（湖南省）關(guān)于益陽市南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年12月20日在南縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
南縣財(cái)政局局長 葉大軍
各位代表：
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)向會(huì)議報(bào)告南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
2022年，南縣完成一般公共預(yù)算收入119200萬元，其中稅收收入103000萬元、非稅收入16200萬元。
完成一般公共預(yù)算地方收入76493萬元，為年初預(yù)算73822萬元的103.6%，增長10%；加上級(jí)補(bǔ)助收入358928萬元、新增一般債券收入20100萬元、再融資債券收入14371萬元、調(diào)入資金33742萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11698萬元，收入總量為515332萬元（詳見附表1）。
一般公共預(yù)算地方收入中稅收收入60293萬元、非稅收入16200萬元，地方稅收占比78.8%，超考核指標(biāo)8.8個(gè)百分點(diǎn)。
完成一般公共預(yù)算支出495000萬元，為年度預(yù)算的94.1%，加上解支出5961萬元、一般債券還本支出14371萬元，支出總量為515332萬元（詳見附表2）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
完成政府性基金收入61288萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入9166萬元、政府專項(xiàng)債券51700萬元、上年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)39208萬元，收入總量為161362萬元（詳見附表3）。
完成政府性基金支出127588萬元，加上解支出32萬元、調(diào)出資金33742萬元，支出總量為161362萬元（詳見附表4）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
完成國有資本經(jīng)營收入3562萬元，國有資本經(jīng)營支出3562萬元；收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
（四）社?；痤A(yù)算
完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入137000萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出127200萬元，本年收支結(jié)余9800萬元。
（五）政府債務(wù)情況
2022年末，南縣政府債務(wù)限額44.7億元，其中一般債務(wù)限額28.56億元、專項(xiàng)債務(wù)限額16.14億元，控制在縣人大常委會(huì)第八次會(huì)議批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)。
2022年，新增政府債券7.18億元，其中一般債券2.01億元、專項(xiàng)債券5.17億元，目前已全部支付。
（六）主要工作情況
一是克難攻堅(jiān)，加力拼干，趕超基礎(chǔ)更穩(wěn)。始終把高質(zhì)量發(fā)展擺在首位，強(qiáng)化財(cái)政主職擔(dān)當(dāng)，統(tǒng)籌整合各類資源要素，全力破解經(jīng)濟(jì)下行、土地遇冷、疫情反復(fù)等諸多難題，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。大力實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，創(chuàng)新推出“財(cái)源建設(shè)大家談”，凝聚團(tuán)隊(duì)合力共建多點(diǎn)支撐的財(cái)源格局，全力以赴培財(cái)源、抓財(cái)源、引財(cái)源，園區(qū)先后聚集各類企業(yè)171家。整合投入9700萬元，精準(zhǔn)服務(wù)“五好園區(qū)”建設(shè)；安排產(chǎn)業(yè)幫扶資金1.5億元，及時(shí)辦理留抵退稅和稅費(fèi)減免1.87億元，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)制造業(yè)放貸11億元，支持工業(yè)企業(yè)減負(fù)“快跑”，趕超發(fā)展的“硬環(huán)境”進(jìn)一步優(yōu)化。安排財(cái)政資金400萬元支持職業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，帶動(dòng)1063人就業(yè)，維護(hù)穩(wěn)崗就業(yè)大局穩(wěn)定。
二是節(jié)支增收，人民至上，民生保障更暖。堅(jiān)持財(cái)政“三?！眱?yōu)先秩序，科學(xué)合理安排支出，民生領(lǐng)域占財(cái)政總支出的72%以上；整合財(cái)政資金5.7億元，重點(diǎn)支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、老舊小區(qū)、薄弱學(xué)校、敬老院、基層衛(wèi)生院等基礎(chǔ)性、兜底性項(xiàng)目建設(shè)，群眾“三感”逐年遞增。堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)不動(dòng)搖，將過“緊日子”貫穿財(cái)政工作各方面，壓減15%的一般性支出，清理非重點(diǎn)、非剛性、非急需支出，騰出4059萬元支持民生領(lǐng)域補(bǔ)短板。82項(xiàng)3.4億元惠民“紅利”及時(shí)足額兌付到位，村干部待遇按標(biāo)調(diào)增到位；投入鄉(xiāng)村振興銜接資金1722萬元，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興加速發(fā)展。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)承保機(jī)構(gòu)及時(shí)理賠1.18億元，兜牢農(nóng)民災(zāi)后救助基本線。統(tǒng)籌調(diào)度防疫資金1.1億元，支持打贏疫情防控戰(zhàn)，守住群眾身體健康線。
三是創(chuàng)新賦能，筑牢防線，改革成效更亮。加速國資管理改革步伐，對(duì)標(biāo)省級(jí)要求，高質(zhì)量完成國有資產(chǎn)清查，新增系統(tǒng)外土地面積64.46萬平方米、房屋面積64.29萬平方米，價(jià)值估評(píng)10.34億元。搶抓“33項(xiàng)政策”機(jī)遇，先后爭(zhēng)取債券資金7.18億元支持保障重大項(xiàng)目落地。按“優(yōu)先調(diào)劑、再行處置、注重績效”原則，有序開展資產(chǎn)調(diào)劑處置工作，4家單位搬遷縮減財(cái)政投入上億元，閑置資產(chǎn)處置變現(xiàn)超1.5億元。按“綜合布局、長遠(yuǎn)規(guī)劃、績效優(yōu)先”思路，完成5筆國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)注入工作，幫扶平臺(tái)公司做大做強(qiáng)；從嚴(yán)審批項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)，常態(tài)化做好“控增量”“化存量”，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。
四是監(jiān)管加力，聯(lián)動(dòng)增效，服務(wù)水平更優(yōu)。圍繞財(cái)政監(jiān)管增效探“良方”，在扎實(shí)推行“八位一體”問效的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新推出“財(cái)審聯(lián)動(dòng)”等6種聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全程監(jiān)控資金運(yùn)行，多向發(fā)力確保資金安全高效。狠抓財(cái)政支出績效，常態(tài)化督促各部門單位按時(shí)梳理資金使用情況，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量，防止資金“賬面趴窩”。按預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算“三環(huán)相扣”原則，不斷規(guī)范完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的現(xiàn)代化預(yù)算管理制度，財(cái)政管理科學(xué)化、精準(zhǔn)化水平進(jìn)一步提升。全年審減項(xiàng)目支出4億元，壓減采購支出1278萬元，刪減無界定支出項(xiàng)目76個(gè)677萬元，削減和整合縣級(jí)專項(xiàng)48個(gè)1100萬元，工作方式獲財(cái)政部官網(wǎng)推介。
各位代表，在取得積極進(jìn)展的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。主要是，疫情沖擊下經(jīng)濟(jì)整體低迷，土地市場(chǎng)不景氣，財(cái)源建設(shè)仍在培育發(fā)展期，“土地”財(cái)政面臨前所未有壓力；財(cái)政收入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重偏低；民生兜底保障、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)治理、歷史老欠清算等剛性支出只增不減，財(cái)政統(tǒng)籌平衡壓力不減反增；一些項(xiàng)目前期工作不充分，存在“錢等項(xiàng)目”現(xiàn)象；國有資產(chǎn)資源盤活方式不多，市場(chǎng)接受度不高，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力仍為嚴(yán)峻等。對(duì)此，我們高度重視，正積極采取措施解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，全面貫徹落實(shí)“二十大”會(huì)議和上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作、財(cái)政工作會(huì)議精神，圍繞縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體方針，統(tǒng)籌整合財(cái)政資源資金，扎實(shí)做好財(cái)源建設(shè)、民生保障、鄉(xiāng)村振興、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作，建立健全現(xiàn)代預(yù)算制度，全面提升政策效能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為建設(shè)富饒美麗幸福現(xiàn)代化新南縣提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障和強(qiáng)大物質(zhì)基礎(chǔ)。
（二）收支預(yù)計(jì)及安排
1.一般公共預(yù)算
2023年，完成一般公共預(yù)算收入127921萬元，其中地方收入80028萬元，增長8%，加上級(jí)補(bǔ)助收入390090萬元、調(diào)入資金29305萬元，收入總量為499423萬元（詳見附表5）。
完成一般公共預(yù)算支出493462萬元，加上解支出5961萬元，支出總量為499423萬元（詳見附表6）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。此外，2023年一般債務(wù)還本支出36952萬元，計(jì)劃通過再融資債券進(jìn)行還本支出，相關(guān)金額待2023年債券發(fā)行后納入預(yù)算調(diào)整。
2.政府性基金預(yù)算
完成政府性基金預(yù)算收入76500萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入5506萬元，收入總量為82006萬元（詳見附表7）。
完成政府性基金預(yù)算支出52669萬元，加上解支出32萬元、調(diào)出資金29305萬元，支出總量為82006萬元（詳見附表8）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3847萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3847萬元；收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入82444.9萬元，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出72144.4萬元，年度結(jié)余10300.5萬元。
（三）重點(diǎn)工作安排
2023年，南縣財(cái)政以問題為導(dǎo)向，根據(jù)縣委、縣政府對(duì)全年經(jīng)濟(jì)工作部署，系統(tǒng)謀劃，按照“一個(gè)核心，兩條主線，三項(xiàng)工作”思路，勇毅前行，推動(dòng)財(cái)政工作行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
1.抓實(shí)一個(gè)核心。堅(jiān)決把財(cái)源建設(shè)作為“十四五”財(cái)政工作核心，以持續(xù)加力實(shí)施“五好園區(qū)”建設(shè)為載體，圍繞食品加工、醫(yī)療健康、新材料、紡織鞋業(yè)等四大產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和全員“找財(cái)源、引財(cái)源、抓財(cái)源、挖財(cái)源”綜合施策，招引優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，精準(zhǔn)保障服務(wù)，確保財(cái)源建設(shè)落地見效，為財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定增長夯實(shí)“穩(wěn)”的基礎(chǔ)。
2.堅(jiān)持兩條主線。一是兜牢支出保障線?？茖W(xué)編制2023年預(yù)算，在“三?！?、群眾急難愁盼等民生領(lǐng)域不留支出硬缺口，并做到優(yōu)先足額撥付。扎實(shí)做好稅收征管，及時(shí)收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，多渠道盤活國有資源資產(chǎn)，提高財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。強(qiáng)化財(cái)政資金運(yùn)行問效，對(duì)確認(rèn)已無法支出或已不需支出的項(xiàng)目，及時(shí)收回，統(tǒng)籌安排至民生領(lǐng)域。二是守好風(fēng)險(xiǎn)防控線。聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從嚴(yán)審批項(xiàng)目建設(shè)，防止新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加大平臺(tái)公司幫扶力度，扎實(shí)有序做好“控增量”“化存量”文章，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線。
3.做好三項(xiàng)工作。一是抓好抓細(xì)“過緊日子”。建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，嚴(yán)格控制新增支出，非特殊不追加部門單位年度預(yù)算，精準(zhǔn)保障重點(diǎn)剛性支出，持續(xù)壓減非重點(diǎn)非剛性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，統(tǒng)籌一切可統(tǒng)籌資源保障縣委、縣政府部署的重點(diǎn)民生實(shí)事、重大項(xiàng)目和重要工作。二是健全現(xiàn)代預(yù)算制度。按高質(zhì)量發(fā)展要求，以預(yù)算管理一體化建設(shè)為載體，著力構(gòu)建涵蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和基礎(chǔ)支撐等全過程監(jiān)管機(jī)制，提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)效；探索財(cái)會(huì)監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)同，實(shí)現(xiàn)信息共享、成果共用，推動(dòng)實(shí)施聯(lián)合懲戒，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束。三是加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以“培優(yōu)扶強(qiáng)，引領(lǐng)帶動(dòng)，注重長效”為基本方針，結(jié)合群眾急難愁盼，統(tǒng)籌更多資源資金優(yōu)先支持；重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域普惠性、基礎(chǔ)性、長遠(yuǎn)性、拉動(dòng)性項(xiàng)目建設(shè)，激勵(lì)和引導(dǎo)群眾通過勤奮勞動(dòng)實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。
各位代表，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，辦理決算后會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告。
發(fā)展為要，實(shí)干興邦。各位代表，在二十大的開局之年，我們將牢記初心使命，全面貫徹縣委決策部署，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，悉心聽取政協(xié)委員意見建議，擼起袖子加油干，風(fēng)雨無阻向前行，奮力開拓財(cái)政事業(yè)發(fā)展新天地，以實(shí)干實(shí)績奮進(jìn)新征程、建功新時(shí)代。
