（湖南?。╆P(guān)于常德市桃源縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年縣級(jí)預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于桃源縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年縣級(jí)預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年2月22日在桃源縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
桃源縣財(cái)政局局長(zhǎng) 文承喜
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年縣級(jí)預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。一年來(lái)，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議確定的目標(biāo)，大力推進(jìn)“一三五”發(fā)展戰(zhàn)略，積極做好“六穩(wěn)”工作，嚴(yán)格落實(shí)“六保”任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行趨于平穩(wěn)，預(yù)算收支基本平衡。
（一）一般公共預(yù)算
1、預(yù)算收入執(zhí)行情況。2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成248305萬(wàn)元，為預(yù)算（含預(yù)算調(diào)整，下同）的92.31%，較上年增長(zhǎng)4.98%。其中：稅收收入完成202819萬(wàn)元，為預(yù)算的92.19%，比上年增長(zhǎng)4.75%。地方一般公共預(yù)算收入152879萬(wàn)元，為預(yù)算的93.22%，比上年增長(zhǎng)5.82%。其中：稅收收入107393萬(wàn)元，為預(yù)算的93.39%，比上年增長(zhǎng)5.73%；非稅收入45486萬(wàn)元，為預(yù)算的92.83%，比上年增長(zhǎng)6.02%。非稅收入占地方收入比重為29.75%，與上年基本持平。
2、預(yù)算支出執(zhí)行情況。2021年，全縣一般公共預(yù)算支出完成747146萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.34%。主要科目支出情況為：一般公共服務(wù)支出44878萬(wàn)元，減少12.21%，主要是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求大力壓減公用經(jīng)費(fèi)；公共安全支出17961萬(wàn)元，減少15.46%，主要是公安局三所一隊(duì)、業(yè)務(wù)用房、基層派出所維修等基本建設(shè)項(xiàng)目支出未實(shí)現(xiàn)年初計(jì)劃；教育支出107148萬(wàn)元，同口徑相比增加2.08%；科學(xué)技術(shù)支出6960萬(wàn)元，同口徑相比增長(zhǎng)6.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出113332萬(wàn)元，同口徑相比增加3.73%；衛(wèi)生健康支出86760萬(wàn)元，減少2.38%；節(jié)能環(huán)保支出9442萬(wàn)元，減少66.45%，主要是上年一般債券安排了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)支出12200萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出77787萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)9.73%；文化體育與傳媒支出5218萬(wàn)元，減少55.14%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少；農(nóng)林水事務(wù)支出146857萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8.23%；交通運(yùn)輸支出38855萬(wàn)元，減少28.34%，主要是上年一般債券安排了國(guó)省干線等交通建設(shè)項(xiàng)目20600萬(wàn)元；資源勘探信息等支出13081萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.45%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1670萬(wàn)元，減少32.09%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少；自然資源海洋氣象等支出3921萬(wàn)元，同口徑相比與上年基本持平；住房保障支出42026萬(wàn)元，增長(zhǎng)219.71%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增多；糧油物資儲(chǔ)備支出1851萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.07%；債務(wù)付息支出10220萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.01%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2262萬(wàn)元，減少67.08%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少；其他支出16184萬(wàn)元，同口徑增加117.68%，主要是增加了高新區(qū)體制結(jié)賬支出。
縣級(jí)預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元，全部用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處置、上級(jí)年中新出臺(tái)政策增支等年初難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支，根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)科目。其中：農(nóng)林水支出3111萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出1763萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出692萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出560萬(wàn)元、文化旅游與傳媒支出278萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出268萬(wàn)元、災(zāi)害防治支出224萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出208萬(wàn)元、公共安全支出201萬(wàn)元、教育支出140萬(wàn)元、社會(huì)保障支出138萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出127萬(wàn)元、其他支出290萬(wàn)元。
3、收支平衡情況。目前，尚未與省財(cái)政進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)初步測(cè)算，縣級(jí)地方收入152879萬(wàn)元加上上級(jí)補(bǔ)助收入、一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余，減去本年支出747146萬(wàn)元、上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，全縣政府性基金收入完成633948萬(wàn)元，為預(yù)算的97.88%，較上年減少4.48%。政府性基金支出完成585335萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出425629萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3760萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元、其他支出146293萬(wàn)元（主要是專項(xiàng)債券資金安排的支出）、債務(wù)付息支出7939萬(wàn)元、特別國(guó)債支出1704萬(wàn)元。
經(jīng)初步測(cè)算，政府性基金收入633948萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)余，減去本年政府性基金支出585335萬(wàn)元、上解上級(jí)支出、調(diào)出至一般公共預(yù)算以及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等三項(xiàng)基金共完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入100436萬(wàn)元（工傷保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)由上級(jí)統(tǒng)一編制），為預(yù)算90842萬(wàn)元的110.56%，主要是保險(xiǎn)費(fèi)收入增加，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入38294萬(wàn)元、利息收入202萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入59682萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入1706萬(wàn)元、其他收入509萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入43萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成85898萬(wàn)元，為預(yù)算85803萬(wàn)元的100.11%，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出84793萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出336萬(wàn)元、上解上級(jí)支出115萬(wàn)元、其他支出654萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余14538萬(wàn)元，加上上年結(jié)余50363萬(wàn)元，滾存結(jié)余64901萬(wàn)元。
（四）地方政府性債務(wù)情況
2021年，我縣地方政府債務(wù)限額為697525萬(wàn)元，與2020年相比新增債務(wù)限額169800萬(wàn)元（新增債券額度主要包括：新增一般債券24300萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券145500萬(wàn)元）。截止2021年12月，我縣實(shí)際政府債務(wù)余額為690622萬(wàn)元，全部為上級(jí)發(fā)行的政府債券和外貸，且在地方政府債務(wù)限額以內(nèi)。上述政府性債務(wù)按國(guó)務(wù)院規(guī)定口徑統(tǒng)計(jì)。
需要說(shuō)明的是，上述四個(gè)方面的預(yù)算執(zhí)行有關(guān)數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，在決算編制匯總后會(huì)有部分變化，屆時(shí)再按程序報(bào)告。
2021年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情影響，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市決策部署，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算約束，著力推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)了健康平穩(wěn)的發(fā)展。主要抓了四個(gè)方面的工作：
1、狠抓財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化收入征管
我們加大財(cái)政投入力度，狠抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)和財(cái)源建設(shè)，三大產(chǎn)業(yè)量質(zhì)齊增。新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)25家、新建標(biāo)準(zhǔn)廠房13萬(wàn)平方米；成功申報(bào)市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)3家、完成糧食播種面積178.8萬(wàn)畝；新增限上商貿(mào)企業(yè)12家，打造了十大鄉(xiāng)村旅游熱點(diǎn)。收入征收部門想方設(shè)法挖潛增收，稅務(wù)部門狠抓“芝麻”稅收管理，加強(qiáng)餐飲、住宿、房屋出租、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的監(jiān)管，僅6月份清查入庫(kù)的土地交易印花稅就達(dá)到了577萬(wàn)元。自然資源部門認(rèn)真分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，科學(xué)安排土地推市，全年實(shí)現(xiàn)縣級(jí)土地收入11.1億元，土地上市規(guī)模全市區(qū)縣排名第一。
2、統(tǒng)籌有限財(cái)力，兜牢“三?！钡拙€
面對(duì)剛性增支較多而可用財(cái)力有限的實(shí)際，縣委、縣政府把“過(guò)緊日子”作為長(zhǎng)期財(cái)政政策，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，始終把“三保”支出擺在第一序列，做到預(yù)算安排不留缺口、資金發(fā)放及時(shí)到位，穩(wěn)穩(wěn)兜牢了“三?！钡拙€。全年，實(shí)現(xiàn)“三?！敝С?4.75億元，其中：保工資13.13億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1.38億元、保民生20.24億元。2021年，我們秉持財(cái)力向基層下沉、向民生領(lǐng)域傾斜的原則，對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和惠民生項(xiàng)目保障提標(biāo)。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比2020年村均增加6萬(wàn)元，村平達(dá)30萬(wàn)元（城市社區(qū)達(dá)到37萬(wàn)元）；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)保障人均增加2900元；城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員基本生活費(fèi)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等社保專項(xiàng)均按政策提標(biāo)到位，新增支出2800萬(wàn)元。
3、深化體制改革，規(guī)范財(cái)政管理
一是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，嚴(yán)格鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理。針對(duì)鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理存在的隱患和漏洞，縣委、縣政府將2021年確定為“鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)規(guī)范管理提升年”，對(duì)鄉(xiāng)村的賬務(wù)管理、債權(quán)債務(wù)管理、“三資”管理以及負(fù)擔(dān)監(jiān)督等情況，進(jìn)行了三個(gè)輪次全面督導(dǎo)檢查，并對(duì)存在的問(wèn)題建立了整改臺(tái)賬，逐一制定了整改措施。二是堅(jiān)持立行立改，加強(qiáng)資金分配撥付監(jiān)督。重點(diǎn)從財(cái)政預(yù)算分配、國(guó)庫(kù)集中支付、單位橫向撥款等方面，進(jìn)一步完善管理制度，狠抓制度執(zhí)行，織密監(jiān)督體系。三是堅(jiān)持緊跟部署，深化預(yù)算一體化改革。按照省里的統(tǒng)一部署，大力推行預(yù)算管理一體化改革，按期上線運(yùn)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，預(yù)算支出全部納入項(xiàng)目庫(kù)管理。目前，指標(biāo)管理、資金撥付、財(cái)務(wù)核算、部門預(yù)算編制已全部納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。
4、著力精細(xì)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
積極落實(shí)上級(jí)化債要求，嚴(yán)守政府性債務(wù)紅線，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理與預(yù)算管理，規(guī)范政府舉債行為。全面清理到期債務(wù)，科學(xué)編制債務(wù)償還計(jì)劃，靈活運(yùn)用債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緩釋政策，積極消化存量債務(wù)，確保債務(wù)總量不增加。2021年，我們認(rèn)真研判上級(jí)政策，科學(xué)建立政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券限額，有力地減輕了本級(jí)財(cái)政支出壓力。全年?duì)幦⌒略鰝?6.98億元，債券規(guī)模全市區(qū)縣排名第一。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全縣財(cái)政收入尤其是地方稅收增長(zhǎng)較為乏力，提高財(cái)政收入質(zhì)量和稅收占GDP比重等方面存在的問(wèn)題還較多。在支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資金績(jī)效提高、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、管理制度健全等方面，還有較大差距。針對(duì)這些問(wèn)題，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袑⑦M(jìn)一步深化財(cái)政改革，完善管理機(jī)制，提高管理水平，確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行。
二、2022年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于湖南工作系列重要講話指示批示精神和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局。繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎苿?dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行和社會(huì)和諧穩(wěn)定，全力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。
（二）主要原則
2022年預(yù)算編制工作，嚴(yán)格落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）精神，通過(guò)現(xiàn)代信息技術(shù)，將規(guī)劃編制嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，形成順向逐級(jí)控制和逆向?qū)崟r(shí)反饋的完整管理閉環(huán)，全面提升預(yù)算編制規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和自動(dòng)化水平。在具體的編制上，堅(jiān)持以下原則：
1、全面完善基礎(chǔ)信息，科學(xué)編制部門預(yù)算。按照省里要求，2022年部門預(yù)算編制單位范圍將擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，預(yù)算編制將以財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)為依托?？h直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道都需全面準(zhǔn)確采集單位人員信息、項(xiàng)目信息，科學(xué)設(shè)定支出項(xiàng)目以及定員定額標(biāo)準(zhǔn)。
2、繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算，切實(shí)保障重點(diǎn)支出。進(jìn)一步強(qiáng)化零基預(yù)算理念，著力打破預(yù)算固化格局，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建立健全“能增能減、有保有壓”的預(yù)算安排機(jī)制，突出重點(diǎn)，集中財(cái)力優(yōu)先保障基本民生。
3、強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)管理，有效提升資金效益。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制同布置、同申報(bào)、同審核、同批復(fù)。將預(yù)算績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過(guò)程，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算支出安排的約束，提高財(cái)政資金使用效益。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果“較差”的專項(xiàng)資金壓減支出規(guī)模，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的專項(xiàng)資金實(shí)行取消或暫緩執(zhí)行。
4、加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，提高預(yù)算保障能力。加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)一般公共預(yù)算、政府基金預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大資金盤活力度，定期清理部門結(jié)余資金。基本運(yùn)行結(jié)余指標(biāo)年終一律不再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的縣本級(jí)項(xiàng)目資金指標(biāo)全額收回，確保增加資金有效供給，集中財(cái)力辦大事。
5、嚴(yán)格預(yù)算支出管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度，堅(jiān)持“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，有預(yù)算不超支”，將“過(guò)緊日子”作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針。
（三）具體方案
1、一般公共預(yù)算收支安排情況
（1）收入安排情況
2022年一般公共預(yù)算收入擬安排274730萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，其中：稅收225130萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。地方一般公共預(yù)算收入擬安排169880萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，其中：稅收120280萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；非稅收入49600萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，非稅收入占比為29.2%。
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和明確特定用途的一般轉(zhuǎn)移支付按300000萬(wàn)元安排。
財(cái)力情況：全縣實(shí)際可供安排財(cái)力426498萬(wàn)元。其中：稅收縣級(jí)部分120280萬(wàn)元、非稅收入財(cái)力部分28600萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入135986萬(wàn)元（已抵減上解上級(jí)支出）、政府性基金調(diào)入140982萬(wàn)元、其他財(cái)力650萬(wàn)元。
（2）支出安排情況
2022年擬安排支出747498萬(wàn)元，其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和明確特定用途的一般轉(zhuǎn)移支付對(duì)等安排支出300000萬(wàn)元；非稅收入列支21000萬(wàn)元；本級(jí)安排的各項(xiàng)支出426498萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
本級(jí)安排的426498萬(wàn)元的支出包括：基本支出228082萬(wàn)元，其中：縣直部門預(yù)算單位支出150350萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)包干支出41327萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口及職業(yè)年金做實(shí)等支出36405萬(wàn)元；項(xiàng)目支出190416萬(wàn)元，其中：縣直單位一般專項(xiàng)20726萬(wàn)元、非部門預(yù)算單位專項(xiàng)19280萬(wàn)元、發(fā)展專項(xiàng)125245萬(wàn)元、社保專項(xiàng)25165萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算收支安排情況
2022年擬安排政府性基金收入560600萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入552500萬(wàn)元、其他政府性基金收入3100萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助5000萬(wàn)元。2022年擬安排政府性基金支出419618萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出397000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券利息支出11518萬(wàn)元、其他政府性基金收入安排的支出3100萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助對(duì)等安排支出5000萬(wàn)元、計(jì)提基金3000萬(wàn)元。調(diào)出一般公共預(yù)算140982萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按險(xiǎn)種分別編制。全縣三項(xiàng)基金擬安排收入105317萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入33891萬(wàn)元、利息收入181萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入70522萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入633萬(wàn)元、其他收入90萬(wàn)元。擬安排支出97470萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出96347萬(wàn)元、其他支出668萬(wàn)元、上解上級(jí)支出154萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出301萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余7847萬(wàn)元，加上上年結(jié)余64901萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余72748萬(wàn)元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算編制情況
2022年納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的實(shí)施企業(yè)共4個(gè)，具體是：桃源縣空間規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司、湖南桃源水電工程建設(shè)有限公司、常德源坤建設(shè)工程有限公司、桃源縣惠民中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司。擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入162萬(wàn)元，其中利潤(rùn)收入135萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付收入27萬(wàn)元。擬安排支出162萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出35萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)資本金注入100萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付收入對(duì)等安排支出27萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
三、扎實(shí)做好2022年財(cái)政工作
為確保財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成，我們將從以下四個(gè)方面入手：
1、突出財(cái)源建設(shè)，做實(shí)財(cái)政收入
持續(xù)推進(jìn)全縣稅收精誠(chéng)共治，深入開(kāi)展稅源調(diào)查，利用綜合治稅平臺(tái)，落實(shí)好“6643”專項(xiàng)行動(dòng)，算清“稅源賬、政策賬、措施賬”，確保稅收顆粒歸倉(cāng)。對(duì)接國(guó)家“十四五”規(guī)劃啟動(dòng)，以及鄉(xiāng)村振興、革命老區(qū)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、專項(xiàng)債券九大領(lǐng)域等重大政策舉措，找準(zhǔn)信息，搶先著手，快人一步，爭(zhēng)取政策在桃源盡早落地。對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行全面整頓，加強(qiáng)與完善城市空間、旅游、礦產(chǎn)等國(guó)有資源性資產(chǎn)的管理，盤活、盤大、盤優(yōu)資產(chǎn)資源，為財(cái)政創(chuàng)收。
2、突出加力提效，落實(shí)財(cái)政政策
支持縣域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更好的為企業(yè)服務(wù)，引導(dǎo)培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)政政策杠桿作用，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，用好用活財(cái)鑫擔(dān)保、農(nóng)信擔(dān)保兩個(gè)平臺(tái)。支持重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，加快建成“湘西北重要先進(jìn)制造業(yè)基地”。加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)財(cái)政投入力度，按照《桃源縣幫扶工業(yè)企業(yè)十條實(shí)施細(xì)則》，積極支持促進(jìn)小微企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和穩(wěn)定增長(zhǎng)。
3、突出保障重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出
強(qiáng)化零基預(yù)算理念，著力打破支出基數(shù)概念，加大存量資金與新增資金預(yù)算、財(cái)政撥款與單位資金的統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”、“過(guò)苦日子”思想，進(jìn)一步壓減非生產(chǎn)性、非重點(diǎn)支出，統(tǒng)籌財(cái)力聚焦重點(diǎn)，確保上級(jí)和縣委縣政府重大決策部署的落實(shí)。堅(jiān)持“三?！碧貏e是保工資支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序；重視基層基礎(chǔ)，加大鄉(xiāng)村兩級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障力度；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，加大鄉(xiāng)村振興、污染防治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的支持力度。
4、突出機(jī)制完善，增強(qiáng)財(cái)政能力
推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)用，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金全鏈條信息化管控。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)和人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督有效銜接，發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督和人大監(jiān)督的協(xié)同效應(yīng)。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理，建立健全財(cái)政資金分配、使用、監(jiān)管全程留痕、責(zé)任可追溯的管理機(jī)制，扎籠子、堵漏洞，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，不斷提升財(cái)政預(yù)算管理效能。
各位代表，2022年，我們將緊跟縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)建議，全面貫徹省委“三高四新”戰(zhàn)略定位和市委決策部署，堅(jiān)定信心、保持定力，穩(wěn)中求進(jìn)、勇毅前行，為推動(dòng)“市域副中心、現(xiàn)代新桃源”建設(shè)而努力奮斗。
