（湖南?。╆P(guān)于常德市桃源縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年縣級(jí)預(yù)算（草案）的匯報(bào)
關(guān)于桃源縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年縣級(jí)預(yù)算（草案）的匯報(bào)
——2023年1月4日在桃源縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
桃源縣財(cái)政局局長(zhǎng) 文承喜
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年縣級(jí)預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家，向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。一年來(lái)，面對(duì)新冠疫情和經(jīng)濟(jì)下行影響，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議確定的目標(biāo)，大力推進(jìn)“一三五”發(fā)展戰(zhàn)略，有效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，嚴(yán)格落實(shí)“六保”任務(wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)健康，財(cái)政收支基本平衡。
（一）一般公共預(yù)算
1. 預(yù)算收入執(zhí)行情況。2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成259878萬(wàn)元，為預(yù)算（含預(yù)算調(diào)整，下同）的90.19%，較上年增長(zhǎng)4.66%。其中：稅收收入203956萬(wàn)元（含留抵退稅），為預(yù)算的90.59%，比上年增長(zhǎng)0.56%。地方一般公共預(yù)算收入完成174354萬(wàn)元，為預(yù)算的95.13%，比上年增長(zhǎng)14.05%。其中：稅收收入118432萬(wàn)元，為預(yù)算的98.46%，比上年增長(zhǎng)10.28%；非稅收入55922萬(wàn)元，為預(yù)算的88.77%，比上年增長(zhǎng)22.94%，主要是國(guó)有資產(chǎn)處置收入有較大增加。非稅收入占地方收入比重為32.07%。
2. 預(yù)算支出執(zhí)行情況。2022年，全縣一般公共預(yù)算支出完成847090萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.37%。主要科目支出情況為：一般公共服務(wù)支出57508萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.82%，主要是2022年基礎(chǔ)績(jī)效按上級(jí)政策按月發(fā)放；公共安全支出24034萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的公安局三所一隊(duì)、業(yè)務(wù)用房等基本建設(shè)項(xiàng)目支出今年列支；教育支出133105萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.87%，主要是基礎(chǔ)績(jī)效按月發(fā)放以及一般債券安排的學(xué)校建設(shè)資金增多；科學(xué)技術(shù)支出13146萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8.4%；文化體育與傳媒支出5372萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出124981萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%；衛(wèi)生健康支出91291萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.96%；節(jié)能環(huán)保支出33212萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)73.08%，主要是本級(jí)安排的環(huán)境整治項(xiàng)目增多；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出77749萬(wàn)元，減少0.02%；農(nóng)林水事務(wù)支出169219萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.57%；交通運(yùn)輸支出34472萬(wàn)元，減少11.46%；資源勘探信息等支出17455萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.6%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出增多；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2587萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.56%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出增多；自然資源海洋氣象等支出8575萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)8.32%；住房保障支出33682萬(wàn)元，減少19.86%，主要是部分建設(shè)項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢；糧油物資儲(chǔ)備支出2066萬(wàn)元，減少7.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3910萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.38%，主要是今年地質(zhì)災(zāi)害受損嚴(yán)重，安排的相關(guān)支出較多；其他支出2885萬(wàn)元，同口徑相比減少2.68%；債務(wù)付息支出10707萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77%。
根據(jù)《預(yù)算法》第四十條規(guī)定，各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。經(jīng)縣第十八屆人大第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)，2022年我縣安排預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元，主要用于以下4個(gè)方面：（1）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等鄉(xiāng)村振興支出2425萬(wàn)元；（2）環(huán)境整治等美麗鄉(xiāng)村建設(shè)1689萬(wàn)元；（3）重點(diǎn)工作以及各種專題活動(dòng)支出2917萬(wàn)元；（4）自然災(zāi)害基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)、重建等其他支出969萬(wàn)元。
3. 收支平衡情況。經(jīng)初步測(cè)算，縣級(jí)地方收入174354萬(wàn)元加上上級(jí)補(bǔ)助收入、一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余，減去本年支出847090萬(wàn)元、上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金收入完成348054萬(wàn)元，為預(yù)算的84.35%，主要是房地產(chǎn)業(yè)不景氣導(dǎo)致土地出讓收入減少。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成318254萬(wàn)元、其他政府性基金收入完成18115萬(wàn)元、專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入11685萬(wàn)元。
2022年，政府性基金支出完成387080萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2862萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出13萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出187472萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地出讓收入安排的支出；其他支出182856萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)債券支出；債務(wù)付息支出13846萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)特別國(guó)債安排的支出31萬(wàn)元。
經(jīng)初步測(cè)算，政府性基金收入348054萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)余，減去本年政府性基金支出387080萬(wàn)元、上解上級(jí)支出、調(diào)出至一般公共預(yù)算以及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成103987萬(wàn)元，為預(yù)算108207萬(wàn)元的96.1%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入47306萬(wàn)元、利息收入194萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入55037萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入1395萬(wàn)元、其他收入55萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成92749萬(wàn)元，為預(yù)算92112萬(wàn)元的100.69%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出89802萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出1554萬(wàn)元、上解上級(jí)支出166萬(wàn)元、穩(wěn)崗補(bǔ)貼支出384萬(wàn)、其他支出843萬(wàn)元（主要是退還試點(diǎn)政策期間個(gè)人繳費(fèi)本息）。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余11238萬(wàn)元，加上上年結(jié)余64401萬(wàn)元，滾存結(jié)余75639萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成170萬(wàn)元，為預(yù)算的115.21%，其中：利潤(rùn)收入120萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入50萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成50萬(wàn)元，為預(yù)算的33.88%，全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入安排的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余120萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）。
（五）政府債務(wù)情況
2022年，我縣地方政府債務(wù)限額為904625萬(wàn)元，與2021年相比新增債務(wù)限額207100萬(wàn)元，其中：新增一般債券24600萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券181500萬(wàn)元、新增外貸1000萬(wàn)元。截止2022年12月底，我縣實(shí)際政府債務(wù)余額為895320萬(wàn)元，全部為上級(jí)發(fā)行的政府債券和外貸，且在地方政府債務(wù)限額以內(nèi)。上述政府債務(wù)按國(guó)務(wù)院規(guī)定口徑統(tǒng)計(jì)。
需要說(shuō)明的是，目前省市結(jié)算對(duì)賬正在進(jìn)行，上述五個(gè)方面的有關(guān)數(shù)據(jù)為12月快報(bào)數(shù)，在決算編制匯總后會(huì)有部分變化，屆時(shí)再按程序向人大常委會(huì)報(bào)告。
2022年，我們?cè)诳h委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市決策部署，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算約束，扎實(shí)兜牢“三?！钡拙€，著力推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康平穩(wěn)發(fā)展。主要抓了四個(gè)方面的工作：
1. 強(qiáng)化收入征管，著力挖潛增收
一是加強(qiáng)稅收征管。推行稅收征收目標(biāo)考核責(zé)任制，建立稅收征管“月調(diào)度、季會(huì)商”制度，緊盯重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種，實(shí)行倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。2022年，在經(jīng)濟(jì)下行、疫情影響情況下，縣級(jí)稅收仍能實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，縣級(jí)稅收與上年相比增長(zhǎng)10.28%。二是擴(kuò)展收入來(lái)源。結(jié)合環(huán)境整治有序推進(jìn)沅江尾堆清理廢棄物處置，實(shí)現(xiàn)處置收入3300萬(wàn)元；整合礦產(chǎn)資源有力推動(dòng)礦權(quán)出讓，僅熱市太平寺礦權(quán)出讓實(shí)現(xiàn)收入36600萬(wàn)元，凈收益10980萬(wàn)元。三是盤活存量資金。清理各種專戶資金、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，有效盤活存量資金支持重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，2022年累計(jì)盤活存量資金6922萬(wàn)元。
2. 統(tǒng)籌有限財(cái)力，落實(shí)民生保障
全力以赴兜住基本民生底線，全面落實(shí)普惠性、基礎(chǔ)性民生政策。一是優(yōu)先保障教育事業(yè)發(fā)展。整合上級(jí)資金優(yōu)先落實(shí)教育建設(shè)資金，2022年安排教育建設(shè)經(jīng)費(fèi)29492萬(wàn)元，其中：文津?qū)W校建設(shè)15792萬(wàn)元，校舍維修改造1603萬(wàn)元、義務(wù)教育薄改3222萬(wàn)元、楚怡中職學(xué)校建設(shè)4000萬(wàn)元、學(xué)前教育建設(shè)675萬(wàn)元、教育建設(shè)償債4200萬(wàn)元等。新增財(cái)力重點(diǎn)提高教育系統(tǒng)人員支出保障標(biāo)準(zhǔn)，義務(wù)教育教師實(shí)行基礎(chǔ)績(jī)效和考核績(jī)效全額保障。二是足額保障社保就業(yè)支出。安排城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、特困供養(yǎng)、軍人優(yōu)撫、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老等社會(huì)保障和就業(yè)支出124981萬(wàn)元，比上年度增加10.27%。三是全力保障醫(yī)療衛(wèi)生投入。改善基本公共衛(wèi)生服務(wù)及能力提升投入資金18425萬(wàn)元；落實(shí)城鄉(xiāng)居民和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助48563萬(wàn)元，其中縣級(jí)配套7498萬(wàn)元；設(shè)立新冠疫情防控專項(xiàng)，累計(jì)安排疫情防控專項(xiàng)資金8000萬(wàn)元。
3. 爭(zhēng)取政策支持，釋緩支出壓力
為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，今年中央決定實(shí)施“留抵退稅”，同時(shí)加大基層財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)財(cái)力補(bǔ)助額度，擴(kuò)大專項(xiàng)債發(fā)行力度。對(duì)此，我們認(rèn)真研究上級(jí)政策，主動(dòng)匯報(bào)、積極爭(zhēng)取，通過(guò)向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)釋緩財(cái)政支出壓力。2022年，爭(zhēng)取債券資金206100萬(wàn)元，其中：新增一般債券24600萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券181500萬(wàn)元；爭(zhēng)取上級(jí)新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付23826萬(wàn)元。
4. 加強(qiáng)財(cái)政管理，提高理財(cái)能力
拓寬財(cái)政監(jiān)管廣度和深度，將財(cái)政監(jiān)管水平提升到一個(gè)新高度。規(guī)范鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理，繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)規(guī)范管理提升年活動(dòng)，先后集中組織2次大規(guī)模的專項(xiàng)檢查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，涉及28個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和112個(gè)村級(jí)組織。建立國(guó)有資產(chǎn)管理信息數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、出租、變現(xiàn)、報(bào)廢等流程，實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化和規(guī)范化管理目標(biāo)。嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)決算評(píng)審制度，全年財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目674個(gè)，審定金額236262萬(wàn)元，審減凈額38034萬(wàn)元，審減率達(dá)13.87%。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，規(guī)范政府采購(gòu)行為，充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，2022年實(shí)施政府采購(gòu)業(yè)務(wù)172批次，采購(gòu)資金39685萬(wàn)元，資金節(jié)約3572萬(wàn)元，節(jié)約率9%。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全縣財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步加大，收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)、質(zhì)量不高，支出精準(zhǔn)性和有效性仍有待加強(qiáng)；政府債務(wù)還本付息壓力進(jìn)一步加大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)依然十分艱巨。針對(duì)這些問(wèn)題，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袑⑦M(jìn)一步加大財(cái)源培植力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善管理機(jī)制，提高管理水平，確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行。
二、2023年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，優(yōu)化預(yù)算編審機(jī)制、深化預(yù)算績(jī)效管理、全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化，逐步建立“規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、績(jī)效先行”的預(yù)算編制管理體系。
（二）主要措施
1. 加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌力度，提高財(cái)政保障能力。深化收入全口徑管理，如實(shí)反映非財(cái)政撥款收入，做好資金統(tǒng)籌安排，科學(xué)編制收入預(yù)算。規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用，加大存量資金盤活力度，定期清理部門結(jié)余資金，其中：基本運(yùn)行結(jié)余指標(biāo)年終一律不再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的縣本級(jí)項(xiàng)目資金指標(biāo)全額收回。
2. 夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)，提升預(yù)算編制水平。全面貫徹零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，防止預(yù)算安排只增不減。進(jìn)一步完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，合理確定項(xiàng)目明細(xì)類別和開(kāi)支范圍，逐步實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、科學(xué)規(guī)范、約束力強(qiáng)的目標(biāo)。
3. 推進(jìn)預(yù)算績(jī)效融合，加強(qiáng)資金使用效益。嚴(yán)格事前管理，將事前績(jī)效評(píng)估作為新增支出和項(xiàng)目申報(bào)的先決條件；完善績(jī)效指標(biāo)庫(kù)建設(shè)，提升指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和合理性；強(qiáng)化績(jī)效管理成果應(yīng)用，建立健全預(yù)算管理與績(jī)效管理無(wú)縫對(duì)接機(jī)制，大力壓減低效無(wú)效支出。
4. 深化預(yù)算一體化建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字化改革。以財(cái)政部預(yù)算管理“一體化”和“預(yù)算指標(biāo)核算管理”改革為契機(jī)，加快推動(dòng)部門預(yù)算編制、指標(biāo)下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行、資金結(jié)轉(zhuǎn)等全生命周期過(guò)程的實(shí)時(shí)記錄，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理全流程“順向可控、逆向可溯”。圍繞基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目管理、績(jī)效管理、資產(chǎn)管理等功能模塊，建立單位信息庫(kù)、人員信息庫(kù)、資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、項(xiàng)目熱點(diǎn)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源全過(guò)程歸集。
5. 優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)過(guò)緊日子要求。嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出要求，2023年部門預(yù)算經(jīng)常性支出以及非重點(diǎn)、非剛性支出只減不增；三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，按單位實(shí)行定員定額、精準(zhǔn)控制；合理安排支出預(yù)算規(guī)模，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（三）具體方案
1. 一般公共預(yù)算收支安排情況
（1）收入安排情況
2023年一般公共預(yù)算收入擬安排283000萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，其中：稅收220000萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。地方一般公共預(yù)算收入擬安排193300萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%，其中：稅收130300萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；非稅收入63000萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%，非稅收入占比為32.59%。
上級(jí)補(bǔ)助擬安排445301萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助145301萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和明確特定用途的一般轉(zhuǎn)移支付300000萬(wàn)元。
調(diào)入資金擬安排127577萬(wàn)元，其中：政府性基金調(diào)入127077萬(wàn)元、其他調(diào)入500萬(wàn)元。
以上合計(jì)擬安排收入766178萬(wàn)元。
（2）支出安排情況
2023年擬安排支出766178萬(wàn)元，其中：上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和明確特定用途的一般轉(zhuǎn)移支付對(duì)等安排支出300000萬(wàn)元；非稅收入安排支出42000萬(wàn)元；本級(jí)安排的各項(xiàng)支出424178萬(wàn)元。收支平衡。
本級(jí)安排的424178萬(wàn)元支出包括：基本支出246799萬(wàn)元，其中：縣直部門預(yù)算單位支出160944萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)包干支出43455萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口及職業(yè)年金做實(shí)等支出42400萬(wàn)元。項(xiàng)目支出169378萬(wàn)元，其中：一般專項(xiàng)17826萬(wàn)元、非部門預(yù)算單位專項(xiàng)18028萬(wàn)元、發(fā)展專項(xiàng)106032萬(wàn)元、社保專項(xiàng)27492萬(wàn)元。預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年擬安排政府性基金收入477500萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入470000萬(wàn)元、其他政府性基金收入2500萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助5000萬(wàn)元。2023年擬安排政府性基金支出350423萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出342923萬(wàn)元、其他政府性基金收入安排的支出2500萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排支出5000萬(wàn)元。調(diào)出一般公共預(yù)算127077萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
本級(jí)安排的342923萬(wàn)元國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出包括：土地征拆成本20500萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本13900萬(wàn)元、專項(xiàng)債券付息17523萬(wàn)元、計(jì)提基金3000萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及隱性債務(wù)化解288000萬(wàn)元。
3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按險(xiǎn)種分別編制。全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)（失業(yè)保險(xiǎn)2023年收歸市級(jí)統(tǒng)籌）兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金擬安排收入107224萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入40432萬(wàn)元、利息收入190萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入65957萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入610萬(wàn)元、其他收入35萬(wàn)元。擬安排支出95295萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出94185萬(wàn)元、其他支出600萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出510萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余11929萬(wàn)元，加上上年結(jié)余75639萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余87568萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2023年納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的實(shí)施企業(yè)共6個(gè)，具體是：桃源縣城市建設(shè)投資有限公司、桃源縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司、桃源縣空間規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司、桃源水電工程建設(shè)有限公司、常德源坤建設(shè)工程有限公司、桃源縣惠民中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司。擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入254萬(wàn)元，其中利潤(rùn)收入214萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付收入40萬(wàn)元。擬安排支出254萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出64萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)資本金注入150萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付收入對(duì)等安排支出40萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
三、扎實(shí)做好2023年財(cái)政工作
為確保財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成，我們將從以下四個(gè)方面入手：
1. 強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。牢固樹立“抓財(cái)源就是抓發(fā)展”理念，多措并舉強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。進(jìn)一步貫徹落實(shí)全省“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程使命任務(wù)，在稅源企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)培植、園區(qū)提質(zhì)、稅費(fèi)征管等方面下功夫，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政增收的良好效果。全面清理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有自然資源底子，科學(xué)研判市場(chǎng)行情，有序推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)處置、國(guó)有土地推市、采礦權(quán)出讓。
2. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)民生改善。突出公共財(cái)政導(dǎo)向，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等群眾關(guān)心領(lǐng)域，完善財(cái)政支持政策，穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平，堅(jiān)決兜牢基本民生底線，把財(cái)政支出轉(zhuǎn)化為群眾實(shí)惠。對(duì)國(guó)家、省、市出臺(tái)的民生支出政策，做到應(yīng)保必保；對(duì)縣級(jí)出臺(tái)的民生支出政策，堅(jiān)持量力而行與盡力而為相結(jié)合，堅(jiān)持與財(cái)政承受能力相匹配。
3. 深化預(yù)算改革，提升管理效能。進(jìn)一步深化預(yù)算管理一體化改革，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理業(yè)務(wù)全程線上運(yùn)行，全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金全鏈條信息化管控。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效無(wú)縫對(duì)接，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)和人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督有效銜接，發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督和人大監(jiān)督的協(xié)同效應(yīng)，扎籠子、堵漏洞，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，不斷提升財(cái)政預(yù)算管理效能。
4. 硬化債務(wù)監(jiān)管，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理。進(jìn)一步加大專項(xiàng)債券爭(zhēng)取力度，有效對(duì)接國(guó)家政策，將債券立項(xiàng)申報(bào)與縣委、縣政府重要決策部署有效銜接，科學(xué)確定債券項(xiàng)目，充分緩解財(cái)政支出壓力；進(jìn)一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，切實(shí)提高債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
各位代表，2023年我們將緊跟縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)建議，全面落實(shí)省委“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，履職盡責(zé)、真抓實(shí)干，凝心聚力、乘勢(shì)而上，為加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化新桃源建設(shè)步伐而努力奮斗。
