（湖南?。╆P(guān)于常德市鼎城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
鼎城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年2月14日在常德市鼎城區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
常德市鼎城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 劉 俊
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面臨疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力，財(cái)稅部門緊緊圍繞上級(jí)工作要求和區(qū)十八屆人大一次會(huì)議確定的工作任務(wù)，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”各項(xiàng)措施，全力以赴組織財(cái)政收入，多措并舉狠抓財(cái)政監(jiān)管，科學(xué)合理防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行基本平穩(wěn)。全年預(yù)算收支情況如下：
一、一般公共預(yù)算收支
1.收入執(zhí)行情況：2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成277445萬(wàn)元，同口徑比上年（下同）增加715萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成177789萬(wàn)元，增加13571萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.26%；上劃收入完成99656萬(wàn)元，減少12856萬(wàn)元，下降11.43%。地方一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成124671萬(wàn)元，增加7895萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.76%；非稅收入完成53118萬(wàn)元，增加5676萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.96%，占地方一般公共預(yù)算收入的29.88%。
2.支出執(zhí)行情況：2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成567084萬(wàn)元，減少84056萬(wàn)元，下降12.91%（主要原因是市縣權(quán)責(zé)發(fā)生制改列收付實(shí)現(xiàn)制因素導(dǎo)致）。剔除上級(jí)指定專門用途的專項(xiàng)和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出226878萬(wàn)元，地方可用財(cái)力安排的支出完成340206萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的91.30%（主要原因是市縣權(quán)責(zé)發(fā)生制改列收付實(shí)現(xiàn)制因素導(dǎo)致）。
3.收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入177789萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入367110萬(wàn)元，加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入62299萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28067萬(wàn)元，加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43026萬(wàn)元，加調(diào)入資金（從政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入）64726萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)743017萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出567084萬(wàn)元，加地方政府一般債券及其他一般債務(wù)還本支出46099萬(wàn)元，加上解支出11829萬(wàn)元，加安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18286萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)643298萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)下年支出99719萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算收支
2021年，完成政府性基金預(yù)算收入156236萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入4137萬(wàn)元，加地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入86800萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2373萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)249546萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出173624萬(wàn)元，加上解支出162萬(wàn)元，加調(diào)出資金（調(diào)出到一般公共預(yù)算）63423萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)237209萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12337萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
2021年，完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1303萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入37萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)1349萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9萬(wàn)元，加調(diào)出資金（調(diào)出到一般公共預(yù)算）1303萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)1312萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)下年支出37萬(wàn)元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支
2021年，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等共完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入87041萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入36484萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入48305萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成75059萬(wàn)元，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出73631萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出646萬(wàn)元、其他支出630萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余11982萬(wàn)元，加上年結(jié)余67740萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余79722萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，省市財(cái)政結(jié)算尚未辦理，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況。
從今年的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作總體情況來(lái)看，主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：
1.千方百計(jì)抓收入，穩(wěn)住收入適度增長(zhǎng)。一方面，全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，加快推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，大力培育骨干稅源企業(yè)，促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收提升。推進(jìn)綜合治稅，狠抓協(xié)稅護(hù)稅，避免稅收流失。另一方面，強(qiáng)化征收部門責(zé)任，政府強(qiáng)力調(diào)度，統(tǒng)籌抓好資產(chǎn)資源盤活；加強(qiáng)非稅收入稽查，確保依法征收，應(yīng)收盡收。2021年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8.26%，保持了適度增長(zhǎng)。同時(shí)，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，全年?duì)幦№?xiàng)目資金19.6億元、專項(xiàng)債券8.68億元、一般債券1.62億元，有效緩解了發(fā)展的壓力和收支平衡的矛盾。
2.盡力而為保運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)支出保障有力。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”各項(xiàng)措施，嚴(yán)控一般性支出，壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需性支出，優(yōu)先保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，兜牢“三?！钡拙€。2021年，全區(qū)共撥付保工資資金19.71億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)資金1.43億元，確保人員工資待遇及時(shí)發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。撥付保基本民生資金20.89億元，全力保障抗疫、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、生態(tài)保護(hù)、教育文化等基本民生支出。民生支出占財(cái)政支出的比重達(dá)74%。
3.量力而行促發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。科學(xué)籌集資金，用好用活財(cái)政政策和加強(qiáng)資金扶持，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展、“三產(chǎn)”發(fā)展引導(dǎo)資金和旅游發(fā)展專項(xiàng)資金等，加快補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈，支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)政策宣傳力度和上級(jí)專項(xiàng)資金爭(zhēng)取力度，共為100多家企業(yè)申報(bào)專項(xiàng)資金近2億元。安排城維資金5000萬(wàn)元用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化、市容市貌等，撥付資金3250萬(wàn)元，實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化。統(tǒng)籌整合資金7.2億元，重點(diǎn)用于農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。爭(zhēng)取國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目資金4000萬(wàn)元，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
4.多措并舉強(qiáng)監(jiān)管，財(cái)政資金提質(zhì)增效。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政管理防止“跑冒滴漏”的二十條實(shí)施意見(jiàn)》，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。如期完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的上線運(yùn)行，預(yù)算支出全部納入項(xiàng)目庫(kù)管理，全區(qū)2022年部門預(yù)算均在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上編制。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，實(shí)行財(cái)審聯(lián)動(dòng)。拓展績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面，審核績(jī)效目標(biāo)401個(gè)，監(jiān)控專項(xiàng)資金11.87億元，覆蓋率達(dá)100%。首次對(duì)PPP項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)2018-2020年的8個(gè)政府專項(xiàng)債券進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，資金額度10.15億元，績(jī)效管理質(zhì)量進(jìn)一步提高。三是強(qiáng)化財(cái)政職能監(jiān)管。加快直達(dá)資金撥付進(jìn)度，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，加強(qiáng)涉農(nóng)資金和財(cái)務(wù)收支監(jiān)督檢查，對(duì)預(yù)算單位“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況和“公務(wù)卡”使用情況實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處相關(guān)問(wèn)題。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政評(píng)審行為，全年完成各類評(píng)審項(xiàng)目399個(gè)，送審金額14.29億元，審減金額1.95億元，綜合審減率達(dá)13.65%。進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，實(shí)施政府采購(gòu)項(xiàng)目781項(xiàng)，完成政府采購(gòu)預(yù)算資金2.6億元。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，開(kāi)展資產(chǎn)清理巡察，及時(shí)整改資產(chǎn)管理問(wèn)題。
5.嚴(yán)守底線防風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)管控綜合施策。堅(jiān)持防化債工作月例會(huì)制度，積極配合平臺(tái)公司與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，推進(jìn)隱性債務(wù)“六個(gè)一批”工作，緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)控預(yù)警，同時(shí)對(duì)于新增經(jīng)營(yíng)性債務(wù)，及時(shí)進(jìn)行債務(wù)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)控債務(wù)率。規(guī)范平臺(tái)公司融資行為，加快推進(jìn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。加大債券資金申報(bào)力度和加強(qiáng)債券資金管理，科學(xué)安排使用和抓好后續(xù)監(jiān)管，精準(zhǔn)安排對(duì)接項(xiàng)目，緩解項(xiàng)目建設(shè)資金壓力。通過(guò)多措并舉，確保了平臺(tái)公司資金不斷鏈，不發(fā)生債務(wù)違約的風(fēng)險(xiǎn)事件和輿情事件。
各位代表，在總結(jié)工作成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行方面還存在著一些困難和問(wèn)題。一是受疫情的持續(xù)影響和減稅降費(fèi)力度的加大，財(cái)政收入短收風(fēng)險(xiǎn)大。二是由于剛性支出連年增長(zhǎng)，債務(wù)還本付息需求較大，加之抗疫特別國(guó)債和特殊轉(zhuǎn)移支付等非常規(guī)性政策退出，區(qū)財(cái)政收支平衡十分困難。三是我區(qū)債務(wù)規(guī)模總額較大，綜合債務(wù)率水平較高，債務(wù)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。這些問(wèn)題，都有待逐步加以克服和解決。
2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
一、2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，按照中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和各級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”各項(xiàng)措施，全力兜牢“三?！钡拙€，實(shí)施“預(yù)算改革年”行動(dòng)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合使用，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
二、一般公共預(yù)算收支安排情況
由于2022年的政府預(yù)算是在未關(guān)賬結(jié)算前編制的，在預(yù)計(jì)2022年收入時(shí)，稅收收入、非稅收入、上級(jí)補(bǔ)助收入均是以2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)作為收入的測(cè)算依據(jù)。
1.收入總計(jì)安排687349萬(wàn)元
（1）地方一般公共預(yù)算收入安排190032萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加12432萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%（一般公共預(yù)算收入安排296818萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%）。
①稅務(wù)局139609萬(wàn)元，其中地方稅收收入按上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)7%安排133322萬(wàn)元，教育費(fèi)附加收入按上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)7%安排6287萬(wàn)元。
②非稅局50423萬(wàn)元，按上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)7%安排。
（2）財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入132315萬(wàn)元，主要包括：稅收返還5965萬(wàn)元、“省管縣”體制基數(shù)補(bǔ)助2442萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助50312萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)14805萬(wàn)元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13755萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助10430萬(wàn)元、部門下放基數(shù)補(bǔ)助4368萬(wàn)元、江北稅收補(bǔ)助4000萬(wàn)元、農(nóng)商行稅收征管權(quán)調(diào)整補(bǔ)助1800萬(wàn)元等。
（3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入140000萬(wàn)元。
（4）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入100000萬(wàn)元。
（5）調(diào)入資金（從政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入）25283萬(wàn)元。
（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入99719萬(wàn)元。
2.支出總計(jì)安排687349萬(wàn)元
（1）一般公共預(yù)算支出574895萬(wàn)元。
①地方可用財(cái)力安排支出334895萬(wàn)元。其中，工資性支出133819萬(wàn)元(包括基本工資、津補(bǔ)貼<績(jī)效工資>、績(jī)效獎(jiǎng)金等)，社會(huì)保障繳費(fèi)19243萬(wàn)元，住房公積金9182萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出35962萬(wàn)元，部門及基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障等公用支出28099萬(wàn)元，專項(xiàng)支出96167萬(wàn)元，非稅撥款12423萬(wàn)元。
②專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付列支140000萬(wàn)元。
③上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助列支100000萬(wàn)元。
（2）上解支出12735萬(wàn)元。其中，體制上解319萬(wàn)元，專項(xiàng)上解12416萬(wàn)元（含出口退稅上解32萬(wàn)元、中央借款和貢獻(xiàn)款283萬(wàn)元、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上劃176萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)稅價(jià)差上解423萬(wàn)元、部門上劃191萬(wàn)元、體制改革上解省298萬(wàn)元、事權(quán)支出責(zé)任基數(shù)上解1746萬(wàn)元、教育費(fèi)附加上解205萬(wàn)元、檢法經(jīng)費(fèi)基數(shù)上劃2802萬(wàn)元、定額上解市124萬(wàn)元、石門橋代管上解市1870萬(wàn)元、煙葉復(fù)烤公司稅收上解397萬(wàn)元等）。
（3）預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出99719萬(wàn)元。
2022年支出安排堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、壓一般、防風(fēng)險(xiǎn)、提績(jī)效”的原則，重點(diǎn)對(duì)以下方面予以保障：
一是竭盡全力，兜牢“三?！钡拙€。2022年基本支出安排226305萬(wàn)元，主要是安排人員工資待遇、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、機(jī)關(guān)社保離退休費(fèi)兜底和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)保障、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障等，用于保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生相關(guān)支出。
二是統(tǒng)籌兼顧，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展與防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在財(cái)力十分緊張的情況下，區(qū)本級(jí)安排城市維護(hù)建設(shè)資金5000萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化資金4012萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)資金5032萬(wàn)元，積極支持城鄉(xiāng)發(fā)展。預(yù)算安排政府債務(wù)付息、隱性債務(wù)還本付息和兌現(xiàn)PPP項(xiàng)目支出責(zé)任，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、政府性基金預(yù)算收支
1.收入總計(jì)安排120837萬(wàn)元
（1）政府性基金預(yù)算收入108500萬(wàn)元。其中，國(guó)土出讓收入105000萬(wàn)元（其中，安排土地出讓成本60000萬(wàn)元，凈收益45000萬(wàn)元<含山砂收入>），其他基金收入3500萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12337萬(wàn)元。
2.支出總計(jì)安排120837萬(wàn)元
（1）上解支出150萬(wàn)元（國(guó)土出讓收入定額上解90萬(wàn)元、專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)上解60萬(wàn)元）。
（2）政府性基金預(yù)算專項(xiàng)支出20850萬(wàn)元。
（3）政府性基金預(yù)算非稅撥款2500萬(wàn)元。
（4）政府性基金預(yù)算列支土地成本60000萬(wàn)元。
（5）調(diào)出資金（調(diào)出到一般公共預(yù)算）25000萬(wàn)元。
（6）預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年12337萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
2022年，按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制要求，全區(qū)5家國(guó)有企業(yè)（江南新城公司、陽(yáng)明湖公司、自來(lái)水公司、鼎盛糧食集團(tuán)、興隆公司）納入編制范圍。經(jīng)核實(shí)后，確定對(duì)2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（股利）的3家國(guó)有企業(yè)（江南新城公司、陽(yáng)明湖公司、興隆公司）收取國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益。對(duì)江南新城公司、陽(yáng)明湖公司的凈利潤(rùn)，按照30%上繳比例收??；對(duì)興隆公司的股利，按照40%國(guó)有股權(quán)比例全額收取，共安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入283萬(wàn)元（江南新城公司82萬(wàn)元、陽(yáng)明湖公司21萬(wàn)元、興隆公司180萬(wàn)元），同時(shí)將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入全部調(diào)出到一般公共預(yù)算管理。具體安排詳見(jiàn)2022年鼎城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按險(xiǎn)種分別編制，范圍包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)等。安排社會(huì)保險(xiǎn)基金收入88754萬(wàn)元，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出79159萬(wàn)元，收支相抵，本年結(jié)余9595萬(wàn)元，加上上年預(yù)計(jì)結(jié)余77205萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余86800萬(wàn)元。具體安排詳見(jiàn)2022年鼎城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支總表。
為確保完成2022年預(yù)算和財(cái)政工作任務(wù)，我們將著重抓好四個(gè)方面的工作：
1.全力抓收入穩(wěn)增長(zhǎng)。一方面，全力推進(jìn)“三高四新”戰(zhàn)略，加快財(cái)源建設(shè)步伐，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，實(shí)施稅收貢獻(xiàn)與支持力度掛鉤機(jī)制，整合各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，積極支持園區(qū)、產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新發(fā)展，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基，涵養(yǎng)財(cái)源稅源，為收入增長(zhǎng)提供源動(dòng)力。另一方面，強(qiáng)化收入征管，除強(qiáng)化征收部門責(zé)任、加強(qiáng)收入調(diào)度外，要大力推進(jìn)綜合治稅，發(fā)揮信息平臺(tái)和大數(shù)據(jù)作用，開(kāi)展協(xié)稅護(hù)稅，做到抓小、堵漏與增收并舉，確保應(yīng)收盡收。全年地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)7%。認(rèn)真研判國(guó)家和上級(jí)扶持政策，繼續(xù)加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，力爭(zhēng)全年?duì)幦∩霞?jí)資金和專項(xiàng)債券超過(guò)40億元，緩解財(cái)政壓力。
2.強(qiáng)力控支出保重點(diǎn)。一是嚴(yán)控各項(xiàng)支出。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”各項(xiàng)舉措，對(duì)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制，剔除一次性因素外，商品和服務(wù)支出科目總額在上年實(shí)際執(zhí)行數(shù)的基礎(chǔ)上壓減10%。各單位增加工作任務(wù)不另安排工作經(jīng)費(fèi)。規(guī)范人員待遇發(fā)放，禁止超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍。二是保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t安排支出，按照上級(jí)考核要求落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（居）組織和城市社區(qū)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)，多方籌集資金保障鄉(xiāng)村振興、疫情防控、環(huán)保治理、風(fēng)險(xiǎn)防控等重點(diǎn)支出?？茖W(xué)安排教育、醫(yī)療衛(wèi)生等方面的支出，強(qiáng)化民生保障力度。建立大事要事保障機(jī)制，對(duì)區(qū)委、區(qū)政府部署的重點(diǎn)民生實(shí)事、重大項(xiàng)目和重要工作，編制大事要事保障清單，統(tǒng)籌一切可以統(tǒng)籌的資源加以保障。
3.努力強(qiáng)管理提績(jī)效。一是強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌能力。加強(qiáng)“四大預(yù)算”統(tǒng)籌使用的同時(shí)，加大對(duì)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、公共資源有償使用等收入預(yù)算管理的力度，統(tǒng)籌抓好土地收益、國(guó)有資產(chǎn)處置、砂石開(kāi)采等，將收入轉(zhuǎn)化為財(cái)力。進(jìn)一步推進(jìn)專項(xiàng)資金深度整合，把實(shí)施鄉(xiāng)村振興、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村安全飲水、文化教育衛(wèi)生等項(xiàng)目資金整合起來(lái)，力爭(zhēng)全年整合區(qū)本級(jí)資金3-5億元，集中投入，發(fā)揮合力。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)往來(lái)清理力度，堅(jiān)決收回往來(lái)欠款。擴(kuò)大存量資金清理范圍，對(duì)當(dāng)年安排的基本支出年終結(jié)余一律不結(jié)轉(zhuǎn)下年，對(duì)超過(guò)一年的區(qū)級(jí)專項(xiàng)和超過(guò)兩年的上級(jí)專項(xiàng)以及無(wú)須繼續(xù)使用的資金一律收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。二是全面推行預(yù)算績(jī)效管理。對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社保基金預(yù)算進(jìn)行全面預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，探索開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，為預(yù)算編制提供有力支撐。三是強(qiáng)化財(cái)政職能監(jiān)管。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管信息化建設(shè)，對(duì)財(cái)政監(jiān)督檢查、財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)、國(guó)資監(jiān)督、“三公”經(jīng)費(fèi)等方面進(jìn)行精細(xì)化管理，充分發(fā)揮好監(jiān)管職能作用，提升財(cái)政資金效益。
4.著力控債務(wù)防風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)完善債務(wù)日常管理制度，加強(qiáng)債務(wù)預(yù)警監(jiān)控，杜絕新增政府隱性債務(wù)和關(guān)注類債務(wù)，杜絕非法融資。嚴(yán)格管控政府投資項(xiàng)目，無(wú)資金來(lái)源的項(xiàng)目堅(jiān)決不評(píng)審、不開(kāi)工。積極穩(wěn)妥化解債務(wù)，按照“控制新增、化解存量、加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，盡可能多的籌集資金用于化解隱性債務(wù)。大力推進(jìn)隱性債務(wù)的“六個(gè)一批”工作，努力緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立專項(xiàng)債券的項(xiàng)目庫(kù)并完善申報(bào)機(jī)制，科學(xué)安排使用債券資金，有效平衡發(fā)展與債務(wù)關(guān)系，增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。加快推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，做大做強(qiáng)平臺(tái)公司。進(jìn)一步規(guī)范平臺(tái)公司融資行為，確保平臺(tái)公司資金不斷鏈，不發(fā)生債務(wù)違約的風(fēng)險(xiǎn)事件和輿情事件。
2022年，是黨的二十大召開(kāi)之年，也是落實(shí)省第十二次黨代會(huì)精神開(kāi)局之年，財(cái)政部門責(zé)任重大。我們將不負(fù)人民重托，突出高質(zhì)量發(fā)展，深入貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)“質(zhì)”的穩(wěn)步提升和“量”的合理增長(zhǎng)，為“打造現(xiàn)代江南、建設(shè)幸福鼎城”貢獻(xiàn)力量，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
