（湖南?。╆P(guān)于常德市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市及市級(jí)預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于常德市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市及市級(jí)預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月6日在常德市第七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
常德市財(cái)政局局長 楊天生
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市及市級(jí)預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、“十三五”時(shí)期全市財(cái)政工作簡要回顧
“十三五”時(shí)期，全市各級(jí)政府及其財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，積極應(yīng)對錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢和新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，大力實(shí)施開放強(qiáng)市產(chǎn)業(yè)立市戰(zhàn)略，全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全市財(cái)政運(yùn)行比較平穩(wěn)，有力支持和促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展。
財(cái)政實(shí)力登上新臺(tái)階。2020年全市地方一般公共預(yù)算收入187.86億元，進(jìn)入全省前三，比2015年增長26.39%，“十三五”期間年均增長4.79%；全市地方一般公共預(yù)算收入中稅收比重比2015年提高5個(gè)百分點(diǎn)以上，收入質(zhì)量穩(wěn)居全省市州前列。2017- 2019年，在全省真抓實(shí)干改善財(cái)政收入質(zhì)量等財(cái)政管理考核中，常德市連續(xù)三年獲得獎(jiǎng)勵(lì)，在全省市州中成績最為突出。
服務(wù)大局呈現(xiàn)新作為。以服務(wù)開放強(qiáng)市產(chǎn)業(yè)立市戰(zhàn)略為重點(diǎn)，“十三五”期間市財(cái)政投入超過50億元，支持園區(qū)建設(shè)、工業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、品牌行動(dòng)、文旅產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)、航班航線、交通發(fā)展等方面取得大的突破；引導(dǎo)和支持財(cái)鑫擔(dān)保等政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展，“十三五”期間幫助各類創(chuàng)業(yè)主體獲得擔(dān)保貸款500多億元，支持緩解了企業(yè)“融資難、融資貴”的問題。
防控風(fēng)險(xiǎn)打開新局面。以2018年全面啟動(dòng)防范和化解政府性債務(wù)工作為標(biāo)志，全市打響了防化債工作攻堅(jiān)戰(zhàn)，支出責(zé)任劃分、隱性債務(wù)化解、平臺(tái)公司整合轉(zhuǎn)型、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緩釋等工作扎實(shí)推進(jìn)，全市牢牢守住了不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，2018、2019年全市防化債工作考核連續(xù)兩年居全省市州前列。
民生保障得到新改善。2020年全市一般公共預(yù)算支出614.83億元，比2015年增長44.15%，“十三五”期間年均增長7.59%。過去五年，公共安全、教育、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障等與民生密切相關(guān)的支出累計(jì)投入1996億元，是“十二五”時(shí)期的1.6倍，財(cái)政支出的民生導(dǎo)向持續(xù)增強(qiáng)。
財(cái)政改革取得新突破。預(yù)算績效管理改革深入推進(jìn)，全面覆蓋預(yù)算單位，“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念和績效意識(shí)逐步建立；政府會(huì)計(jì)制度改革、政府采購管理改革、國庫集中支付電子化和放管服改革、非稅收入收繳電子化管理改革、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度改革、財(cái)政投資評審管辦分離改革成效明顯，內(nèi)控制度建設(shè)、財(cái)政監(jiān)督不斷加強(qiáng)，財(cái)政管理水平不斷提升。全市營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)全面完成，個(gè)人所得稅、環(huán)保稅、資源稅等稅制改革平穩(wěn)實(shí)施。省與市縣在水利、基本公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、科技、交通等領(lǐng)域的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分完成，市與市轄管理區(qū)的財(cái)政管理體制逐步完善。
二、2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市七屆人大四次會(huì)議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，較好地完成了目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體穩(wěn)健。
（一）2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2020年，全市地方一般公共預(yù)算收入187.86億元，比2019年增長2.36%（以下簡稱增長或下降），加上上級(jí)補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移性收入499.81億元，收入合計(jì)687.67億元。全市一般公共預(yù)算支出614.83億元，加上上解上級(jí)等轉(zhuǎn)移性支出48.53億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年24.31億元，支出合計(jì)687.67億元，當(dāng)年收支平衡（詳見附件1）。
市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入85.35億元，增長1.17%，加上上級(jí)補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移性收入136.67億元，收入合計(jì)222.02億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出123.22億元，加上上解上級(jí)等轉(zhuǎn)移性支出93.79億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.01億元，支出合計(jì)222.02億元，當(dāng)年收支平衡（詳見附件2）。
收入預(yù)算執(zhí)行情況：全市各級(jí)財(cái)稅部門及相關(guān)收入征管單位緊盯全年地方一般公共預(yù)算收入增幅轉(zhuǎn)正、非稅占比不高于去年的目標(biāo)任務(wù)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力期、減稅降費(fèi)政策翹尾期疊加疫情影響，加強(qiáng)收入征管，壓實(shí)工作責(zé)任，通過共同努力，扭轉(zhuǎn)了財(cái)政收入負(fù)增長的局面，全市地方一般公共預(yù)算收入187.86億元，增長2.36%，其中，地方稅收收入123.63億元，增長2.44%；非稅收入64.23億元，增長2.23%，非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入比重34.19%，占比低于去年。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：全市各級(jí)各部門嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，大力盤活存量資金，加強(qiáng)全口徑預(yù)算統(tǒng)籌，積極服務(wù)發(fā)展大局，為落實(shí)中央、省、市重大決策部署，維護(hù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局提供了堅(jiān)實(shí)保障。全市一般公共預(yù)算支出614.83億元，增長1.03%，剔除企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌因素，同口徑增長7.57%；市級(jí)一般公共預(yù)算支出123.22億元，下降5.04%，剔除企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌因素，同口徑增長4.07%。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入253.79億元，加上上級(jí)補(bǔ)助98.52億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30.01億元，收入合計(jì)382.32億元。全市政府性基金預(yù)算支出265.52億元，加上上解上級(jí)、補(bǔ)助下級(jí)及調(diào)出資金87.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年29.2億元，支出合計(jì)382.32億元，當(dāng)年收支平衡。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入91.65億元，加上上級(jí)補(bǔ)助31.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.87億元，收入合計(jì)146.32億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出76.17億元，加上上解上級(jí)、補(bǔ)助下級(jí)及調(diào)出資金47.97億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年22.18億元，支出合計(jì)146.32億元，當(dāng)年收支平衡（詳見附件3）。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2868萬元。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2008萬元，加上調(diào)出資金860萬元，支出合計(jì)2868萬元，當(dāng)年收支平衡（詳見附件4）。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金共5項(xiàng)，包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)。其中，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌管理，其余3項(xiàng)實(shí)行分級(jí)管理。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入66.31億元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入34.25億元，利息收入0.57億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入29.88億元，下級(jí)上解等收入1.61億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出64.71億元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出60.52億元，大病保險(xiǎn)支出3.05億元，上解上級(jí)以及補(bǔ)助下級(jí)等支出1.14億元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1.6億元，加上上年結(jié)余47.36億元，年末滾存結(jié)余48.96億元（詳見附件5）。
需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況都是快報(bào)數(shù)，在決算編制匯總后會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）主要支出政策落實(shí)情況
全力保障防疫支出。建立疫情防控應(yīng)急專項(xiàng)資金審核審批機(jī)制和緊急采購機(jī)制，開通資金支付綠色通道，確保應(yīng)急專項(xiàng)資金的安全高效使用。全市共撥付抗疫資金5.5億元，重點(diǎn)支持醫(yī)療設(shè)備和防控物資采購、公共救治中心建設(shè)、患者醫(yī)療救治、疫情防控人員補(bǔ)助等。
服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。市級(jí)安排11.55億元支持開放強(qiáng)市產(chǎn)業(yè)立市，其中安排8.48億元支持工業(yè)及園區(qū)發(fā)展、科技創(chuàng)新、文旅產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、品牌戰(zhàn)略等，安排3.07億元支持開放型經(jīng)濟(jì)、航線航油補(bǔ)貼、交通建設(shè)等。
穩(wěn)步提高社保水平。市級(jí)發(fā)放穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼2324萬元，保障234家企業(yè)2.62萬名職工穩(wěn)定就業(yè)；發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金、失業(yè)補(bǔ)助金2917萬元，惠及6840人。企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)“十六連增”。城市、農(nóng)村低保月人均補(bǔ)助水平分別提高到391元、246元，特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)分別提高到8760元/年、6000元/年；計(jì)劃生育獨(dú)生子女傷殘家庭和死亡家庭特別扶助標(biāo)準(zhǔn)分別提高到700元/月、850元/月；殘疾人困難生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高到70元/人·月，各項(xiàng)社會(huì)救助政策穩(wěn)步提標(biāo)。
支持教育公平發(fā)展。市級(jí)安排基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)4.27億元，重點(diǎn)支持消除義務(wù)教育大班額、農(nóng)村學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)、學(xué)前教育普惠行動(dòng)，加快推進(jìn)荷花中學(xué)、武陵區(qū)第一小學(xué)等新建學(xué)校項(xiàng)目和市第一中學(xué)等城區(qū)學(xué)校提質(zhì)改造項(xiàng)目；安排職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)3.53億元，主要用于常德大學(xué)城建設(shè)、市直公辦職業(yè)學(xué)校發(fā)展、職業(yè)教育政策性資金配套等。
強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)。市級(jí)籌措資金11.14億元用于支持市第一人民醫(yī)院、市第一中醫(yī)醫(yī)院和市康復(fù)醫(yī)院能力建設(shè)；安排3123萬元用于市轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套補(bǔ)助及市直公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)助；安排368萬元用于全市行政村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和運(yùn)行補(bǔ)助。
支持決勝脫貧攻堅(jiān)。市級(jí)安排5900萬元支持貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；扎實(shí)開展扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)扶貧資金績效評價(jià)，提高資金使用效益；積極運(yùn)用政府采購政策支持消費(fèi)扶貧，全市共采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品2202萬元。
支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。市級(jí)撥付污染防治、生態(tài)環(huán)保資金4.7億元，重點(diǎn)支持污水及黑臭水體整治、垃圾處理、秸稈禁燒等；與懷化市、張家界市簽訂沅、澧水流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了全市流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制全覆蓋；完成全市兩批次共16個(gè)物種、313家陸生野生動(dòng)物養(yǎng)殖戶的退出補(bǔ)償審核工作，共落實(shí)補(bǔ)償金額7410萬元。
各位代表，在新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大以及減稅降費(fèi)政策短期減收效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)等因素影響下，全市地方一般公共預(yù)算收入增幅等相關(guān)指標(biāo)盡管未能實(shí)現(xiàn)年初預(yù)期，但成功扭轉(zhuǎn)了收入負(fù)增長的頹勢，財(cái)政實(shí)力仍穩(wěn)居全省第一方陣，取得這樣的成績實(shí)屬不易。這是市委、市政府科學(xué)研判、積極調(diào)度、強(qiáng)力推進(jìn)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持、鞭策鼓勵(lì)、建言獻(xiàn)策的結(jié)果，是各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮力拼搏的結(jié)果。同時(shí)，必須清醒認(rèn)識(shí)到：經(jīng)濟(jì)形勢仍然嚴(yán)峻復(fù)雜，中央特殊時(shí)期的特殊政策不可持續(xù)，當(dāng)前我市新興財(cái)源培育有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政收入增長較為乏力；而?！叭！?、政府債務(wù)還本付息等剛性支出、高鐵等重點(diǎn)項(xiàng)目支出持續(xù)增長，財(cái)政收支矛盾更加突出；財(cái)稅體制改革等重點(diǎn)改革任務(wù)繁重艱巨，財(cái)政管理的績效和水平有待進(jìn)一步提升。對此，我們將高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決。
三、2021年全市及市級(jí)預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年。根據(jù)中央、省、市的有關(guān)要求，結(jié)合財(cái)政收支形勢，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，緊緊圍繞深入推進(jìn)開放強(qiáng)市產(chǎn)業(yè)立市，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障“三?！敝С?，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力支持市委市政府重大決策部署；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高財(cái)政資金使用績效；堅(jiān)持以收定支、量入為出，科學(xué)預(yù)測全年收支預(yù)期，貫徹零基預(yù)算理念，強(qiáng)化預(yù)算法治意識(shí)，硬化預(yù)算剛性約束，推進(jìn)預(yù)算信息公開，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制的基本原則是：一是保重點(diǎn)。堅(jiān)持“先基本支出、后項(xiàng)目支出”，優(yōu)先保障“三?！敝С觯攸c(diǎn)保障“六穩(wěn)”“六?！?、產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及市委市政府確定的其他重點(diǎn)支出，集中財(cái)力辦大事。二是控一般。建立“過緊日子”長效機(jī)制，大力壓減一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。三是提績效。強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，大幅壓減低效支出，堅(jiān)決取消無效支出，著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。四是守底線。牢牢守住庫款管理、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，嚴(yán)格債務(wù)總量管控，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)。
（一）主要支出政策
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，2021年支出預(yù)算安排緊緊圍繞開放強(qiáng)市產(chǎn)業(yè)立市，更加注重提質(zhì)增效和結(jié)構(gòu)調(diào)整，更好服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。持續(xù)加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，大力扶持工程機(jī)械、煙草、生物醫(yī)藥、大健康等支柱產(chǎn)業(yè)，支持園區(qū)發(fā)展壯大。圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，加大對科技成果轉(zhuǎn)化的支持力度。支持外貿(mào)企業(yè)破零倍增、外貿(mào)融資服務(wù)等工作，助推開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升開放水平。
教育方面。支持辦好人民滿意教育，推進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)增普惠性教育資源，緩解“入學(xué)難、入學(xué)貴”的問題。推動(dòng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工程、消除大班額專項(xiàng)行動(dòng)、農(nóng)村學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)。著力提高鄉(xiāng)村教師待遇，設(shè)立鄉(xiāng)村教師人才津貼制度。完善高中教育經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制，改善普通高中辦學(xué)條件。支持職業(yè)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展，深入推進(jìn)產(chǎn)教融合。
社會(huì)保障和就業(yè)方面。支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，鼓勵(lì)個(gè)人創(chuàng)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)對高校畢業(yè)生及就業(yè)困難對象的就業(yè)幫扶。保障社保待遇，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保水平和救助水平，做好特困群體兜底保障工作。落實(shí)市轄區(qū)城市低保資金配套補(bǔ)助政策。支持引導(dǎo)社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)，落實(shí)高齡補(bǔ)貼、孤兒救助、大病慈善救助、殘疾兒童康復(fù)救助等民生政策。
衛(wèi)生健康方面。支持推進(jìn)健康常德建設(shè)，不斷提升衛(wèi)生健康服務(wù)水平。建立穩(wěn)定的公共衛(wèi)生事業(yè)投入機(jī)制，加強(qiáng)醫(yī)療人才隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)藥品零差率補(bǔ)助機(jī)制，支持深化綜合醫(yī)改。支持生物醫(yī)藥與中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。
鄉(xiāng)村振興方面。推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持現(xiàn)有資金支持規(guī)模、力度總體穩(wěn)定。推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。支持農(nóng)村公路危橋改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)提升“常德品牌”生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品影響力和市場競爭力。支持重點(diǎn)水利工程建設(shè)及農(nóng)村安全飲水提質(zhì)改造。
生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推進(jìn)突出生態(tài)環(huán)境問題的整改銷號(hào)。支持洞庭湖流域生態(tài)環(huán)境修復(fù)治理，深化河湖長制，落實(shí)禁捕退捕，狠抓黑臭水體整治，切實(shí)改善重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)環(huán)境。支持大氣環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管能力建設(shè)、揮發(fā)性有機(jī)物治理、飲用水源地監(jiān)測監(jiān)管及耕地周邊重金屬管控。
基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板方面。通過積極爭取上級(jí)專項(xiàng)資金、專項(xiàng)債券支持，以及PPP模式等途徑解決公共服務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，重點(diǎn)推進(jìn)城東新區(qū)、高鐵新城等片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)常益長高鐵、常德高鐵樞紐站、益常高速復(fù)線等交通項(xiàng)目建設(shè)，加快振興常德水運(yùn)。支持推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和農(nóng)村危房改造，改善人民群眾居住環(huán)境。
（二）收入預(yù)計(jì)及支出安排
1.一般公共預(yù)算
全市地方一般公共預(yù)算收入安排195.37億元，增長4%，其中，稅收收入131.14億元，增長6.07%；非稅收入64.23億元，與上年持平；加上上級(jí)補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移性收入424.12億元，收入合計(jì)619.49億元。全市一般公共預(yù)算支出安排548.96億元，比2020年預(yù)算增長5%，加上上解上級(jí)等轉(zhuǎn)移性支出52.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18.43億元，支出合計(jì)619.49億元，當(dāng)年收支平衡（詳見附件6）。
市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入安排88.76億元，增長4%，其中，稅收收入55.1億元，增長6.6%；非稅收入33.66億元，與上年持平；加上上級(jí)補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移性收入109.11億元，收入合計(jì)197.87億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排121.73億元，比2020年預(yù)算增長5%，加上上解上級(jí)等轉(zhuǎn)移性支出72.89億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.25億元，支出合計(jì)197.87億元，當(dāng)年收支平衡（詳見附件7）。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入安排208.95億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.7億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29.2億元，收入合計(jì)238.85億元。全市政府性基金預(yù)算支出187.35億元，加上上解上級(jí)、補(bǔ)助下級(jí)及調(diào)出資金28.14億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年23.36億元，支出合計(jì)238.85億元，當(dāng)年收支平衡。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排92.88億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.08億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.18億元，收入合計(jì)115.14億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出85.52億元，加上上解上級(jí)、補(bǔ)助下級(jí)及調(diào)出資金11.88億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年17.74億元，支出合計(jì)115.14億元，當(dāng)年收支平衡（詳見附件8）。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排3975萬元，全部為利潤收入。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排2783萬元，加上調(diào)出資金1192萬元，支出合計(jì)3975萬元，當(dāng)年收支平衡（詳見附件9）。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排72.45億元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入38.09億元，利息收入0.6億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入31.41億元，下級(jí)上解等收入2.35億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排69.06億元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出63.41億元，大病保險(xiǎn)支出3.21億元，上解上級(jí)以及補(bǔ)助下級(jí)等支出2.44億元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3.39億元（詳見附件10）。
需要說明的是，由于大部分區(qū)縣市人民代表大會(huì)沒有召開，現(xiàn)在提請審查的全市預(yù)算是按慣例由市里代編的，待各區(qū)縣市人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)當(dāng)?shù)?021年預(yù)算后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
四、切實(shí)做好2021年財(cái)政改革發(fā)展工作
根據(jù)2021年預(yù)算草案編制指導(dǎo)思想、基本原則和主要目標(biāo)任務(wù)，全市財(cái)政改革發(fā)展重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面的工作：
（一）以穩(wěn)速提質(zhì)為目標(biāo)，積極組織財(cái)政收入。加強(qiáng)政策研究，重點(diǎn)關(guān)注地方稅、直接稅改革動(dòng)向，積極對接落實(shí)稅收征管制度改革。建成用好財(cái)稅綜合信息平臺(tái)，著力推進(jìn)財(cái)稅綜合治稅體系建設(shè)，進(jìn)一步挖掘稅收增長潛力。規(guī)范非稅收入征繳，壓實(shí)相關(guān)收入征管單位責(zé)任，強(qiáng)化收入入庫管理。加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，積極歸集土地出讓收入。通過凝聚各方工作合力，確保全市地方財(cái)政收入穩(wěn)定增長、收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。
（二）以保民生促發(fā)展為目標(biāo)，積極做好支出保障。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢民生保障底線，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，讓發(fā)展紅利更多惠及人民群眾。聚焦開放強(qiáng)市產(chǎn)業(yè)立市重點(diǎn)任務(wù)，優(yōu)化財(cái)政投入模式，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，支持完善政府性融資擔(dān)保體系，進(jìn)一步放大常德政府性融資擔(dān)保的品牌效應(yīng)；大力支持以產(chǎn)業(yè)基金為主導(dǎo)的招商引資，采用后補(bǔ)助、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、財(cái)政貼息等方式撬動(dòng)更多金融資本、民間資金、社會(huì)資源參與支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）以防范化解風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，積極做好債務(wù)管理工作。做好“控增量、化存量、防風(fēng)險(xiǎn)、推轉(zhuǎn)型、開前門”工作，落實(shí)隱性債務(wù)化解措施，堅(jiān)決遏制增量，妥善化解存量，平滑緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)推進(jìn)平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型，健全現(xiàn)代企業(yè)制度。規(guī)范政府專項(xiàng)債券管理，更好地發(fā)揮專項(xiàng)債券在補(bǔ)短板、惠民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需中的作用。
（四）以加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，積極推進(jìn)財(cái)政改革。深化預(yù)算管理改革，落實(shí)“過緊日子”要求，強(qiáng)化實(shí)施“零基預(yù)算”，持續(xù)推進(jìn)專項(xiàng)資金實(shí)質(zhì)性整合，深入推進(jìn)項(xiàng)目庫管理，建立健全項(xiàng)目入庫評審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制；規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌，大力盤活財(cái)政存量資金。深入實(shí)施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提升預(yù)算績效管理實(shí)效。推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，嚴(yán)格對照省與市縣相關(guān)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分方案，進(jìn)一步明晰市與區(qū)縣市有關(guān)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，著力推動(dòng)市與市轄區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)基本公共服務(wù)均等化。大力加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決守緊財(cái)政管理“六條紅線”，建立健全財(cái)政工作“四項(xiàng)機(jī)制”，確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行；進(jìn)一步加大預(yù)決算公開力度，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督、會(huì)計(jì)監(jiān)督作用，縱深推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)政府采購管理、投資評審管理、資產(chǎn)管理，著力打造陽光財(cái)政、法治財(cái)政。
各位代表，2021年，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大監(jiān)督，認(rèn)真聽取市政協(xié)建議，銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為，深入推進(jìn)開放強(qiáng)市產(chǎn)業(yè)立市，為全市“十四五”順利開局、建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心城市而努力奮斗！
