（湖南?。╆P(guān)于岳陽市云溪區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于岳陽市云溪區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月22日在岳陽市云溪區(qū)第五屆人民代表大會第六次會議上
區(qū)財(cái)政局局長 劉仲平
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案，請予審查，并請列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，財(cái)稅部門直面新冠肺炎疫情沖擊和嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，強(qiáng)化征管，深入改革，狠抓管理，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
收入預(yù)算執(zhí)行情況：根據(jù)預(yù)計(jì)（下同），2020年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入95000萬元，占預(yù)算調(diào)整任務(wù)94.53%，同比減少10921萬元，下降10.31%。一般公共預(yù)算地方收入預(yù)計(jì)完成37785萬元,同比增加1454萬元，增長4%（其中稅收形成地方收入完成32500萬元，增長8.95%; 非稅收入完成5285萬元，下降18.69%）；上劃中央收入完成38675萬元，同比下降17.41%；上劃省級收入完成9492萬元，同比下降17.50%；上劃市級收入完成9048萬元，同比下降19.60%。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：2020年完成一般公共預(yù)算支出152200萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付及省市專項(xiàng)指標(biāo)），按功能科目具體明細(xì)如下：一般公共服務(wù)支出13706萬元；國防支出21萬元；公共安全支出1712萬元；教育支出17812萬元；科學(xué)技術(shù)支出3961萬元；文化旅游體育與傳媒支出2031萬元；社會保障和就業(yè)支出16498萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10028萬元；節(jié)能環(huán)保支出28397萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10628萬元；農(nóng)林水支出18328萬元；交通運(yùn)輸支出5894萬元；資源勘探信息等支出1186萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出287萬元；自然資源海洋氣象等支出10萬元；住房保障支出12521萬元；糧油物資儲備支出746萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1304萬元；其他支出1871萬元；債務(wù)付息支出5259萬元。
回顧一年來的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作，主要有以下五個(gè)特點(diǎn)：
1.支持發(fā)展提質(zhì)量。新冠肺炎疫情及中央持續(xù)減稅降費(fèi)政策等諸多不利因素影響，財(cái)稅部門積極采取有效措施，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，強(qiáng)化收入征管，提升收入質(zhì)量。一是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省市系列積極財(cái)稅政策，減免企業(yè)稅收10398萬元，協(xié)助企業(yè)融資57500萬元，出臺了《關(guān)于利用多層次資本市場加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的通知》，從金融支持、財(cái)政獎補(bǔ)等多方面支持企業(yè)掛牌上市。開辟支付和采購“綠色通道”，申報(bào)企業(yè)融資貼息205萬元，減免中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶租賃公有資產(chǎn)租金45.41萬元，全力以赴支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是用好直達(dá)資金。落實(shí)中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法，精準(zhǔn)著力、務(wù)實(shí)高效推動直達(dá)資金加快落地，惠企利民，護(hù)航“六穩(wěn)六?！?。2020年我區(qū)共爭取中央直達(dá)資金（含參照直達(dá)）35299.9萬元，指標(biāo)分配進(jìn)度100%，支出進(jìn)度98.9%，指標(biāo)分配和支出進(jìn)度都在全省排名靠前。三是強(qiáng)化爭資爭項(xiàng)。不斷加強(qiáng)政策研究，會同相關(guān)部門加大立項(xiàng)爭資工作力度，我區(qū)爭資爭項(xiàng)累計(jì)完成108589萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付55724萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付52865萬元，較上年同期增長52583萬元，增長106.5%，有效緩解了財(cái)政收支平衡和政府償債壓力。預(yù)計(jì)全年完成稅收收入89715萬元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到94.44%。
2.保障重點(diǎn)優(yōu)支出。堅(jiān)持?；?、兜底線、促公平的原則，從嚴(yán)從緊控制“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要。一是牢牢兜住“三?！钡拙€。充分認(rèn)識鞏固基層“三保”在確保社會穩(wěn)定、維護(hù)市場環(huán)境、提振市場信心方面的關(guān)鍵作用，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。全年“三保支出”89020萬元，其中：保工資40803萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5240萬元、?；久裆?2977萬元。二是做好疫情防控阻擊戰(zhàn)資金保障。積極爭取疫情防控專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，為疫情防控提供有力支撐，全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。全區(qū)共投入疫情防控資金2253.36萬元，其中中央資金1060.99萬元，省級資金20萬元，市級資金10.85萬元，區(qū)級資金1161.52萬元。三是確保脫貧攻堅(jiān)園滿收官。緊扣“攻堅(jiān)、鞏固、銜接”三大目標(biāo)，持續(xù)加大脫貧攻堅(jiān)投入。2020年共投入扶貧資金1846萬元，其中區(qū)本級投入648萬元，確保如期完成脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。四是支持污染防治攻堅(jiān)。始終把環(huán)境保護(hù)作為一項(xiàng)底線工作來抓，持續(xù)加大環(huán)保資金投入，推進(jìn)突出環(huán)境問題整改和環(huán)境整治專項(xiàng)行動，加大環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)全年支出39090萬元。五是統(tǒng)籌推進(jìn)社會事業(yè)。致力教育均衡提質(zhì)，全年教育投入13855.09萬元,其中安排11186.61萬元全額保障我區(qū)教師待遇。提升醫(yī)療水平，推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，建立鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇保障機(jī)制和退出機(jī)制?？茖W(xué)合理調(diào)度資金，提高社會保障水平，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)社保支出9200萬元，人民幸福感、獲得感日益增強(qiáng)。
3.守住底線防風(fēng)險(xiǎn)。深入貫徹執(zhí)行上級債務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，積極防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是建機(jī)制。健全債務(wù)聯(lián)席會議制度，每季度召開1次專題會議，每年區(qū)委常委會召開2次專題會議，基本建立了債務(wù)工作的月會商、季通報(bào)、年評價(jià)機(jī)制。將政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控和化解工作，納入部門單位年度綜合績效考核、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍。二是控增量。完成了我區(qū)首個(gè)“六個(gè)一批”政策中的“替接他盤”緩釋計(jì)劃，置換2020年到期部分企業(yè)債。對所有行政事業(yè)單位新上項(xiàng)目進(jìn)行資金來源審查，對融資平臺的項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營性審查，確保不新增債務(wù)。三是減存量。落實(shí)債務(wù)化化解工作方案，完成2020年度8944萬元化債工作任務(wù)。爭取上級發(fā)行債券總額16600萬元，用好用活債券資金，通過財(cái)政部湖南監(jiān)督局政府債券資金使用的核查。大力推進(jìn)經(jīng)營性項(xiàng)目實(shí)施，沙石開采、污水處理、固廢填埋等項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，切實(shí)推進(jìn)了平臺轉(zhuǎn)型。
4.強(qiáng)化監(jiān)管增績效。努力健全財(cái)政管理制度，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，夯實(shí)工作基礎(chǔ)，持續(xù)提升財(cái)政管理效能。一是建立全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。將績效目標(biāo)管理與預(yù)算編制相結(jié)合，做到同上報(bào)、同審核、同批復(fù)、同公開，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效信息一體化管理。完成55家一級預(yù)算單位績效自評，委托第三方中介機(jī)構(gòu)完成1個(gè)整體和4個(gè)項(xiàng)目支出重點(diǎn)績效評價(jià)，在政府門戶建立績效管理專欄，公開評價(jià)結(jié)果，在全省預(yù)算績效考核中我區(qū)連續(xù)四年榮獲一等獎。二是加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管。全年組織開展2次扶貧資金專項(xiàng)檢查，建立扶貧資金動態(tài)監(jiān)管機(jī)制，對各級各類財(cái)政扶貧資金的分配、下達(dá)、支付及項(xiàng)目資金績效目標(biāo)執(zhí)行等情況進(jìn)行全流程監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)財(cái)政扶貧資金運(yùn)行“過程可記錄、風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)警、責(zé)任可追溯、績效可跟蹤”。三是進(jìn)一步規(guī)范惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。明確發(fā)放范圍、壓實(shí)工作責(zé)任、規(guī)范操作流程，確保補(bǔ)貼政策資金準(zhǔn)確、及時(shí)落實(shí)到位。預(yù)計(jì)全年發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金4416.48萬元，惠及人數(shù)近11.11萬人次。
5.推進(jìn)改革補(bǔ)短板。加速推進(jìn)財(cái)政改革，科學(xué)謀劃，統(tǒng)籌兼顧，著力在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)で笾攸c(diǎn)突破。一是推動財(cái)政評審改革。實(shí)行財(cái)政評審項(xiàng)目臺賬管理和限時(shí)辦結(jié)制，出臺《岳陽市云溪區(qū)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算評審及其服務(wù)費(fèi)下浮比例和土石方工程指導(dǎo)價(jià)》的通知，重新調(diào)整工程下浮比例和土石方內(nèi)控價(jià)。預(yù)計(jì)全年完成財(cái)政投資評審項(xiàng)目334個(gè)，送審金額69486萬元，審減金額9123萬元，審減率13.13%。二是加快政府采購改革。進(jìn)一步規(guī)范政府采購管理，出臺《關(guān)于推進(jìn)云溪區(qū)政府采購電子賣場工作的通知》，組織全區(qū)行政事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完成政府采購電子賣場平臺建設(shè)。推進(jìn)政府采購信息化平臺建設(shè)，全年完成采購項(xiàng)目125個(gè)，節(jié)約資金567萬元。建立國家扶貧832平臺農(nóng)產(chǎn)品采購系統(tǒng)，我區(qū)73個(gè)預(yù)算單位共完成貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品采購任務(wù)65.76萬元，占全年計(jì)劃的106%。三是規(guī)范預(yù)算公開改革。建立健全公開透明的預(yù)算制度，對預(yù)算公開的主體、范圍、內(nèi)容、時(shí)限等進(jìn)行明確，有力推動我區(qū)預(yù)決算公開工作。2020年全區(qū)預(yù)決算共公開170家，公開率達(dá)100%，在全省地方預(yù)決算公開核查中獲得95.90分，取得全省第36名的歷史最好成績。
各位代表，過去的一年是財(cái)政工作史上極為特殊、極其困難的一年，全區(qū)上下主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，經(jīng)受住了疫情防控的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，全區(qū)財(cái)政工作取得了一定成績。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作還存一些困難和問題：主要是財(cái)政收支矛盾越來越突出，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然很大，財(cái)政資金績效和財(cái)政管理水平還有待進(jìn)一步提高等。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記在湖南考察時(shí)的重要講話精神和黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，著力培植財(cái)源，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展；強(qiáng)化收入征管，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；堅(jiān)持為民理財(cái)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管；進(jìn)一步提高政治站位，牢固樹立底線思維，高度重視“三?！惫ぷ鳎?xì)化“三?！鳖A(yù)算，把過“緊日子”作為長期工作方針，集中財(cái)力、突出重點(diǎn)，優(yōu)先“三?！钡戎攸c(diǎn)支出，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出地優(yōu)先順序。以建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，為建設(shè)富強(qiáng)美麗幸福新云溪提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
2021年一般公共預(yù)算收入完成100700萬元，增長6%；其中稅收收入增長7%，完成96200萬元。一般公共預(yù)算地方收入完成34500萬元。
2021年預(yù)算支出安排110390萬元（其中：區(qū)本級預(yù)算安排支出70060萬元，上級列收列支項(xiàng)目40330萬元）。
區(qū)本級預(yù)算支出按功能科目分類具體明細(xì)如下：一般公共服務(wù)支出12635萬元；公共安全支出2173萬元；教育支出18386萬元；科學(xué)技術(shù)支出3399萬元；文化體育旅游與傳媒支出1315萬元；社會保障和就業(yè)支出9630萬元；衛(wèi)生健康支出12132萬元；節(jié)能環(huán)保支出11163萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9270萬元；農(nóng)林水支出11983萬元；交通運(yùn)輸支出2953
萬元；資源勘探信息等支出526萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出210萬元；自然資源海洋氣象等支出450萬元；糧油物資儲備支出592萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出353萬元；住房保障支出4935萬元；預(yù)備費(fèi)1000萬元；其他支出942萬元；債務(wù)付息支出6343萬元。
為完成2020年收入目標(biāo)任務(wù)，確保預(yù)算執(zhí)行，明年將重點(diǎn)做好四個(gè)方面的工作：
為完成2021年工作目標(biāo)任務(wù)，明年將從四個(gè)方面著力：
1.著力穩(wěn)增長、提質(zhì)量。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加大財(cái)政科技支出，細(xì)化區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系規(guī)模企業(yè)的工作舉措，落實(shí)支持上市企業(yè)的財(cái)政獎補(bǔ)，支持企業(yè)發(fā)展。牢牢把握財(cái)政收入“牛鼻子”，積極發(fā)揮政策、體制、資金的合力作用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長，提升收入質(zhì)量，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。加大立項(xiàng)爭資力度，認(rèn)真研判上級政策，主動加強(qiáng)向上對接，抓立項(xiàng)爭資、抓投融資和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。挖掘我區(qū)土地收入潛力，打破收入結(jié)構(gòu)單一的困局，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
2.著力保重點(diǎn)、惠民生。優(yōu)先足額保障“三保支出”，特別是對國家和省出臺的工資、津補(bǔ)貼、獎金政策和落實(shí)到人的民生政策必須優(yōu)先保障到位。牢固樹立過緊日子思想，貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理硬化預(yù)算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔2020〕12號）文件精神，遵循“從嚴(yán)、從緊、依法、合規(guī)”的原則嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。緊緊圍繞區(qū)委中心工作，積極籌措資金，全力保障區(qū)級重大項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。繼續(xù)擴(kuò)大養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，努力實(shí)現(xiàn)各類社會群眾“應(yīng)保盡?！?。
3.著力優(yōu)機(jī)制、增活力?？v深推進(jìn)財(cái)政改革，不斷提升依法理財(cái)水平。推進(jìn)政府采購管理改革，進(jìn)一步規(guī)范與完善政府采購信息化平臺建設(shè)，從2021年元月1日起實(shí)現(xiàn)全區(qū)所有預(yù)算單位限額以下采購項(xiàng)目全部納入電子賣場管理。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，完成30萬元以上項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)全覆蓋和二個(gè)整體、四個(gè)以上項(xiàng)目重點(diǎn)績效評價(jià)，確保績效評價(jià)結(jié)果公開率100%。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)推動財(cái)政資金提績增效。提升財(cái)務(wù)人員素質(zhì)，組織全區(qū)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員、全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)工作人員和農(nóng)村財(cái)務(wù)人員開展3次培訓(xùn)。
4.著力控風(fēng)險(xiǎn)、促規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)債務(wù)管理的要求，嚴(yán)控債務(wù)增量，規(guī)范平臺公司舉債行為，有效管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做到“三個(gè)確?！保捍_保資金不斷鏈、不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；確保完成省委巡視交辦問題和省審計(jì)廳專項(xiàng)審計(jì)問題的整改；確保債務(wù)率在只降不升。加大扶貧投入，確保區(qū)級扶貧資金投入只增不減，開展2次扶貧資金專項(xiàng)檢查，完成國家扶貧832平臺農(nóng)產(chǎn)品采購工作。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大資金投入，實(shí)施新一輪環(huán)境整治三年行動。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，指導(dǎo)街道、部門單位接收“三供一業(yè)”資產(chǎn)移交，確保出租門面收入應(yīng)繳盡繳，保障資金更好服務(wù)兩廠移交社區(qū)群眾。完善預(yù)決算公開平臺，制定詳細(xì)的預(yù)算公開操作指南，除上級規(guī)定的涉密單位外，云溪區(qū)本級所有一級預(yù)算單位部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開率達(dá)100%。
各位代表，2021年，財(cái)稅工作任務(wù)繁重，使命光榮，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，迎難而上，開拓進(jìn)取，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)全面發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
