（湖南省） 關于岳陽市云溪區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政預算草案的報告
關于岳陽市云溪區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政預算草案的報告
——2022年12月14日在岳陽市云溪區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議上
區(qū)財政局局長 張品飛
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現向大會報告云溪區(qū)2022年度財政預算執(zhí)行情況和2023年度財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)財稅系統(tǒng)深入貫徹落實黨的二十大、十九大和十九屆歷次全會精神，面對疫情防控、經濟下行壓力、減稅降費等嚴峻形勢，強化責任擔當，實施更加積極的財稅政策、高質量組織財政收入、高效推進財政改革，較好地完成了各項財政工作任務。
（一）一般公共預算收入執(zhí)行情況
2022年全區(qū)預計完成一般公共預算收入122700萬元，同比增加16577萬元，增長15.62%。一般公共預算地方收入預計完成47628萬元，同比增加5855萬元，增長14.02%。其中：地方稅收收入預計完成39668萬元，同比增加4946萬元，增長14.24%；非稅收入預計完成7960萬元，同比增加909萬元，增長12.89%。
?。ǘ┮话愎差A算支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)預計完成一般公共預算支出138802萬元，按功能科目具體明細如下：一般公共服務支出17682萬元；國防支出20萬元；公共安全支出2313萬元；教育支出26278萬元；科學技術支出2524萬元；文化旅游體育與傳媒支出1592萬元；社會保障和就業(yè)支出24614萬元；衛(wèi)生健康支出9872萬元；節(jié)能環(huán)保支出3809萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9475萬元；農林水支出17185萬元；交通運輸支出5191萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出797萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出632萬元；金融支出31萬元；自然資源海洋氣象等支出1578萬元；住房保障支出7462萬元；糧油物資儲備支出246萬元；災害防治及應急管理支出1166萬元；其他支出282萬元；債務付息支出6053萬元。
回顧一年來的預算執(zhí)行和財政工作，主要有以下幾個特點：
1.聚焦財源培植，財政收入穩(wěn)步提升。面對經濟下行、新冠疫情不斷沖擊，今年財政收入仍穩(wěn)步提升。一是壓實主體責任。進一步壓實財源建設責任，區(qū)財源辦牽頭制定2022年全區(qū)財源建設目標考核方案，明確牽頭區(qū)級領導和責任單位，采取一月一調度，一月一通報的形式，按照時間節(jié)點扎實推進。加快建立財政綜合信息共享機制，整合區(qū)直及駐區(qū)21家單位數據，完成平臺基礎部分的搭建。按照邊建邊試用、邊試用邊完善的平臺建設原則，不斷打磨平臺功能、完善平臺使用，確保平臺能在12月底正式上線。二是爭資爭項創(chuàng)佳績。今年來，我區(qū)高度重視爭資爭項工作，先后10多次召開政府常務會議、20余次區(qū)長碰頭會和專題會議進行調度部署，下發(fā)通報10期、爭項爭資信息提示3條，解決項目用地、審批提速等問題30余個。截止11月28日，全區(qū)共計儲備項目139個。累計爭資爭項總額8.66億元，同比增加1.69億元，增長24.25%，占市定目標任務111.04%。三是抓牢收入基本盤。落實我區(qū)出臺的《關于促進云溪區(qū)高質量發(fā)展，深化減稅降費、財源培植、協稅護稅行動的工作方案》，部門聯動，在幫扶企業(yè)的同時，堅持開展稅源調查、企業(yè)稅收清查，抓牢收入基本盤，堅決杜絕稅源外流，做到稅收應收盡收，今年稅收收入增長近15個百分點，創(chuàng)近五年新高。
2.聚焦民生福祉，優(yōu)化支出保障重點。持續(xù)加大民生投入，通過調整優(yōu)化支出結構、壓減非緊急非重點支出、強化資金統(tǒng)籌等措施，全年民生支出達96567萬元，占一般公共預算支出70%。一是兜牢“三保”底線。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，切實保障工資發(fā)放、機構運轉和基本民生。全年預計“三?！敝С?5691萬元，其中：保工資33740萬元、保運轉5636萬元、?；久裆?6315萬元。二是加大鄉(xiāng)村振興力度。確保鄉(xiāng)村振興資金投入資金力度不減弱、總量有增加、結構更優(yōu)化。截止11月底，本級投入鄉(xiāng)村振興資金680萬元，爭取上級資金2105萬元，安排項目71個。三是常態(tài)化疫情防控不松懈。堅持特事特辦、急事急辦原則，落實防控經費優(yōu)先保障機制，簡化工作流程，加快防疫資金撥付，已撥付防疫資金2009.7萬元，支持全區(qū)疫情防控工作常態(tài)化開展。四是教育投入只增不減。繼續(xù)加強財政支持教育力度，今年共投入教育經費22202萬元，爭取上級教育經費3883萬元，主要用于保障教育事業(yè)正常運行發(fā)展。五是社會保障更加完善。參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人數達到94994萬人，區(qū)級配套保費補助637萬元。截止10月份，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保46293人，領取待遇13145人，發(fā)放養(yǎng)老金1921萬元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保3725人，退休2080人，發(fā)放養(yǎng)老金9921萬元。投入1970萬元，全面完成城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難群眾救助、優(yōu)撫撫恤、計生事業(yè)等民生保障任務。六是環(huán)境治理不放松。堅決踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，截止11月底，環(huán)保資金投入5970萬元，爭取上級資金9372萬元，主要用于污水處理、路域環(huán)境整治等治理。
3.聚集風險防范，堅決守牢債務底線。強化主體責任，多點發(fā)力，多措并舉，切實加強政府債務風險防控力度，提高風險管控質量，保障財政資金安全規(guī)范高效運行。一方面是以降債降率為立足點，多渠道謀收入，加強債務風險控制。隱性債務化解工作是債務工作的基礎，今年來我們通過處置特許經營權、拍賣土地、國有資本經營等方面取得收入3.49億元，較好的完成了今年隱性債務化解任務。截止2022年11月底的債務率預計204%，比2018年降低154個百分點。債務風險得到有效緩解，為促進全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展夯實基礎。另一方面是以增強造血功能為切入點，多途徑促發(fā)展，加速平臺市場轉型。推動城投、綠投開展相關經營性項目建設，自2020年開始就對平臺公司的轉型提出相關建議并一一落地，采砂、混凝土攪拌站、固廢填埋場、排江管線、工業(yè)配套服務等一大批項目已經建成或正在建設，這些項目都是存在收益的經營性項目，后續(xù)將會謀劃一批更有經濟效益的項目。
4.聚焦財政改革，管理水平不斷提升。一是積極推進“三資改革”。自開展“資源資產資本”運作改革以來，全區(qū)共清查行政事業(yè)單位59家（含二級機構）和國有企業(yè)41家，包括特許經營權29項、法規(guī)文件21項。截至10月20日，已成功處置11項國有企業(yè)資產、11項行政事業(yè)單位資產，撤消銀行賬戶13個、回收資金9117.11萬元、處置應付債務17905.67萬元。21個戶外廣告已經達成租賃意向，預計年收益36.4萬元。八一路綜合開發(fā)等4宗土地和婦幼保健院辦公用房啟動招拍掛，預計可獲得收益2億元?！皟蓮S”移交資產土地和房屋共158宗，現已完成權證146本，其中長煉片區(qū)62宗，岳化片區(qū)已完成84宗。二是規(guī)范財政投資評審管理，提升財政投資評審質量。截止10月31日，共完成財政投資評審項目245個，送審金額69510.37萬元，審定金額59027.38萬元，審減金額10482.99萬元，審減率15.1%。三是推進政府采購改革。完善電子賣場建設，截止10月底完成交易4345筆，交易金額11627.27萬元，交易滲透率98%，達到省廳下達的交易滲透率90%的目標。
5.聚焦資金監(jiān)管，增強監(jiān)督治理效能。一是強化績效評價結果運用。今年來我區(qū)在自評的基礎上，選定8個項目開展重點績效評價，重點評價金額達到1.46億元?？冃гu價將通過問題整改、績效考核和調減經費安排“三約束”強化績效評價結果應用。二是開展財經秩序專項整治行動。制定了《云溪區(qū)財經秩序專項整治行動工作方案》，并成立了云溪區(qū)財經秩序專項整治行動領導小組，積極與區(qū)紀委、區(qū)審計局對接，形成了審計監(jiān)督與紀委監(jiān)督發(fā)現的問題線索清單。從聚焦七項重點任務出發(fā)，我區(qū)已自查自糾發(fā)現問題55個，涉及金額63639.29萬元，目前已整改問題51個，未整改4個。三是開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”問題專項治理工作。召開兩次專題工作會議，認真部署對涉及到的2018-2022年共20項“一卡通”項目資金管理發(fā)放情況進行了認真的自查及核查，針對核查過程中發(fā)現的問題及時與業(yè)務主管部門對接，并要求迅速整改問題、嚴格落實責任、嚴格執(zhí)行政策。
各位代表，2022年預算執(zhí)行情況總體上是好的，但是財政運行中一些矛盾和問題需要引起高度重視：稅源結構欠優(yōu)，地方收入規(guī)模不大、增長不快;財政“三?！焙褪罩胶鈮毫^大;政府債務化解壓力大，風險防范的意識、力度和措施還需進一步加強;資金使用績效有待進一步提高等等。對于這些問題，我們將通過進一步深化財政改革、創(chuàng)新工作機制、嚴格預算管理等措施逐步加以解決。
二、2023年財政預算草案
2023年財政工作的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神,聚焦“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務，全面落實岳陽建設省域副中心城市戰(zhàn)略，堅定不移推動財政高質量發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，繼續(xù)落實積極財政政策，優(yōu)化財政支出結構，堅持推進財政改革，提升財政管理績效，著力防范化解地方政府債務風險，為云溪加快打造中部地區(qū)最大石化產業(yè)基地，為全省打造萬億石化產業(yè)集群提供財力保障。
按照上述思路，2023年預算草案安排如下：
2023年一般公共預算收入預計完成135891萬元，增長10.75%；其中稅收收入預計完成127931萬元，增長11.49%。一般公共預算地方收入預計完成50801萬元，增長6.66%。其中稅收收入預計完成42841萬元，增長8%；非稅收入預計完成7960萬元，與上年持平。
2023年區(qū)本級可用財力預算96106萬元，其中：稅收形成財力42841萬元，上級補助收入預算52335萬元，國有資本經營調入資金8000萬元，非稅收入統(tǒng)籌750萬元，減上解上級支出7820萬元。另外加上上級專項轉移支付29409萬元和非稅列收列支7960萬元，預計2023年一般公共預算收入133475萬元（具體預算細目見《2023年云溪區(qū)本級預算草案》）。
2023年一般公共預算支出安排133475萬元（區(qū)本級財力支出96106萬元），比2022年預算安排數增長9.85%。
按支出功能科目分類具體明細如下：一般公共服務支出15668萬元；國防支出130萬元；公共安全支出1778萬元；教育支出29698萬元；科學技術支出2651萬元；文化體育旅游與傳媒支出1406萬元；社會保障和就業(yè)支出13503萬元；衛(wèi)生健康支出15831萬元；節(jié)能環(huán)保支出2600萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11350萬元；農林水支出14068萬元；交通運輸支出3818萬元；資源勘探信息等支出802萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出721萬元；自然資源海洋氣象等支出2990萬元；糧油物資儲備支出933萬元；災害防治及應急管理支出1297萬元；住房保障支出7452萬元；預備費1000萬元；其他支出65萬元；債務還本付息支出5714萬元。
2023年政府性基金本年收入安排68000萬元，本級支出安排68000萬元，收支平衡。
2023年國有資本經營本年收入安排14311萬元，本級支出安排6311萬元，調出資金8000萬元，收支平衡。
2023年社會保險和再就業(yè)資金本年收入安排19078萬元，上年結余收入26593萬元，本級支出安排29284萬元，滾存結余16387萬元。
為完成2023年工作目標任務，明年財政工作的重點是：
1.厚植財源，全力抓好收入組織。圍繞穩(wěn)中求進工作總基調，用好財政增收“組合拳”，堅持開源節(jié)流、優(yōu)化結構、盤活存量、用好增量，全力以赴抓好財源培植和收入征管，把支持企業(yè)發(fā)展的各項政策全面落實到位，強化收入組織，堅持“能超則超”，不斷提高財政收入質量。深入推進依法治稅，以問題為導向，進一步提高科學治稅信息化水平，努力培植壯大財源，做大做優(yōu)財政“蛋糕”。加強區(qū)鎮(zhèn)聯動和協同共治，指導督促各協稅部門和園區(qū)做好稅源排查和稅收征管。責任上肩，走訪到位，信息暢通，及時反饋。以真誠的服務態(tài)度、良好的服務措施幫助企業(yè)，在企業(yè)信息變動時，第一時間上報、第一時間上門、第一時間服務，切實做好助力企業(yè)發(fā)展的“服務員”，為全區(qū)經濟高質量發(fā)展保駕護航。
2.優(yōu)化結構，全力保障重點支出。牢固樹立過“緊日子”思想，進一步壓減非急需、非剛性支出，確?！叭！敝С鲐斄ΡＵ?。加強對財政庫款管理，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，特別是對國家和省市出臺的工資、津補貼、財政政策和落實到人的民生政策必須優(yōu)先保障到位。持續(xù)加大民生投入，堅持大力保障和改善民生，圍繞民生大事和群眾急難愁盼的問題精準發(fā)力，推動財政支出向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)、事關群眾切身利益的領域傾斜，用政府過“緊日子”換取群眾過“好日子”，在污染防治、實施鄉(xiāng)村振興等方面持續(xù)發(fā)力。緊緊圍繞區(qū)委中心工作，積極籌措資金，全力保障區(qū)級重大項目建設的資金需求。
3.守牢底線，全力化解債務風險。積極籌措資金，努力完成2023年隱性債務化解任務。加強對各國有企業(yè)融資行為的監(jiān)管，加強對政府性投資項目資金來源的審核，大力推進國有融資平臺轉型。加強債務監(jiān)管，嚴格執(zhí)行中央有關債務管理的要求，嚴控債務增量，有效管控債務風險，大力組織收入，將在沙石、兩廠移交資產、固體廢棄物填埋特許經營上做重點文章，爭取收入比今年實現增長。對區(qū)內擬上市公司進行由政府主導，平臺投資的天使輪戰(zhàn)略投資，為日后的隱性債務償還尋找突破口，由融資平臺牽頭重點做好己內酰胺和重點項目服務和配套文章，做大平臺公司的經營收益。
4.規(guī)范管理，全力推進“三資”改革。吃透上級政策精神，用足用活用好現有政策，結合每一處閑置資產實際，進一步優(yōu)化完善資產處置方案，圍繞用、租、售、融的辦法繼續(xù)推進“三資”運作改革，持續(xù)對兩廠移交第二批資產進行招拍掛和營運盤活，預計實現收益18000萬元。對閑置土地、礦產資源進行處置和對暫未開發(fā)的土地進行處置，回收土地欠款、對企業(yè)收儲用地進行處置、對6家僵尸企業(yè)進行盤活處置、對5處公共基礎設施進行處置，預計收益30000萬元。對低效閑置資產盤活、處置，加強銀行賬戶及資金管理，對符合條件的實有資金賬戶按照賬戶性質分類處置，對雙花供水工程、殯葬項目、長嶺污水處理廠污水處理等繼續(xù)科學化管理。
5.提升效益，全力加強資金監(jiān)管。強化預算績效管理，開展預算績效自評和績效重點評價，切實做到“花錢必問效、無效必問責”。大力推動績效信息公開，暢通社會公眾參與績效管理的渠道。力爭預算單位自評率達100%，重點評價提質擴面。深化政府采購改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。進一步強化信用體系建設、優(yōu)化政府采購流程、強化監(jiān)督管理力度、規(guī)范政府采購行為，完善“832平臺”建設。深入推進投資評審，完善權責清晰、管理規(guī)范、廉潔高效的投資評審工作機制，進一步加大項目事前評審，切實提高評審工作前瞻性、科學性和精準性，確保評審率達到12%以上。認真辦理人大代表建議和政協提案，強化審計整改，不斷改進和加強財政工作。
各位代表，新的一年財稅工作任務艱巨，責任重大，我們將以黨的二十大精神為指導，在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督指導，虛心聽取區(qū)政協的意見建議，埋頭苦干，勇毅前行，為云溪加快打造中部地區(qū)最大石化產業(yè)基地，為全省打造萬億石化產業(yè)集群貢獻財政力量。
