（湖南?。╆P(guān)于岳陽(yáng)市華容縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
華容縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年10月23日在縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 胡渝華
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告全縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是十四五的開局之年，是全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的起步之年，是經(jīng)歷大戰(zhàn)大考大變后奮起的一年。在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督下，樹牢新發(fā)展理念，進(jìn)入新發(fā)展階段，構(gòu)建新發(fā)展格局，圍繞“一廊二中心”發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓財(cái)源建設(shè)，支持鄉(xiāng)村振興，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕螅瑢ⅰ叭！庇绕涫恰氨９べY”放在首要位置，將防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為重中之重，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，奮力開啟全面建成富美華容的新征程。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年1-9月全縣完成一般公共預(yù)算收入81691萬(wàn)元，為年初預(yù)算的81.28%，同比增長(zhǎng)19.28%。完成稅收收入67579萬(wàn)元，為年初預(yù)算的81.42%，同比增長(zhǎng)22.82%。
2021年1-9月全縣完成一般公共預(yù)算支出365715萬(wàn)元，其中主要支出科目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出33298萬(wàn)元；
國(guó)防支出226萬(wàn)元；
公共安全支出11355萬(wàn)元；
教育支出60457萬(wàn)元；
科學(xué)技術(shù)支出5237萬(wàn)元；
文化體育與傳媒支出2659萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出63551萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出52445萬(wàn)元；
節(jié)能環(huán)保支出10923萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出13702萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出69390萬(wàn)元；
交通運(yùn)輸支出16847萬(wàn)元；
資源勘探工業(yè)信息等支出332萬(wàn)元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出561萬(wàn)元；
金融支出162萬(wàn)元；
自然資源海洋氣象等支出2840萬(wàn)元；
住房保障支出7438萬(wàn)元；
糧油物資儲(chǔ)備支出 2312萬(wàn)元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2496萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出6386萬(wàn)元；
其他支出3098萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全年完成一般公共預(yù)算收入110000萬(wàn)元以上，同比增長(zhǎng)16.77%，完成稅收收入90000萬(wàn)元以上，同比增加17.18%。完成一般公共預(yù)算支出480000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.64%。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年1-9月全縣完成政府性基金收入 105107萬(wàn)元（不含新增專項(xiàng)債券資金），為年初預(yù)算的70.07 %；完成政府性基金支出100272 萬(wàn)元，為年初預(yù)算的66.85 %。預(yù)計(jì)全年完成政府性基金收入150000 萬(wàn)元，完成政府性基金支出150000 萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年1-9月全縣完成社?；鹗杖?6432萬(wàn)元，為年初預(yù)算的89.54%；完成社?；鹬С?4929萬(wàn)元，為年初預(yù)算的72.53%。預(yù)計(jì)全年完成社保基金收入63044萬(wàn)元，完成社保基金支出61944萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年1-9月全年完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元（上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)），上年結(jié)存5萬(wàn)，滾存結(jié)余5萬(wàn)元。
以上均是預(yù)算執(zhí)行數(shù)，最終以決算數(shù)為準(zhǔn)，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
回顧今年來(lái)的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：
1.財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破。財(cái)政部門準(zhǔn)確識(shí)變、積極應(yīng)變、主動(dòng)求變，努力組織收入確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)跨越式突破。2021年財(cái)稅總收入將超過(guò)11億元。一是加強(qiáng)收入組織。落實(shí)“一廊二中心”財(cái)源建設(shè)工程措施，開展12項(xiàng)稅收的專項(xiàng)清理和建立協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，確保顆粒歸倉(cāng)，量質(zhì)齊升。二是夯實(shí)基金收入。自然資源部門、財(cái)政部門聯(lián)手推進(jìn)耕地指標(biāo)交易收入、土地出讓收入、礦產(chǎn)資源處置收入等目標(biāo)任務(wù)的完成，元至9月共完成10.34億元。三是主動(dòng)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。激勵(lì)各部門單位主動(dòng)向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。元至9月，共爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付27.45億元，新增債券到位資金5.11億元（其中：一般債2.36億元、專項(xiàng)債2.75億元），有力保障了重點(diǎn)支出需求。
2.縣域經(jīng)濟(jì)迸發(fā)新活力。充分發(fā)揮財(cái)政職能，改革扶持資金分配方式，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。一方面，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，壯大園區(qū)經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)招商，培育涵養(yǎng)稅源，做實(shí)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈工作。重點(diǎn)支持神華國(guó)華火力發(fā)電廠、煤炭鐵水聯(lián)運(yùn)儲(chǔ)備基地、雪花啤酒、沁峰智能制造機(jī)器人等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和高新園區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、人才鏈、價(jià)值鏈的體系建設(shè)。雪花啤酒今年稅收可實(shí)現(xiàn)倍增，納稅超過(guò)7000萬(wàn)元。另一方面，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，激活社會(huì)資本。兌現(xiàn)招商引資各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)政策，踐行“以財(cái)稅看發(fā)展，以貢獻(xiàn)給支持”的理念，積極探索以“畝均稅收”、單位用地投資強(qiáng)度、銷售收入、能耗、排放等為主要指標(biāo)的園區(qū)畝產(chǎn)效益評(píng)價(jià)體系，全年招商引資新簽約各類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目43個(gè)，合同引資107.11億元；充分利用岳陽(yáng)市中小企業(yè)擔(dān)?；穑衲昀塾?jì)發(fā)放擔(dān)保貸款15977萬(wàn)元，增強(qiáng)中小企業(yè)發(fā)展后勁；縣農(nóng)信擔(dān)累計(jì)投放105筆共7138萬(wàn)元，保質(zhì)保量為“三農(nóng)”工作服務(wù)。
3.美好生活展現(xiàn)新面貌。人民對(duì)美好生活的向往，就是我們的奮斗目標(biāo)，以政府的“緊日子”換老百姓的“好日子”。辦學(xué)。不斷改善辦學(xué)條件，新建容城學(xué)校、職高體育館，推進(jìn)薄弱學(xué)校改造，擴(kuò)大城區(qū)教學(xué)點(diǎn)建設(shè)。興醫(yī)。支持衛(wèi)健事業(yè)發(fā)展，二人民醫(yī)院、中醫(yī)院二期、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等項(xiàng)目加快推進(jìn)，基層公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升。治水。保障全縣重點(diǎn)水利設(shè)施建設(shè)，加快防洪排澇工程建設(shè)進(jìn)程，特別是六門閘排澇工程水下部分基本完工，有效緩解華容河防汛壓力。修路。容城大道、繞城公路、新城大道等建成通車，梅田湖大橋加速推進(jìn)，有望明年合龍通車。強(qiáng)工。著力創(chuàng)建全省“五好”園區(qū)，芥菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)和金榮科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園加快建設(shè)，園區(qū)工業(yè)稅收今年首次突破2億元，增速達(dá)124.6%。富農(nóng)。重點(diǎn)支持農(nóng)副產(chǎn)品“二優(yōu)四特”產(chǎn)業(yè)鞏固發(fā)展，合力打造“華容芥菜”、“華容稻”兩大全國(guó)公共區(qū)域品牌；努力增加農(nóng)民收入，全縣居民儲(chǔ)蓄存款達(dá)到240億元。
4.改革創(chuàng)新再添“新引擎”。堅(jiān)持解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、守正創(chuàng)新，激發(fā)源源不斷的前進(jìn)動(dòng)力。一是創(chuàng)新預(yù)算管理一體化改革的引領(lǐng)作用。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，政府預(yù)決算和部門預(yù)決算于統(tǒng)一平臺(tái)永久公開。今年7月預(yù)算管理一體化系統(tǒng)在華容上線，有效促進(jìn)了關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)間和上下級(jí)間的工作協(xié)調(diào)和數(shù)據(jù)共享，追蹤監(jiān)管資金使用，實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)管。二是創(chuàng)新預(yù)算績(jī)效財(cái)審聯(lián)動(dòng)改革的結(jié)果運(yùn)用。堅(jiān)持“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”原則，建立事前、事中、事后有機(jī)銜接的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，落實(shí)“橫向到邊、縱向到底”要求，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋、三同步和網(wǎng)上公開。財(cái)審聯(lián)動(dòng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得到上級(jí)肯定，被省財(cái)政廳確定為全省全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)縣，全員預(yù)算績(jī)效管理格局逐步形成。三是創(chuàng)新政府采購(gòu)“放管服”改革、全流程電子化的公平打造。元至9月我縣政府采購(gòu)預(yù)算金額2.73億元，實(shí)際采購(gòu)金額2.65億元，節(jié)減率3.1%。全面啟動(dòng)限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的服務(wù)類、貨物類的采購(gòu)納入政府電子賣場(chǎng)，全縣共有541家供應(yīng)商入駐，3.1萬(wàn)件商品上架，產(chǎn)生交易1.31億元。同時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督管理力度，強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任，2021年對(duì)采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)共下達(dá)行政處罰6例。
5.財(cái)政管理達(dá)到新水平。財(cái)政是國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，發(fā)揮財(cái)政管理促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定的調(diào)控作用。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)管理。國(guó)庫(kù)預(yù)算執(zhí)行分析工作走在全省前列?！跋阮A(yù)算后支出、無(wú)預(yù)算不支出”，每月做好庫(kù)款流量測(cè)算和預(yù)測(cè)，穩(wěn)妥實(shí)施國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理，確保資金保障供給順序。嚴(yán)格借出款管理，采取嚴(yán)控新增、精準(zhǔn)清收等措施消化存量。加強(qiáng)投資評(píng)審管理。嚴(yán)格執(zhí)行《華容縣財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》，建立健全預(yù)算評(píng)審機(jī)制及項(xiàng)目預(yù)算的支出標(biāo)準(zhǔn)體系，把評(píng)審有機(jī)融入預(yù)算評(píng)審和資金管理之中。元至9月，共完成各類工程預(yù)（結(jié)）算評(píng)審項(xiàng)目175個(gè)，送審金額17.34億元，審定金額13.55億元，綜合審減率為21.89%。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理。嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目庫(kù)管理，切實(shí)做到?jīng)]有確定資金來(lái)源的不得立項(xiàng)，資金未到位的不得啟動(dòng)建設(shè)。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行縣人民政府向縣人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度，對(duì)全縣32家單位國(guó)有資產(chǎn)的管理使用情況進(jìn)行評(píng)估，由管資金轉(zhuǎn)向管資本、管資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)資源高效利用、保值增值。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。持續(xù)完善內(nèi)控制度建設(shè)，建立健全常態(tài)化的直達(dá)資金、地方政府債券資金、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼等專設(shè)資金的監(jiān)督管理機(jī)制，充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”作用，提高民生資金項(xiàng)目監(jiān)管水平，積極開展各類社保資金的清理，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。
6.風(fēng)險(xiǎn)防控交出新答卷。積極化解高息債務(wù)，7%以上高息債務(wù)年底清零。全力推進(jìn)平臺(tái)公司撤并和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，年內(nèi)將2家融資平臺(tái)撤并整合為1家。全縣經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)不斷充實(shí)平臺(tái)，有效增強(qiáng)造血功能。政府債務(wù)綠色可控。
一年來(lái)，我縣財(cái)政工作總體運(yùn)行平穩(wěn)，但當(dāng)前縣財(cái)政工作還嬖諞恍├押投貪?，箼壣迄]?，主要是脣嬞水€越銜懷齙拿埽?一是穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的矛盾。債務(wù)包袱沉重，財(cái)政運(yùn)行處于一種被動(dòng)緊平衡。既要保增長(zhǎng)，落實(shí)“六穩(wěn)”要求，又要防風(fēng)險(xiǎn)，償還債務(wù)鞠?，“稳”与“佛佷^畝饒巖園鹽鍘?二是保增幅與提質(zhì)量的矛盾。在經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)的大背景下，既要保增幅更要提質(zhì)量，難以平滑銜接。三是減收與增支的矛盾。近年來(lái)財(cái)政減收的因素很多，各種支出特別是疫情防控常態(tài)化后，出臺(tái)的各方面支出呈剛性增長(zhǎng)，一減一增，導(dǎo)致財(cái)政收支的“剪刀差”難以平衡。四是重分配與優(yōu)績(jī)效的矛盾。民生支出規(guī)模剛性攀升，但財(cái)政資金使用績(jī)效卻提升較慢。這些問題，都需要在今后切實(shí)采取措施加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
工作思路：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)湖南工作系列重要講話指示精神，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)新時(shí)代財(cái)政工作，切實(shí)體現(xiàn)“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”要求。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。圍繞十四五規(guī)劃的引領(lǐng)，大力實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略，堅(jiān)持“穩(wěn)進(jìn)高新”工作方針，抓好抓實(shí)辦學(xué)、興醫(yī)、治水、修路、強(qiáng)工、富農(nóng)“六個(gè)關(guān)鍵”，著力防范化解政府債務(wù)、基層“三?！?、社?；鸬蓉?cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，不斷增強(qiáng)我縣經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力。加快構(gòu)建“一廊二中心”發(fā)展新格局，在建設(shè)富美華容現(xiàn)代化強(qiáng)縣中展示財(cái)政擔(dān)當(dāng)作為。
工作目標(biāo)：地方公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%左右，稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入比重超過(guò)70%，培育一家稅收過(guò)億元的企業(yè)。
預(yù)算收支預(yù)計(jì)安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算
（1）一般公共預(yù)算收入
2022年一般公共預(yù)算收入330000萬(wàn)元（未含政府新增債券），與上年持平（因預(yù)算編制時(shí)間較往年提前，上級(jí)提前下達(dá)部分減少）。其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入為64600萬(wàn)元（其中稅收收入45600萬(wàn)元，非稅收入19000萬(wàn)元)，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)10.72%,全口徑稅收收入占一般公共財(cái)政預(yù)算收入的比重為83.48%，上級(jí)補(bǔ)助收入265400萬(wàn)元（含上級(jí)提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）。
（2）一般公共預(yù)算支出
2022年一般公共預(yù)算支出330000萬(wàn)元，與上年持平。其中：
一般公共服務(wù)支出35384萬(wàn)元；
國(guó)防支出285萬(wàn)元；
公共安全支出10186萬(wàn)元；
教育支出69730萬(wàn)元；
科學(xué)技術(shù)支出2502萬(wàn)元；
文化旅游體育與傳媒支出2306萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出44469萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出55907萬(wàn)元；
節(jié)能環(huán)保支出3100萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8526萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出44064萬(wàn)元;
交通運(yùn)輸支出5732萬(wàn)元；
資源勘探信息等支出365萬(wàn)元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出224萬(wàn)元；
自然資源海洋氣象等支出3095萬(wàn)元；
住房保障支出5040萬(wàn)元；
糧油物資儲(chǔ)備支出123萬(wàn)元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出932萬(wàn)元；
預(yù)備費(fèi)3300萬(wàn)元；
其他支出13528萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出14205萬(wàn)元；
上解支出6997萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
（1）政府性基金預(yù)算收入
2022年基金預(yù)算收入168000萬(wàn)元，較上年增加18000萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入50000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1000萬(wàn)元，耕地指標(biāo)交易收入100000萬(wàn)元，礦產(chǎn)資源交易收入10000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)增減掛指標(biāo)收入5000萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算支出
2022年基金預(yù)算支出168000萬(wàn)元，較上年增加18000萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出50000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出1000萬(wàn)元，政府債務(wù)還本付息支出及PPP支出責(zé)任79139萬(wàn)元，補(bǔ)充社?；鸷徒鉀Q歷史遺留問題35861萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成138933萬(wàn)元，比上年減少1390萬(wàn)元，增長(zhǎng)－0.99%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金48472萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16135萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金11784萬(wàn)元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金59970萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金1854萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金718萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成136704萬(wàn)元，比上年增加3933萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.97%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金48472萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15669萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金11269萬(wàn)元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金58780萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金2168萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金346萬(wàn)元。
本年收支結(jié)余2229萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成600萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資產(chǎn)歸集收入600萬(wàn)元（惠華公司和湘盛公司門面收入）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)完成600萬(wàn)元。
三、2022年財(cái)政工作措施
按照“一廊兩中心”財(cái)源建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，確保稅收占GDP的貢獻(xiàn)率不斷提高。我們將采取以下措施：
1.加大財(cái)源建設(shè)的力度。堅(jiān)決執(zhí)行縣委、縣政府重大決策部署，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)，爭(zhēng)先進(jìn)、作貢獻(xiàn)。一是做強(qiáng)優(yōu)質(zhì)財(cái)源的體量。將園區(qū)作為財(cái)源建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，圍繞園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌實(shí)施紡織服裝、醫(yī)藥衛(wèi)材、食品加工、通用設(shè)備制造、能源及新材料等“4+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建鏈延鏈補(bǔ)鏈計(jì)劃。培育雪花啤酒、國(guó)華岳陽(yáng)電廠、煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)基地、沁峰機(jī)器人等新興財(cái)源和后續(xù)財(cái)源。支持實(shí)施雪花啤酒等10家企業(yè)提升第二輪培優(yōu)倍增計(jì)劃，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)稅能力，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)建全省“五好”園區(qū)。二是做優(yōu)財(cái)稅收入的質(zhì)量。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，做到應(yīng)減盡減。加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，做到應(yīng)收盡收。依法推進(jìn)稅收收入征管，運(yùn)用信息化手段，強(qiáng)化部門協(xié)同共治，提升財(cái)源稅收治理能力，補(bǔ)齊稅收管理短板。加快非稅收入改革步伐，執(zhí)行非稅收入中污水處理費(fèi)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)征收。推動(dòng)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅擴(kuò)圍，建立健全二手房交易評(píng)估機(jī)制；加快社保、醫(yī)保、土地出讓金及其他非稅收入向稅務(wù)部門征收劃轉(zhuǎn)的改革。三是做實(shí)基金收入的增量。探索完善公共資源有償使用收入管理辦法，切實(shí)將資源轉(zhuǎn)化為財(cái)源?？茖W(xué)有序做好砂石等礦產(chǎn)資源和土地開發(fā)利用工作，嚴(yán)格按年度預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)土地出讓收入、河道疏浚棄沙處置收入和礦產(chǎn)資源拍賣收入執(zhí)行進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)更多的耕地指標(biāo)交易收入，彌補(bǔ)以前年度的短收回補(bǔ)，確保合理的增量。進(jìn)一步盤活閑置資源和土地，促進(jìn)資源資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)化。四是做大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資的總量。加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和動(dòng)態(tài)跟蹤，加強(qiáng)對(duì)部門單位爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資考核獎(jiǎng)勵(lì)力度，最大限度向上爭(zhēng)取各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和債券項(xiàng)目。2022年?duì)庬?xiàng)爭(zhēng)資力爭(zhēng)達(dá)到36.5億元以上，更好地服務(wù)和保障全縣發(fā)展改革穩(wěn)定大局。五是做好稅收貢獻(xiàn)的份量。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，打造更加公平的秩序，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。積極推動(dòng)神華國(guó)華岳陽(yáng)電廠、鐵水聯(lián)運(yùn)煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)基地開工建設(shè)，同時(shí)鼓勵(lì)金融企業(yè)、社會(huì)資本、平臺(tái)公司積極參與華容縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保稅收占GDP的貢獻(xiàn)率不斷提高。
2.擴(kuò)大民生保障的廣度。堅(jiān)持民生投入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，讓發(fā)展更有“溫度”，讓民生更有“質(zhì)感”。一是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興。加大支持“三農(nóng)”力度，健全“三農(nóng)”投入優(yōu)先保障和穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制。統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興和民生保障，加力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，培育壯大蔬菜等特色產(chǎn)業(yè)。不斷改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施，不斷提高基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)，努力增加城鄉(xiāng)居民可支配收入。二是持續(xù)支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。牢記習(xí)近平總書記“守護(hù)好一江碧水”囑托，統(tǒng)籌污染防治等資金，重點(diǎn)支持長(zhǎng)江排漬口改造、華容河水質(zhì)提升、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠全覆蓋、東湖水質(zhì)治理等環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)，С治廴痙樂?“夏季攻勢(shì)”和“洞庭清波”所涉重點(diǎn)問題整治以及國(guó)、省控制斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。三是支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)。把穩(wěn)就業(yè)作為優(yōu)先任務(wù)，大眾創(chuàng)業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)新，鼓勵(lì)多渠道靈活就業(yè)，運(yùn)用財(cái)政、金融等政策聚力支持就業(yè)。支持中小企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，對(duì)各類就業(yè)困難群體分類施策，通過(guò)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等多種方式促進(jìn)困難群體轉(zhuǎn)業(yè)轉(zhuǎn)崗、收入穩(wěn)定。四是支持教育均衡發(fā)展。支持校園提質(zhì)、擴(kuò)容、升級(jí)改造等項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持容城學(xué)校投入使用，落實(shí)教育“雙減”改革和財(cái)政投入的“雙增”目標(biāo)；健全助學(xué)體系，全面落實(shí)各階段教育惠民政策，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)免盡免、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)”；支持構(gòu)建高素質(zhì)專業(yè)化師資隊(duì)伍，保障教師收入待遇不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員水平。五是推動(dòng)醫(yī)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持把健康作為每個(gè)人成長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)幸福生活的重要基礎(chǔ)。支持抓好常態(tài)化疫情防控。加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政保障力度，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警處置機(jī)制。繼續(xù)支持深化醫(yī)改，加強(qiáng)醫(yī)?；鸨O(jiān)管，進(jìn)一步緩解群眾“看病難、看病貴”問題。六是完善社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特殊困難群體、殘疾人、計(jì)生特殊家庭等群體的補(bǔ)助政策，繼續(xù)支持保障性住房建設(shè)。七是促進(jìn)文旅事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)文化建設(shè)，實(shí)施文明衛(wèi)生創(chuàng)建工程，持續(xù)開展樹新風(fēng)，除陋習(xí)。繼續(xù)支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，豐富群眾文化生活，促進(jìn)文旅融合發(fā)展，支持打造旅游精品線路和特色小鎮(zhèn)建設(shè)。
3.增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控的精度。堅(jiān)決制止各種形式的違法違規(guī)融資，決不允許以新增隱性債務(wù)的方式上新項(xiàng)目、鋪新攤子，切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政領(lǐng)域轉(zhuǎn)化，穩(wěn)步增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。一是嚴(yán)守政策底線。始終將不得新增隱性債務(wù)作為紅線和底線。圍繞“落實(shí)債務(wù)化解方案，切實(shí)壓減債務(wù)規(guī)模，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)高額成本降下來(lái)，剛兌產(chǎn)品不爆雷，到期風(fēng)險(xiǎn)能緩釋，化債計(jì)劃能落實(shí)。二是嚴(yán)格執(zhí)行化債方案。按照中央、省市相關(guān)文件規(guī)定，以“三個(gè)必須下降”為原則，切實(shí)降低債務(wù)率。認(rèn)真研究政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范相關(guān)政策，積極采取各種行之有效的措施，有效化解存量債務(wù)。三是大力爭(zhēng)取債券資金。在穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上防風(fēng)險(xiǎn)，把“開在前門”和“嚴(yán)堵后門”協(xié)調(diào)起來(lái)，建好項(xiàng)目庫(kù)，用好專項(xiàng)債。四是加快融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。增強(qiáng)造血功能，拓展平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展空間，明晰關(guān)注類、經(jīng)營(yíng)類債務(wù)責(zé)任。多措并舉牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
4.加快財(cái)政改革的速度。財(cái)政改革力求重績(jī)效、優(yōu)服務(wù)，進(jìn)一步深化改革，規(guī)范管理，確保財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行。一是深化預(yù)算管理改革。堅(jiān)持量入為出、收支平衡原則，實(shí)行“零基預(yù)算”，打破支出基數(shù)概念和固化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的十條規(guī)定》，堅(jiān)決壓減一般性支出，把最寶貴的財(cái)政資金用到最困難的地方和最急需的領(lǐng)域，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，不留硬缺口。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，將“嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出”要求落到實(shí)處，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，堅(jiān)決劃定并嚴(yán)格守住“六條紅線”。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，堅(jiān)持以“公開為常態(tài)，以不公開為例外”做到“非涉密、全公開”。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，以信息化手段推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。二是深化績(jī)效管理改革。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，不斷構(gòu)建我縣財(cái)政支出全生命周期績(jī)效評(píng)價(jià)體系。持續(xù)完善財(cái)政審計(jì)協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)全面預(yù)算績(jī)效管理落地見效，打造全省全面預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)縣，精打細(xì)算、節(jié)用裕民、執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒浮華。三是深化政府采購(gòu)制度改革。全面開通服務(wù)類、貨物類政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)，爭(zhēng)取逐步擴(kuò)大到工程類限額以下交易功能。編制《華容縣政府采購(gòu)法律法規(guī)文件匯編》。加大對(duì)政府采購(gòu)違規(guī)行為的查處力度，拉黑違規(guī)代理機(jī)構(gòu)，查處違規(guī)采購(gòu)人，規(guī)范采購(gòu)行為。四是推廣應(yīng)用“線上線下一體化”支付渠道。推進(jìn)非稅收入全流程電子化收繳，解決多次跑、排長(zhǎng)隊(duì)等難題。探索財(cái)政統(tǒng)一的網(wǎng)銀繳費(fèi)平臺(tái)。推行撬笆杖氳繾詠煽?，提高非税收入资晋?wù)b行省?
各位代表，實(shí)干鑄就偉業(yè)，奮斗開創(chuàng)未來(lái)。我們將在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，緊緊圍繞推進(jìn)財(cái)政現(xiàn)代化建設(shè)的要求，深化財(cái)政改革，切實(shí)提升財(cái)政管理效能，全力服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力支持富美華容現(xiàn)代化強(qiáng)縣新篇章開好局、起好步。
