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關(guān)于大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告（湖南省）關(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

——2021年8月30日在五屆人大常委會(huì)第41次會(huì)上資料庫(kù)_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì)

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?李恒良（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

?主任、各位副主任、各位委員：大牛工程師

受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)五屆人大常委會(huì)報(bào)告區(qū)2020年財(cái)政決算(草案)和區(qū)2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予以審議。資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五

一、2020年財(cái)政決算情況（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

（一）公共預(yù)算財(cái)政情況（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

1.收入決算：2020年，全區(qū)完成公共財(cái)政總收入60272萬(wàn)元，為預(yù)算的81.77%，同口徑（下同）比上年下降5.01%。其中：地方公共財(cái)政收入完成36151萬(wàn)元，為預(yù)算的89.59%，比上年下降4.29%。大牛工程師

各征收部門(mén)地方收入完成情況：區(qū)稅務(wù)局完成20752萬(wàn)元，為預(yù)算的80.67%，比上年下降8.97%；市稅務(wù)二分局完成2753萬(wàn)元，為預(yù)算的99.96%，比上年增長(zhǎng)12.6%；區(qū)財(cái)政局完成12646萬(wàn)元，為預(yù)算的106.47%，比上年增長(zhǎng)0.93%。（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

2.支出決算：2020年，全區(qū)完成財(cái)政總支出143203萬(wàn)元，為預(yù)算的88.45%，比上年增長(zhǎng)8.87%。（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

詳見(jiàn)下表（單位：萬(wàn)元）：資料下載_工程資料_十四五

3.決算平衡情況：全區(qū)地方公共財(cái)政收入36151萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入114450萬(wàn)元，加上級(jí)一般債券轉(zhuǎn)貸收入11621萬(wàn)元，加上年結(jié)余9907萬(wàn)元，收入總量為172129萬(wàn)元；安排財(cái)政公共預(yù)算支出143203萬(wàn)元，上解支出5147萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5081萬(wàn)元，支出總量為153431萬(wàn)元；年終結(jié)余18698萬(wàn)元，全年收支平衡。工程資料_規(guī)劃綱要_十四五

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

2020年區(qū)本級(jí)五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為39447.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為43847.98萬(wàn)元，執(zhí)行比例為111.15%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排17764.84萬(wàn)元，實(shí)際收入為22144.72萬(wàn)元，執(zhí)行比例為124.65%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入安排156.22萬(wàn)元，實(shí)際收入為67.91萬(wàn)元，執(zhí)行比例為43.47%；醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入安排20757.69萬(wàn)元，實(shí)際收入為20866.35萬(wàn)元，執(zhí)行例為100.52%；工傷保險(xiǎn)收入309萬(wàn)元,執(zhí)行比例100%；大病互助收入安排42萬(wàn)元，執(zhí)行比例100% ；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入安排418萬(wàn)元，執(zhí)行比例100%。????（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

2020年支出安排38171.43萬(wàn)元，實(shí)際支出為35152.16萬(wàn)元，執(zhí)行比例為92.09%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出安排為20498.25萬(wàn)元，實(shí)際支出為16720.96萬(wàn)元，執(zhí)行比例為81.57%；醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排16710.18萬(wàn)元，實(shí)際支出為17491.08萬(wàn)元，執(zhí)行比例為100.67%；失業(yè)保險(xiǎn)支出安排194萬(wàn)，實(shí)際支出為171.12萬(wàn)元，執(zhí)行比例為88.19%；工傷保險(xiǎn)支出安排309萬(wàn)元，執(zhí)行比例100%；大病互助支出安排42萬(wàn)元，執(zhí)行比例100%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出安排418萬(wàn)元，執(zhí)行比例100%。（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況大牛工程師

2020年政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入5222萬(wàn)元，上年結(jié)余469萬(wàn)元，調(diào)入資金14萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13100萬(wàn)元，收入合計(jì)為18805萬(wàn)元，政府性基金支出14962萬(wàn)元，政府性基金結(jié)余為3843萬(wàn)元。資料下載_模版下載_報(bào)告模板

（四）地方政府性債務(wù)情況（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

1、2020年12月31日納入系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)共計(jì)97595.27萬(wàn)元，其中:一般債券83495.27萬(wàn)元，專項(xiàng)債券14100萬(wàn)元。（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

2、2020年12月31日我區(qū)地方政府隱性債務(wù)余額為8235.27萬(wàn)元，其中：平臺(tái)公司7210.37萬(wàn)元，糧食掛賬1024.9萬(wàn)元。（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

二、2020年財(cái)政主要工作工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì)

2020年，面對(duì)新冠疫情影響，國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力空前的局面，我們牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念，積極落實(shí)中央“減稅降費(fèi)”政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。資料庫(kù)_工程資料_十四五

1.齊抓共管，提升質(zhì)量，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。我們始終堅(jiān)持把組織收入擺在財(cái)稅工作的首要位置，努力克服經(jīng)濟(jì)下行和結(jié)構(gòu)性減稅政策造成的影響，確保全區(qū)財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。大牛工程師

2.多措并舉，創(chuàng)新方式，發(fā)展支撐更為有力。認(rèn)真履行財(cái)政職能，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，全力支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是落實(shí)財(cái)稅支持政策，營(yíng)造良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。二是全面落實(shí)企業(yè)政策性減稅政策，切實(shí)做到為企業(yè)減負(fù)增收。三是支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。四是積極向上爭(zhēng)取資金，為大祥發(fā)展提供資金保障。五是研究政策導(dǎo)向，搞好項(xiàng)目對(duì)接，加大爭(zhēng)資立項(xiàng)力度。大牛工程師

3.突出重點(diǎn)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，民生保障持續(xù)改善。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，做好民生保障工作。全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障措施，不斷調(diào)整用財(cái)導(dǎo)向，堅(jiān)持將財(cái)力向民生傾斜、向社會(huì)事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點(diǎn)保障教育、科技、農(nóng)林水、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)等領(lǐng)域的支出需要。大牛工程師

三、2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況模版下載_十四五_報(bào)告模板

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況大牛工程師

1.收入完成情況：上半年，全區(qū)完成公共財(cái)政總收入28762萬(wàn)元，為預(yù)算的40.88%，同口徑（下同）比上年增長(zhǎng)9.2%。地方公共財(cái)政收入完成16629萬(wàn)元，為預(yù)算的41.6%，比上年增長(zhǎng)10.18%。大牛工程師

各征收部門(mén)收入完成情況：區(qū)稅務(wù)局完成9256萬(wàn)元，為預(yù)算的35.37%，比上年增長(zhǎng)19%；市稅務(wù)二分局完成1637萬(wàn)元，為預(yù)算的58.3%，比上年下降8.09%；區(qū)財(cái)政局完成5736萬(wàn)元，為預(yù)算的52.15%，比上年增長(zhǎng)3.65%。資料下載_模版下載_工程咨詢

2.支出情況：上半年，全區(qū)完成公共預(yù)算支出（含省市追加支出）68111萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.73%。大牛工程師

詳見(jiàn)下表（單位：萬(wàn)元）： ???????????工程資料_模版下載_報(bào)告模板

3.預(yù)備費(fèi)使用情況（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

今年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1400萬(wàn)元，截止6月底共支出590.49萬(wàn)元，占全年總預(yù)備費(fèi)的42.18％。主要一是經(jīng)區(qū)委常委會(huì)議、政府常務(wù)會(huì)議、書(shū)記區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定支出220萬(wàn)元，占全年總預(yù)備費(fèi)的15.71％，占6月底總預(yù)備費(fèi)支出的37.26％;二是預(yù)算執(zhí)行中，按照上級(jí)配套及全區(qū)工作要求支出321.54萬(wàn)元，占全年總預(yù)備費(fèi)的22.97％，占6月底總預(yù)備費(fèi)支出的54.45％?？紤]到預(yù)備費(fèi)總量小，而會(huì)議研究支出大、占比高，年底建議將部分會(huì)議研究經(jīng)費(fèi)納入年底調(diào)整預(yù)算，年底調(diào)整預(yù)算再進(jìn)行匯報(bào)。工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況模版下載_資料共享_十四五

區(qū)本級(jí)五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入42060.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)19942.03萬(wàn)元，執(zhí)行比例為47.41%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排20024.46萬(wàn)元，實(shí)際收入6615.86萬(wàn)元，執(zhí)行比例為33.03%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入安排120.01萬(wàn)元，實(shí)際收入173.64萬(wàn)元，執(zhí)行比例為144.52%；醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入安排21122.85萬(wàn)元，實(shí)際收入12359.18萬(wàn)元，執(zhí)行比例為58.51%；工傷保險(xiǎn)收入安排293.51萬(wàn)元，執(zhí)行比100%；大病互助收入安排42.7萬(wàn)元，執(zhí)行比例100%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入安排457.14萬(wàn)元，執(zhí)行比例100%。大牛工程師

區(qū)本級(jí)五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排38993.81萬(wàn)元，實(shí)際支出為20701.39萬(wàn)元，執(zhí)行比例為53.09%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出安排為19128.87萬(wàn)元，實(shí)際支出為8525.38萬(wàn)元，執(zhí)行比例為44.57%；失業(yè)保險(xiǎn)支出安排289.06萬(wàn)，實(shí)際支出為86.16萬(wàn)元，執(zhí)行比例為29.81%；醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排18782.53萬(wàn)元，實(shí)際支出為11296.5萬(wàn)元，執(zhí)行比例為60.14%；工傷保險(xiǎn)支出安排293.51萬(wàn)元，執(zhí)行比例100%；大病互助支出安排42.7萬(wàn)元，執(zhí)行比例100%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出安排457.14萬(wàn)元，執(zhí)行比例100%。模版下載_工作報(bào)告_十四五

四、上半年預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

今年以來(lái)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)疊加經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等多重因素影響，財(cái)政運(yùn)行面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)區(qū)政府堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范收入征管，集中財(cái)力保“三?！?，確保了財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：文庫(kù)_工程咨詢_報(bào)告模板

1.支出保障有力，重點(diǎn)強(qiáng)化“三?！薄?jiān)決落實(shí)《中共湖南省辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電〔2019〕72號(hào)）和《關(guān)于貫徹落實(shí)湘辦發(fā)電2019〕72號(hào)文件精神的通知》（邵市辦發(fā)電〔2019〕64號(hào)）文件精神，堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，取消低效無(wú)效支出，節(jié)省出資金用于“三?！?、基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、重大戰(zhàn)略、重要改革和重點(diǎn)領(lǐng)域。模版下載_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要

2.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管、發(fā)揮資金效益。圍繞健全公共財(cái)政職能，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，將預(yù)算內(nèi)外資金納入部門(mén)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督的范圍，加強(qiáng)預(yù)算審査，確保部門(mén)預(yù)算科學(xué)合理。加強(qiáng)制度建設(shè)，對(duì)資金的撥付和使用進(jìn)行了有效規(guī)范。大牛工程師

五、下步工作措施（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

下半年，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，區(qū)財(cái)政部門(mén)要進(jìn)一步提高政治站位，加強(qiáng)形勢(shì)研判，準(zhǔn)確把握工作重點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮積極財(cái)政政策功效，全力以赴做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎卫伟盐展ぷ髦鲃?dòng)權(quán)。模版下載_資料共享_報(bào)告模板

1.進(jìn)一步抓好財(cái)政收入征管工作。堅(jiān)持一手抓減稅降費(fèi)和疫情防控優(yōu)惠政策的落實(shí)，一手抓財(cái)政稅收征管。進(jìn)一步規(guī)范收入組織，提高收入質(zhì)量，增強(qiáng)發(fā)展后勁。要妥善處理好收入組織與減稅降費(fèi)、收入增速與收入質(zhì)量的關(guān)系，努力克服減稅降費(fèi)政策及新冠肺炎疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行影響。大牛工程師

2.進(jìn)一步大力壓減一般性支出。貫徹“政府過(guò)緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。原則上不再研究出臺(tái)新的增支政策，依據(jù)本級(jí)財(cái)政可承受能力，合理把握節(jié)奏和力度。工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì)

3.壓實(shí)“三?！北Ｕ县?zé)任。采取積極措施將“三?！北Ｕ县?zé)任落到實(shí)處。全面落實(shí)好保障責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)鞏固基層“三?！痹诖_保社會(huì)穩(wěn)定、維護(hù)市場(chǎng)環(huán)境、提振市場(chǎng)信心方面的關(guān)鍵作用，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

4.切實(shí)加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。認(rèn)真清理用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，“三?！眽毫^大的制定更加嚴(yán)格的盤(pán)活存量資金措施，報(bào)經(jīng)本級(jí)政府同意后，對(duì)2019年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于 “三?！狈矫婕敝С?。加大暫存暫付性款項(xiàng)清理收回力度，嚴(yán)控新增暫付性支出。資料庫(kù)_資料共享_工作報(bào)告

5.強(qiáng)化地方庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)督導(dǎo)。切實(shí)做好庫(kù)款預(yù)測(cè)分析，加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)日常庫(kù)款余額跟蹤，對(duì)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)金額較大的庫(kù)款流入和流出進(jìn)行合理分析和研判，編制一定時(shí)期內(nèi)庫(kù)款流量預(yù)計(jì)表，加強(qiáng)財(cái)政資金調(diào)度，對(duì)庫(kù)款運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)督導(dǎo)，防范潛在的“三保”支付風(fēng)險(xiǎn)。（湖南?。╆P(guān)于邵陽(yáng)市大祥區(qū)2020年財(cái)政決算（草案）與2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行報(bào)告

主任、各位副主任、各位委員，我們將認(rèn)真執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府確定的工作方針，主動(dòng)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，確保全年預(yù)算任務(wù)完成，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。大牛工程師