（湖南省）關(guān)于邵陽市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于邵陽市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
邵陽市財(cái)政局局長??李桂楚
（2021年1月6日）
各位代表：
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)提出2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我市財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，勇于攻堅(jiān)克難，抓實(shí)財(cái)政政策，深化財(cái)政改革，依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政績效。全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，確保社會大局穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支持。
（一）2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
根據(jù)快報(bào)數(shù)反映，全市一般公共預(yù)算地方收入完成105.34億元，增長2.33%，為年初預(yù)算的96.54%，加上上級補(bǔ)助收入374.45億元，調(diào)入資金102.63億元，上年結(jié)余9.89億元，收入合計(jì)592.31億元。全市一般公共預(yù)算支出585.53億元，加上上解上級支出6.78億元，支出合計(jì)592.31億元，收支平衡。
市級一般公共預(yù)算地方收入32.6億元，增長9.14%，為預(yù)算的103.34%。加上上級補(bǔ)助收入33.23億元，下級上解收入1.1億元，調(diào)入資金18.88億元，地方政府債券收入2.35億元，收入合計(jì)88.16億元。市級一般公共預(yù)算支出74.11億元，比上年下降8.02％。加上上解上級支出1.45億元，補(bǔ)助下級支出10.25億元，地方政府債券支出2.35億元，支出合計(jì)88.16億元，收支平衡。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
（1）市級“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。各部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)數(shù)為4764.33萬元，為年初預(yù)算數(shù)的63%。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)20.48萬元，為年初預(yù)算數(shù)的22%；公務(wù)接待費(fèi)1045.85萬元，為年初預(yù)算數(shù)的36%；公務(wù)用車購置394.65萬元，為年初預(yù)算數(shù)的60%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3303.35萬元，為年初預(yù)算數(shù)的85%。
（2）市級對縣市區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。市級對縣市區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8.8億元。因年度結(jié)算尚未結(jié)束，待決算完成后再向市人大常委會報(bào)告。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入完成182.2億元（快報(bào)數(shù)，下同），增長39.61%。其中：土地出讓收入170.9億元，農(nóng)土資金收入0.08億元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3.17億元，污水處理費(fèi)收入1.45億元。政府性基金支出完成182.2億元，增長37.84%。其中：文化體育與傳媒支出0.08億元，社會保障與就業(yè)支出2.74億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出156.69億元，農(nóng)林水事務(wù)支出0.67億元，交通運(yùn)輸支出0.12億元，債務(wù)付息支出5.52億元，抗疫特別國債支出14.8億元，其他政府性基金支出1.57億元，收支平衡。
市級政府性基金收入完成83.17億元，增長55.61%。其中：土地出讓收入80.72億元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.88億元，污水處理費(fèi)收入0.57億元。政府性基金支出完成83.17億元，增長15.94%。其中：社會保障與就業(yè)支出0.03億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出77.52億元，交通運(yùn)輸支出0.12億元，債務(wù)付息支出 4.4億元，抗疫特別國債支出0.34億元，其他政府性基金支出0.76億元，收支平衡。
政府性基金收支結(jié)余情況待決算匯總后，再向市人大常委會報(bào)告。
3.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2319萬元，為年初預(yù)算的17.44%，與年初預(yù)算差距較大的原因主要是受新冠疫情和經(jīng)濟(jì)下行影響，國企改制滯后，以及國有控股企業(yè)資金鏈緊張。其中：市城投公司上交利潤收入1000萬元，市路橋公司上交利潤收入300萬元，股利、股息收入469萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入550萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出696萬元，全部為調(diào)出到一般公共預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)下年1623萬元。
4.市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
市級社會保險(xiǎn)基金收入18.75億元，為年初預(yù)算的111.26%；支出17.78億元，為年初預(yù)算的80.52%；本年結(jié)余0.97億元，年末滾存結(jié)余27.59億元。
分險(xiǎn)種看：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6.19億元，為年初預(yù)算的97.02%，支出7.03億元，為年初預(yù)算的98.60%，滾存結(jié)余1.64億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.65億元，為年初預(yù)算的98.38%，支出0.82億元，為年初預(yù)算的104.81%，滾存結(jié)余0.62億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)基金收入6.28億元，為年初預(yù)算的114.13%，支出6.02億元，為年初預(yù)算的98.77%，滾存結(jié)余10.7億元；工傷保險(xiǎn)基金收入1.95億元，為年初預(yù)算的93.47%，支出1.85億元，為年初預(yù)算的105.30%，滾存結(jié)余5.34億元；被征地農(nóng)民社會保障資金收入3.69億元，為年初預(yù)算的226.25%，支出2.07億元，為年初預(yù)算的32.69%，滾存結(jié)余9.29億元，支出較慢的原因一是受新冠疫情影響，被征地農(nóng)民社會保障對象確認(rèn)工作滯后；二是社會保障對象繳費(fèi)積極性偏低，導(dǎo)致繳費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放延后。
5.市級政府債務(wù)情況
市級政府債務(wù)余額223.89億元，其中：一般債務(wù)67.89億元，專項(xiàng)債務(wù)156億元，未超過市級政府債務(wù)限額。市級地方政府新增債券38.54億元，其中：一般債券2.35億元，園區(qū)配套建設(shè)專項(xiàng)債券25.76億元，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券7億元，水務(wù)建設(shè)專項(xiàng)債券1.83億元，社會事業(yè)專項(xiàng)債券1.6億元。
（二）2020年主要財(cái)政工作情況
1.切實(shí)抓好財(cái)源建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)量質(zhì)齊升。一是強(qiáng)力組織財(cái)政收入。按照省委省政府、市委市政府的決策部署，我市切實(shí)加強(qiáng)財(cái)稅征管，實(shí)現(xiàn)了地方財(cái)政收入和稅收收入增長由負(fù)轉(zhuǎn)正、增幅超全省平均、非稅占比下降的工作目標(biāo)，呈現(xiàn)出“兩增一降”的特點(diǎn)。全市地方財(cái)政收入增幅2.33%，超全省平均2.23個(gè)百分點(diǎn)，排名全省第7；地方稅收收入增幅5.48%，超全省平均5.5個(gè)百分點(diǎn)，排名全省第5；非稅收入占比37.22%，同比下降1.08個(gè)百分點(diǎn)，在全省前移兩位；市級地方財(cái)政收入增幅9.14%，超年初預(yù)算3.14個(gè)百分點(diǎn)。二是千方百計(jì)支持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。市財(cái)政統(tǒng)籌園區(qū)建設(shè)資金達(dá)48.52億元，強(qiáng)力推進(jìn)湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)，支持邵陽經(jīng)開區(qū)、湘商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，重點(diǎn)扶持彩虹特種玻璃、拓浦精工、亞洲富士電梯等一批新興財(cái)源企業(yè)發(fā)展。落實(shí)市委市政府科技興工強(qiáng)市戰(zhàn)略，設(shè)立高新技術(shù)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，第一期注資9000萬元；設(shè)立高新技術(shù)企業(yè)貸款貼息專項(xiàng)資金，已安排3000萬元。通過給邵陽經(jīng)開區(qū)定量安排商住用地，其土地出讓收益專項(xiàng)用于園區(qū)發(fā)展政策，統(tǒng)籌資金3.37億元。2020年，邵陽經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算地方收入完成2.24億元，同比增長34.59%。三是全力支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全市累計(jì)投入疫情防控資金8.47億元；堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年減稅降費(fèi)7.56億元；為4571家參保單位減免企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)4.81億元，籌措資金7133萬元；支持就業(yè)工作，為207家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼1427萬元；新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款2299筆，扶持金額3.51億元，帶動10187人就業(yè)，貸款余額7.95億元，發(fā)放貼息資金5427萬元。
2.嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。一是規(guī)范財(cái)政管理硬化預(yù)算約束。抓實(shí)政府過“緊日子”九條硬核措施，全市共壓減一般性支出6.48億元，其中市本級壓減2.89億元，收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.79億元。堅(jiān)持“一個(gè)專項(xiàng)資金一個(gè)管理辦法”，新修訂和出臺17個(gè)專項(xiàng)資金管理辦法，確保財(cái)政資金規(guī)范安全高效使用。二是強(qiáng)力清理國庫暫付款。市本級清收暫付款11.87億元，年末余額10.07億元，較去年末下降52.59%，提前完成省定目標(biāo)。市財(cái)政加強(qiáng)庫款調(diào)度和對縣市區(qū)督導(dǎo)，防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，努力保障庫款系數(shù)不低于0.3。三是管好用好中央直達(dá)資金。截至12月30日，全市共收到中央直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)70.11億元，分配率、下達(dá)率達(dá)到100 %，支付率94.1%，超全國平均支付率3.1個(gè)百分點(diǎn)，確保中央特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制落地見效,有力支持“三?！敝С?，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
3.堅(jiān)決下足“繡花”功夫，全面打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，管好用好新增政府債券。全市化債任務(wù)超額完成，市本級隱性債務(wù)轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性債務(wù)取得突破。全市“六個(gè)一批”到位資金198億元，切實(shí)緩釋相關(guān)企業(yè)到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全市新增政府債券107.15億元，同比增長125.77%，通過強(qiáng)化監(jiān)管、加快支出，有力助推經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。市本級“化風(fēng)險(xiǎn)、防反彈”攻堅(jiān)月和百日行動任務(wù)圓滿完成，綜合債務(wù)率大幅下降，全市及4個(gè)縣市區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級降檔，全市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控成效顯著。二是全力支持脫貧攻堅(jiān)。全市投入專項(xiàng)扶貧資金（統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金）30.33億元，其中市本級投入扶貧專項(xiàng)資金8420萬元，同比增長136%。三是大力支持污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，全市籌措污染防治資金8.41億元，同口徑增長10.98%。
4.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。全市民生支出384.35億元，同口徑增長3.42%，占一般公共預(yù)算支出的65.64%。一是支持教育優(yōu)質(zhì)公平發(fā)展。全市教育支出108.62億元，鞏固落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動完成化解義務(wù)教育大班額任務(wù)，改善中等職業(yè)教育、普通高中辦學(xué)條件；不斷提高教師待遇，確保全市整體實(shí)現(xiàn)“義務(wù)教育教師平均工資收入不低于公務(wù)員平均工資收入水平”的既定目標(biāo)。二是穩(wěn)步提高社會保障水平。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政府補(bǔ)助水平達(dá)到550元/人，個(gè)人繳費(fèi)達(dá)到280元/人，全市醫(yī)?；鹨?guī)模超過63億元，其中各級財(cái)政補(bǔ)助達(dá)到32億元，有效緩解了人民群眾“看病難、看病貴”的問題。三是積極支持基層基礎(chǔ)工作。助力創(chuàng)造享譽(yù)全國的“一村一輔警”“一村一消防站”“城市快警”邵陽社會治理模式，市財(cái)政共投入2.3億元，為打造“平安邵陽”提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員政策待遇，全市共投入1.7億元。四是助力國衛(wèi)復(fù)審順利通過。市財(cái)政共投入4.58億元用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)等項(xiàng)目，城市整體衛(wèi)生狀況、居民生活環(huán)境、城市功能等得到進(jìn)一步提升。
5.不斷深化財(cái)稅改革，提升財(cái)政治理水平。一是強(qiáng)化預(yù)算約束。推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，同步編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，以預(yù)算公開促預(yù)算透明，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)做到無預(yù)算不支出。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。2020年市直223個(gè)預(yù)算單位編制績效目標(biāo)，298個(gè)單位編制專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)，212個(gè)單位編制部門（單位）整體支出績效目標(biāo)。三是推進(jìn)國有資產(chǎn)管理體制改革。積極盤活存量國有資產(chǎn)，市本級實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2億元。建立“公物倉”保障新模式，實(shí)現(xiàn)舊物利用；依規(guī)向市人大常委會報(bào)送《市人民政府關(guān)于市級國有資產(chǎn)管理情況的報(bào)告》，專項(xiàng)評議滿意率達(dá)100%。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。集中開展規(guī)范津補(bǔ)貼、績效工資和獎金發(fā)放的專項(xiàng)檢查以及會計(jì)監(jiān)督檢查等，重點(diǎn)開展政府過“緊日子”九條措施執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”模式，強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)資金監(jiān)督，確保民生資金用在實(shí)處。五是創(chuàng)新非稅收繳管理。開具出全省首份非稅收入電子票據(jù)，標(biāo)志著我市非稅票據(jù)管理工作領(lǐng)先全省。六是深化政府采購制度改革。市本級和各縣市區(qū)（含經(jīng)開區(qū)）政府采購電子賣場全面開通，上線率100%，交易3.46萬筆，成交金額3.2億元，排名全省第3。七是強(qiáng)化財(cái)政投資評審工作。市本級財(cái)政投資評審金額88.7億元，增長111%，審減資金17億元。八是推進(jìn)國庫集中支付改革。市直256家部門單位的財(cái)政資金全部納入預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)“電子化”管理、“無紙化”支付。九是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所機(jī)構(gòu)改革全面完成。
二、2021年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央、省、市的有關(guān)要求，結(jié)合財(cái)政收支形勢，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習(xí)近平總書記考察湖南系列重要講話精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照《預(yù)算法》及新修訂的預(yù)算法實(shí)施條例規(guī)定,緊扣市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，圍繞實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，自覺貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，推動積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，致力于打造實(shí)力財(cái)政、法治財(cái)政、安全財(cái)政、民本財(cái)政、高效財(cái)政、廉潔財(cái)政，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，加速我市“二中心一樞紐”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制的基本原則是：一是兜牢“三保”底線，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。把“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作硬任務(wù)，加強(qiáng)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障各大攻堅(jiān)戰(zhàn)和“六穩(wěn)”“六?！敝С?。二是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，嚴(yán)格實(shí)施“零基預(yù)算”。堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)，打破基數(shù)概念和固化格局，繼續(xù)壓減非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目資金安排。三是支持高質(zhì)量發(fā)展，保障重點(diǎn)領(lǐng)域。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保障力度。四是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，提升財(cái)政治理水平。建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，全面提升預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。
（二）收入預(yù)計(jì)及支出安排
1.一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入增長6%，預(yù)計(jì)179.47億元。其中：地方收入增長7%，預(yù)計(jì)112.71億元，加上上級補(bǔ)助收入 354.96億元，收入合計(jì)467.67億元。當(dāng)年安排一般公共預(yù)算支出 460.89億元，上解上級支出6.78億元，支出合計(jì)467.67億元，收支平衡。
市級一般公共預(yù)算收入增長7%，預(yù)計(jì)57.39億元。其中：地方收入增長8%，預(yù)計(jì)35.2億元，加上上級補(bǔ)助收入27.52億元，下級上解收入0.76億元，調(diào)入資金22.01億元，地方政府債務(wù)收入1億元，收入合計(jì)86.49億元；安排上解上級支出2.05億元，補(bǔ)助下級支出4.72億元，征收部門專項(xiàng)分成1億元，專項(xiàng)收入專項(xiàng)支出18.27億元，地方政府債務(wù)還本付息支出0.68億元，化解地方政府債務(wù)支出3億元，地方政府債券支出1億元，預(yù)備費(fèi)支出2.2億元，包干支出53.57億元，支出合計(jì)86.49億元，收支平衡。
市級支出保障重點(diǎn)：
（1）強(qiáng)化“三?！绷Χ?，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是足額保障“三?！敝С?。新增離退休人員一次性生活支出2000萬元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底資金安排3.5億元，新增支出1.1億元。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。打破支出固化、預(yù)算安排只增不減格局，經(jīng)費(fèi)安排有保有壓。取消項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)39項(xiàng)，減少金額1.38億元；新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)66項(xiàng)，增加金額2.99億元；將上年設(shè)立的680個(gè)項(xiàng)目整合成414項(xiàng)，增加金額1.09億元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共480項(xiàng)，減少239項(xiàng)，合計(jì)30.6億元，新增2.7億元。
（2）加大基礎(chǔ)投入，提升民生保障。安排廣鐵集團(tuán)動車補(bǔ)貼2700萬元，武岡機(jī)場航線補(bǔ)貼3000萬元，征地拆遷超期安置資金5000萬元，市區(qū)天然氣價(jià)格補(bǔ)貼3000萬元，教育提標(biāo)配套資金新增安排1954萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)貼配套3350萬元，補(bǔ)助企業(yè)養(yǎng)老金、破產(chǎn)改制企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)差額補(bǔ)貼3027萬元，困難群眾基本生活救助配套1980萬元，困難企業(yè)退休職工醫(yī)保缺口1000萬元。
（3）實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，強(qiáng)力支持高質(zhì)量發(fā)展。一是推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排支持邵陽經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3億元，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金2000萬元。二是支持科技創(chuàng)新。安排科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金2000萬元，信創(chuàng)工程專項(xiàng)資金4000萬元，鑫鵬科技研發(fā)創(chuàng)新和項(xiàng)目升級資金1272萬元等。三是打造內(nèi)陸地區(qū)改革開放新高地。安排“數(shù)字邵陽”建設(shè)資金5000萬元，開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金2000萬元，工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2500萬元等。
（4）增強(qiáng)底線風(fēng)險(xiǎn)意識，助力打贏各大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。從一般公共預(yù)算中安排一般債券利息支出2.3億元，從基金預(yù)算中安排專項(xiàng)債券利息支出6.09億元。二是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果資金3455萬元，鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4500萬元。三是大力推進(jìn)污染防治。安排環(huán)保治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5000萬元。四是切實(shí)保障疫情防控。安排疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2000萬元。
根據(jù)上述收支預(yù)算安排，市財(cái)政局已將收支控制數(shù)下達(dá)給?市直各行政事業(yè)單位，各單位根據(jù)下達(dá)的控制數(shù)編報(bào)了2021年部門預(yù)算（草案），253個(gè)市直行政事業(yè)單位的部門預(yù)算（草案）提交本次大會審議。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
（1）對縣市區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。市級對縣市區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預(yù)算6.16億元。
（2）市級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。市級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6721.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)（下同）下降6.83%。其中，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)87.6萬元，下降7%；公務(wù)接待費(fèi)2017.99萬元，下降30.82%；公務(wù)用車購置804萬元, 增長23.12%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3812.07萬元，下降2.47%。
（3）政府購買服務(wù)預(yù)算。21個(gè)市直行政機(jī)關(guān)及參公單位編制政府購買服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目90個(gè)，預(yù)算總金額5204.26萬元。其中基本公共服務(wù)類項(xiàng)目16個(gè)，金額1287萬元；社會管理服務(wù)類項(xiàng)目6個(gè)，金額172.5萬元；技術(shù)服務(wù)事項(xiàng)項(xiàng)目8個(gè)，金額394萬元；政府履職所需輔助性事項(xiàng)項(xiàng)目60個(gè)，金額3350.76萬元。
2.政府性基金預(yù)算
市級政府性基金收入61.95億元，其中：土地出讓收入60億元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.3億元，污水處理費(fèi)收入0.5億元，其他收入0.15億元。政府性基金支出61.95億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出25.71億元，轉(zhuǎn)移性支出24億元，債務(wù)還本支出6億元，債務(wù)付息支出6.09億元，其他支出0.15億元，收支平衡。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1910萬元，其中：市城投公司上交利潤1000萬元；市路橋公司上交利潤600萬元;市中小擔(dān)公司和華融湘江銀行實(shí)現(xiàn)股利收入310萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)1623萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1860萬元，其中：補(bǔ)充市城投公司轉(zhuǎn)型支出800萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算支出1060萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年1673萬元，收支平衡。
4. 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入18.02億元，比上年下降3.88%，支出20.38億元，比上年增長14.6%，年末滾存結(jié)余25.23億元。
分險(xiǎn)種看：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7.3億元，比上年增長18.09%，支出7.27億元，增長3.43%，滾存結(jié)余1.69億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.55億元，下降16.05%，支出0.69億元，下降8.8%，滾存結(jié)余0.47億元；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療、生育保險(xiǎn)基金收入6.09億元，下降2.98%，支出6.08億元，增長0.99%，滾存結(jié)余10.7億元；工傷保險(xiǎn)基金收入2.45億元，增長25.73%，支出1.82億元，下降1.34%，滾存結(jié)余5.97億元；被征地農(nóng)民社會保障資金收入1.63億元，下降55.8%，支出4.52億元，增長118.46%，滾存結(jié)余6.4億元。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算只是初步預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行中會有所調(diào)整，屆時(shí)，再向市人大常委會報(bào)告。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年，是我們黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，是我國現(xiàn)代化進(jìn)程中具有非常意義的一年，做好今年的財(cái)政工作尤為重要。我們要緊扣“三高四新”戰(zhàn)略，聚焦“六穩(wěn)六?！比蝿?wù)，堅(jiān)決貫徹中央積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)總要求，突出“六大工作重點(diǎn)”，推動財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，致力于建設(shè)現(xiàn)代化新邵陽。
（一）積極培植財(cái)源，壯大財(cái)政實(shí)力。一是明確財(cái)政收入目標(biāo)，即全市一般公共預(yù)算地方收入增長7%，稅收占比提高2個(gè)百分點(diǎn)，努力提高稅收收入占GDP比重、地方稅收占財(cái)政收入比重。二是抓住產(chǎn)業(yè)政策機(jī)遇，支持加快湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)，著力承接粵港澳大灣區(qū)、長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。鞏固和提升減稅降費(fèi)成果，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展。擴(kuò)充中小企業(yè)擔(dān)保公司資本金，加大財(cái)政獎補(bǔ)力度。三是推動創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競爭力。充分發(fā)揮財(cái)政資金支持保障和引導(dǎo)撬動作用，著力推動制造強(qiáng)市“123工程”，圍繞“七大工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈”，重點(diǎn)扶持三一專汽、中電彩虹、拓浦精工、邵紡機(jī)、湘中制藥等一批新興財(cái)源企業(yè)發(fā)展。四是全力支持園區(qū)建設(shè)。整合資金集中財(cái)力支持邵陽經(jīng)開區(qū)、湘商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和發(fā)展，推進(jìn)“135”工程和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（二）嚴(yán)格依法理財(cái)，提升治理能力。堅(jiān)持依法行政，切實(shí)將法治政府建設(shè)落實(shí)到財(cái)政工作的各個(gè)方面和環(huán)節(jié)。全面推進(jìn)預(yù)算公開，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)決做到無預(yù)算不支出，有預(yù)算依規(guī)支出。集中財(cái)力辦大事，避免財(cái)政資金“撒胡椒面”現(xiàn)象。進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政制度建設(shè)，建立財(cái)政審計(jì)協(xié)同聯(lián)動機(jī)制，深化政府采購制度改革，加強(qiáng)財(cái)政投資評審，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，主動接受監(jiān)督，充分發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)作用。
（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政安全。做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)。抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，堅(jiān)決完成化債任務(wù)，探索拓寬化債渠道，做大做實(shí)政府財(cái)力，進(jìn)一步降低綜合債務(wù)率。“六個(gè)一批”政策繼續(xù)發(fā)力，大力推進(jìn)平臺公司改革轉(zhuǎn)型，著力拓展經(jīng)營性項(xiàng)目，提高經(jīng)營水平和償債能力，確保平臺公司資金運(yùn)行安全穩(wěn)定。強(qiáng)力清理國庫暫付款，嚴(yán)守庫款底線，提高“三?！睆?qiáng)度。優(yōu)化政府債券發(fā)行使用管理，積極爭取新增額度，興產(chǎn)業(yè)、保重點(diǎn)、惠民生、提效益。
（四）踐行人民至上，改善民生福祉。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)基本民生保障。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，推進(jìn)教育均衡發(fā)展，加大對學(xué)前教育和養(yǎng)老服務(wù)投入力度，健全社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生體系，促進(jìn)文體事業(yè)協(xié)同發(fā)展。大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)加大對鄉(xiāng)村振興和鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果的資金投入，加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控和推進(jìn)“三城”同創(chuàng)經(jīng)費(fèi)保障。
（五）深化財(cái)稅改革，助推高效運(yùn)行。堅(jiān)持系統(tǒng)集成，協(xié)同高效，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。推進(jìn)“四本”預(yù)算協(xié)同管理，實(shí)施零基預(yù)算，打破支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局。加大閑置資產(chǎn)處置力度，盤活財(cái)政資金。深入推動預(yù)算和績效管理一體化，構(gòu)建全方位、全過程預(yù)算績效管理新格局。加強(qiáng)縣級“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，進(jìn)一步理順市、區(qū)兩級政府間財(cái)政體制關(guān)系。加快電子財(cái)政建設(shè)，提升財(cái)政管理信息化水平。
（六）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，打造廉潔隊(duì)伍。財(cái)政部門任何時(shí)候都必須講政治、講擔(dān)當(dāng)、講紀(jì)律。要將黨的政治建設(shè)放在首位，持續(xù)深入推進(jìn)“三表率一模范”機(jī)關(guān)建設(shè)；要持續(xù)深化黨員干部理論武裝，充分發(fā)揮黨組理論學(xué)習(xí)中心組的領(lǐng)學(xué)示范作用；要強(qiáng)化黨的組織建設(shè)，以支部“五化”建設(shè)為抓手，夯實(shí)支部“五化”基礎(chǔ)；要進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，鞏固“廉潔單位”創(chuàng)建成果，加強(qiáng)對財(cái)政權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，織密扎牢制度籠子，嚴(yán)防權(quán)力越線和尋租腐?。灰獜?qiáng)化財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，努力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，新時(shí)代開啟新征程，新征程呼喚新作為。讓我們在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的法律監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督下，永葆初心、牢記使命，繼續(xù)奮斗、勇往直前，在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中做出應(yīng)有貢獻(xiàn)！
