（河南?。┙棺魇嘘P(guān)于中站區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于中站區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月17日在區(qū)十四屆人大六次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長 鄔月紅
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請區(qū)十四屆人大六次會(huì)議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人士提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情帶來的沖擊和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞“三區(qū)四基地”建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)向好的發(fā)展態(tài)勢，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
區(qū)人大批準(zhǔn)的全區(qū)一般公共預(yù)算收入90567萬元，執(zhí)行中按法定程序調(diào)整為88470萬元，實(shí)際完成88560萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長5.6%；稅收完成72184萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.0%，同比下降6.5%，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為81.5%。批準(zhǔn)的全區(qū)一般公共預(yù)算支出80082萬元，執(zhí)行中因上級補(bǔ)助增加、發(fā)行地方政府債券、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、收入預(yù)算調(diào)整等，支出預(yù)算調(diào)整為130344萬元，實(shí)際完成123961萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.1%，同比增長23.4%。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入合計(jì)5398萬元，其中上級補(bǔ)助收入4354萬元；從一般公共預(yù)算調(diào)入1044萬元。全區(qū)政府性基金支出2471萬元，上解專項(xiàng)債券利息及服務(wù)費(fèi)1044萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1883萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入18萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)人大批準(zhǔn)的區(qū)級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算14605萬元，實(shí)際完成14550萬元，為年預(yù)算的99.6%，同比增長12%。支出預(yù)算為10982萬元，實(shí)際完成11441萬元，為年預(yù)算的104%，同比增長11%。當(dāng)年收支結(jié)余3109萬元，年末滾存結(jié)余15010萬元。
（二）2020年政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我區(qū)2020年政府債務(wù)限額88975萬元，截至2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額合計(jì)84540萬元，全區(qū)政府債務(wù)余額在省財(cái)政廳核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。
2020年全區(qū)共發(fā)行政府債券13538萬元（含新增地方政府債券5500萬元，再融資債券8038萬元），均為一般債券。2020年全區(qū)政府債券還本付息10986萬元，其中還本8038萬元，付息2948萬元。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議和主要財(cái)政工作
1.全力應(yīng)對疫情防控。面對突發(fā)新冠肺炎疫情，迅速行動(dòng)，全力投入疫情防控，區(qū)財(cái)政堅(jiān)決貫徹落實(shí)疫情防控決策部署，統(tǒng)籌資金為疫情防控提供大力支撐。
一是籌措資金確保防控需求?？朔蛞咔樵斐傻呢?cái)政收入下滑的不力因素，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等，為全區(qū)疫情防控提供了足額財(cái)政支持。全區(qū)共投入疫情防控各類資金7145萬元，其中：爭取國開行專項(xiàng)疫情貸款1000萬元、疫情防控資金192萬元、應(yīng)急保障和疾病防控資金581萬元、抗疫特別國債5000萬元。
二是加強(qiáng)財(cái)稅政策保障。認(rèn)真落實(shí)市政府出臺(tái)的23條財(cái)稅支持政策和區(qū)委、區(qū)政府出臺(tái)的《中站區(qū)加強(qiáng)企業(yè)疫情防控支持幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見（試行）》的通知（中區(qū)發(fā)〔2020〕3號），助推企業(yè)渡難關(guān)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市。全面落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)等各項(xiàng)財(cái)稅政策措施，頂格減免階段性減免事項(xiàng)，累計(jì)減免稅費(fèi)8568萬元，其中減免企業(yè)繳納單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等5110萬元。為企業(yè)免費(fèi)提供防疫口罩、酒精及其他防疫用品，爭取企業(yè)優(yōu)惠貸款4439.7萬元，申請中央和省級補(bǔ)貼資金85.69萬元，爭取加工貿(mào)易承接地、外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)資金507.1萬元，爭取企業(yè)發(fā)展資金2292萬元，全力保障紓困惠企政策落地生效，支持廣大企業(yè)積極應(yīng)對疫情影響，我區(qū)在全市率先實(shí)現(xiàn)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2.堅(jiān)決守住“三?！钡拙€。全面落實(shí)國家、省、市“三保”工作要求，堅(jiān)持把“三保”作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓，多點(diǎn)發(fā)力、多方舉措、挖潛堵漏，加強(qiáng)科學(xué)研判，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。
一是建立“三?！睓C(jī)制建設(shè)。區(qū)政府多次召開專題會(huì)議，研究部署“三?！惫ぷ?，并出臺(tái)落實(shí)“三?！惫ぷ鲗?shí)施意見。明確職責(zé)任務(wù)，壓實(shí)“三?！惫ぷ髫?zé)任，拓寬保障資金籌措渠道，規(guī)范國庫庫款管理，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，建立“三?！敝С鰣?bào)告制度，全年未發(fā)生拖欠“三?！眴栴}。
二是堅(jiān)決落實(shí)政府“過緊日子”要求。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市要求，牢固樹立過“緊日子”的思想，在保障“三?！薄⑹刈∶裆幕A(chǔ)上，嚴(yán)把支出環(huán)節(jié)、嚴(yán)控預(yù)算追加，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。全年共壓減一般性和非急需非剛性支出529.49萬元，其中：一般性支出壓減13%，金額204.49萬元；非急需非剛性支出壓減50%，金額325萬元。
三是全面清理清查存量資金。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市各類存量資金專項(xiàng)清理整治工作會(huì)議精神，聯(lián)合區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)等部門開展全區(qū)各類存量資金清理整治專項(xiàng)行動(dòng)，共清理收回各類財(cái)政存量資金698.23萬元，清理收回的資金全部用于“三?！敝攸c(diǎn)支出。
3.爭取上級財(cái)力支持。圍繞區(qū)委區(qū)政府決策部署，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)上級各項(xiàng)政策，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，搶抓機(jī)遇、精準(zhǔn)研判，最大限度爭取上級資金支持，確?！傲€(wěn)”“六?！敝С鲂枨?。2020年全區(qū)共爭取上級各類政策性資金11.84億元，較2019年增長53.8 %。
一是爭取債券資金。2020年我區(qū)共爭取債券與抗疫特別國債資金7.1億元，其中一般債券0.55億元，專項(xiàng)債券6.05億元，抗疫特別國債0.5億元。一般債券0.55億元，用于我區(qū)太焦鐵路的建設(shè)；專項(xiàng)債券6.05億元，用于棚改、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、醫(yī)療衛(wèi)生、老舊小區(qū)、環(huán)境衛(wèi)生、旅游；抗疫特別國債0.5億元，用于基礎(chǔ)設(shè)施和民生支出，為推動(dòng)我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了資金保障。
二是爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金。爭取特殊轉(zhuǎn)移支付資金7600萬元，主要用于保障“三?！敝С鲂枨蠛蛻?yīng)急物資保障；爭取資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型資金10000萬元，其中：5000萬元項(xiàng)目資金、5000萬元一般性轉(zhuǎn)移支付資金；1954萬元老舊小區(qū)改造提質(zhì)補(bǔ)助資金；其它各項(xiàng)民生資金27796萬元。
三是落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。2020年上級下達(dá)我區(qū)的直達(dá)資金14569.61萬元已全部分配下達(dá)基層，惠及企業(yè)4家、困難群眾80796人次，為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供了堅(jiān)實(shí)保障。
4.強(qiáng)化攻堅(jiān)保障力度。發(fā)揮財(cái)政職能，全力推動(dòng)重大戰(zhàn)略實(shí)施。
一是支持如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入扶貧項(xiàng)目資金2052.4萬元，全力支持脫貧攻堅(jiān)，28個(gè)扶貧項(xiàng)目已全部竣工。發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼88萬元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼98萬元，籌措資金23.32萬元對建檔立卡重度殘疾人給予無障礙改造，資助1355名困難殘疾人參加人身意外傷害保險(xiǎn)8.13萬元。同時(shí)爭取上級醫(yī)療救助資金110萬元，為我區(qū)1575名扶貧對象實(shí)施精準(zhǔn)扶貧醫(yī)療保險(xiǎn)托底救助。為脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)發(fā)揮了財(cái)政積極作用。
二是助力推動(dòng)污染防治工作。區(qū)財(cái)政共爭取上級節(jié)能環(huán)保資金3250.81萬元，全部用于污染防治、能源節(jié)約、山水林田湖生態(tài)保護(hù)、節(jié)能減排。
三是防控化解風(fēng)險(xiǎn)取得積極成效。今年以來通過申請發(fā)行再融資債券，共償還系統(tǒng)內(nèi)一般債券8038萬元，做到控制增量，逐步消化存量，建立了防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制。同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，確保債務(wù)控制在合理區(qū)間。
四是全力支持城區(qū)品質(zhì)提升。投入資金7619.06萬元支持“四城聯(lián)創(chuàng)”和鄉(xiāng)村振興工作，其中：老舊小區(qū)改造4008.43萬元；人居環(huán)境提質(zhì)1473萬元；“三供一業(yè)”房屋改造1952.63萬元；農(nóng)村道路185萬元。
五是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。落實(shí)科技獎(jiǎng)勵(lì)政策，推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才（團(tuán)隊(duì)）引進(jìn)培育，促進(jìn)科技金融結(jié)合。2020年投入科技支出3719萬元，同比增長15.68%，推動(dòng)了科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新跨越。
5.強(qiáng)化民生事業(yè)發(fā)展。
優(yōu)結(jié)構(gòu)兜底線，重點(diǎn)保障民生事業(yè)支出。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，將民生保障列為重中之重，盡力而為、量力而行，在財(cái)力十分緊張的情況下，統(tǒng)籌各類資金，優(yōu)先向民生項(xiàng)目集中。全區(qū)民生領(lǐng)域財(cái)政支出96411萬元，同比增長 32.91 %，占一般公共預(yù)算支出123961萬元的 77.78%。增強(qiáng)了人民群眾的獲得感幸福感滿意感。
一是促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，確保財(cái)政教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長。全區(qū)教育支出17793萬元，增長8.61%。落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)保障。各學(xué)段生均公用經(jīng)費(fèi)支出1468.15萬元。義務(wù)教育小學(xué)、初中生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)、中學(xué)每生每年增加50元，增加公用經(jīng)費(fèi)支出65.1萬元，支出1083.17萬元；高中生均公用經(jīng)費(fèi)每生每年增加200元，共支出323.28萬元；公辦幼兒園每生3000元，撥付生均公用經(jīng)費(fèi)61.7萬元，有力推動(dòng)了教育事業(yè)健康發(fā)展。落實(shí)教師工資待遇。補(bǔ)發(fā)全區(qū)教師從2014年10月-2017年1月“工資清算”補(bǔ)發(fā)工資共計(jì)891.6萬元；發(fā)放教師三項(xiàng)補(bǔ)貼573萬元；支付寄宿制高中教師生活補(bǔ)助資金128.5萬元，切實(shí)保障了教師工資待遇。
二是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全區(qū)衛(wèi)生健康支出7621萬元，增長37.81%。繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2020年財(cái)政積極統(tǒng)籌安排資金697.25萬元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高5元，達(dá)到每人每年74元；提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，由每人每年520元提高到550元，為我區(qū)70928人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)給予財(cái)政支持，同時(shí)相應(yīng)提高個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)提高高齡老人免費(fèi)體檢標(biāo)準(zhǔn)，由2019年每人年標(biāo)準(zhǔn)300元提高至400元，2020年完成高齡老人體檢510人；全面落實(shí)財(cái)政全供人員醫(yī)療保險(xiǎn)二次報(bào)銷政策待遇，及時(shí)追加預(yù)算確保資金保障。
三是加大困難群體保障力度。撥付各類救助資金1452.5萬元，用于困難群眾救助、提高城鄉(xiāng)特困群眾供養(yǎng)及低保標(biāo)準(zhǔn)等，保障困難群體最低生活標(biāo)準(zhǔn)。
四是支持穩(wěn)定就業(yè)和加強(qiáng)社會(huì)保障。全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)支出12418萬元，增長2.87%。 全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金月人均提高162元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金月最低標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月130元，低保戶、特困人員等困難群體救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)提高，80歲以上老人高齡津貼制度有效落實(shí)。統(tǒng)籌1447.39萬元，支持做好退役軍人和優(yōu)撫保障。
五是加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。文化旅游體育與傳媒支出891萬元，增長0.11%。支持推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)公益性文化體育設(shè)施免費(fèi)或低收費(fèi)開放，提升基本公共文化服務(wù)均等化水平。統(tǒng)籌224.6萬元用于加快全區(qū)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，全力支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，持續(xù)推進(jìn)平安中站建設(shè)。
6.深化財(cái)政改革發(fā)展。不斷健全管理機(jī)制，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，各項(xiàng)財(cái)稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。
一是全面推進(jìn)績效管理。按照分步走原則，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理。將全區(qū)56家一級預(yù)算單位全部納入全過程預(yù)算績效管理，對項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)，落實(shí)評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，績效管理實(shí)現(xiàn)了“預(yù)算單位全覆蓋，工程項(xiàng)目全覆蓋，轉(zhuǎn)移支付區(qū)級配套全覆蓋”的“三個(gè)覆蓋”目標(biāo)。確定58項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目并建立重點(diǎn)臺(tái)賬，跟蹤問效，重點(diǎn)評估評價(jià)資金達(dá)6600萬元。
二是加強(qiáng)對政府采購的監(jiān)管。2020年印發(fā)了《中站區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展政府采購意向公開（試行）的通知》，2021年全面實(shí)施政府采購網(wǎng)上商城采購，不斷規(guī)范和完善政府采購行為，提高采購效率，降低采購成本。2020年全區(qū)公開、競爭性談判、競爭性磋商、詢價(jià)等共采購267次，采購規(guī)模達(dá)到14339萬元，實(shí)際采購13835萬元，節(jié)約資金504萬元，資金節(jié)約率為3.5%。
三是扎實(shí)做好財(cái)政投資評審。圍繞強(qiáng)化預(yù)算管理和提高財(cái)政資金效益，扎實(shí)開展預(yù)算評審工作。項(xiàng)目預(yù)算個(gè)數(shù)88個(gè)，原報(bào)金額32172.71萬元，審定金額24928.13萬元，審減金額7244.58萬元，審減率22.58%；項(xiàng)目概算個(gè)數(shù)6個(gè)，原報(bào)金額74203.99萬元，審定金額73920.31萬元，審減金額283.68萬元，審減率4.26%。
四是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。2020年新增行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)審批 78家單位，處置資產(chǎn)150件，價(jià)值 115萬元；行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)調(diào)撥審批18家單位，共計(jì)214件資產(chǎn)調(diào)撥，資產(chǎn)原值799.6萬元；行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報(bào)廢16家單位，共計(jì)285件資產(chǎn)報(bào)廢，報(bào)廢資產(chǎn)原值金額為285.1萬元。同時(shí)積極做好“三供一業(yè)”維修改建項(xiàng)目資金的監(jiān)管工作。
7.強(qiáng)化財(cái)政責(zé)任擔(dān)當(dāng)。不斷提升主動(dòng)接受人大監(jiān)督意識(shí)，樹立敢于擔(dān)當(dāng)、履職盡責(zé)責(zé)任感、使命感，不斷促進(jìn)財(cái)政管理水平提升。主動(dòng)接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹落實(shí)人大預(yù)決算等決議、決定，接受人大審查監(jiān)督，健全財(cái)政與人大工作聯(lián)系機(jī)制。加快推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用，增強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督工作的時(shí)效性和針對性。
2020年在財(cái)政收入、重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障、助力民生事業(yè)發(fā)展等方面均取得了可喜成績。成績的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大及其常委會(huì)依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政協(xié)建言獻(xiàn)策、民主監(jiān)督的結(jié)果，也是財(cái)稅部門扎實(shí)工作、共同努力的結(jié)果。我們清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作仍面臨著不少困難和挑戰(zhàn)：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，除重點(diǎn)企業(yè)外，重大支撐性財(cái)源不足，主體稅種占比低，質(zhì)量不高，新的稅收尚未形成規(guī)模；城市基礎(chǔ)設(shè)施落后，集聚區(qū)建設(shè)、企業(yè)搬遷入住、征地拆遷等中心工作支出較多，債務(wù)還本付息壓力較大，財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政運(yùn)行處于緊平衡狀態(tài)；堅(jiān)持“過緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹牢；預(yù)算績效管理主體責(zé)任沒有壓實(shí)、低效無效支出仍然存在，預(yù)算法治意識(shí)、績效意識(shí)仍需持續(xù)強(qiáng)化等問題。
二、2021年財(cái)政收支預(yù)算安排
2021年是“十四五”開局之年，是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，編制好2021年預(yù)算，對于做好財(cái)政工作、持續(xù)推動(dòng)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展意義重大。
2021年區(qū)級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新中站，奮力開創(chuàng)“三區(qū)四基地”建設(shè)新局面，確保“十四五”開好局。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，集中財(cái)力惠民生，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；深化預(yù)算管理制度改革，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。
2021年全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體向好方向發(fā)展，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，但受到疫情和國際形勢、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、貿(mào)易摩擦影響，財(cái)政形勢仍具有不確定性，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。新增財(cái)源不足、一次性財(cái)力補(bǔ)助退坡等因素制約，收支矛盾仍將在工作中逐步顯現(xiàn)，綜合判斷，2021年預(yù)算收支依然保持緊平衡狀態(tài)。通盤考慮，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)增長為6.5%。
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算94316萬元，增長6.5%，加上上級補(bǔ)助收入23018萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2848萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6383萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)126565萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算87021萬元，較上年支出預(yù)算增長8.7%，加上上解支出39544萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)126565萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)1917萬元，其中：上級補(bǔ)助收入34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1883萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1917萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)30萬元，其中：上級補(bǔ)助收入12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出30萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入15292萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入3450萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出12082萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支結(jié)余3210萬元，年末滾存結(jié)余18220萬元。
三、2021年主要財(cái)政重點(diǎn)工作
緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府重大決策部署和各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，統(tǒng)籌發(fā)揮各項(xiàng)財(cái)政政策的作用和資金使用效益，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。確?！笆奈濉遍_好局、起好步。
（一）堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，提升保障能力。
大力培植稅源。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，科學(xué)研判收入形勢，提高收入征管工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性，鞏固主體稅源、培育新興稅源、吸引外來稅源，不斷拓寬增收渠道，強(qiáng)化保障能力。切實(shí)兜牢“三保”底線。強(qiáng)化“三保”監(jiān)控，制定“三保”應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)分析研判，優(yōu)化“三?！敝С鲱A(yù)算安排，加強(qiáng)預(yù)算安排事前審核和預(yù)算執(zhí)行約束的有機(jī)銜接。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步壓減一般性支出，壓縮非急需非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，節(jié)省的資金統(tǒng)籌用于重點(diǎn)民生和亟需支持的領(lǐng)域。
（二）強(qiáng)化財(cái)政職能作用，服務(wù)重大戰(zhàn)略實(shí)施。
保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，全力推動(dòng)基礎(chǔ)性全局性重點(diǎn)工作。支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。做好扶貧政策的延續(xù)性，安排足額資金助力脫貧成效再上新臺(tái)階。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，積極推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施一體化、農(nóng)村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)村路網(wǎng)改造等。全力支持生態(tài)文明建設(shè)。統(tǒng)籌資金支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，助力“綠滿中站”行動(dòng)規(guī)劃。為鞏固提升大氣污染防治成果，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，確保完成PM2.5、PM10、優(yōu)良天數(shù)等目標(biāo)任務(wù)提供財(cái)政支持。全力做好債務(wù)化解和防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控底線。完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制，大力推進(jìn)政府債務(wù)信息公開透明。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）加強(qiáng)謀劃對接溝通，爭取政策資金支持
加強(qiáng)政策研究。密切關(guān)注國家和省、市出臺(tái)的重大方針政策，積極與上級溝通及時(shí)掌握產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，協(xié)調(diào)區(qū)直各部門統(tǒng)籌制定目標(biāo)計(jì)劃，建立任務(wù)清單，最大化爭取上級政策支持。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃。圍繞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域，切實(shí)做好項(xiàng)目儲(chǔ)備、項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤，爭取更多重大項(xiàng)目納入國家、省、市“大盤子”。爭取項(xiàng)目資金。緊盯采煤沉陷區(qū)、黑臭水體治理、老舊小區(qū)改造、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等，積極謀劃向上爭取政策資金，深入研究專項(xiàng)債政策，積極爭取分配額度，為推動(dòng)中站經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。
（四）強(qiáng)化民生保障力度，持續(xù)辦好民生實(shí)事
區(qū)級安排資金54170萬元，繼續(xù)辦好重點(diǎn)民生實(shí)事，加強(qiáng)基本民生保障。建設(shè)高質(zhì)量教育體系。區(qū)級安排16894萬元資金，支持教育高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、推進(jìn)普通高中教育向高質(zhì)量邁進(jìn)，著力打造教育強(qiáng)區(qū)。提升就業(yè)和社會(huì)保障水平。區(qū)級安排13150萬元，落實(shí)積極的就業(yè)政策，優(yōu)化公共服務(wù)供給，提升民生保障能力，落實(shí)80歲以上老人高齡補(bǔ)貼，保障困難殘疾人生存發(fā)展權(quán)益；繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作，切實(shí)保障和維護(hù)軍人及家庭權(quán)益，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。支持“健康焦作”建設(shè)。區(qū)級安排5574萬元，支持提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)實(shí)施計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助，開展困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)；免費(fèi)開展出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查和農(nóng)村適齡婦女、納入城市低保范圍的婦女“兩癌”篩查等；支持區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心、區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)技樓等建設(shè)。
（五）推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度
強(qiáng)化預(yù)算績效管理。圍繞貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，發(fā)揮預(yù)算績效管理的引導(dǎo)作用，嚴(yán)格事前績效評估，完善績效目標(biāo)管理，做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控。完善財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制。進(jìn)一步提高直達(dá)資金管理水平，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，確保直達(dá)機(jī)制發(fā)揮實(shí)效。深化預(yù)算管理制度改革。加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接，提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌各類資金資源用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開各項(xiàng)要求，不斷拓展公開內(nèi)容的廣度和深度。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。切實(shí)維護(hù)人大批準(zhǔn)后部門預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，不得隨意變更調(diào)整，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，堅(jiān)持以“三?！睘榛?，優(yōu)先安排“三?！敝С?。年度預(yù)算執(zhí)行過程中，因工作任務(wù)增加或調(diào)整確需新增支出的，要按照規(guī)定程序逐級報(bào)批。原則上不辦理追加預(yù)算。
（六）打造高效財(cái)政隊(duì)伍，提升財(cái)政履職能力
深入推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，提升財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。站在全面從嚴(yán)治黨的政治高度和推動(dòng)新時(shí)代財(cái)政事業(yè)改革發(fā)展的全局高度，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，提升財(cái)政工作的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，全面提高財(cái)政系統(tǒng)黨的建設(shè)質(zhì)量，推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。主動(dòng)接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督，規(guī)范理財(cái)行為，不斷增強(qiáng)財(cái)政工作的透明度，促進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作健康發(fā)展。提升財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)水平。深化“傳幫帶”機(jī)制，內(nèi)增素質(zhì)、外塑形象，注重在中心工作、重點(diǎn)工作中歷練隊(duì)伍，全面提升財(cái)政隊(duì)伍素質(zhì)，著力打造“坦誠、謙和、專業(yè)、勤奮”的高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，新形勢任務(wù)艱巨繁重。我們要在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，只爭朝夕、不負(fù)韶華，以擔(dān)當(dāng)盡責(zé)的勇氣、一往無前的銳氣，奮發(fā)進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為奮力推動(dòng)“三區(qū)四基地”取得決定性成效，全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化新中站做出更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異的成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
區(qū)十四屆人大六次會(huì)議秘書處 2021年3月17日
（共印450份）
