（河南?。┙棺魇嘘P(guān)于中站區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于中站區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
—— 2023年2月26日在區(qū)十五屆人大三次會議上
區(qū)財政局局長 孫利民
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將中站區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對國內(nèi)外環(huán)境復雜多變的超預(yù)期因素影響，特別是經(jīng)濟下行和多輪疫情的疊加沖擊，在區(qū)委的正確領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，切實兜牢“三?！钡拙€，全區(qū)經(jīng)濟保持健康發(fā)展，經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好。財政實現(xiàn)了收支平衡，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
2022年，區(qū)人大批準的全區(qū)一般公共預(yù)算收入110502萬元，實際完成115059萬元，占年預(yù)算的104.1%，同比增長13.5%，增收13681萬元；稅收完成103464萬元，占年預(yù)算的110.2%，同比增長13.5%，增收12291萬元，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為90%。
批準的全區(qū)一般公共預(yù)算支出86885萬元，執(zhí)行中使用上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等安排支出，2022年一般公共預(yù)算支出完成105570萬元，同比增長6.2%。
主要支出執(zhí)行情況：
（1）一般公共服務(wù)支出15178萬元，主要用于公共管理部門經(jīng)費等；
（2）國防支出122萬元，主要用于兵役征集、民兵訓練等；
（3）公共安全支出544萬元，主要用于司法機關(guān)運行和司法救助等；
（4）教育支出17395萬元，主要用于教育、管理、事務(wù)等；
（5）科學技術(shù)支出5312萬元，主要用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)等；
（6）文化旅游體育與傳媒支出499萬元，主要用于群眾文化和體育活動等；
（7）社會保障和就業(yè)支出14199萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)等；
（8）衛(wèi)生健康支出10632萬元，主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)和基層醫(yī)療衛(wèi)生等；
（9）節(jié)能環(huán)保支出1036萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)和污染防治等；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出17137萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)等；
（11）農(nóng)林水支出6933萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等；
（12）交通運輸支出1496萬元，主要用于公路養(yǎng)護和公路運輸管理；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出5706萬元，主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管和支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出843萬元，主要用于涉外發(fā)展服務(wù)和其他商業(yè)服務(wù)業(yè)支出等；
（15）金融支出17萬元，主要用于金融部門行政支出；
（16）自然資源海洋氣象等支出413萬元，主要用于自然資源事務(wù)；
（17）住房保障支出2784萬元，主要用于保障性安居工程和住房公積金等；
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1541萬元，用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建等；
（19）其他支出707萬元；
（20）地方政府一般債務(wù)付息支出3076萬元，主要用于債務(wù)付息。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總計56234萬元，其中本級收入1069萬元、上級補助收入424萬元、專項債券收入47500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7241萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計37661萬元，其中本級支出34751萬元，上解支出2910萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)18573萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算本級無收入，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)318萬元，轉(zhuǎn)移支付收入159萬元。調(diào)出18萬元，支出59萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)400萬元。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入11778萬元，實際完成 15422萬元，為年預(yù)算的131%，同比增長44%。支出預(yù)算為9612萬元，實際完成11635萬元，為年預(yù)算的121%，同比增長27%。當年收支結(jié)余3787萬元，年末滾存結(jié)余12522萬元。增長原因：2022年處理的征地批次均為新批次，平均每畝地補貼按照新標準執(zhí)行，比2021年標準提高，所以補貼資金也相對增加。
（二）2022年政府債務(wù)情況
1.新增債務(wù)情況
（1）新增專項債券
2022年，我區(qū)收到上級轉(zhuǎn)貸專項債券47500萬元，專項債券項目安排如下：
a.焦作市中站區(qū)馮封棚戶區(qū)（和悅小區(qū)）安置房建設(shè)項目31500萬元；
b.焦作西部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)科技企業(yè)孵化園項目12000萬元；
c.焦作市中站區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓項目1000萬元；
d.焦作工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（西部園區(qū)）智能管理綜合服務(wù)系統(tǒng)（平臺）升級改造項目3000萬元。
（2）新增再融資債券
2022年，我區(qū)收到上級轉(zhuǎn)貸再融資一般債券32190萬元，全部用于償還本年度到期的政府一般債券。
（3）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
a.增加政府性基金預(yù)算收入47500萬元，列入收入科目如下：“棚戶區(qū)改造專項債券轉(zhuǎn)貸收入”科目31500萬元，“其他地方自行試點項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸收入”科目16000萬元。
b.增加政府性基金預(yù)算支出47500萬元，列入支出科目如下：“其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出”科目31500萬元，“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目16000萬元。
2.債務(wù)余額及還本付息情況
我區(qū)2022年政府債務(wù)限額200475萬元，其中：一般債務(wù)限額87975萬元，專項債務(wù)限額112500萬元。截至2022年底我區(qū)法定債務(wù)余額196520萬元，其中：一般債務(wù)余額84020萬元，專項債務(wù)余額112500萬元。
2022年，我區(qū)共發(fā)行政府債券79690萬元，其中一般債券32190萬元（再融資債券32190萬元）；專項債券47500萬元。我區(qū)政府債券還本付息37817萬元，其中：還本32517 萬元，付息5300萬元（一般債券利息3076萬元，專項債券利息2224萬元）。
（三）落實區(qū)人大決議和主要財政工作情況
1.財政收入平穩(wěn)增長，收入質(zhì)量步入全省第一方陣。2022年全區(qū)財政收入增幅、進度、稅比繼續(xù)保持全市第一，稅比達到90%，進入全省第一方陣。一年來，堅持把抓收入、增總量作為財政中心工作來抓，通過強化收入預(yù)期管理，積極開展綜合治稅，努力做到應(yīng)收盡收，財政收入保持穩(wěn)定增長。通過加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點項目納稅情況的跟蹤服務(wù)，在不斷鞏固固有稅源的同時，積極培育新增稅源，全年主體稅種累計完成83781萬元，同比增長18.4%，增收13023萬元，主體稅種占稅收收入的比重為81%，較去年同期相比提高了3.4個百分點，稅收結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。
2.強化財政保障能力，支持服務(wù)中心工作。積極統(tǒng)籌財力，充分發(fā)揮財政保障職能，助力全區(qū)重點工作健康開展。
一是積極和上級對接，爭取政策資金支持。認真學習和領(lǐng)會上級出臺的各項政策，有針對性向上對接爭取政策資金支持，作為增加財力、緩解收支矛盾，保證財政收支平衡的重要措施。全年共爭取上級資金45643萬元；專項債券資金47500萬元；再融資債券資金32190萬元。為保障全區(qū)經(jīng)濟和民生事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
二是統(tǒng)籌財政資金，全力保障疫情防控。始終把人民健康放在第一位，面對延續(xù)不斷的疫情影響，積極統(tǒng)籌各類資金累計支出7420萬元，有效地保障了全區(qū)群眾的疫情防控需求和身體健康。
三是鞏固脫貧成果，持續(xù)支持鄉(xiāng)村振興。2022年入庫項目規(guī)模達到6336萬元，略高于去年項目庫規(guī)模。加大財政銜接資金投入力度，全年銜接資金共投入2972萬元，其中：區(qū)級配套886.1萬元，較去年上漲15%。提高產(chǎn)業(yè)幫扶項目資金占比，共投入產(chǎn)業(yè)幫扶項目資金2012.6萬元，資金占比為67.7％，較去年上漲3.4%，另外年初額外預(yù)算安排區(qū)級資金37萬元，為脫貧戶、農(nóng)村低收入人口投保防返貧、兜底救助專項保險，安排以工代扶崗位工資90萬元，幫助有勞動能力的脫貧戶依靠自身勞動增加收入。
四是積極對接項目，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。爭取村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補資金71萬元，扶持村級集體經(jīng)濟項目上級資金45萬元，紅色美麗鄉(xiāng)村上級資金342萬元，為推動新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮了積極作用。
3.全面落實惠企政策，助力企業(yè)紓困解難。扎實推動各項財政政策措施落地見效，助力企業(yè)健康發(fā)展。
一是全力推進新的組合式稅費支持政策的落實落細。全年共辦理緩繳稅費1.1億元，留抵退稅1.23億元，減免各類稅費6600萬元，將支持紅利以最快速度直達市場主體，應(yīng)享盡享，幫助企業(yè)紓困解難。
二是為企業(yè)爭取各項政策性發(fā)展資金支持。全年申報招商引資項目獎勵資金549萬元；為7家企業(yè)爭取2022年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金3483萬元；為19家企業(yè)爭取企業(yè)滿負荷生產(chǎn)財政獎勵資金540萬元。為企業(yè)注入新動能，助力了企業(yè)發(fā)展。
三是財政科技支出大幅增加。2022年科技支出達到5312萬元，圓滿完成上級關(guān)于確保財政科技投入增幅的要求，為深入實施創(chuàng)新驅(qū)動、科教興國、人才強國戰(zhàn)略提供了堅強的財力支撐。
四是扎實開展“萬人助萬企”活動。全面落實“點對點”企業(yè)服務(wù)機制，開展送政策上門服務(wù)，統(tǒng)籌資金為企業(yè)兌付遺留未撥付資金，全年共撥付8219萬元，惠及企業(yè)58家。
五是國有房屋租金減免政策全部落實。全面落實上級出臺的關(guān)于應(yīng)對疫情減免承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房房租政策，確保市場主體真正受益。2022年全區(qū)各級行政事業(yè)累計辦理房租減免20戶，減免房屋租金29.2萬元。
4.全力支持民生事業(yè)，不斷提高民生福祉。統(tǒng)籌財政資金，將民生保障作為財政資金安排的重中之重，集中財力惠民生，堅持把錢用在關(guān)鍵處、花在“刀刃”上。2022年，全區(qū)教育、科技、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等民生支出完成77394萬元，占一般公共預(yù)算支出的73.3%。
一是做好基本民生保障工作。2022年發(fā)放困難群眾救助資金1403萬元；按時足額發(fā)放高齡生活補貼295.6萬元；發(fā)放困難殘疾人生活補貼及重度殘疾人護理補貼發(fā)放180.9萬元，同時今年首次提標；資助1254名困難殘疾人參加人身意外傷害保險7.52萬元；發(fā)放各類優(yōu)撫對象撫恤381.41萬元。
二是全力支持教育事業(yè)發(fā)展。不斷加大教育支出保障，推動全區(qū)全覆蓋學生資助補助體系建設(shè)，校園基礎(chǔ)設(shè)施得到了極大提升。
三是用好上級直達資金。全年共收到直達資金16546萬元，為提升就業(yè)、優(yōu)撫補助、困難救助等發(fā)揮了積極作用。
四是聚焦惠民惠農(nóng)補貼。通過“一卡通”發(fā)放補貼項目57個、較上年增加18個，補貼金額4921.1萬元、較上年增加3614萬元，惠及群眾19.5萬人次，惠民惠農(nóng)政策直達群眾。
5.扎實推進財政改革，科學規(guī)范開展工作。
全面推進預(yù)算管理一體化。實施了預(yù)算管理一體化全生命周期管理，提高了預(yù)算管理規(guī)范化、科學化、標準化水平和預(yù)算透明度。優(yōu)化和提升政府采購營商環(huán)境。建立健全全市“內(nèi)外聯(lián)動、上下互動”全方位立體化工作協(xié)調(diào)機制，壓實政府采購各方當事人行為職責，積極構(gòu)建統(tǒng)一開放、競爭有序、監(jiān)管到位的政府采購市場體系。制定了《中站區(qū)優(yōu)化和提升政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境管理暫行辦法》《政府采購工作審批流程及優(yōu)化營商環(huán)境優(yōu)惠政策告知》，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。
6.強化財政職能作用，提升資金使用效能。
一是強化預(yù)算編制和預(yù)算約束。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不支出”，主動接受人大監(jiān)督，推進預(yù)算執(zhí)行公開，提升預(yù)算的宏觀控制作用。
二是穩(wěn)步推進預(yù)算績效管理工作。2022年度共審核通過部門整體績效目標57家，預(yù)算內(nèi)項目績效目標780項，涉及資金48879萬元，重點績效評價6個項目，評價金額達2886.12萬元，發(fā)現(xiàn)并整改問題18項，已形成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。
三是加強對政府采購的監(jiān)管。作為優(yōu)化營商環(huán)境的重要環(huán)節(jié)，不斷規(guī)范和完善政府采購行為，提高采購效率，降低采購成本。全年累計完成政府采購預(yù)算資金11182萬元，實際采購資金10959萬元，節(jié)約財政資金223萬元，資金節(jié)約率為2%。
四是扎實做好財政投資評審。全年項目預(yù)算77個，審查金額52370.7萬元，審定金額37782.3萬元，審減金額14588.4萬元，審減率27.9%。
7.牢牢守住安全底線，財政風險有效防控。牢固樹立底線思維，強化風險意識，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。
一是足額保障“三?！敝С?。堅決兜牢“三?！钡拙€。全年“三?！敝С鐾瓿?3107萬元，占一般公共預(yù)算支出的60%，牢牢將“三保”支出控制在年初預(yù)算大盤之內(nèi)。
二是持續(xù)清理消化暫付款。建立“高位推進、壓實責任、分工協(xié)作、強力督導”工作推進機制，按照“分類清理、區(qū)別對待”原則，對歷年暫付款進行分析梳理、分類施策、逐筆清收。全區(qū)全年累計清理消化暫付款1.8億元。
三是積極化解政府債務(wù)。實時監(jiān)控全口徑政府債務(wù)監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)，嚴把政府舉債融資關(guān)口，嚴禁任何形式新增政府隱性債務(wù)。保證債務(wù)運行在合理區(qū)間，確保債務(wù)不出現(xiàn)風險。
成績的取得，是深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想的結(jié)果，是區(qū)委科學決策、正確領(lǐng)導的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導、大力支持的結(jié)果，是各級各部門和全區(qū)人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。與此同時，我們也清醒地認識到面臨的問題和困難：一是收支壓力依然巨大。由于落實減稅降費政策影響，區(qū)級可用財力減少，收支平衡壓力增大，雖然我們的收入較去年有一定增加，但支出的壓力依然讓財政感到力不從心，特別是在項目建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，財政保障力度捉襟見肘。二是融資水平有待進一步提高。我們的專項債工作不論從項目個數(shù)還是融資總量上都還有很大進步空間，特別是在包裝新項目、加快支出等方面還有很多工作需要做。三是預(yù)算管理水平不高。債務(wù)還本付息壓力較大，財政運行存在很大壓力，各部門過緊日子的思想還需進一步加強，預(yù)算績效管理主體責任沒有壓實，低效無效支出依然存在。針對這些問題，我們將高度重視，認真研究，高效解決。
二、2023年預(yù)算草案情況
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，編制好2023年預(yù)算，做好各項財政工作，具有十分重要的意義。
2023年區(qū)級預(yù)算編制指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記視察河南重要講話重要指示，貫徹市委、區(qū)委工作部署，堅持穩(wěn)中求進、拼搏競進，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，以改革創(chuàng)新為根本動力，把實現(xiàn)人民對美好生活的向往作為根本目的，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。堅持過緊日子，扎實落實積極的財政政策要加力提效，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財力辦大事，增強財政可持續(xù)能力，筑牢風險防范制度機制，為奮力推動“三區(qū)四基地”建設(shè)實現(xiàn)新突破，努力在焦作中心城市起高峰、創(chuàng)新開放建高地中發(fā)揮骨干支撐作用。
2023年全區(qū)財政經(jīng)濟形勢總體向好發(fā)展，但仍面臨不確定性，既有機遇也面臨挑戰(zhàn)。財政收入方面，有利的因素包括：隨著國內(nèi)疫情防控措施不斷優(yōu)化，留抵退稅政策對財政收入影響逐步減弱，一攬子穩(wěn)經(jīng)濟政策持續(xù)發(fā)力，重點企業(yè)將繼續(xù)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，其它企業(yè)也逐步走向正規(guī)，財政收入預(yù)期將順利完成。不利的因素包括：影響經(jīng)濟發(fā)展不確定因素較多，企業(yè)經(jīng)營波動較大，確保財政收入目標順利完成仍需很多工作要做。財政支出方面，支持實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、保障重點民生、債務(wù)還本付息等剛性支出需求加大，區(qū)級財政收支矛盾更加突出。綜合判斷，2023年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。
通盤考慮，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標為9%。
做好2023年財政工作，需要著重把握四個原則：一是守住底線，安全持續(xù)；二是加強管理，硬化約束；三是加強統(tǒng)籌，突出重點；四是注重績效，提升效能。
（一）一般公共預(yù)算
2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計125415萬元，增長9%，根據(jù)上級補助收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計158303萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算區(qū)本級支出95751萬元，加上上解支出62218萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金334萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計158303萬元。
具體項目安排：
1.一般公共服務(wù)安排20334萬元；
2.國防安排162萬元；
3.公共安全安排1259萬元；
4.教育安排21155萬元；
5.科學技術(shù)安排2172萬元；
6.文化旅游體育與傳媒安排278萬元；
7.社會保障和就業(yè)安排13926萬元；
8.衛(wèi)生健康安排8512萬元；
9.節(jié)能環(huán)保安排825萬元；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)安排9738萬元；
11.農(nóng)林水安排3021萬元；
12.交通運輸安排1472萬元；
13.資源勘探工業(yè)信息等安排1377萬元；
14.自然資源海洋氣象等安排63萬元；
15.住房保障安排2561萬元；
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理安排1160萬元；
17.債務(wù)付息安排2736萬元；
18.預(yù)備費安排2000萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支；
19.其他支出安排3000萬元，為預(yù)留資金。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年，全區(qū)政府性基金預(yù)算上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入共計18600萬元，全部安排支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入共計559萬元，全部安排支出。
（四）社會保險基金預(yù)算
2023年，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入11574萬元，其中財政補助收入3791萬元。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出10662萬元，預(yù)計當年收支結(jié)余912萬元，年末滾存結(jié)余10953萬元。
（五）2023年重點工作安排
2023年，我們將緊緊圍繞區(qū)委重大決策部署、重大戰(zhàn)略布局、重點工作任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進、拼搏競進，落實積極的財政政策加力提效，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌發(fā)揮各項財政支持政策作用和資金使用效益，扎實做好各項民生保障工作，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
1.不斷強化收支管理，全力保障財政平穩(wěn)運行。牢固樹立過緊日子思想，強化財政資源統(tǒng)籌，增強財政保障能力。保障預(yù)算收支平衡。通過加大組織收入力度，推動非稅收入及時足額繳庫，壓減一般性支出，確保預(yù)算收支平衡。堅決落實過緊日子要求。將過緊日子作為財政工作長期堅持的基本方針，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，堅決取消不必要的支出，厲行勤儉辦一切事業(yè)，把有限的財政資金用在刀刃上。持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。強化零基預(yù)算理念，樹牢底線思維，堅持“先有預(yù)算、再有指標、后有支出”，嚴把支出關(guān)口，堅決筑牢“三?！钡拙€。加強財政存量資金管理。繼續(xù)做好實有賬戶資金清理，規(guī)范存量資金使用程序，對于到期未使用完畢的一律收回，收回的資金統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域。
2.充分發(fā)揮財政職能，服務(wù)全區(qū)重點中心工作。圍繞全區(qū)發(fā)展大局，全力支持產(chǎn)業(yè)集群等重大項目、重大戰(zhàn)略的支持保障。支持重點項目建設(shè)。積極跟進重大項目建設(shè)的前期謀劃到項目建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌本級財力、上級轉(zhuǎn)移支付、政府債券、PPP等方式，保障重點項目建設(shè)的健康推進。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌安排財政資金2972萬元，較上年增加301.9萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，建設(shè)具有中站特色的鄉(xiāng)村振興新路子。支持科技創(chuàng)新發(fā)展。安排科技創(chuàng)新資金2032.5萬元，全力支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。支持生態(tài)城市建設(shè)。統(tǒng)籌資金助力生態(tài)城市項目建設(shè)取得新成效，催生城市生活更新蝶變。支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。安排83.2萬元，促進文旅融合發(fā)展，助力打造一批特色鮮明、接待能力強的文旅產(chǎn)品。
3.加大民生實事保障，助力民生事業(yè)健康發(fā)展。把民生資金保障作為工作重中之重，不斷提高保障和改善民生水平。大力支持教育事業(yè)。安排資金4576.26萬元，全面落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進普惠性學前教育資源擴容、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展以及提升校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等教育支出。完善社會保障體系。統(tǒng)籌各類資金792.8萬元，用于養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、城市公立醫(yī)院藥品零差率銷售補助等，切實解決好群眾“急難愁盼”問題。安排公共衛(wèi)生資金454.7萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療救治等，重點支持老年人和患基礎(chǔ)性疾病群體的防控，保障群眾就醫(yī)用藥。助力人居環(huán)境改善。支持全區(qū)重點污染源防治、區(qū)域和流域污染防治項目，助力城鄉(xiāng)一體化和城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化。
4.爭取政策資金支持，提升財政保障能力。緊盯國家政策動態(tài)，持續(xù)優(yōu)化穩(wěn)經(jīng)濟政策，增加財政動能。強化專項債券謀劃。圍繞區(qū)委決策部署，緊緊抓住和領(lǐng)會最新債券支持政策、領(lǐng)域和方向，充分發(fā)揮政府債券資金在穩(wěn)投資、補短板、強后勁等方面的積極作用，加大優(yōu)質(zhì)項目儲備力度，爭取債券空間和落地最大化。加強項目謀劃力度。細研政策支持領(lǐng)域，充分利用“政府采購貸”“資產(chǎn)貸”、貼息、PPP、專項債等融資渠道，在包裝項目上狠下功夫，努力打造一批既利當前又利長遠的優(yōu)質(zhì)項目，圍繞區(qū)委重大戰(zhàn)略部署，力爭達到6個億以上。積極向上爭取資金。積極向上爭取政策資金、上級直達資金和轉(zhuǎn)移支付資金，助力民生事業(yè)健康發(fā)展。
5.強化財政管理能力，提升財政效能不斷提高。進一步提高財政資金使用效能，提升財政管理工作水平。主動接受人大監(jiān)督。貫徹落實區(qū)人大及其常委會有關(guān)決議，及時向區(qū)人大及其常委會報告財政預(yù)算調(diào)整方案、財政預(yù)算執(zhí)行情況、國有資產(chǎn)管理情況等，自覺接受人大監(jiān)督指導，全面提升財政預(yù)算管理水平。持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。充分發(fā)揮“限額以下工程及服務(wù)類采購平臺”作用，推進“互聯(lián)網(wǎng)+采購”，全面推行電子開標、“不見面”開標，提升供應(yīng)商政府采購便利性，降低企業(yè)參與政府采購活動的時間成本和經(jīng)濟成本。深化預(yù)算管理制度改革。強化預(yù)算一體化改革深度，加強預(yù)算編制和執(zhí)行科學化，提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌各類資金資源用于經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強政府債務(wù)管理。牢固樹立風險意識、底線意識，加大對政府債務(wù)的自查排查力度，規(guī)范政府投融資行為，嚴格落實事前績效評估和財政可承受能力評估，遏制違規(guī)舉債行為。
各位代表，2023年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，認真落實本次會議決議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為奮力推動“三區(qū)四基地”建設(shè)實現(xiàn)新突破，努力在焦作中心城市起高峰、創(chuàng)新開放建高地中發(fā)揮骨干支撐作用。
名詞解釋
1.“一事一議”：村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目簡稱為“一事一議”財政獎補項目；
2.“三?！保菏侵浮氨；久裆敝С?、“保工資”支出、“保運轉(zhuǎn)”支出；
3.債務(wù)限額：年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府
債務(wù)限額加上當年新增債務(wù)限額（或減去當年調(diào)減債務(wù)限額），具體分為一般債務(wù)限額和專項債務(wù)限額。省級財政部門根據(jù)本地區(qū)債務(wù)風險、財力狀況、建設(shè)投資需求等因素，提出省本級及所屬各市縣當年政府債務(wù)限額，報省級政府批準后下達各市縣級政府；
4.政府債券：經(jīng)國務(wù)院批準的省、自治區(qū)、直轄市的預(yù)算中必需的建設(shè)投資的部分資金，可以在國務(wù)院確定的限額內(nèi)，通過發(fā)行地方政府債券舉借債務(wù)的方式籌措。舉借債務(wù)的規(guī)模，由國務(wù)院報全國人民代表大會或者全國人民代表大會常務(wù)委員會批準。省、自治區(qū)、直轄市依照國務(wù)院下達的限額舉借的債務(wù)，列入本級預(yù)算調(diào)整方案，報本級人民代表大會常務(wù)委員會批準。舉借的債務(wù)應(yīng)當有償還計劃和穩(wěn)定的償還資金來源，只能用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出；
5.專項債券：地方政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖脒€本付息的政府債券；
6.再融資債券：是為償還到期地方政府債券而發(fā)行的地方政府債券，即“借新還舊”債券；
7.預(yù)算績效：是政府績效管理的重要組成部分，以預(yù)算為對象開展的績效管理，是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實現(xiàn)與預(yù)算管理有機融合的一種管理模式，以優(yōu)化預(yù)算資源配置，提升預(yù)算支出績效為目的。預(yù)算績效管理主要包括事前評估、績效目標、績效監(jiān)控、績效評價和績效管理結(jié)果運用五個環(huán)節(jié)；
8.緩繳稅費：緩稅，即延期繳納稅款。按照《中華人民共和國稅收征收管理法》(以下簡稱稅收征管法)的規(guī)定，緩稅是為了照顧納稅人因資金臨時周轉(zhuǎn)困難和因其他特殊困難不能按期繳納稅款，經(jīng)有關(guān)稅務(wù)機關(guān)批準，對納稅人全部或部分應(yīng)繳稅款期限適當延長的一項特殊規(guī)定。
9.留抵退稅：其學名叫“增值稅留抵稅額退稅優(yōu)惠”，就是對現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來才能抵扣的“進項”增值稅，予以提前全額退還。該政策始于2022年4月1日，計算公式為“允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×100%”。
區(qū)十五屆人大三次會議秘書處 2023年2月26日
（共印480份）
