（湖南?。╆P(guān)于株洲市荷塘區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于株洲市荷塘區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年2月9日在株洲市荷塘區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 蘇 智
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告荷塘區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總收入完成70891萬(wàn)元，同比降低4.1%，其中：稅收收入64181萬(wàn)元，同比降低2.48%，稅收占比為90.53%。完成地方收入39735萬(wàn)元，同比降低2.04%，其中：稅收收入33025萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.75%，稅收占比為83.11%。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算支出完成225322萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.39%，其中：民生支出199317萬(wàn)元，占全年支出的比重為88.46%，同比增長(zhǎng)26.81%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入65071萬(wàn)元，新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸債券收入63800萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22043萬(wàn)元；政府性基金本年支出完成160477萬(wàn)元，同比降低18.23%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)本年收入完成2581萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)本年支出完成1054萬(wàn)元，同比降低92.41%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成1902.87萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成1153.33萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余749.54萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余7122.54萬(wàn)元。
（五）債務(wù)情況
2022年新增一般債券2100萬(wàn)元用于公益性資本支出項(xiàng)目，新增專項(xiàng)債券63800萬(wàn)元用于有一定收益的公益性項(xiàng)目，再融資債券9037萬(wàn)元。2022年一般債券付息2251.6萬(wàn)元，專項(xiàng)債付息9186.16萬(wàn)元。截至12月，我區(qū)政府性債務(wù)余額為344157.25萬(wàn)元，為政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)，其中：一般債務(wù)64196.25萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)279961萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，上述數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)據(jù)情況，在決算匯總后，我們?cè)侔匆?guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
回顧過(guò)去一年的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作，主要有以下特點(diǎn)：
——扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，切實(shí)為企業(yè)排憂解難，確保“兩城”項(xiàng)目快速建設(shè)。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。積極發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，支持企業(yè)技術(shù)改造，解決融資困難問(wèn)題，促進(jìn)企業(yè)做穩(wěn)做大做強(qiáng)。同時(shí)，加大招商引資力度，有效盤(pán)活“三資”潛力，打造優(yōu)良的營(yíng)商環(huán)境，兌現(xiàn)各類招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)優(yōu)惠政策。二是全力籌措上級(jí)資金。緊抓中央、省市“穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)”的契機(jī)和政策機(jī)遇，大力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了基礎(chǔ)性資金保障。三是全速加快項(xiàng)目建設(shè)。以“三高建設(shè)”為抓手，切實(shí)為“兩城”建設(shè)發(fā)展保駕護(hù)航。
——扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅收入征管工作。加強(qiáng)財(cái)稅收入專題調(diào)研，認(rèn)真研判收入形勢(shì)，挖潛開(kāi)源，確保全區(qū)財(cái)政收入在合理區(qū)間運(yùn)行。一是及時(shí)將增資引項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)分解到各鎮(zhèn)（街道）、各單位，明確職責(zé)，納入績(jī)效考核任務(wù)，定期督辦。二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)重點(diǎn)稅源調(diào)研分析，及時(shí)協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)企業(yè)重點(diǎn)稅源稅收征管存在問(wèn)題，確保重點(diǎn)稅收按時(shí)間和進(jìn)度均衡入庫(kù)。三是全面清查資產(chǎn)底數(shù)，健庫(kù)補(bǔ)庫(kù)。四是加大資金清理收回力度，彌補(bǔ)稅收減收導(dǎo)致的地方財(cái)力缺口。
——扎實(shí)推進(jìn)保障基本民生工作。在增支因素增多、財(cái)政收支矛盾突出情況下，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限財(cái)力保障和改善基本民生。一是堅(jiān)持過(guò)緊日子，在預(yù)算安排、執(zhí)行和資金撥付順序上，堅(jiān)持把國(guó)家和省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的“三?！睌[在首位，兜牢保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的“三?！敝С龅拙€，確保未出現(xiàn)“三?！北Ｕ巷L(fēng)險(xiǎn)。二是下大力氣壓減一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。壓減資金全部集中用于疫情防控、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、鞏固創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作、保障和改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，提高財(cái)政資金配置效率。三是認(rèn)真組織好直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行，力求精準(zhǔn)撥付、快速直達(dá)、從嚴(yán)監(jiān)管，發(fā)揮資金使用效益，促進(jìn)資金落實(shí)至企業(yè)和困難群眾。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算
2023年預(yù)算繼續(xù)按照嚴(yán)控一般性支出，硬化預(yù)算約束，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，規(guī)范資金績(jī)效管理，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度等要求進(jìn)行編制，人員經(jīng)費(fèi)按財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和有關(guān)政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排，公用經(jīng)費(fèi)與上年標(biāo)準(zhǔn)一致進(jìn)行統(tǒng)一安排，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)從緊進(jìn)行安排。
1.一般公共預(yù)算收入擬安排情況
根據(jù)全市統(tǒng)一部署，2023年全區(qū)地方收入增長(zhǎng)目標(biāo)為8%，地方稅收增長(zhǎng)目標(biāo)為10%，預(yù)計(jì)全年完成地方收入42914 萬(wàn)元，其中：地方稅收收入36328萬(wàn)元，非稅收入6586萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，加上上級(jí)補(bǔ)助收入68352萬(wàn)元、調(diào)入資金34810萬(wàn)元，減去上解支出15770萬(wàn)元后，全年我區(qū)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為130306萬(wàn)元，較上年同口徑增加13260萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出擬安排情況
2023年一般公共預(yù)算支出為130306萬(wàn)元，較上年同口徑增加13260萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)為51358萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)為3555萬(wàn)元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為75393萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)。2023年人員經(jīng)費(fèi)51358萬(wàn)元，較上年同口徑44304萬(wàn)元增加7054萬(wàn)元，主要是：增加了在職及退休人員醫(yī)療鋪底、在職人員工傷保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及職業(yè)年金，區(qū)直部門、環(huán)衛(wèi)、綠化、鎮(zhèn)辦在職及退休增加3373萬(wàn)元；醫(yī)衛(wèi)系統(tǒng)減少102萬(wàn)元；教師系統(tǒng)增加4368萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留減少585萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)。2023年公用經(jīng)費(fèi)為3555萬(wàn)元，較上年同口徑3384萬(wàn)元增加171萬(wàn)元，主要是：區(qū)直部門人員變動(dòng)及鎮(zhèn)辦調(diào)標(biāo)造成公用經(jīng)費(fèi)增加186萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加70萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留等減少85萬(wàn)元。
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2023年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為75393萬(wàn)元，較上年同口徑69358萬(wàn)元增加6035萬(wàn)元，主要是：
一是區(qū)本級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18975萬(wàn)元，較上年同口徑減少1737萬(wàn)元，主要是：三高四新財(cái)源建設(shè)減少500萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持減少1000萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興基層治理減少700萬(wàn)元，新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)增加200萬(wàn)元，公安輔警經(jīng)費(fèi)增加90萬(wàn)元，協(xié)管員經(jīng)費(fèi)增加124萬(wàn)元，苗圃人員經(jīng)費(fèi)減少21萬(wàn)元，政府債務(wù)本息減少123萬(wàn)元，火車站站前廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)增加30萬(wàn)元，電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加75萬(wàn)元，合泰地區(qū)、自建房整治及治違經(jīng)費(fèi)增加80萬(wàn)元，國(guó)家賠償、依法治區(qū)等項(xiàng)目進(jìn)行適當(dāng)壓減；
二是根據(jù)上級(jí)對(duì)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行相關(guān)文件要求，對(duì)除“三?！敝С黾皠傂灾С鐾獾钠渌麑ｍ?xiàng)壓減50%以上，壓減后單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28617萬(wàn)元，較上年同口徑增加3740萬(wàn)元，主要是：消防大隊(duì)保障經(jīng)費(fèi)增加66萬(wàn)元，殘聯(lián)各類殘疾人專項(xiàng)增加91萬(wàn)元，教育局各類教育專項(xiàng)增加1011萬(wàn)元，人社局各類社保項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套資金增加3900萬(wàn)元。
三是提前下達(dá)及預(yù)計(jì)下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付27801萬(wàn)元，較上年同口徑增加4033萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年政府性基金收入均為上級(jí)補(bǔ)助收入，主要來(lái)源為金城和金科公司國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入，由市財(cái)政統(tǒng)籌核算后下?lián)艿絽^(qū)級(jí)，預(yù)計(jì)全年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入為78301萬(wàn)元。全年政府性基金預(yù)算支出為78301萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出26622萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債付息支出11393萬(wàn)元、其他政府性基金支出34097萬(wàn)元、調(diào)入一般公共預(yù)算開(kāi)支6189萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入139070萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出139070萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)資本注入中的成本投入支出101636萬(wàn)元、公益性設(shè)施投資支出8813萬(wàn)元、調(diào)入一般公共預(yù)算開(kāi)支28621萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為2103萬(wàn)元，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入1262萬(wàn)元，利息收入21萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入812萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入3萬(wàn)元，其他收入5萬(wàn)元。
2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為1275萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出為1154萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出為100萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出21萬(wàn)元。
年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)為7950萬(wàn)元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為14456萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入7325萬(wàn)元，利息收入98萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入6149萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入884萬(wàn)元。
2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為12817萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出為12583萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出234萬(wàn)元。
年末滾存結(jié)余為12057萬(wàn)元。
三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）加強(qiáng)平衡統(tǒng)籌，推動(dòng)財(cái)政健康可持續(xù)發(fā)展。一是強(qiáng)化收入組織。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展稅收協(xié)同共治工作，促進(jìn)收入征管有序開(kāi)展，保持收入均衡增長(zhǎng)。二是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求。從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，大力壓減非急需、非剛性支出，一般性支出規(guī)模保持下降，節(jié)約資金全部用于保障“三?！钡戎攸c(diǎn)支出。三是強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌。加強(qiáng)預(yù)算編制、資金撥付、績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理等閉環(huán)管理，提高財(cái)政資源配置效率，確保疫情防控和各項(xiàng)重點(diǎn)、剛性支出需要。
（二）加強(qiáng)融資和風(fēng)險(xiǎn)防范，扎實(shí)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是暢通政企銀溝通渠道，嚴(yán)格落實(shí)“631”工作機(jī)制，系統(tǒng)推進(jìn)債務(wù)化解。二是持續(xù)優(yōu)化調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，推動(dòng)債務(wù)結(jié)構(gòu)“三變”即由“短變長(zhǎng)、高變低、剛變?nèi)帷保瑢?shí)現(xiàn)降本增效。三是制定還本付息計(jì)劃，爭(zhēng)取“延展緩釋”政策支持，確保償債資金不斷鏈，風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生。
（三）強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)財(cái)政管理水平再上臺(tái)階。一是全面預(yù)算績(jī)效管理。完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，拓展預(yù)算績(jī)效管理層級(jí)，全面推開(kāi)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)編制及自評(píng)工作，多方面分析部門整體預(yù)算績(jī)效管理的薄弱環(huán)節(jié)，提升部門整體績(jī)效。二是深入推進(jìn)國(guó)企改革。按照“主業(yè)歸核、資產(chǎn)歸集、產(chǎn)業(yè)歸位”思路，明確國(guó)企戰(zhàn)略定位，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提升企業(yè)綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
各位代表、各位委員，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督、虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，認(rèn)真履行職責(zé)，培植壯大財(cái)源，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)先保障和改善民生，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，使各項(xiàng)工作有序推進(jìn)！
