（湖南?。╆P(guān)于株洲市醴陵市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于醴陵市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月1日在醴陵市第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 謝世軍
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告醴陵市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的有力監(jiān)督下，全市財(cái)政系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)市十六屆人大五次會(huì)議的有關(guān)決議，積極落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情及復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)，迎難而上，克難前行，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市一般公共預(yù)算收入完成43.25億元，為年度預(yù)算的93.68%，同比下降1.64%。地方一般公共預(yù)算收入完成30.07億元，為年度預(yù)算的100.57%，同比增長(zhǎng)5.6%。其中：地方稅收收入完成16.85億元，為年度預(yù)算的94.16%，同比下降1.13%，主要是受新冠肺炎疫情影響、落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策所致；非稅收入完成13.22億元，為年度預(yù)算的110.12%，同比增長(zhǎng)15.63%。
全市一般公共預(yù)算支出完成77.54億元，為年度預(yù)算的100.62%，同比增長(zhǎng)1.54%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入完成50.99億元，為年度預(yù)算的128.8%。全市政府性基金預(yù)算支出完成43.8億元，為年度預(yù)算的154.02%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2591萬元，為年度預(yù)算的95.96%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成2603萬元，為年度預(yù)算的104.12%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成15.62億元，為年度預(yù)算的102.96%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成14.85億元，為年度預(yù)算的102.55%。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020 年省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)政府債券9.68億元，其中新增債券6.28億元，再融資債券3.4億元。截至2020年12月底，市本級(jí)政府債券余額130.8億元。
2020年度我市共發(fā)行地方政府債券（含再融資債券）96805萬元、還本付息77734萬元（其中還本34008萬元、付息43726萬元）。
需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù)，在決算編制匯總后還會(huì)有一些小變動(dòng)，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體原則
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)中央和省、市各項(xiàng)決策部署，以全面實(shí)施新《預(yù)算法實(shí)施條例》為契機(jī)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)為重點(diǎn)，以服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略為投向，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，強(qiáng)征管、重調(diào)度、提績(jī)效、優(yōu)結(jié)構(gòu)、壓支出、向上爭(zhēng)，集中財(cái)力支持中央、省、市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)保障和改善民生，守住“三?！敝С龅拙€。提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，為我市建成更高質(zhì)量的小康社會(huì)、加快建成“四個(gè)醴陵”、加快實(shí)現(xiàn)基本現(xiàn)代化提供有力的財(cái)政保障，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的總體思路和改革重點(diǎn)是：“一遵循”“兩強(qiáng)化”“三掛鉤”“四規(guī)范”“五著力”。
“一遵循”，即遵循《預(yù)算法》及新《預(yù)算法實(shí)施條例》?！皟蓮?qiáng)化”，即強(qiáng)化過“緊日子”思想，強(qiáng)化各部門單位切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開的主體責(zé)任?！叭龗煦^”，即資金安排與使用績(jī)效掛鉤，產(chǎn)業(yè)扶持與產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)掛鉤，資金支持與財(cái)稅貢獻(xiàn)掛鉤?！八囊?guī)范”，即規(guī)范工程項(xiàng)目立項(xiàng)管理，規(guī)范臨聘人員經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金審批程序管理，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)管理?！拔逯Α?，即著力編“全”，深化全口徑預(yù)算管理；著力編“準(zhǔn)”，實(shí)事求是編制收入與支出預(yù)算；著力編“優(yōu)”，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出；著力編“實(shí)”，做實(shí)預(yù)算編審項(xiàng)目庫(kù)；著力編“細(xì)”，不斷細(xì)化預(yù)算編制。
（二）四本預(yù)算總體編制情況
1、一般公共預(yù)算
綜合分析2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為46.18億元，同比增長(zhǎng)6.77%。全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為31.57億元，同比增長(zhǎng)5%。其中：地方稅收收入預(yù)期目標(biāo)為18.19億元，同比增長(zhǎng)8%；非稅收入預(yù)期目標(biāo)為13.38億元，同比增長(zhǎng)1.19%。
2021年安排一般公共預(yù)算支出79.83億元，其中：民生領(lǐng)域支出57.11億元，占公共財(cái)政支出比重為71.53%。
主要包括：
教育支出11.07億元，同比增長(zhǎng)7.14%。
科技與文化支出2.33億元，同比增長(zhǎng)4.96%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出11.63億元，同比增長(zhǎng)1.94%。
衛(wèi)生健康支出9.12億元，同比增長(zhǎng)9.11%。
節(jié)能環(huán)保支出1.1億元，同比增長(zhǎng)2.77%。
農(nóng)林水事務(wù)支出8.75億元，同比增長(zhǎng)0.91%。
交通運(yùn)輸支出1.51億元，同比增長(zhǎng)5.64%。
住房保障支出2.05億元，同比增長(zhǎng)8.69%。
“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1564萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)625萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)939萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說明：公務(wù)接待費(fèi)比上年減少68元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九項(xiàng)規(guī)定和市委若干規(guī)定，及公務(wù)接待費(fèi)管理越來越規(guī)范，此項(xiàng)支出逐年下降。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比上年減少358萬元，主要原因是黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車保有量減少。
2、政府性基金預(yù)算
2021年，政府性基金收入預(yù)算為52.69億元，其中本級(jí)收入48.85億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)5600萬元、上年結(jié)余收入3.28億元。按照收支平衡的原則，政府性基金支出預(yù)算安排36.96億元、上解上級(jí)支出200萬元、調(diào)出資金15.2億元、年終結(jié)余5100萬元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為2830萬元，按照收支平衡的原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為2830萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算7.68億元，支出預(yù)算7.47億元，本年收支結(jié)余2057萬元，年末滾存結(jié)余6.34億元。
5、舉借政府債務(wù)情況說明
2021年我市新增地方政府債券資金共計(jì)74564萬元，其中新增一般債券10200萬元；新增再融資債券64364萬元，全部用于償還到期政府債券；2021年我市未新增專項(xiàng)債券。
6、地方政府債務(wù)情況
2021年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)為111732萬元（其中本金64367萬元、47365萬元）；2021年度我市債券資金使用安排：2021年我市新增地方政府債券資金共計(jì)74564萬元，其中新增一般債券10200萬元，用于國(guó)省干道大中修項(xiàng)目1950萬元、農(nóng)村通組路建設(shè)4323萬元、醴陵市湖南師大附屬陶子湖學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目2800萬元、小二型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目1127萬元；新增再融資債券64364萬元，全部用于償還到期政府債券。
各位代表，在新的一年里，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)艱巨繁重，我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指引下，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的有力監(jiān)督下，直面任何困難和風(fēng)險(xiǎn)，把握大勢(shì)，高位謀劃，科學(xué)理財(cái)、精準(zhǔn)施策，全面推進(jìn)“五城發(fā)展”，加快邁進(jìn)“千億時(shí)代”，奮力當(dāng)好湘贛邊區(qū)域合作示范區(qū)建設(shè)排頭兵，以優(yōu)異成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮！
