（湖南?。╆P(guān)于株洲市天元區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于株洲市天元區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月3日在株洲市天元區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
株洲市天元區(qū)財(cái)政局局長 李擁軍
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告株洲市天元區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)財(cái)政工作在工委、管委會(huì)、區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)五屆人大五次會(huì)議的有關(guān)決議，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，在積極應(yīng)對(duì)疫情防控和經(jīng)濟(jì)下行等諸多挑戰(zhàn)中較好完成了各項(xiàng)工作，預(yù)算執(zhí)行總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入（以下簡稱地方收入）完成53.22億元，增長1.74%，其中：地方稅收收入完成40.07億元，下降5.06%；非稅收入完成13.15億元，增長30.17%。稅收占比為75.29%。
全區(qū)累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出53.36億元，下降10.78%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成22.7億元，下降29.6%；政府性基金預(yù)算支出完成16.3億元（不含調(diào)入一般公共預(yù)算安排的支出），下降11.7%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成1.14億元（不含省級(jí)統(tǒng)籌的企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金與市級(jí)統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金，下同），同比增長2.7%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成1.11億元，同比增長2%。年末社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余1.9億元。
這里需要說明的是：對(duì)照區(qū)五屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行結(jié)果確實(shí)存在一些差距，主要是受新冠肺炎疫情、落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策、土地市場疲軟等多重減收因素疊加影響所致，其中：收入方面，減稅降費(fèi)政策性減收達(dá)7億元，土地收入較上年減少9億元；支出方面，嚴(yán)格落實(shí)中央過“緊日子”要求，壓減一般性支出和非緊急、非剛性支出，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。鑒于情況變化，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行了適度調(diào)整，已于2021年1月29日向區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議專題報(bào)告，調(diào)整方案已獲批準(zhǔn)通過。
上述數(shù)據(jù)在決算編制匯總后可能會(huì)還有些調(diào)整，屆時(shí)將按規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
過去的一年，圍繞預(yù)算執(zhí)行，主要抓了以下幾項(xiàng)工作：
——堅(jiān)持涵養(yǎng)財(cái)源與抓收挖潛“一盤棋”，確保了收入增長。面對(duì)新冠疫情帶來的沖擊，財(cái)稅部門始終咬定目標(biāo)不放松，圍繞增收“一盤棋”，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，加強(qiáng)形勢評(píng)估預(yù)判，積極謀劃，統(tǒng)籌支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力做好財(cái)稅入庫工作，有效遏制了前期收入下滑態(tài)勢，財(cái)政總收入和地方收入雙雙實(shí)現(xiàn)正增長，地方稅收占比保持全市領(lǐng)先地位。全面落實(shí)積極財(cái)政政策，出臺(tái)“穩(wěn)增長”任務(wù)清單“38條”，加大政府投資、減稅、減租、降費(fèi)、獎(jiǎng)補(bǔ)等力度，撥付產(chǎn)業(yè)扶持政策兌現(xiàn)資金3.9億元，切實(shí)為企業(yè)減負(fù)紓困賦能，大力支持新業(yè)態(tài)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎B(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，培育速效財(cái)源，以經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)財(cái)稅增長。全面推行涉收部門聯(lián)席會(huì)議制度，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)分解，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，硬化房地產(chǎn)、建筑安裝業(yè)等重點(diǎn)稅源控管，加強(qiáng)收入調(diào)度，確保應(yīng)收盡收，應(yīng)入盡入。
——堅(jiān)持確保重點(diǎn)與壓減一般“兩手抓”，強(qiáng)化了支出保障。牢固樹立過“緊日子”思想，有保有壓優(yōu)化支出安排，著力壓減一般性、非剛性支出，千方百計(jì)盤活存量資金，加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障。全年累計(jì)壓減年初預(yù)算7500余萬元，清理特設(shè)專戶收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金9000余萬元，集中有限財(cái)力兜牢“三?！钡拙€，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展必要支出需求。竭力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，開辟資金撥付“綠色通道”，啟動(dòng)緊急采購機(jī)制，全年投入疫情防控專項(xiàng)資金5000萬元以上，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了有力支撐。優(yōu)先保障民生投入，全年民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)80%，其中教育支出4.54億元，重點(diǎn)支持新建續(xù)建學(xué)校5所、新增學(xué)位9630個(gè)，大班額全面清零；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.68億元，升級(jí)改造4個(gè)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院（服務(wù)中心）和26家村衛(wèi)生室，建設(shè)區(qū)疾控中心核酸檢測實(shí)驗(yàn)室，服務(wù)能力持續(xù)提升。統(tǒng)籌保障重點(diǎn)支出，全年籌集資金41.88億元，支持高科集團(tuán)動(dòng)力谷自主創(chuàng)業(yè)園、武廣新城片區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)；爭取債券資金8.29億元，加快園區(qū)、交通、水利、老舊小區(qū)改造等一批“兩新一重”項(xiàng)目建設(shè)；向上爭取到位各類資金20.89億元，大力支持園政體制改革、污染防治、農(nóng)村人居環(huán)境整治、長江流域禁捕退捕等重點(diǎn)工作和重大改革，有效保障支出到位。
——堅(jiān)持外爭支持與自我化債“同步走”，實(shí)現(xiàn)了減債降壓。樹立底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，注重外爭政策支持和自我化債協(xié)同發(fā)力，下好先手棋、打好主動(dòng)仗，圓滿完成年度化債任務(wù)，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了財(cái)政可持續(xù)性。成功獲批全國建制縣區(qū)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)區(qū)，切實(shí)減輕化債壓力，緩釋化債和發(fā)展的矛盾。嚴(yán)格對(duì)照上級(jí)政策，清理甄別經(jīng)營性債務(wù)，減少關(guān)注類債務(wù)30.58億元，關(guān)注類債務(wù)規(guī)模下降17.66%。探索實(shí)施園區(qū)版“151”化債工作機(jī)制，想方設(shè)法通過預(yù)算安排、土地收入等途徑，化解政府隱性債務(wù)36.31億元，綜合債務(wù)率下降10.19個(gè)百分點(diǎn)。
——堅(jiān)持制度規(guī)范與改革創(chuàng)新“雙促進(jìn)”，提升了治理效能。一方面著力從預(yù)算管理、績效管理入手，大力推進(jìn)制度規(guī)范、流程再造和管理創(chuàng)新，用制度創(chuàng)新促改革、堵漏洞、補(bǔ)短板，積極構(gòu)建“大財(cái)政”治理的新格局。聚焦預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、國有資產(chǎn)等管理的薄弱環(huán)節(jié)，深入調(diào)研，先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步貫徹過“緊日子”思想嚴(yán)格財(cái)政支出管理的通知》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范區(qū)直預(yù)算單位特設(shè)專戶管理的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層財(cái)政財(cái)務(wù)管理的通知》等系列制度，進(jìn)一步夯實(shí)打牢制度基礎(chǔ)，嚴(yán)格以制度管資金資產(chǎn)。另一方面根據(jù)部省統(tǒng)一部署，積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，新老系統(tǒng)成功切換對(duì)接、平穩(wěn)上線，財(cái)政信息化建設(shè)躍上新臺(tái)階。堅(jiān)持績效預(yù)算理念不動(dòng)搖，選取農(nóng)村人居環(huán)境整治、“四類房”整治、惠民服務(wù)資金等11個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目，委托第三方開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，有效提升財(cái)政資金使用效益。全面開展全區(qū)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，組織財(cái)務(wù)人員警示教育和業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，督促整章建制，健全單位內(nèi)審內(nèi)控制度。著力推進(jìn)歷史遺留項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審，全年共審結(jié)財(cái)政性投資項(xiàng)目255個(gè)，審減金額1.01億元，平均審減率為7.27%。政府采購電子賣場改革有序推進(jìn)，全年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交易0.91億元，得到省市財(cái)政充分肯定。
各位代表，伴隨2020年預(yù)算執(zhí)行基本完成，標(biāo)志著“十三五”期間全區(qū)財(cái)政工作順利收官。五年來的不懈努力、接續(xù)奮斗，新區(qū)財(cái)政工作提質(zhì)增效，成果顯著?！笆濉睍r(shí)期，新區(qū)一般公共預(yù)算收入在認(rèn)真落實(shí)營業(yè)稅改征增值稅等一系列減稅降費(fèi)措施、壓減做實(shí)非稅收入的情況下，分別突破70億元、80億元大關(guān)，年均增幅達(dá)到7.1%；地方一般預(yù)算收入分別跨越40億元、50億元臺(tái)階，年均增幅達(dá)到6.5%；貫徹落實(shí)省政府“財(cái)政收入質(zhì)量提升三年行動(dòng)計(jì)劃”，非稅占比由2016年的37.16%下降至24.71%。同時(shí)堅(jiān)持節(jié)用裕民，盤活存量，用好增量，一般公共預(yù)算支出年均增幅14.6%，“三?！敝С鲎泐~保障，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重穩(wěn)定在70%以上，助推了脫貧攻堅(jiān)、污染防治、科技創(chuàng)新、教育醫(yī)療、社保就業(yè)等工作有序開展；重點(diǎn)支持了產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、園區(qū)發(fā)展、區(qū)屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。這些成績的取得離不開工委、管委會(huì)、區(qū)委的科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，離不開區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持，離不開全區(qū)各級(jí)各部門的通力配合和不懈奮斗。
同時(shí)，我們也清醒地看到，區(qū)財(cái)政總體形勢依然嚴(yán)峻，“緊平衡”將成為新常態(tài)。一是收入增長后勁不足。部分傳統(tǒng)支柱稅源企業(yè)貢獻(xiàn)減弱，房地產(chǎn)及土地市場面臨持續(xù)萎縮，培育新興經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)有待時(shí)日，加上減稅降費(fèi)以及疫情防控常態(tài)化等因素持續(xù)疊加，制約收入增長不確定因素增多。二是剛性支出保障更緊。教育、社保、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等支出持續(xù)增加，特別是在中央特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付等政策相繼退坡退出情況下，收支矛盾將更為突出。三是化債壓力仍居高位。今后幾年我區(qū)處于還本付息高峰期，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力仍將持續(xù)。四是財(cái)政改革任重道遠(yuǎn)。對(duì)標(biāo)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)要求，財(cái)政改革還需持續(xù)發(fā)力。對(duì)此，我們將積極正視，研究切實(shí)可行的措施努力加以解決。
二、2021年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)中央、省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)，全力服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”工作，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。注重積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，致力深化各項(xiàng)改革，做大收入盤子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)中央和省市區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，厲行節(jié)約、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，守住支出“三?！钡拙€；加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)防財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為我區(qū)加快建設(shè)現(xiàn)代化提供財(cái)政支撐，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的原則是：“四堅(jiān)持”，即堅(jiān)持依法依規(guī)、堅(jiān)持全面零基預(yù)算、堅(jiān)持優(yōu)先保障“三保”支出、堅(jiān)持從嚴(yán)從緊的原則；預(yù)算管理的總體思路和改革重點(diǎn)是：“三強(qiáng)化”“四完善”“五提高”?！叭龔?qiáng)化”，即：繼續(xù)強(qiáng)化過“緊日子”思想、強(qiáng)化預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任、強(qiáng)化資金安排與使用績效掛鉤；“四完善”，即：完善非稅收入預(yù)算支出安排方式、完善國土收入預(yù)算安排方式、完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理、完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持和人才專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)模式；“五提高”，即：深化全口徑預(yù)算管理，提高預(yù)算的全面性；實(shí)事求是編制收入預(yù)算，提高預(yù)算的完整性；集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出，提高預(yù)算的精準(zhǔn)性；做精預(yù)算編審項(xiàng)目庫，提高預(yù)算的實(shí)效性；不斷細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算的可操作性。
2021年區(qū)級(jí)“四本預(yù)算”編制情況
（一）一般公共預(yù)算
綜合考慮我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各方面因素，2021年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標(biāo)為6%，預(yù)計(jì)地方一般公共預(yù)算收入為56.42億元；其中：地方稅收收入為43.26億元，增長8%。
根據(jù)財(cái)力預(yù)測和收支平衡的原則，2021年一般公共預(yù)算支出安排44.62億元，其中：使用當(dāng)年財(cái)力和調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出24.49億元（地方收入加上一般轉(zhuǎn)移支付形成的財(cái)力安排20.49億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排2.5億元，統(tǒng)籌土地出讓收入用于支持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)政策落實(shí)安排1億元；財(cái)政專戶調(diào)入安排0.5億元），同比增加1.85億元，增長8.3%；土地出讓收入安排專項(xiàng)支出10.08億元；政策性安排專項(xiàng)支出7.2億元；提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出2.85億元?？芍湄?cái)力具體支出安排情況如下：
1.據(jù)實(shí)保障人員經(jīng)費(fèi)。全區(qū)人員經(jīng)費(fèi)安排7.48億元，預(yù)留了政策性提標(biāo)和增人增資經(jīng)費(fèi)。
2.均衡安排單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.1億元，實(shí)行2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算安排辦法，均衡安排了單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障水平與去年基本持平。
3.有保有壓安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。用可支配財(cái)力安排項(xiàng)目支出15.91億元，同比增加0.42億元。分類安排情況如下：
（1）教育類專項(xiàng)安排1.05億元，主要項(xiàng)目是：學(xué)校提質(zhì)改造和裝備購置經(jīng)費(fèi)1825萬元；農(nóng)村學(xué)校學(xué)生免費(fèi)午餐經(jīng)費(fèi)656萬元；績效考核經(jīng)費(fèi)1318萬元；義務(wù)教育保障機(jī)制專項(xiàng)資金626萬元；教育教學(xué)及安全綜合獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元；教師工作午餐補(bǔ)助399萬元；普惠性園位補(bǔ)助665萬元；學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)371萬元；農(nóng)村教師特殊津貼221萬元；班主任津貼300萬元；幸?；饡?huì)經(jīng)費(fèi)400萬元；學(xué)校校園文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元；校車運(yùn)營補(bǔ)貼568萬元；校園保安經(jīng)費(fèi)693萬元；長沙市一中品牌使用和管理費(fèi)300萬元；學(xué)校飲水工程187萬元；教師培訓(xùn)費(fèi)186萬元。
（2）科技產(chǎn)業(yè)類專項(xiàng)安排3.74億元，主要項(xiàng)目是：動(dòng)力谷創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶持資金30000萬元；園區(qū)發(fā)展補(bǔ)助資金2150萬元；人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3500萬元；地產(chǎn)車補(bǔ)助200萬元；展示、研發(fā)、交流學(xué)術(shù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼640萬元；產(chǎn)業(yè)招商專項(xiàng)860萬元。
（3）社會(huì)保障類專項(xiàng)安排2.09億元，主要項(xiàng)目是：農(nóng)墾養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6066萬元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金缺口補(bǔ)助1000萬元；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼2113萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助312萬元，社區(qū)配套及考核資金3699萬元；特困人員特殊救助經(jīng)費(fèi)500萬元；天元區(qū)養(yǎng)老院提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)771萬元；老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)500萬元；養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)180萬元；高齡生活補(bǔ)貼545萬元；最低生活保障配套經(jīng)費(fèi)509萬元；特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)463萬元；雷打石敬老院引進(jìn)老年康養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)500萬元；社區(qū)提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)200萬元；兩殘護(hù)理補(bǔ)貼171萬元；社會(huì)工作服務(wù)站經(jīng)費(fèi)125萬元；義務(wù)兵優(yōu)待及退職退役補(bǔ)助522萬元；殘疾人就業(yè)保障金580萬元。 （4）醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生類專項(xiàng)安排0.69億元，主要項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1984萬元；泰山街道公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)800萬元；基本藥物零差價(jià)補(bǔ)助銷售補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)400萬元；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備購置270萬元；村衛(wèi)生室建設(shè)經(jīng)費(fèi)390萬元；國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)538萬元；基層社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生改革人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)458萬元；計(jì)生利益導(dǎo)向經(jīng)費(fèi)208萬元；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金160萬元；困難職工醫(yī)療保險(xiǎn)專項(xiàng)158萬元；預(yù)防性體檢和衛(wèi)生檢測費(fèi)142萬元；國家衛(wèi)生、文明城市復(fù)審經(jīng)費(fèi)300萬元。
（5）文化體育類專項(xiàng)安排0.15億元，主要項(xiàng)目是：株洲新區(qū)報(bào)經(jīng)費(fèi)350萬元；全國文明城市管理經(jīng)費(fèi)40萬元；新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)80萬元；融媒體中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬元；天易科技城圖書館建設(shè)200萬元；健康活動(dòng)中心建設(shè)200萬元；文化館擴(kuò)建改造經(jīng)費(fèi)180萬元；圖書館、文化館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)118萬元。
（6）農(nóng)林水類專項(xiàng)安排0.56億元，主要項(xiàng)目是：石三門現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公園建設(shè)1200萬元；農(nóng)村水利建設(shè)2243萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)384萬元；耕地安全利用經(jīng)費(fèi)500萬元；農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)400萬元；扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)200萬元；扶貧專項(xiàng)100萬元；糧食生產(chǎn)專項(xiàng)資金100萬元；生豬穩(wěn)產(chǎn)保供專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元。
（7）交通類專項(xiàng)安排0.24億元，主要項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化建設(shè)和運(yùn)營補(bǔ)貼700萬元；農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)資金720萬元；園區(qū)公交線路補(bǔ)助160萬元。
（8）城市建設(shè)維護(hù)類專項(xiàng)安排2.43億元，主要項(xiàng)目是：城市維護(hù)經(jīng)費(fèi)15502萬元；垃圾中轉(zhuǎn)站新建、環(huán)保督察整改經(jīng)費(fèi)400萬元；新移交道路維護(hù)經(jīng)費(fèi)500萬元；建寧驛站建設(shè)管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)1200萬元；萬豐湖維護(hù)經(jīng)費(fèi)240萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及水環(huán)境綜合整治經(jīng)費(fèi)2619萬元；老舊小區(qū)改造800萬元；垃圾分類試點(diǎn)改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2500萬元；無人管小區(qū)和農(nóng)貿(mào)市場保潔費(fèi)381萬元。
（9）化解債務(wù)類專項(xiàng)安排1.08億元，主要項(xiàng)目是：政府一般債券利息支出10812萬元。
（10）環(huán)境保護(hù)類專項(xiàng)安排0.08億元，主要項(xiàng)目是：兩型社會(huì)建設(shè)230萬元：新馬遺留問題處置經(jīng)費(fèi)200萬元；明月湖老年公寓拆除復(fù)綠工程100萬元；環(huán)保污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)138萬元。
（11）政法專項(xiàng)安排0.48億元。主要項(xiàng)目是：公安交警專項(xiàng)2826萬元；法檢專項(xiàng)604萬元；禁毒專項(xiàng)850萬元；社會(huì)治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費(fèi)200萬元；平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)160萬元。
（12）其他專項(xiàng)安排3.32億元。主要項(xiàng)目是：預(yù)備費(fèi)5000萬元；稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)5000萬元；票決民生實(shí)事專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元；群豐沙場拆除補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2500萬元；代表建議、委員提案辦理專項(xiàng)資金700萬元；換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)500萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金收入預(yù)算安排24.33億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排24.33億元（當(dāng)年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)35.41億元，其中調(diào)入一般公共預(yù)算收入11.08億元）。
2021年政府性基金支出預(yù)算安排24.33億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出24.33億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排1億元，其中：國有獨(dú)資企業(yè)上繳利潤1億元。
2021年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排項(xiàng)目支出1億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排1.46億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算0.19億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算1.12億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算0.15億元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排1.37億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算0.16億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.12億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算0.09億元，本年收支結(jié)余0.09億元，年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)為1.99億元。
三、真抓實(shí)干，奮發(fā)有為，努力完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，也是“十四五”開局之年，現(xiàn)代化建設(shè)新征程開啟之年。全區(qū)財(cái)政工作將認(rèn)真貫徹落實(shí)十九屆五中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察湖南重要講話精神，全面落實(shí)中央、省委、市委和工委、管委會(huì)、區(qū)委的決策部署及區(qū)人大五屆六次會(huì)議決議要求，堅(jiān)定貫徹新發(fā)展理念，著力深化改革，推進(jìn)依法理財(cái)，努力確保預(yù)算目標(biāo)圓滿完成。
（一）加力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，培育壯大財(cái)源經(jīng)濟(jì)。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策，全力推動(dòng)“三高四新”戰(zhàn)略落地，著力培育優(yōu)勢財(cái)源經(jīng)濟(jì)，以經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長促進(jìn)財(cái)稅收入穩(wěn)定持續(xù)增長。積極向上爭資引項(xiàng)，引導(dǎo)、撬動(dòng)金融信貸、社會(huì)資本投資，重點(diǎn)支持“3+5”產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈延鏈補(bǔ)鏈。進(jìn)一步拓展動(dòng)力谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金籌集路徑，整合做大區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持資金，探索招商獎(jiǎng)補(bǔ)新模式，建立“畝均效益”評(píng)價(jià)及運(yùn)用機(jī)制，形成財(cái)稅貢獻(xiàn)導(dǎo)向。完善人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，支持實(shí)施靶向引才、專家薦才等柔性人才政策，支持科技成果轉(zhuǎn)化，以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，培育壯大主體財(cái)源。
（二）加大財(cái)稅征管力度，確保收入應(yīng)收盡收。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)財(cái)稅形勢變化和國家稅收政策改革走向，加強(qiáng)預(yù)判分析和動(dòng)態(tài)監(jiān)測，提前謀劃應(yīng)對(duì)舉措，把握工作主動(dòng)權(quán)。完善財(cái)政稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，支持稅務(wù)部門加強(qiáng)稅源管控，依法應(yīng)征盡征。積極探索綜合治稅平臺(tái)建設(shè)，加大涉稅信息共享，推動(dòng)信息管稅，增強(qiáng)稅收入庫公開透明度。健全部門、鎮(zhèn)（街道）協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)建安、租賃等薄弱領(lǐng)域稅收監(jiān)管，將工作效果納入績效考核，壓實(shí)工作責(zé)任，形成征管合力，提升征管效能。嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”，完善票據(jù)、賬戶管理等基礎(chǔ)工作，著重加強(qiáng)資產(chǎn)出租、處置收入和社?；鹫骼U入庫，確保應(yīng)收盡收。大力支持土地儲(chǔ)備和出讓工作，著力盤活土地資源，做大收入盤子。
（三）加勁保障民生支出，支持幸福天元建設(shè)。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生改善相協(xié)調(diào)，圍繞老百姓關(guān)心的“急難愁盼”問題，盡力增加民生領(lǐng)域投入，保障教育、醫(yī)療、文化、社會(huì)保障等支出到位。落實(shí)幼兒園普惠政策，大力支持名校進(jìn)天元行動(dòng)，提升教育質(zhì)量。支持就業(yè)優(yōu)先政策，加強(qiáng)就業(yè)公共服務(wù)，健全多層次社會(huì)保障體系。不斷完善基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資和待遇調(diào)整機(jī)制，全力支持疫情防控，加快基層公共衛(wèi)生體系建設(shè)。著力構(gòu)建完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興的體制機(jī)制，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。落實(shí)生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，繼續(xù)支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，鞏固重點(diǎn)水域禁捕退捕成果，著力推動(dòng)綠色、可持續(xù)發(fā)展。
（四）加快財(cái)政治理改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。持續(xù)深化改革，進(jìn)一步建機(jī)制、打基礎(chǔ)、提效能，加速構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。全面推行收入全口徑綜合預(yù)算、公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算、項(xiàng)目零基預(yù)算制度，加強(qiáng)預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和暫付款管理，切實(shí)打破支出基數(shù)概念和固化格局。改進(jìn)國土收入、專項(xiàng)資金等安排方式，嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金分配審批權(quán)責(zé)，堅(jiān)持資金跟著政策走，所有支出先定政策，后定資金，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理辦法。繼續(xù)做好預(yù)算管理一體化改革工作，積極配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。進(jìn)一步健全評(píng)價(jià)體系，拓展評(píng)價(jià)范圍，積極探索預(yù)算績效監(jiān)督 “四評(píng)”辦法，加大評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，樹立預(yù)算績效導(dǎo)向。進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)購建、處置程序，明確資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)加強(qiáng)國有企業(yè)、金融企業(yè)國有資本、鎮(zhèn)（街道）和單位行政事業(yè)資產(chǎn)等資產(chǎn)資源管理，全面落實(shí)政府向人大報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況的制度。積極探索鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制改革，正確處理好區(qū)與鎮(zhèn)（街道）分配關(guān)系，有效調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門增收興財(cái)?shù)姆e極性。進(jìn)一步加快制度建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化國庫集中支付、政府采購、基建評(píng)審等工作，推動(dòng)精細(xì)化管理提質(zhì)升級(jí)。
（五）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)底線意識(shí)，堅(jiān)決控、著力還、加速轉(zhuǎn)、確?；?。完善全口徑常態(tài)化債務(wù)監(jiān)測機(jī)制，對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，妥善處置，精準(zhǔn)拆彈，做到早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。健全重大政府投資項(xiàng)目聯(lián)合立項(xiàng)審批機(jī)制，無來源不立項(xiàng)，無預(yù)算不開支，正確處理發(fā)展經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。積極統(tǒng)籌預(yù)算資金、盤活存量資產(chǎn)資源等償還措施，抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。嚴(yán)格管好用好專項(xiàng)債券和中央置換債券資金，強(qiáng)化項(xiàng)目合規(guī)性審核和風(fēng)險(xiǎn)把控，確保法定債務(wù)不出任何風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)支持平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)自我發(fā)展“造血”功能，做實(shí)資產(chǎn)債務(wù)對(duì)應(yīng)賬，支持“151”化債機(jī)制的落實(shí)落地，推動(dòng)“公司轉(zhuǎn)型、債務(wù)轉(zhuǎn)化”。探索財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)債務(wù)、財(cái)務(wù)、國資等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)督檢查，確保資產(chǎn)資金安全。
各位代表，征程開啟，使命在肩。讓我們?cè)诠の⒐芪瘯?huì)，區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，揚(yáng)鞭奮進(jìn)、鏗鏘前行，確?！笆奈濉遍_好局起好步，為加快打造中國動(dòng)力谷、建設(shè)美麗智慧城、加快建設(shè)現(xiàn)代化新天元提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
