（湖南?。╆P(guān)于衡陽(yáng)市祁東縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算安排（草案）的報(bào)告
關(guān)于祁東縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算安排（草案）的報(bào)告
（2023年3月27日在縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 周志杰
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有效應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
（一）2022年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成115282萬(wàn)元，為年初預(yù)算的101.81%，同比增加8460萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%。上劃中央級(jí)稅收完成28798萬(wàn)元，為年初預(yù)算的92.17%，同比減少1307萬(wàn)元，減少4.34%。上劃省級(jí)稅收完成7931萬(wàn)元，為年初預(yù)算的91.74 %，同比減少687萬(wàn)元，減少7.97%。
全年共完成一般公共預(yù)算支出588124萬(wàn)元。
主要支出項(xiàng)目完成情況如下：一般公共服務(wù)支出55670萬(wàn)元，同比減少2963萬(wàn)元，減少5.05%；國(guó)防支出390萬(wàn)元，同比增加108萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.30%；公共安全支出19284萬(wàn)元，同比增加1958萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.30%；教育支出128445萬(wàn)元，同比增加1666萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.31%；科學(xué)技術(shù)支出14704萬(wàn)元，同比增加1394萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.47%；文化旅游體育與傳媒支出11532萬(wàn)元，同比增加75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出88437萬(wàn)元，同比減少14695萬(wàn)元，減少14.25%；衛(wèi)生健康支出79893萬(wàn)元，同比減少1741萬(wàn)元，減少2.13%；節(jié)能環(huán)保支出4065萬(wàn)元，同比減少1913萬(wàn)元，減少32%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出42133萬(wàn)元，同比增加12755萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.42%；農(nóng)林水事務(wù)支出82679萬(wàn)元，同比增加1764萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.18%；交通運(yùn)輸支出15448萬(wàn)元，同比減少6152萬(wàn)元，減少28.48%；資源勘探信息支出464萬(wàn)元，同比減少5718萬(wàn)元，減少92.49%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2822萬(wàn)元，同比增加1144萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.18%；金融支出333萬(wàn)元，同比減少31萬(wàn)元，減少8.52%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出6555萬(wàn)元，同比減少1384萬(wàn)元，減少17.43%；住房保障支出21231萬(wàn)元，同比增加2003萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出3164萬(wàn)元，同比增加1209萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2696萬(wàn)元，同比減少43萬(wàn)元，減少1.57%；其他支出179萬(wàn)元，同比增加178萬(wàn)元，增長(zhǎng)17800%；債務(wù)付息支出8000萬(wàn)元，同比減少1163萬(wàn)元，減少12.69%。
“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行情況：2022年全縣匯總“三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行數(shù)1208萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2萬(wàn)元，比2021年決算數(shù)減少7萬(wàn)元。
地方政府債務(wù)情況：2022年,省核定我縣政府債務(wù)限額 63.47億元，其中：一般債務(wù)27.8億元，專項(xiàng)債務(wù)35.67億元。即我縣2021年政府債務(wù)限額55.11億元，加上2022年新增債務(wù)限額8.36億元。截止2022年底，我縣包括政府債務(wù)和或有債務(wù)在內(nèi)的政府性債務(wù)共計(jì)63.32億元，其中政府債務(wù)63.32億元（一般債務(wù)27.65億元，專項(xiàng)債務(wù)35.67億元）。
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況:2022年，上級(jí)下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付511281萬(wàn)元。一是一般性轉(zhuǎn)移支付437393萬(wàn)元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付106406萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金39558萬(wàn)元，公檢法司、義務(wù)教育、養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村綜合改革、貧困地區(qū)等轉(zhuǎn)移支付291429萬(wàn)元；二是返還性轉(zhuǎn)移支付8428萬(wàn)元；三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付65460萬(wàn)元。
縣級(jí)預(yù)備費(fèi)。預(yù)算安排6000萬(wàn)元，實(shí)際支出6000萬(wàn)元，根據(jù)具體使用方向列入一般公共服務(wù)支出。
縣級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。縣級(jí)地方收入超收2050萬(wàn)元，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，補(bǔ)充后穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模2050萬(wàn)元，以后年度預(yù)算統(tǒng)籌安排。
一般公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：地方一般預(yù)算收入115282萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入511281萬(wàn)元，上年結(jié)余6345萬(wàn)元，調(diào)入資金26643萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32701萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5988萬(wàn)元，收入總計(jì)698240萬(wàn)元；一般預(yù)算支出588124萬(wàn)元，上解支出42910萬(wàn)元，債券還本支出11804萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2050萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出53352萬(wàn)元，支出總計(jì)698240萬(wàn)元，收支平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入51733萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5205萬(wàn)元，上年結(jié)余40130萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)收入62700萬(wàn)元，地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目債券付息調(diào)入資金6709萬(wàn)元，收入總計(jì)166477萬(wàn)元。
政府基金支出124758萬(wàn)元，上解支出55萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算26643萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年15021萬(wàn)元，支出總計(jì) 166477萬(wàn)元。收支平衡。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入78124萬(wàn)元，支出76376萬(wàn)元，本年收支結(jié)余1748萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余63694萬(wàn)元。
（四）落實(shí)縣人大決議和重點(diǎn)工作情況
1.狠抓聚財(cái)增收，壯大財(cái)政綜合實(shí)力。一是實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程。對(duì)標(biāo)“三高四新”戰(zhàn)略重點(diǎn)任務(wù)，組專班、建機(jī)制，勤調(diào)度、優(yōu)服務(wù)，抓產(chǎn)業(yè)、促發(fā)展，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，重視督查考核，推行“四進(jìn)”舉措，“三高四新”財(cái)源建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。二是助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)、援企穩(wěn)崗等紓困惠企政策，緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，2022年全縣增值稅留抵退稅8.145億元。三是強(qiáng)化收入組織調(diào)度。依法依規(guī)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源和短板行業(yè)的稅收征管，做到挖潛增收、應(yīng)收盡收。四是狠抓向上爭(zhēng)取。積極對(duì)接國(guó)家、省政策項(xiàng)目，千方百計(jì)爭(zhēng)取國(guó)、省資金支持，爭(zhēng)取農(nóng)村公路、安全飲水、文化服務(wù)、綜合平臺(tái)等專項(xiàng)資金。全年?duì)幦〉轿灰话阈赞D(zhuǎn)移支付45.19億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.75億元。為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，努力克服財(cái)政減收困難，科學(xué)理財(cái)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！?、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、森林防火等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。2022年，全縣民生支出完成 43.1 億元，占一般公共預(yù)算支出73.29%。一是保障常態(tài)化疫情防控。為打贏好疫情防控阻擊戰(zhàn)，累計(jì)投入13032萬(wàn)元作為財(cái)力保障。二是切實(shí)兜牢“三保”底線。將“三?！敝С鲎鳛樨?cái)政工作的重中之重，牢固樹(shù)立“三?！迸c經(jīng)濟(jì)發(fā)展并重的政策導(dǎo)向，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。三是支持重點(diǎn)民生實(shí)事。全力支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)任務(wù)，安排了糧食安全專項(xiàng)資金4300萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興資金（改廁、人居環(huán)境整治等）5000萬(wàn)元、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金5000萬(wàn)元。支持城區(qū)綠化美化、改善人居環(huán)境，安排了文明創(chuàng)建2000萬(wàn)元、禁毒經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、反電詐經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)500萬(wàn)元。規(guī)范發(fā)放惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金，全年通過(guò)“一卡通”信息平臺(tái)發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼82項(xiàng)，合計(jì)5.57億元。
3.合理管控債務(wù)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)控新增地方政府債務(wù)。同時(shí)，從嚴(yán)控制公務(wù)運(yùn)行等一般性支出，保障重點(diǎn)工程續(xù)建和民生項(xiàng)目資金需求。統(tǒng)籌可用財(cái)力償還政府債務(wù)，按時(shí)還本付息，切實(shí)降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2022年財(cái)政預(yù)算安排用于償還債券利息1.8億元，用于平臺(tái)公司化債及轉(zhuǎn)型資金1.5億元；通過(guò)安排年度預(yù)算資金、土地出讓收入、經(jīng)營(yíng)收入、盤(pán)活存量資金等渠道化解政府隱性債務(wù)3.38億元。管好用好專項(xiàng)債券，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券資金促發(fā)展、補(bǔ)短板、惠民生的積極作用，完善管理機(jī)制，全力做好申報(bào)、發(fā)行、撥付、使用、管理等各項(xiàng)工作。2022年我縣發(fā)行專項(xiàng)債券資金6.27億元，發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目9個(gè)。
4.加強(qiáng)財(cái)政管理，依法依規(guī)強(qiáng)化監(jiān)管。一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。將預(yù)算績(jī)效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，對(duì)城市執(zhí)法局文明創(chuàng)建、公安局強(qiáng)制戒毒所、教育局信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、育賢中學(xué)食堂提質(zhì)改造、民政局90-99歲高齡補(bǔ)貼等5個(gè)社會(huì)高度關(guān)注的重大民生項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。二是周密組織預(yù)決算公開(kāi)監(jiān)督檢查。2022年1月至3月對(duì)我縣預(yù)算單位的2020年度決算公開(kāi)、2021年度預(yù)算公開(kāi)情況，逐個(gè)進(jìn)行了線上核查。通過(guò)線上核查發(fā)現(xiàn)1個(gè)預(yù)算單位2020年決算公開(kāi)不符要求， 31個(gè)單位存在39個(gè)問(wèn)題點(diǎn)；2021年預(yù)算公開(kāi)（應(yīng)公開(kāi)單位137個(gè)）8個(gè)單位不符要求，需重新公開(kāi)，68個(gè)單位存在92個(gè)問(wèn)題點(diǎn)。對(duì)存在問(wèn)題的預(yù)決算單位財(cái)政監(jiān)督辦及時(shí)向相關(guān)單位發(fā)出了整改通知，現(xiàn)已全部整改到位。三是積極開(kāi)展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。根據(jù)財(cái)政部、省財(cái)政廳相關(guān)文件的要求，結(jié)合我縣實(shí)際情況和工作目標(biāo)，制定了《全縣地方財(cái)政秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)工作方案》。經(jīng)自查（自查單位為141個(gè)、局相關(guān)股室11個(gè)），截止目前，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題16個(gè)，牽涉到祁東縣農(nóng)村技術(shù)服務(wù)中心、祁東縣退役軍人事務(wù)局、祁東縣司法局、祁東縣老年人服務(wù)中心、祁東縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、祁東縣委宣傳部、祁東縣步云橋鎮(zhèn)人民政府、祁東縣永昌街道辦事處等8個(gè)單位，涉及金額63.45萬(wàn)元，目前均已整改到位。四是強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。狠抓采購(gòu)程序規(guī)范、采購(gòu)上限價(jià)審查等重要監(jiān)督環(huán)節(jié)，確保政府采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明。全縣有213家采購(gòu)單位、617 家供應(yīng)商入駐電子賣場(chǎng)，電子賣場(chǎng)采購(gòu)金額為24138 萬(wàn)元，滲透率達(dá)到100%。2022年1-12月，單位采購(gòu)預(yù)算金額為47729萬(wàn)元，單位實(shí)際采購(gòu)金額46310萬(wàn)元，共計(jì)節(jié)省資金1419萬(wàn)元。五是規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審。2022年，完成評(píng)審項(xiàng)目682個(gè)，送審金額232487萬(wàn)元，審定金額185270萬(wàn)元，審減金額47217萬(wàn)元，綜合審減率為20.31%，審減率為近六年來(lái)最高。
總體來(lái)看，2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，有力地保障了中央和省、市、縣各項(xiàng)決策部署的落實(shí)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。但在肯定成績(jī)的同時(shí)，也要充分認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在諸多困難和問(wèn)題。一是收入形勢(shì)嚴(yán)峻。經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源匱乏，收入增長(zhǎng)的愿景與實(shí)際稅源的現(xiàn)狀落差較大，財(cái)政增收后勁乏力。二是收支矛盾突出。隨著各項(xiàng)惠民政策的出臺(tái)執(zhí)行，各類民生保障不斷提標(biāo)擴(kuò)面，剛性需求不斷增多，各單位項(xiàng)目資金需求大,對(duì)財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成較大壓力,財(cái)政收支矛盾加劇。三是償債責(zé)任巨大。受政策性影響，融資渠道收窄，加之可用財(cái)力增長(zhǎng)緩慢，資金籌措困難，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨。
二、2023年財(cái)政預(yù)算安排（草案）
2023年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安全；精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策，全面落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，做到“開(kāi)源節(jié)流”“有保有壓”，深化財(cái)政體制機(jī)制改革，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，持續(xù)改善社會(huì)民生，有效防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提升，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我縣2023年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)及支出情況如下：
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入預(yù)期160474萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期122199萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。
一般公共預(yù)算支出安排450612萬(wàn)元，剔除上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出125606萬(wàn)元，同口徑安排325006萬(wàn)元，其中（為保持上下年度口徑一致，以下各類支出預(yù)算數(shù)均不含上級(jí)專項(xiàng)。）：一般公共服務(wù)支出59694萬(wàn)元，同比增加2461萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%；國(guó)防480萬(wàn)元，同比增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.44%；公共安全16358萬(wàn)元，同比增加361萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%；教育經(jīng)費(fèi)102054萬(wàn)元，同比增加5685萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%；科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)1121萬(wàn)元，同比增加515萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.09%；文化旅游體育與傳媒支出3097萬(wàn)元，同比增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57015萬(wàn)元，同比增加12891萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.21%;衛(wèi)生健康支出19255萬(wàn)元，同比增加228萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%;節(jié)能環(huán)保支出1426萬(wàn)元，同比增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5369萬(wàn)元，同比增加236萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59%；農(nóng)林水支出18482萬(wàn)元，同比增加54萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.29%；交通運(yùn)輸支出6456萬(wàn)元，同比增加572萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.73%；資源勘探信息等支出100萬(wàn)元，與去年持平；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出257萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.01%；金融支出218萬(wàn)元，同比增加188萬(wàn)元，增長(zhǎng)626.67%；自然資源海洋氣象等支出8427萬(wàn)元，同比增加203萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%；住房保障支出6206萬(wàn)元，同比增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%；糧油物資儲(chǔ)備支出965萬(wàn)元，同比增加198萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.89%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2113萬(wàn)元,同比增加218萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.53%；預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，同比減少1000萬(wàn)元，減少16.67%；其它支出3000萬(wàn)元，與去年持平；債務(wù)付息支出7913萬(wàn)元，同比減少87萬(wàn)元，減少1.09%。2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)按照只減不增原則和不突破上年預(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)原則，控制預(yù)算數(shù)為1200萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)410萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)用車購(gòu)置790萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入122199萬(wàn)元，返還性收入8428萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入299294萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1930萬(wàn)元，調(diào)入資金28822萬(wàn)元，收入總計(jì)460673萬(wàn)元；一般公共預(yù)算本級(jí)支出325006萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出125606萬(wàn)元，上解支出10061萬(wàn)元，支出合計(jì)460673萬(wàn)元，本年一般公共預(yù)算預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算：2023年全縣基金收入計(jì)劃安排120000萬(wàn)元。基金支出計(jì)劃安排120000萬(wàn)元，其中調(diào)出資金28822萬(wàn)元。本年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：2023年全縣社保基金收入計(jì)劃安排91136萬(wàn)元，支出計(jì)劃安排77798萬(wàn)元，本年收支結(jié)余13338萬(wàn)元，年末滾動(dòng)結(jié)余85922萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：2023 年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃收入100萬(wàn)元，計(jì)劃支出100萬(wàn)元。本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
三、認(rèn)真抓好2023年預(yù)算工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，我們將全面貫徹落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)會(huì)議精神，圍繞年度預(yù)算安排，堅(jiān)持新發(fā)展理念，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，穩(wěn)定財(cái)稅增長(zhǎng)。不折不扣落實(shí)中央、省各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)系列政策措施，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收提升，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈延鏈，做大做強(qiáng)骨干稅源，加強(qiáng)對(duì)口企業(yè)幫扶，培育新興財(cái)源和后續(xù)財(cái)源。建立科學(xué)、精準(zhǔn)的收入組織工作機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)稅信息平臺(tái)作用，完善財(cái)稅信息平臺(tái)數(shù)據(jù)報(bào)送機(jī)制，確保應(yīng)收盡收。搶抓政策機(jī)遇，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)，積極向上爭(zhēng)取資金和政策支持，千方百計(jì)增加可用財(cái)力。
（二）兜牢“三保”底線，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，突出?；久裆?，兜好兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)守“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，保持社會(huì)穩(wěn)定，增強(qiáng)群眾的幸福感和獲得感。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，最大限度減少財(cái)力負(fù)擔(dān)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目需求。進(jìn)一步強(qiáng)化支出把控，堅(jiān)決把握好“無(wú)預(yù)算、無(wú)指標(biāo)、不支出”的原則，各類項(xiàng)目支出分清“輕重緩急”，以強(qiáng)而有力的措施減輕縣級(jí)財(cái)力負(fù)擔(dān)。
（三）強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)保障能力。持續(xù)推進(jìn)“三資”運(yùn)作改革，深度盤(pán)活“三資”，全面加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)和庫(kù)款保障管理，保持庫(kù)款余額在相對(duì)合理水平，盤(pán)活各種閑置的國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政存量資金，提高財(cái)政資金使用效益，緩解支出壓力。加快閑置國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活力度，高質(zhì)量完成資產(chǎn)處置盤(pán)活工作,按照“成熟一個(gè)、處置一個(gè)”的原則和“能用則用、不用則售、不售則租、能融則融”的思路，加快處置盤(pán)活閑置資產(chǎn)資源，探索建立長(zhǎng)效機(jī)制。
（四）推進(jìn)改革創(chuàng)新，提高管理效能。完善綜合預(yù)算管理體系，深入推進(jìn)政府“四本預(yù)算”統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束、監(jiān)控和分析，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，加快預(yù)算資金下達(dá)，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加，持續(xù)規(guī)范財(cái)政專戶管理。優(yōu)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目甄選申報(bào)，充分發(fā)揮債券資金對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的重要拉動(dòng)作用。推動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，項(xiàng)目資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤，對(duì)新增重大政策和項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步完善與審計(jì)等部門績(jī)效聯(lián)動(dòng)機(jī)制，不斷促進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理提質(zhì)增效。
各位代表，新的一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹縣委縣政府決策部署，自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員意見(jiàn)建議，真抓實(shí)干，求真務(wù)實(shí)，勠力同心，勇毅前行，為建設(shè)富饒美麗幸福新祁東而不懈奮斗！
