（湖南?。╆P(guān)于長沙市瀏陽市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于瀏陽市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
市財政局局長朱姿豐
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向市十八屆人大二次會議報告我市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案），請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市人民團結(jié)奮斗，努力拼搏，經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)了全面進步。同時，財稅部門較好地完成了市第十七屆人民代表大會第七次會議確定的各項任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
地方一般公共預(yù)算收入完成104.26億元，為調(diào)整預(yù)算的103.29%，增長11.58%。一般公共預(yù)算總支出完成163.75億元，比上年增加12.25億元，增長8.09%，其中：民生支出125.33億元，占一般公共預(yù)算支出的76.54%。
按現(xiàn)行財政管理體制結(jié)算，全年地方一般公共預(yù)算收入完成104.26億元，上級補助收入42.83億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.12億元，調(diào)入資金26.74億元（政府性基金預(yù)算調(diào)入22.52億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入0.18億元、其他調(diào)入4.04億元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.06億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.22億元，當(dāng)年收入合計186.23億元；一般公共預(yù)算總支出完成163.75億元，上解支出11.77億元，一般債務(wù)還本支出4.34億元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.32億元，調(diào)出資金0.52億元，當(dāng)年支出合計183.70億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)2.53億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市本級政府性基金預(yù)算收入完成99.11億元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入97.46億元。政府性基金預(yù)算本年支出完成113.62億元，剔除上級專項追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目9.07億元，市本級政府性基金預(yù)算支出104.55億元。
按照現(xiàn)行財政管理體制結(jié)算，市本級政府性基金預(yù)算收入完成99.11億元，上級補助收入0.56億元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35.65億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.51億元，調(diào)入資金0.52億元，當(dāng)年收入合計144.35億元；政府性基金支出完成113.62億元，地方政府專項債務(wù)還本支出2.69億元，上解支出0.04億元，調(diào)出資金22.52億元，當(dāng)年支出合計138.87億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)5.48億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1799萬元，上級補助收入35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元，當(dāng)年收入合計1844萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出1799萬元，當(dāng)年支出合計1819萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)25萬元。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
社?；痤A(yù)算收入完成80.24億元，比上年增加14.51億元；社保基金預(yù)算支出完成79.89億元，比上年增加6.61億元。剔除上級補助收入和上解上級支出，實際社?；痤A(yù)算收入完成52.68億元，比上年增加8953萬元；實際社?；痤A(yù)算支出完成42.06億元，比上年增加2.40億元。
（五）經(jīng)批準的政府債務(wù)情況
2021年，省財政廳下達我市地方政府債券資金43.78億元，其中：新增一般債券3.79億元，按照上級要求主要用于義務(wù)教育“大班額”化解、農(nóng)村公路、城鄉(xiāng)社區(qū)等項目；新增專項債券32.96億元，按照上級要求用于老舊小區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施配套項目、瀏陽河文旅產(chǎn)業(yè)升級配套基礎(chǔ)工程建設(shè)項目、經(jīng)開區(qū)匯遠藍郡公租房項目等；再融資債券7.03億元，全部按規(guī)定用于置換存量政府債務(wù)。2021年年末地方政府債務(wù)限額189.11億元，實際債務(wù)余額188.52億元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報數(shù)，在決算編制匯總后還會有一些調(diào)整，屆時再向市人大常委會報告。
二、人大預(yù)算決議和主要財稅政策落實情況
按照市十七屆人大七次會議的決議要求，以及市人大財經(jīng)委員會的審查意見，我們認真組織研究，自覺服從服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定大局，加力保障重點支出，全面深化財稅改革，著力規(guī)范財政管理，切實防范重大風(fēng)險，為經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）深耕財源建設(shè)，在提升發(fā)展質(zhì)量上搶新機
一是發(fā)展支撐更加有力。推進十大產(chǎn)業(yè)集群稅收貢獻提升、十大鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道收入破億、納稅前十企業(yè)稅收貢獻倍增、十大產(chǎn)業(yè)項目招引、上市企業(yè)數(shù)量破十、十大綜合治稅硬核行動等“六個十”行動，加力培植財源，全力提高經(jīng)濟發(fā)展含金量。全市累計完成地方一般公共預(yù)算收入104.26億元，首次突破百億大關(guān)，同比增長11.58%，財稅收入實現(xiàn)了逆勢突圍、逆勢增長，經(jīng)濟發(fā)展支撐更加有力。出臺《鼓勵外省員工在瀏過春節(jié)若干措施》，引導(dǎo)9011名外省員工在瀏過年，為春節(jié)后企業(yè)達產(chǎn)滿產(chǎn)提供保障。222個重點建設(shè)項目完成投資691.5億元，占年度計劃的128%。統(tǒng)籌安排招商引資經(jīng)費1000萬元，全力支持招大引強，全年新引進項目207個，其中50億元以上項目1個，10億元以上項目9個?？h域經(jīng)濟與縣域綜合發(fā)展全國百強縣躍居第8位，縣域經(jīng)濟基本競爭力百強縣躍居第10位，獲評“2021 優(yōu)質(zhì)投資環(huán)境城市”“國際化高質(zhì)量發(fā)展環(huán)境建設(shè)標桿縣（市、區(qū)）”。
二是轉(zhuǎn)型升級活力迸發(fā)。全年新增減稅降費7.34億元，兌現(xiàn)增值稅增量留抵退稅達18.06億元，緩解企業(yè)資金壓力，用“真金白銀”助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持開展金企對接活動23場，共計幫助226家企業(yè)獲得銀行授信89.1億元。安排市本級專項資金8140萬元，兌現(xiàn)科技發(fā)展創(chuàng)新、貸款貼息、企業(yè)發(fā)展等獎勵，支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展，華納藥廠在上交所掛牌上市，A股上市企業(yè)達9家，上市企業(yè)數(shù)量在全省縣（市）中排名第一。全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值增長8.4%，顯示功能器件、生物醫(yī)藥、智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈分別增長59.5%、8.1%、11.2%。全市新增高新技術(shù)企業(yè)135家，新增智能制造試點企業(yè)42家，8家、34家企業(yè)分別入選國家、省市“小巨人”企業(yè)名單。安排經(jīng)開區(qū)體制分成資金15億元，支持園區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)開區(qū)實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值增長16.6%，獲批國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園區(qū)和外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地，成功申報首批國家加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園，獲評全省產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展獎。
三是項目建設(shè)加速推進。爭取并撥付新增債券資金36.75億元，加快資金撥付使用進度，全力支持全市重大項目建設(shè)，助力全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。支持出臺瀏陽市“五個十大”項目計劃和金陽新城“四個十大”項目計劃，圍繞產(chǎn)業(yè)、科技、民生、文旅、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，推進90個重大項目建設(shè)?；菘乒怆婍椖拷ǔ牲c亮10條生產(chǎn)線，藍思智控建成4條生產(chǎn)線，雅士林項目實現(xiàn)試生產(chǎn)，重大項目建設(shè)加速推進。國家大二型水庫椒花水庫邁入主體建設(shè)階段，浩吉鐵路貨運站場和片區(qū)開發(fā)穩(wěn)步推進，中煙永安科技園、中非經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)園、金陽醫(yī)院等一批標志性項目加快落地建設(shè)。統(tǒng)籌投入資金8億元，完成G319天馬山隧道改擴建工程、荷文公路提質(zhì)改造工程，南泥灣路（龔家橋路—道吾山路）建成通車，S326瀏陽市普跡至雨花區(qū)跳馬公路（原南橫線路段）全面啟動，金陽大道三期隧道、橋涵、路基工程加速推進。
（二）深耕民生福祉，在升級幸福指數(shù)上謀新篇
一是教育事業(yè)全面進步。統(tǒng)籌投入資金3.81億元，新建學(xué)校4所，改擴建學(xué)校18所，新改擴建公辦幼兒園10所，新增學(xué)位7866個；建設(shè)標準化寄宿制學(xué)校11所，官渡芙蓉學(xué)校建設(shè)獲評省級優(yōu)秀。支持67所學(xué)校完成食品飲用水安全隱患改造，打造“未來學(xué)?！?8所，新建交互式多媒體教室911間，覆蓋率達85.2%。引進招聘教師1000名，其中部屬院校和知名高校優(yōu)秀畢業(yè)生67人；培養(yǎng)公費師范生200人；新招聘教師90%以上分配至鄉(xiāng)村學(xué)校。全面落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家資助政策，精準資助各級各類貧困學(xué)生5.29萬人次，金額達3281萬元。深入推進“網(wǎng)絡(luò)校聯(lián)體”，6000多名鄉(xiāng)村學(xué)生同步享有城區(qū)優(yōu)質(zhì)課堂。統(tǒng)籌投入5.13億元，支持高中教育發(fā)展，改善高中辦學(xué)條件，高考本科上線5264人，高考質(zhì)量在“長望瀏寧”四縣（區(qū)、市）蟬聯(lián)“十四連冠”。
二是“健康瀏陽”持續(xù)推進。統(tǒng)籌投入疫情防控資金、重點人群新冠肺炎核酸檢測資金、疫苗接種費共3億元，累計摸排管控國內(nèi)中高風(fēng)險地區(qū)和境外來（返）人員20295人，核酸檢測229.67萬人次，新冠疫苗接種284.47萬劑次。成功應(yīng)對多輪國內(nèi)本土疫情。借力“健康長沙”PPP項目，推動重大衛(wèi)生項目建設(shè)落實落地，集里醫(yī)院門診綜合大樓建成投用，中醫(yī)醫(yī)院危急重癥大樓項目完成封頂，金陽中心醫(yī)院、社港鎮(zhèn)醫(yī)養(yǎng)教研項目扎實推進，婦幼保健院、洞陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院等整體搬遷項目順利開工建設(shè)，5所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院維修改造和20個村衛(wèi)生室新改擴建全面完工，新增床位935張。安排1.43億元，支持開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、艾滋病防治、新生兒遺傳性耳聾基因檢測、新生兒疾病篩查等民生項目，完成3萬名適齡婦女“兩癌”免費篩查、1萬名孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，為“健康瀏陽”建設(shè)提供資金保障。
三是民生保障更加有力。聚焦民生福祉，持續(xù)加大民生投入，全年民生支出達125.33億元，比上年增加7.3億元。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金實現(xiàn)十七連漲，達到每人每月228元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保財政補助標準從每人每年550元提高至580元，低保標準由每人每月650元提高至750元，特困供養(yǎng)標準由每人每月845元提高至975元，困難殘疾人生活補貼標準由每人每月120元提高至140元，重度殘疾人護理補貼標準由每人每月80元提高至100元。安排資金3億元，落實低保、特困供養(yǎng)和殘疾人兩項補貼等補助政策，保障困難群眾基本生活。撥付醫(yī)療救助資金7324.5萬元，提高特殊困難群體醫(yī)保綜合報銷比例，鞏固脫貧攻堅成果。統(tǒng)籌投入8107萬元，開展就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能提升、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等專項工作，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定。撥付機關(guān)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等經(jīng)費18億元，確保養(yǎng)老、醫(yī)保待遇及時發(fā)放。通過“一卡通”發(fā)放各類惠民惠農(nóng)財政資金超8億元，惠及223萬人次。
（三）深耕品質(zhì)生活，在刷新城鄉(xiāng)“顏值”上開新局
一是樹立鄉(xiāng)村振興標桿。安排村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費、村級集體經(jīng)濟發(fā)展獎勵等資金1.5億元，投入新一輪涉農(nóng)整合資金7800萬元，全市集體經(jīng)濟總收入超1億元，實現(xiàn)所有村集體經(jīng)濟收入超20萬元，有效激發(fā)村級發(fā)展活力。統(tǒng)籌投入2億元，扎實推進城鄉(xiāng)公交一體化改革，投入城鄉(xiāng)公交運營車輛418輛，城鄉(xiāng)公交運營線路109條，實現(xiàn)建制村公交村村通目標。統(tǒng)籌投入2.25億元，新改建農(nóng)村公路363.5公里、改造危橋4座、處置隱患里程376.8公里，獲評“四好農(nóng)村路”全國示范縣。安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制分成資金3.6億元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展，永安鎮(zhèn)入選全國百強鎮(zhèn)，大瑤鎮(zhèn)、柏加鎮(zhèn)、社港鎮(zhèn)、文家市鎮(zhèn)獲評湖南省特色產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)。支持出臺《瀏陽市2021年發(fā)展壯大新型村級集體經(jīng)濟實施方案》，舉辦2021中國美麗鄉(xiāng)村休閑游推介活動，獲批創(chuàng)建“國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)”“全國農(nóng)業(yè)科技現(xiàn)代化先行縣”“全國休閑農(nóng)業(yè)重點縣市”。
二是打造美麗城鎮(zhèn)樣板。統(tǒng)籌資金2.5億元，加快推進城市有機更新，改造老舊小區(qū)91個涉及居民7614戶，改造面積82.96萬平方米，成為全省老舊小區(qū)改造觀摩現(xiàn)場；完成棚戶區(qū)改造項目7個548戶，改造面積14.15萬平方米。統(tǒng)籌投入2.96億元，完成西湖山城市市民公園、花炮觀禮臺建設(shè)，拉通8條城市道路，完成1萬平方米破損道路提質(zhì)改造，拆除重建洗藥橋、提質(zhì)改造思邈公園，提質(zhì)公廁 20 余座，獲評湖南省“美麗宜居共同締造”示范縣。統(tǒng)籌投入2000萬元，新（改）建停車場18個，城區(qū)增加停車位15713個，實施智慧停車收費管理，提高停車位周轉(zhuǎn)率，全力破解停車難。統(tǒng)籌投入6000萬元，完成體育中心、歐陽予倩文化藝術(shù)中心提質(zhì)改造，李白故居隱蔽戰(zhàn)線英烈事跡展覽館加快推進，市博物館建成開放，市圖書館通過國家級文化和旅游公共服務(wù)機構(gòu)功能融合試點驗收，人民群眾文化生活不斷豐富。
三是爭當(dāng)生態(tài)文明示范。投入資金6000萬元，深入推進“治廁、治垃圾”工作，新增改廁1萬座，基本實現(xiàn)農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所全覆蓋；以農(nóng)村“五治”為抓手，扎實推進人居環(huán)境整治，全市農(nóng)村垃圾分類覆蓋率達100%。統(tǒng)籌資金11.9億元，在全省率先啟動縣級城區(qū)生活污水處理提質(zhì)增效和雨污分流改造項目建設(shè)，完成百宜河、濟川河、渭川河片區(qū)雨污分流改造工程建設(shè)，新建、改造城鄉(xiāng)主支管網(wǎng)106公里。空氣質(zhì)量持續(xù)領(lǐng)跑長沙，空氣質(zhì)量優(yōu)良率達 98.1%。統(tǒng)籌投入各項水利建設(shè)資金1.72億元，支持設(shè)立河長（庫長）1768名，完成瀏陽河、撈刀河73項綜合治理年度建設(shè)任務(wù)，瀏陽河出境斷面水質(zhì)均值穩(wěn)定在Ⅱ類，撈刀河、南川河干流水質(zhì)均值保持Ⅲ類，支流水質(zhì)穩(wěn)步提升。統(tǒng)籌投入各類林業(yè)專項資金6249萬元，率先全面推行林長制，支持設(shè)立林長428名，成功申創(chuàng)全國“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地。
（四）深耕體制創(chuàng)新，在推進財政改革上啟新程
一是債務(wù)管理成效顯著。堅守“隱性債務(wù)不新增、‘三?！С霾粩噫湣L(fēng)險事件不發(fā)生”的底線，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，多舉措縱深推進打好防范化解重點風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，化債工作獲評全省化債成效突出地區(qū)。全力推進到期債務(wù)償還及化解，指導(dǎo)各債務(wù)單位制定具有可操作性的“一債一策”，通過加快土地出讓、做活經(jīng)營等方式拓寬償債資金來源，有效控增量、化存量，三類債務(wù)之和持續(xù)下降，債務(wù)風(fēng)險水平總體穩(wěn)定可控。以提升主體信用評級為抓手，推動降低融資成本，3家國有企業(yè)主體信用評級提升至AA+，2家國有企業(yè)主體信用評級提升至AA，企業(yè)全市平均綜合融資成本降低至6%以內(nèi)。堅持用好用活新增債券資金，推動老舊小區(qū)提質(zhì)改造項目、“一河兩岸”文旅產(chǎn)業(yè)配套項目等重大項目建設(shè)，為全市重點項目建設(shè)提供有力資金保障。指導(dǎo)督促各項目單位在確保資金使用安全合規(guī)的前提下，加快支出進度，盡快形成實物工程量，專項債券資金使用進度居省、市前列。
二是財政改革有序推進。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，打破基數(shù)依賴，按照“四減四控”原則，核減到期項目資金2.61億元。進一步規(guī)范預(yù)備費動支程序，強化預(yù)算剛性約束。圍繞公共衛(wèi)生、教育經(jīng)費、基層保障、政府投資計劃等課題開展調(diào)研，助力預(yù)算編制更加科學(xué)。嚴格落實國庫資金借款制度，實現(xiàn)財政暫付款余額清零和零新增，財政暫付款清理工作獲省財政廳通報表彰和獎勵。完成結(jié)算評審項目846個，審定金額20.55億元，節(jié)約財政資金2.02億元，審減率8.97%，項目結(jié)算評審質(zhì)效明顯。以新一輪村（社區(qū)）“兩委”換屆為契機，全覆蓋培訓(xùn)基層財務(wù)人員，制定《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施辦法》《瀏陽市村級財務(wù)報銷操作規(guī)程》等文件，推動村級財務(wù)管理更加規(guī)范。全年共完成重點績效評價項目32個，涉及評價資金66.05億元，被確定為全省全面實施預(yù)算績效管理重點縣，連續(xù)八年獲評全省預(yù)算績效管理工作先進縣（市）。
三是“數(shù)字財政”全面上線。成立瀏陽市預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，組建業(yè)務(wù)組和技術(shù)組，建立新系統(tǒng)定期商討機制，統(tǒng)籌推進一體化系統(tǒng)建設(shè)工作。深度對接人民銀行、代理銀行，明確支付業(yè)務(wù)停辦時間，完成與各方聯(lián)調(diào)測試、電子簽章導(dǎo)入等工作，暢通新系統(tǒng)支付、清收渠道，確保預(yù)算管理一體化系統(tǒng)如期上線。完成國庫集中支付電子化改革，打通“數(shù)字財政”系統(tǒng)與銀行之間“最后一公里”數(shù)據(jù)通道，理順預(yù)算單位、財政部門、代理銀行協(xié)同流程，確保數(shù)據(jù)錄入、審核支付等環(huán)節(jié)有機銜接，線上電子印章取代實物印章，以“數(shù)據(jù)跑路”替代“人工跑腿”?！皵?shù)字財政”系統(tǒng)將貫穿項目庫管理、預(yù)算編制、指標管理、國庫集中支付、績效管理等財政業(yè)務(wù)全流程，實現(xiàn)對預(yù)算管理的動態(tài)反映和有效控制，形成覆蓋全面、業(yè)務(wù)協(xié)同、上下貫通、開放共享的財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展格局。
2021年是艱苦卓絕的一年，財政工作面臨著既要保中央增值稅增量留抵退稅政策落實，又要保年初收入計劃落實；既要保剛性支出需求，又要保財政收支平衡；既要保收入總量，又要保收入質(zhì)量等重重壓力和矛盾。面對困難和挑戰(zhàn)，全市上下團結(jié)一心，科學(xué)應(yīng)對，砥礪前進，較好地完成了年初確定的各項目標任務(wù)。同時，我們也清醒地認識到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要體現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行減收、疫情反復(fù)沖擊減收、留抵退稅等減稅降費政策減收等“三減收”形勢還將持續(xù)，民生政策提標擴面增支、政府償債高峰增支、跨周期調(diào)節(jié)性增支等“三增支”形勢還將持續(xù)，財政收支平衡難的矛盾還將持續(xù)。對此，我們將按照積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，全力由政府“賬房先生”轉(zhuǎn)變?yōu)樯罨母锏闹鲃右I(lǐng)者、政策研究制定的實際推動者，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，進一步強化“過緊日子”的措施，進一步深化財稅體制改革，助推瀏陽經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
三、2022年財政預(yù)算（草案）
2022年全市財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神、中央經(jīng)濟工作會議精神，深入落實習(xí)近平總書記對湖南重要講話重要指示批示精神，全面落實省、市黨代會和經(jīng)濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，進一步提升財政管理規(guī)范化、科學(xué)化、標準化水平，更好發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，全面落實 “三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，勇當(dāng)“強省會”戰(zhàn)略開路先鋒，為實現(xiàn)“挺進前五強，加快建成‘兩個中心’，全面建設(shè)現(xiàn)代化新瀏陽”宏偉目標提供堅實的財政保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合全市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和財力情況，擬對2022年預(yù)算安排提出如下建議：
（一）一般公共預(yù)算安排建議
1．地方一般公共預(yù)算收入安排建議
全市地方一般公共預(yù)算收入安排113.12億元，增長8.5%。
2．一般公共預(yù)算支出安排建議
一般公共預(yù)算支出安排136.70億元，比上年預(yù)算127.72億元增加8.98億元，增長7.03%。
3．一般公共預(yù)算平衡情況
綜合財政收支預(yù)算和體制情況，2022年地方一般公共預(yù)算收入安排113.12億元，上級補助收入29.29億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金0.18億元，政府性基金調(diào)入6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.53億元，減去上解支出14.42億元，可用財力為136.70億元；全年安排一般公共預(yù)算支出136.70億元。收支相抵，實現(xiàn)預(yù)算平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排建議
全市政府性基金預(yù)算收入安排54.52億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入50億元。市本級政府性基金預(yù)算支出安排48.52億元，調(diào)出資金6億元。
按照現(xiàn)行財政管理體制，全市政府性基金預(yù)算收入54.52億元，上級補助收入0.56億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.48億元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.19億元，減去上解支出0.04億元，可用財力為60.71億元。全年安排政府性基金支出54.52億元，其中市本級支出48.52億元、上級專項追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目6億元；債務(wù)還本支出0.19億元；調(diào)出資金6億元。收支相抵，實現(xiàn)預(yù)算平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排建議
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1888萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬元，可用財力1913萬元。安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出55萬元，調(diào)出資金1858萬元。收支相抵，實現(xiàn)預(yù)算平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算安排建議
社會保險基金收入安排20.64億元，社會保險基金支出安排19.28億元（不含已納入省市統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算、工傷保險基金預(yù)算和醫(yī)療保險基金預(yù)算）。
四、2022年財政工作的主要措施
（一）厚植產(chǎn)業(yè)發(fā)展沃土，硬核護航經(jīng)濟提質(zhì)提速
繼續(xù)加大稅源培育力度，全面落實中央增值稅增量留抵退稅等減稅降費政策，強化涉企服務(wù)，助力企業(yè)輕裝上陣，促進實體經(jīng)濟發(fā)展。加大財政投入力度，組織開展產(chǎn)業(yè)稅收占產(chǎn)業(yè)GDP比重課題調(diào)研，做強做優(yōu)電子信息、生物醫(yī)藥、機械制造、煙花爆竹、健康食品、金融、建筑、批發(fā)零售八大產(chǎn)業(yè)，全力支持壯大矩陣、做強園區(qū)、提速項目。堅持擴總量與提質(zhì)量雙管齊下，科學(xué)研判全市經(jīng)濟形勢，完善綜合治稅體系，推動財政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提高。積極穩(wěn)妥推進非稅收入征管劃轉(zhuǎn)工作，強化部門協(xié)同共治，提高征管效率，降低征管成本，確保非稅收入及時足額繳入國庫。跟蹤重大財稅改革、產(chǎn)業(yè)政策動態(tài)，科學(xué)研判財政收入變動趨勢，壓實涉稅部門源頭管稅、協(xié)稅護稅責(zé)任，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉，為全市經(jīng)濟發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
（二）厚植平衡發(fā)展根基，堅決保障收支平穩(wěn)運行
完善綜合預(yù)算管理體系，強化“四本預(yù)算”統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管，實行收支“一個盤子”管理、“一體化”統(tǒng)籌使用，增強財政調(diào)控能力。加強財稅經(jīng)濟形勢分析研判，完善財稅運行監(jiān)測分析體系，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏。密切關(guān)注上級政策動向，精準分析國家重大資金投向，提前篩選儲備管長遠、利大局項目，最大限度爭取政府債券、轉(zhuǎn)移支付等上級資金資源支持。牢固樹立“過緊日子”的思想，建立健全厲行節(jié)約長效機制，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓”的原則，繼續(xù)嚴格控制和壓減一般性支出。完善出臺新一輪市園、市鄉(xiāng)財政體制，充分調(diào)動園區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）組織收入、培育財源的主動性和積極性，實現(xiàn)區(qū)域均衡發(fā)展。嚴格按照中央、省、市關(guān)于保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)的工作要求，全力兜牢“三?！钡拙€。
（三）厚植改革創(chuàng)新理念，全面深化財政體制改革
打破“基數(shù)+增長”的預(yù)算編制方式和支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局，切實清理和調(diào)整編制依據(jù)過期、任務(wù)已經(jīng)完成、執(zhí)行效果不佳（執(zhí)行率低、績效評價不理想）項目，上級部門文件中無剛性規(guī)定的原則上不安排資金。堅持先有預(yù)算后有支出，嚴禁出臺溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原則上通過以后年度預(yù)算安排支出，嚴禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。強化預(yù)算執(zhí)行與資金安排掛鉤機制，對年初預(yù)算細化程度低、預(yù)算執(zhí)行進度慢、支出管理不規(guī)范的資金，相應(yīng)調(diào)減預(yù)算安排。全面深化財政數(shù)字化轉(zhuǎn)型改革，大力推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，以跨層級、跨區(qū)域、跨業(yè)務(wù)的協(xié)同管理和服務(wù)，從整體上實現(xiàn)預(yù)算全過程管理、控制和反饋。
（四）厚植紅線底線思維，不斷健全風(fēng)險防控體系
增強底線思維和憂患意識，建立健全精準高效、閉環(huán)管理的財政風(fēng)險防控體系。開好防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險的“前門”，構(gòu)建政府債券的全生命周期管理機制，實現(xiàn)政府債券資金“借、用、管、還”閉環(huán)管理。守牢債務(wù)管理“后門”，完善政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險情況評估機制，做到項目資金有保障、償債資金有來源，堅決遏制隱性債務(wù)增量。加強隱性債務(wù)化解事前指導(dǎo)、事中督導(dǎo)、事后備案管理，做到真實化債，不得虛假化債、數(shù)字化債。嚴格提前兩個月落實還本付息資金來源，確保不新增隱性債務(wù)、不新增關(guān)注類債務(wù)、不發(fā)生資金斷鏈風(fēng)險。充分利用我市4家主體信用評級為AA+國有企業(yè)的資質(zhì)資源，挖掘市場化發(fā)展?jié)摿?，切實將資金變?yōu)樾б?，加快推進融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，切實防控政府債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，發(fā)展時不我待，奮斗只爭朝夕。2022年財政工作形勢仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受市人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認真聽取市政協(xié)的意見和建議，認真落實本次大會決議，于變局中開新局，于危機中覓先機，努力完成各項工作任務(wù)，助推瀏陽經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為挺進前五強，加快建成“兩個中心”，全面建設(shè)現(xiàn)代化新瀏陽作出新的更大貢獻！
