（湖南?。╆P(guān)于長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于瀏陽(yáng)市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年2月27日在瀏陽(yáng)市第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
?市財(cái)政局局長(zhǎng) ?朱姿豐
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向市十八屆人大三次會(huì)議報(bào)告我市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市人民團(tuán)結(jié)奮斗，努力拼搏，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了全面進(jìn)步。同時(shí)，財(cái)稅部門(mén)較好地完成了市第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
地方一般公共預(yù)算收入完成101.14億元，剔除政策因素影響，同口徑增長(zhǎng)10.25%。一般公共預(yù)算總支出完成174.05億元，比上年增加10.32億元，增長(zhǎng)6.30%，其中：民生支出133.02億元，占一般公共預(yù)算支出的76.43%。
按現(xiàn)行財(cái)政管理體制結(jié)算，全年地方一般公共預(yù)算收入完成101.14億元，上級(jí)補(bǔ)助收入53.15億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22.16億元，調(diào)入資金30.59億元（政府性基金預(yù)算調(diào)入27億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入0.19億元、其他調(diào)入3.4億元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.32億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元，當(dāng)年收入合計(jì)210.56億元；一般公共預(yù)算總支出完成174.05億元，上解支出16.76億元，一般債務(wù)還本支出17.48億元，當(dāng)年支出合計(jì)208.29億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)2.27億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成127.45億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入124.87億元。政府性基金預(yù)算支出完成138.63億元，剔除上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目1.62億元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出137.01億元。
按照現(xiàn)行財(cái)政管理體制結(jié)算，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成127.45億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.71億元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43.82億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.91億元，調(diào)入資金1.25億元，當(dāng)年收入合計(jì)174.14億元；政府性基金預(yù)算支出完成138.63億元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出0.19億元，上解支出0.03億元，調(diào)出資金27億元，當(dāng)年支出合計(jì)165.85億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)8.29億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1956萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元，當(dāng)年收入合計(jì)2004萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出68萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出1936萬(wàn)元，當(dāng)年支出合計(jì)2004萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
社?；痤A(yù)算收入完成20.24億元（含上級(jí)補(bǔ)助收入），比上年增加2.61億元，增長(zhǎng)14.79%；社?；痤A(yù)算支出完成20.41億元（含上解支出），比上年增加4.88億元，增長(zhǎng)31.38%。年末滾存結(jié)余12.87億元。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)的政府債務(wù)情況
2022年，省財(cái)政廳下達(dá)我市地方政府債券資金48.31億元，其中：新增一般債券4.68億元，按照上級(jí)要求主要用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)公交一體化建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目等；新增專(zhuān)項(xiàng)債券43.63億元，按照上級(jí)要求用于經(jīng)開(kāi)區(qū)新能源電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)業(yè)新城長(zhǎng)沙智中心（一期、二期）建設(shè)項(xiàng)目、瀏陽(yáng)市全域鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目等。再融資債券17.67億元，全部按規(guī)定用于置換存量政府債務(wù)。2022年年末地方政府債務(wù)限額237.48億元，實(shí)際債務(wù)余額236.21億元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù)，在決算編制匯總后還會(huì)有一些調(diào)整，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、人大預(yù)算決議和主要財(cái)稅政策落實(shí)情況
按照市十八屆人大二次會(huì)議的決議要求，以及市人大財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，市財(cái)政部門(mén)認(rèn)真組織研究，自覺(jué)服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，加力保障重點(diǎn)支出，全面深化財(cái)稅改革，著力規(guī)范財(cái)政管理，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）全力惠企紓困，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)開(kāi)局、向上向好
一是要素保障支撐有力。爭(zhēng)取并撥付新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金43.63億元，加快各類(lèi)資金撥付使用進(jìn)度，持續(xù)擴(kuò)大有效投資，全力支持重大項(xiàng)目建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。爭(zhēng)取到位長(zhǎng)贛鐵路國(guó)開(kāi)基礎(chǔ)設(shè)施投資基金18.61億元，長(zhǎng)贛高鐵、永和通航機(jī)場(chǎng)、中煙永安科技園、椒花水庫(kù)、金陽(yáng)醫(yī)院、婦幼保健院整體搬遷等項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)，惠科光電13條產(chǎn)線(xiàn)全部點(diǎn)亮，雅士林一期、九典制劑生產(chǎn)基地等一大批產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目正式投產(chǎn)。安排園區(qū)財(cái)政體制分成資金15億元，全力支持“五好園區(qū)”創(chuàng)建，經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)12%，獲評(píng)國(guó)家級(jí)水效領(lǐng)跑園區(qū)。安排招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，全力支持招大引強(qiáng)，新引進(jìn)項(xiàng)目133個(gè)，其中“三類(lèi)500強(qiáng)”項(xiàng)目4個(gè)，100億元以上項(xiàng)目2個(gè)，50億元以上項(xiàng)目3個(gè)，獲評(píng)“優(yōu)化政府（投資）環(huán)境優(yōu)秀城市”、2022中國(guó)最具幸福感城市系列榜單—“企業(yè)家幸福感最強(qiáng)市（區(qū)）”。
二是助企紓困深入開(kāi)展。集聚財(cái)政扶持要素，靠前服務(wù)、創(chuàng)新路徑，全力助推企業(yè)輕松上陣、加快轉(zhuǎn)型、健康發(fā)展。堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)組合式稅費(fèi)支持政策，全市增值稅留抵退稅15.47億元，新增減稅降費(fèi)8.36億元，緩稅緩費(fèi)8.16億元，其中中小微制造業(yè)緩稅7.51億元。出臺(tái)《瀏陽(yáng)市穩(wěn)崗位促就業(yè)二十條措施》，實(shí)施減費(fèi)降負(fù)企業(yè)紓困等六大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，為企業(yè)減免失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)3826萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)費(fèi)2772萬(wàn)元。采取免申即享方式發(fā)放2564家企業(yè)穩(wěn)崗返還資金3007萬(wàn)元。嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)掛鉤”機(jī)制，支持出臺(tái)《瀏陽(yáng)市打造“世界煙花爆竹之都”十條激勵(lì)政策》《瀏陽(yáng)市促進(jìn)文旅深度融合高質(zhì)量發(fā)展十條措施》《瀏陽(yáng)市進(jìn)一步激勵(lì)“制造強(qiáng)市”建設(shè)工作的若干措施》等激勵(lì)政策，拿出真金白銀支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年共兌現(xiàn)各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金2.92億元。
三是發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。堅(jiān)持財(cái)源培植和財(cái)稅征管兩手抓、兩手硬，深入推進(jìn)財(cái)源建設(shè)“7+1”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和綜合治稅9條硬舉措，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的不利影響和上級(jí)組合式稅費(fèi)支持政策帶來(lái)的減收沖擊，全年完成地方一般公共預(yù)算收入101.14億元，剔除政策因素影響，同口徑增長(zhǎng)10.25%，稅占比75.55%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。落實(shí)一攬子企業(yè)紓困政策，深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展“千百十”工程，新增國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)11家，全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)7.4%，10條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值增長(zhǎng)7.14%，電子信息、生物醫(yī)藥、煙花爆竹產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分別增長(zhǎng)17.51%、14.63%、15.3%，工業(yè)用電量增長(zhǎng)16.8%。全年地區(qū)生產(chǎn)總值突破1700億元，縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)綜合發(fā)展躍居全國(guó)第7位，縣級(jí)市基本現(xiàn)代化指數(shù)排名全省第1位，獲評(píng)“2022國(guó)際化高質(zhì)量發(fā)展環(huán)境建設(shè)標(biāo)桿縣（市、區(qū)）”。
（二）傾力保障民生，推進(jìn)民生事業(yè)持續(xù)改善、穩(wěn)步發(fā)展
一是全力保障“健康瀏陽(yáng)”。全年衛(wèi)生健康支出15億元，同比增長(zhǎng)31%，有力確保了疫情防控、健康民生、醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。強(qiáng)化防疫設(shè)施設(shè)備保障，支持新購(gòu)置負(fù)壓救護(hù)車(chē)16臺(tái)，新擴(kuò)充方艙實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，全市單日單管檢測(cè)能力達(dá)15.15萬(wàn)管。支持做好推進(jìn)新冠疫苗接種工作，全市全年累計(jì)接種352.91萬(wàn)劑次，其中60—79歲老年人群全程接種任務(wù)完成率101.77%，加強(qiáng)免疫接種率92.46%。統(tǒng)籌投入3億元，持續(xù)改善醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，中醫(yī)醫(yī)院危急重癥大樓、社港醫(yī)養(yǎng)教研綜合大樓建成投用，婦幼保健院整體搬遷項(xiàng)目、高坪鎮(zhèn)和永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目推進(jìn)順利，金陽(yáng)醫(yī)院開(kāi)工建設(shè)。安排1.53億元，支持開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、艾滋病防治、新生兒遺傳性耳聾基因檢測(cè)、新生兒疾病篩查、“兩癌”免費(fèi)篩查、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查等民生項(xiàng)目，為“健康瀏陽(yáng)”建設(shè)提供資金保障。
二是統(tǒng)籌推進(jìn)教育強(qiáng)市。加強(qiáng)財(cái)政教育投入預(yù)算保障，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”，全年安排教育支出共39.75億元，占一般公共預(yù)算支出的22.84%，較上年增長(zhǎng)25.16%。統(tǒng)籌投入資金5.83億元，新改擴(kuò)建學(xué)校11所，新增學(xué)位6220個(gè)；新建公辦幼兒園4所；建設(shè)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化寄宿制學(xué)校15所、標(biāo)準(zhǔn)化高中學(xué)校6所，薄弱學(xué)校與能力提升改造學(xué)校38所，職業(yè)中專(zhuān)楚怡學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目、湖南都市職業(yè)學(xué)院（瀏陽(yáng)河校區(qū)）全面啟動(dòng)，湖南護(hù)理學(xué)校瀏陽(yáng)校區(qū)一期、湖南電子科技職業(yè)學(xué)院瀏陽(yáng)校區(qū)順利竣工。支持引進(jìn)教師1000名，定向培養(yǎng)公費(fèi)師范生167名，不斷優(yōu)化教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。全面落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家資助政策，精準(zhǔn)資助各級(jí)各類(lèi)貧困學(xué)生5.29萬(wàn)人次，金額達(dá)3317萬(wàn)元。發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、人才津貼共5000萬(wàn)元，全力保障鄉(xiāng)村教師待遇。
三是切實(shí)兜牢民生底線(xiàn)。聚焦民生福祉，持續(xù)加大民生投入，八成以上新增財(cái)力用于民生支出，全年民生支出達(dá)133.02億元，占一般公共預(yù)算支出的76.43%，比上年增加7.69億元。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)十八連漲，達(dá)到每人每月243元；一次性工亡補(bǔ)助金提標(biāo)71560元、工亡喪葬補(bǔ)助金提標(biāo)2294元；失業(yè)保險(xiǎn)金增長(zhǎng)180元/月、失業(yè)補(bǔ)助金增長(zhǎng)36元/月；喪葬補(bǔ)助金人均提標(biāo)75元；計(jì)劃生育家庭特別扶助金提標(biāo)140元/人/月。安排資金2.82億元，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等民生政策，保障困難群眾基本生活。投入5253萬(wàn)元，支持開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能提升、“馬蘭花”創(chuàng)業(yè)計(jì)劃、發(fā)放職業(yè)技能補(bǔ)貼等，不斷提升勞動(dòng)者的技能素質(zhì)和創(chuàng)業(yè)能力，促進(jìn)其實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)定和更高質(zhì)量就業(yè)。撥付機(jī)關(guān)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)20億元，確保相關(guān)待遇及時(shí)發(fā)放。通過(guò)“一卡通”發(fā)放各類(lèi)惠民惠農(nóng)財(cái)政資金達(dá)8.99億元，惠及183.19萬(wàn)人次。
（三）奮力服務(wù)發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)面貌有機(jī)更新、精彩蝶變
一是爭(zhēng)創(chuàng)鄉(xiāng)村振興標(biāo)桿。安排村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)1.26億元，村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)較上年提標(biāo)3萬(wàn)元/年，支持出臺(tái)加快發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的八條“硬舉措”，全市村集體經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)1.4億元。安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制分成資金3.6億元，投入美麗宜居村莊創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金5999萬(wàn)元，全力支持特色村鎮(zhèn)建設(shè)，建成美麗宜居村莊240個(gè)，進(jìn)一步擦亮農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治品牌，古港鎮(zhèn)梅田湖村獲評(píng)全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村，關(guān)口街道道源湖村獲評(píng)全國(guó)“一村一品”示范村。投入農(nóng)村治廁治垃圾經(jīng)費(fèi)1384萬(wàn)元，瀏陽(yáng)“先建機(jī)制后建工程全面推行‘首廁過(guò)關(guān)制’”成為國(guó)家農(nóng)村廁所革命典型范例，全力改善農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1.29億元，改造農(nóng)村危房126戶(hù)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目108個(gè)，帶動(dòng)脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)1569戶(hù)4823人實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收，入選國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范縣（市）創(chuàng)建名單。
二是爭(zhēng)做城鎮(zhèn)建設(shè)示范。統(tǒng)籌資金1.8億元，改造老舊小區(qū)87個(gè)涉及居民4206戶(hù)，改造面積41.03萬(wàn)平方米，加快推進(jìn)城市有機(jī)更新。支持新建公租房336套，籌集保障性租賃住房2000套，有效緩解住房困難群體及外來(lái)務(wù)工人員居住難題。統(tǒng)籌投入2億元，支持抽水蓄能、垃圾焚燒發(fā)電、智慧城市等重大新基建項(xiàng)目落地實(shí)施，能源安全有效保障。統(tǒng)籌投入5億元，全面拉通金陽(yáng)大道、瀏陽(yáng)大道（菊花石路－李畋路），西南環(huán)線(xiàn)啟動(dòng)建設(shè)，泰安路等12條城市道路建成，進(jìn)一步強(qiáng)健和拉升了城市骨架。統(tǒng)籌投入8000萬(wàn)元，按照“四精五有”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)51個(gè)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，新建停車(chē)場(chǎng)24個(gè)，新增停車(chē)位1.7萬(wàn)個(gè)，全力破解停車(chē)難。統(tǒng)籌投入2000萬(wàn)元，推進(jìn)惠民文體場(chǎng)館建設(shè)，段江華鄉(xiāng)村美術(shù)館建成開(kāi)館，新建1家24小時(shí)自助圖書(shū)館、5家圖書(shū)館分館，新改建30個(gè)室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)（標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)），人民群眾文化生活不斷豐富。
三是爭(zhēng)當(dāng)生態(tài)建設(shè)樣板。統(tǒng)籌投入2億元，支持地下管線(xiàn)建設(shè)，完成渭川河下游綜合整治和濟(jì)川河、渭川河及凈溪河片區(qū)雨污分流建設(shè)，鋪排鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠支管網(wǎng)68km，改造8處城區(qū)易澇積水點(diǎn)，全年汛期未出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)澇，入選海綿城市建設(shè)省級(jí)試點(diǎn)城市。瀏陽(yáng)河出境斷面水質(zhì)達(dá)到Ⅱ類(lèi)，撈刀河、南川河出境斷面穩(wěn)定在Ⅲ類(lèi)及以上，8個(gè)國(guó)、省控?cái)嗝婧涂h級(jí)以上飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均為100%，重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用率達(dá)100%，成功創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)，瀏陽(yáng)河成功創(chuàng)建省級(jí)“美麗河湖”。統(tǒng)籌投入8000萬(wàn)元，收集、清運(yùn)城區(qū)生活垃圾13.7萬(wàn)余噸、城區(qū)餐廚垃圾13000余噸，日均打撈河面漂浮垃圾約1噸，完成62條“百街千巷”環(huán)境綜合整治提升工作，完成11419m2黑臭水塘、1648m黑臭溝渠水體整治，修復(fù)瀏陽(yáng)河流域濕地4公頃，完成營(yíng)造林6.63萬(wàn)畝，全力推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
（四）著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)政管理改革創(chuàng)新、提質(zhì)增效
一是債務(wù)管理成效顯著。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)總方針，堅(jiān)決防風(fēng)險(xiǎn)、控增量、化存量、促轉(zhuǎn)型，一以貫之打好了防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，化債工作連續(xù)兩年獲評(píng)全省化債成效突出地區(qū)。聚焦專(zhuān)項(xiàng)債全生命周期管理、國(guó)有企業(yè)融資管理、降低融資成本、開(kāi)展創(chuàng)綠清零、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，完善全口徑債務(wù)管理體系，夯實(shí)債務(wù)管理基礎(chǔ)。統(tǒng)籌各類(lèi)資金資源，將隱性債務(wù)償還資金足額納入年初預(yù)算，全年按進(jìn)度完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。積極爭(zhēng)取政府專(zhuān)項(xiàng)債券限額43.63億元，全力推動(dòng)14個(gè)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目全部發(fā)行，專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行金額較2021年增加10.67億元，增幅達(dá)32.37%，有效支撐了全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)合規(guī)承接政府投資項(xiàng)目，補(bǔ)齊國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，拓寬經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)注入國(guó)有企業(yè)，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
二是財(cái)政改革有序推進(jìn)。創(chuàng)新“大專(zhuān)項(xiàng)+任務(wù)清單”模式，強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目統(tǒng)籌力度，把有限資金用到急需項(xiàng)目上，提高資金使用效益。核減部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出2.58億元，政府投資壓減率達(dá)25.57%，把過(guò)“緊日子”的要求貫徹到緊平衡的全過(guò)程。實(shí)行“財(cái)審聯(lián)動(dòng)”“代表聯(lián)動(dòng)”，邀請(qǐng)審計(jì)部門(mén)、人大代表全程參與績(jī)效評(píng)價(jià)，以績(jī)效評(píng)價(jià)公信力提升預(yù)算執(zhí)行力，績(jī)效評(píng)價(jià)工作排名全省第一。將預(yù)決算公開(kāi)情況納入績(jī)效考核、巡察審計(jì)、資金分配范圍，預(yù)決算公開(kāi)工作排名全省第四。出臺(tái)重大項(xiàng)目資金管理、兜牢“三?！钡拙€(xiàn)等一攬子改革政策措施，縱深推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革，不斷增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，連續(xù)三年獲評(píng)省政府真抓實(shí)干表?yè)P(yáng)激勵(lì)（全省第一名）和全省市縣財(cái)政日常工作整體水平高質(zhì)量評(píng)價(jià)AA級(jí)單位（全省第一名）。創(chuàng)新三資盤(pán)活模式，瀏陽(yáng)市六股嶺礦區(qū)采礦權(quán)成為省內(nèi)首宗以“凈礦”方式出讓的新設(shè)砂石礦，成交價(jià)11.32億元，溢價(jià)6.9億元。
三是“智慧財(cái)政”全面上線(xiàn)。探索財(cái)政數(shù)字化治理，打造涵蓋內(nèi)控管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控考評(píng)、系統(tǒng)管理、報(bào)表查詢(xún)等五大功能模塊的內(nèi)控系統(tǒng)，成功創(chuàng)建財(cái)政部?jī)?nèi)控信息化首批試點(diǎn)市縣。全力推進(jìn)“智慧財(cái)政”上線(xiàn)運(yùn)行，打通數(shù)據(jù)交換通道，實(shí)現(xiàn)預(yù)算一體化系統(tǒng)97張標(biāo)準(zhǔn)表、財(cái)稅庫(kù)銀、單位會(huì)計(jì)等數(shù)據(jù)庫(kù)表回流至瀏陽(yáng)前置數(shù)據(jù)庫(kù)，與長(zhǎng)沙政府采購(gòu)平臺(tái)、政府投資計(jì)劃管理系統(tǒng)和財(cái)評(píng)管理系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換，將跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)的財(cái)政數(shù)據(jù)集合到一個(gè)系統(tǒng)，所有財(cái)政關(guān)鍵業(yè)務(wù)做到一網(wǎng)查詢(xún)，形成覆蓋全面、業(yè)務(wù)協(xié)同、上下貫通、開(kāi)放共享的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展格局。率先在全省范圍內(nèi)啟用工資管理模塊、完成國(guó)庫(kù)集中支付清算流程改造試點(diǎn)、上線(xiàn)會(huì)計(jì)核算云系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)對(duì)賬，讓現(xiàn)場(chǎng)對(duì)賬成為歷史，單位會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量考核居全省第一。
2022年是極不平凡、極為不易的一年，財(cái)政工作面臨著經(jīng)濟(jì)性減收、疫情性減收、政策性減收“三疊加”以及防疫性增支、政策性增支、保障性增支“三碰頭”雙重挑戰(zhàn)，財(cái)政收支平衡壓力明顯加大。面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，全市上下團(tuán)結(jié)一心，科學(xué)應(yīng)對(duì)，砥礪前進(jìn)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作仍面臨一些困難和問(wèn)題，主要體現(xiàn)在外部環(huán)境的不確定因素明顯增加，疫情影響還沒(méi)有完全消除，需求收縮與供給沖擊交織，市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)仍比較困難，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的勢(shì)頭還需持續(xù)鞏固，財(cái)政收入回升的基礎(chǔ)還需加力夯實(shí)。針對(duì)上述問(wèn)題，在下階段工作中，我們將采取更加有力的工作舉措，認(rèn)真加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省委、長(zhǎng)沙市委、瀏陽(yáng)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)湖南重要講話(huà)重要指示批示精神，牢牢把握立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，落實(shí)積極財(cái)政政策，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，深化財(cái)稅體制改革，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，全面落實(shí) “三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，勇當(dāng)“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略開(kāi)路先鋒，打好“發(fā)展六仗”，聚焦“項(xiàng)目建設(shè)提速年、營(yíng)商環(huán)境提質(zhì)年”，為高水平繪就中國(guó)式現(xiàn)代化瀏陽(yáng)圖景提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和財(cái)力情況，擬對(duì)2023年預(yù)算安排提出如下建議：
（一）一般公共預(yù)算安排建議
1、地方一般公共預(yù)算收入安排建議
全市地方一般公共預(yù)算收入安排108.22億元，增長(zhǎng)7%。
2、一般公共預(yù)算支出安排建議
一般公共預(yù)算支出安排147.17億元，比上年預(yù)算136.70億元增加10.47億元，增長(zhǎng)7.66%。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
綜合財(cái)政收支預(yù)算和體制情況，2023年地方一般公共預(yù)算收入安排108.22億元，上級(jí)補(bǔ)助收入48.67億元，政府性基金調(diào)入6億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入0.2億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.27億元，減去上解支出18.2億元，可用財(cái)力為147.17億元；全年安排一般公共預(yù)算支出147.17億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排建議
全市政府性基金預(yù)算收入安排122.78億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入120億元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排116.75億元，調(diào)出資金6億元。
按照現(xiàn)行財(cái)政管理體制，全市政府性基金預(yù)算收入122.78億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.7億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.28億元，減去上解支出0.03億元，可用財(cái)力為131.73億元。全年安排政府性基金預(yù)算支出125.73億元，其中市本級(jí)支出116.75億元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目8.98億元；調(diào)出資金6億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排建議
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排2054萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入23萬(wàn)元，可用財(cái)力2077萬(wàn)元。安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出48萬(wàn)元，調(diào)出資金2029萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排建議
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排18.16億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排16.97億元（不含已納入省市統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算、醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算）。年末滾存結(jié)余14.06億元。
四、2023年財(cái)政工作的主要措施
（一）以更深情懷、更暖溫度，著力保障改善民生，穩(wěn)步提升群眾幸福指數(shù)
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，推動(dòng)現(xiàn)代化建設(shè)成果更多更公平惠及全體人民，繼續(xù)將全市財(cái)政支出增量的三分之二以上用于民生事業(yè)，加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生改善互促互進(jìn)。創(chuàng)新財(cái)政激勵(lì)機(jī)制，建立健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財(cái)政投入保障制度，確保公共財(cái)政更大力度向“三農(nóng)”傾斜。持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，注重普惠性、兜底性、基礎(chǔ)性民生建設(shè)，推動(dòng)財(cái)政支出向弱勢(shì)群體、薄弱領(lǐng)域、農(nóng)村傾斜。持續(xù)做好城鄉(xiāng)低保、大病救助等民生補(bǔ)貼發(fā)放和資金監(jiān)管等工作，推動(dòng)更加公平和可持續(xù)的社會(huì)保障制度體系建立。嚴(yán)格按照中央、省、市關(guān)于?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)的工作要求，建立“三?！边\(yùn)行監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“三?！鳖A(yù)算和執(zhí)行的信息化、動(dòng)態(tài)化管理，全力兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。
（二）以更高站位、更大力度，強(qiáng)化財(cái)政政策支持，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行
聚焦“項(xiàng)目建設(shè)提速年、營(yíng)商環(huán)境提質(zhì)年”工作，加力實(shí)施“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略，健全產(chǎn)業(yè)扶持政策與行業(yè)稅收貢獻(xiàn)、產(chǎn)業(yè)類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金規(guī)模與稅收提升效果、專(zhuān)項(xiàng)資金分配與企業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)“三個(gè)掛鉤”，鼓勵(lì)各級(jí)各部門(mén)引進(jìn)培育帶動(dòng)作用大、回報(bào)率高、可持續(xù)性強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。抓實(shí)抓好財(cái)源建設(shè)工程，大力推進(jìn)“六個(gè)十”行動(dòng)，貫徹實(shí)施“以財(cái)稅看發(fā)展、量貢獻(xiàn)以支持”理念，加大財(cái)稅政策引導(dǎo)力度，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)財(cái)源建設(shè)責(zé)任。組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策調(diào)研，促進(jìn)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。貫徹落實(shí)中央組合式減稅降費(fèi)政策，密切關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)難題，積極培育骨干稅源，不斷提高稅收占GDP比重，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展“含金量”。健全綜合治稅體系，完善協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推進(jìn)瀏陽(yáng)市綜合治稅決策支持平臺(tái)升級(jí)建設(shè)，圍繞重點(diǎn)行業(yè)、重要區(qū)域等，鋪排推進(jìn)綜合治稅硬核行動(dòng)，力促財(cái)稅收入應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)。
（三）以更優(yōu)機(jī)制、更嚴(yán)紀(jì)律，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)防控底線(xiàn)
嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，壓實(shí)償債主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)年度化解任務(wù)，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。發(fā)好管好用好政府債券，持續(xù)加強(qiáng)政府專(zhuān)項(xiàng)債券借、用、管、還全生命周期管理，對(duì)政府專(zhuān)項(xiàng)債券實(shí)施穿透式監(jiān)管，促進(jìn)債券資金安全規(guī)范高效使用。堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥有序化解存量，有序推進(jìn)“創(chuàng)綠清零”行動(dòng)；加強(qiáng)部門(mén)協(xié)同合作，實(shí)行隱性債務(wù)化解部門(mén)責(zé)任制，力爭(zhēng)2027年實(shí)現(xiàn)全市防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“創(chuàng)綠清零”總目標(biāo)。規(guī)范國(guó)企融資行為，嚴(yán)格調(diào)控新增債務(wù)，切實(shí)防范新增政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)標(biāo)上級(jí)提出的“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的工作要求，做好平臺(tái)公司再壓減的工作。持續(xù)推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，加大資產(chǎn)資源注入力度，鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)合規(guī)承接政府投資項(xiàng)目，增強(qiáng)造血功能，不斷提升市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（四）以更高要求、更新辦法，推進(jìn)財(cái)政管理改革，堅(jiān)決保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
健全過(guò)“緊日子”長(zhǎng)效機(jī)制和節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，嚴(yán)格控制新增支出，精準(zhǔn)保障重點(diǎn)剛性支出，持續(xù)壓減非重點(diǎn)非剛性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。健全政策出臺(tái)決策程序，把財(cái)政承受能力評(píng)估作為內(nèi)嵌環(huán)節(jié)，從源頭防范過(guò)高承諾、過(guò)度保障。改革競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域財(cái)政支持機(jī)制，厘清政府與市場(chǎng)關(guān)系，強(qiáng)化對(duì)具有正外部性創(chuàng)新發(fā)展的支持，嚴(yán)控競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域投入，嚴(yán)格限制以競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)審方式，對(duì)市場(chǎng)主體給予直接補(bǔ)助，更多采取結(jié)果導(dǎo)向的“后補(bǔ)助”，提升財(cái)政政策的公平性效率性，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。按照“能用則用、不用則售、不售則租、能融則融”處置原則，“用、售、租、融”多管齊下，加大盤(pán)活存量資產(chǎn)資源力度，厚實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)的財(cái)力基礎(chǔ)。加強(qiáng)真抓實(shí)干財(cái)政督查激勵(lì)管理，構(gòu)建“精準(zhǔn)指導(dǎo)、督查落實(shí)、總結(jié)復(fù)盤(pán)”的縱向服務(wù)體系，提升全市域財(cái)政管理整體水平。
各位代表，星光不負(fù)趕路人，江河眷顧奮楫者。2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，也是瀏陽(yáng)撤縣設(shè)市30周年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受市人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取市政協(xié)的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，助推瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為高水平繪就中國(guó)式現(xiàn)代化瀏陽(yáng)圖景作出新的更大貢獻(xiàn)！
