（湖南?。╆P(guān)于長(zhǎng)沙市望城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
長(zhǎng)沙市望城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在長(zhǎng)沙市望城區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
長(zhǎng)沙市望城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 吳南軍
2022年12月23日
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告望城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年。全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹黨的二十大精神，全面服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，奮力實(shí)施“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作要求，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力克服疫情和湘江新區(qū)體制優(yōu)化帶來的影響，全力服務(wù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤，為加快推動(dòng)望城經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行
（一）收入預(yù)算執(zhí)行
全年預(yù)計(jì)完成財(cái)政總收入1257500萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入859000萬元，與年初預(yù)算持平。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行
全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出1207198萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)2.64%。分支出功能科目為：一般公共服務(wù)支出111788萬元，國(guó)防支出3734萬元，公共安全支出45539萬元，教育支出268973萬元，科學(xué)技術(shù)支出36240萬元，文化旅游體育與傳媒支出21084萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出145539萬元，衛(wèi)生健康支出86653萬元，節(jié)能環(huán)保支出64414萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出139171萬元，農(nóng)林水支出125741萬元，交通運(yùn)輸支出33739萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出26635萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11164萬元，金融支出1271萬元，自然資源海洋氣象等支出11270萬元，住房保障支出46740萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出2579萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10744萬元，債務(wù)付息支出14180萬元。
（三）收支平衡
全年預(yù)計(jì)地方一般公共預(yù)算收入859000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入373000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)58119萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49297萬元，政府性基金調(diào)入100000萬元，收入合計(jì)1455816萬元。
全年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出1207198萬元，上解上級(jí)支出190000萬元（包含上解省級(jí)下放共享收入），結(jié)轉(zhuǎn)下年58618萬元，支出合計(jì)1455816萬元；收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行
（一）收入預(yù)算執(zhí)行
全年預(yù)計(jì)完成區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入1648000萬元，其中：國(guó)土基金收入1600000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入40000萬元，污水處理費(fèi)收入8000萬元。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行
全年預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算支出2027428萬元。其中：國(guó)土基金支出1498058萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出40000萬元，污水處理費(fèi)支出8000萬元，專項(xiàng)債券支出476860萬元，其他政府性基金支出4510萬元。
（三）收支平衡
全年預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算區(qū)級(jí)收入1648000萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入476860萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4428萬元，收入合計(jì)2133288萬元；政府性基金預(yù)算支出2027428萬元，調(diào)出資金100000萬元，上解上級(jí)支出300萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5560萬元，支出合計(jì)2133288萬元；收支平衡。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行
全年預(yù)計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10111萬元，全年預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9666萬元，當(dāng)年結(jié)余445萬元，歷年滾存結(jié)余554萬元。
四、社保基金預(yù)算執(zhí)行
（一）收入預(yù)算執(zhí)行
全年預(yù)計(jì)完成社?；痤A(yù)算收入84535萬元，其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49815萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30098萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入4622萬元。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行
全年預(yù)計(jì)完成社?；痤A(yù)算支出76352萬元，其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出45629萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25184萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出5539萬元。
（三）收支平衡
社?；痤A(yù)算收入84535萬元，社?；痤A(yù)算支出76352萬元，當(dāng)年結(jié)余8183萬元，歷年滾存結(jié)余61691萬元。
五、地方政府債務(wù)情況
2022年省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)新增政府債務(wù)限額49.23億元，結(jié)轉(zhuǎn)上年度剩余一般債務(wù)限額0.1億元，2022年限額合計(jì)49.33億元（一般債務(wù)1.64億元，專項(xiàng)債務(wù)47.69億元）。截至2022年11月底，我區(qū)政府債務(wù)限額227.4億元（一般債務(wù)40.93億元，專項(xiàng)債務(wù)186.47億元），政府債務(wù)余額227.31億元（一般債務(wù)40.84億元，專項(xiàng)債務(wù)186.47億元），余額控制在限額以內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
六、2022年財(cái)政工作特點(diǎn)
（一）培源抓收穩(wěn)中有增
全力服務(wù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤，著力培源生財(cái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)中有增。一是“紓困增效”幫實(shí)體。落實(shí)落細(xì)中央政策，新增減稅降費(fèi)29.8億元。兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持、紓困增效資金約6億元，提供中小企業(yè)無費(fèi)擔(dān)保、融資轉(zhuǎn)貸、貸款貼息等政策優(yōu)惠資金3380萬元，有力推動(dòng)“一主三特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)18家，加快釋放澳優(yōu)乳業(yè)、中信戴卡等龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)撃?，助推智能?chuàng)造等企業(yè)實(shí)現(xiàn)研發(fā)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化，有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和穩(wěn)住稅收貢獻(xiàn)。二是助推項(xiàng)目穩(wěn)增長(zhǎng)。投入重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金16.7億元，推動(dòng)香爐洲大橋、騰飛路、銀杉路綜合提質(zhì)改造等重大項(xiàng)目建設(shè)。爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券資金47.69億元，確保湘江古鎮(zhèn)群配套工程、經(jīng)開區(qū)大河西交通物流樞紐區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了投資拉動(dòng)增長(zhǎng)。三是盤活“三資”提效益。用好“用、售、租、融”四種“三資”盤活方式，全年盤活“三資”19.6億元，實(shí)現(xiàn)稅收5.8億元。四是強(qiáng)化征管促增收。充分發(fā)揮“三高四新”財(cái)源建設(shè)工作機(jī)制和稅務(wù)、資規(guī)、住建、國(guó)資等部門、街鎮(zhèn)、園區(qū)作用，用好用活綜合治稅平臺(tái)，提高收入組織精準(zhǔn)性和實(shí)效性，預(yù)計(jì)全年地方收入增幅、收入質(zhì)量穩(wěn)居全市前列。
（二）節(jié)支裕民保障有力
堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)帶頭過“緊日子”，壓減非剛性支出，節(jié)約資金保障民生支出。一是社會(huì)保障更加有力。提高基礎(chǔ)養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增發(fā)65歲以上人員老年基礎(chǔ)養(yǎng)老金，降低醫(yī)療救助起付線。落實(shí)人才新政經(jīng)費(fèi)保障，推動(dòng)人才和就業(yè)政策兌現(xiàn)。支持街鎮(zhèn)敬老院、衛(wèi)生院建設(shè)改造，積極探索“衛(wèi)生院+養(yǎng)老服務(wù)”醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的望城健康養(yǎng)老服務(wù)新模式，全力服務(wù)保障好疫情防控。二是教科文體事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。支持新增公辦幼兒園學(xué)位1萬個(gè)，公辦幼兒園在園幼兒占比達(dá)54%。完成銀杉九年一貫制學(xué)校、前進(jìn)小學(xué)等義務(wù)學(xué)校建設(shè)，新增學(xué)位1.2萬個(gè)。支持推進(jìn)城區(qū)、農(nóng)村學(xué)校校舍安全隱患排查。支持引進(jìn)麓山國(guó)際，長(zhǎng)郡雙語(yǔ)等4所品牌學(xué)校合作辦學(xué)，推動(dòng)教育資源配置優(yōu)化升級(jí)。加大對(duì)企業(yè)創(chuàng)新支持力度，對(duì)眾創(chuàng)空間、創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)、高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新小巨人企業(yè)等進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。支持推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，加大鄉(xiāng)村文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，支持開展全民健身活動(dòng)。全力保障好長(zhǎng)沙市首屆文旅發(fā)展大會(huì)籌辦，展示望城全域旅游形象。三是城市建管質(zhì)效提升。深入推進(jìn)市政道路公共路燈設(shè)施功能性修復(fù)、金星北路兩廂景觀照明提質(zhì)等項(xiàng)目建設(shè)。加大對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、污染防治投入力度，全力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。大力推進(jìn)自建房安全隱患排查整治工作，加快推進(jìn)老舊小區(qū)提質(zhì)改造工程，打造街角花園。支持重點(diǎn)打造智慧交通等應(yīng)用場(chǎng)景，持續(xù)推進(jìn)智慧城市項(xiàng)目建設(shè)。四是鄉(xiāng)村振興成效明顯。支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持全區(qū)糧食生產(chǎn)，打造2.22萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，建設(shè)工廠化育秧基地，足額發(fā)放種糧補(bǔ)貼。深入推進(jìn)美麗宜居村莊建設(shè)，持續(xù)支持發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。支持農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、行政村通公交工程，改善農(nóng)業(yè)水利設(shè)施，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量高水平發(fā)展。支持提質(zhì)村級(jí)黨群服務(wù)陣地，打造黨建示范點(diǎn)，發(fā)揮黨建引領(lǐng)基層治理作用。
（三）財(cái)政管理提質(zhì)增效
著力優(yōu)化財(cái)政管理，理財(cái)水平有效提升。一是預(yù)算管理更加優(yōu)化。全面實(shí)行“預(yù)算一體化”，將預(yù)算編制、資金支付、會(huì)計(jì)核算納入一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算全流程規(guī)范化管理。積極對(duì)接市對(duì)區(qū)體制調(diào)整優(yōu)化和“一鎮(zhèn)兩街”托管工作，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保收支運(yùn)行平穩(wěn)。將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，將落實(shí)全區(qū)重大決策部署作為績(jī)效管理重點(diǎn)，全年共對(duì)25個(gè)項(xiàng)目和單位開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)庫(kù)款管理，優(yōu)先“三?！钡戎攸c(diǎn)支出。精簡(jiǎn)資金支付財(cái)政流程，將資金撥付最后環(huán)節(jié)下沉單位，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金直付。二是債務(wù)管理更加規(guī)范。建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作機(jī)制，按照“一債一策”落實(shí)債務(wù)化解計(jì)劃，及時(shí)足額籌措隱性債務(wù)化解資金，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理，跟蹤分析潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。三是財(cái)政評(píng)審效能持續(xù)提升。不斷優(yōu)化評(píng)審系統(tǒng)，規(guī)范評(píng)審流程，加速積壓項(xiàng)目辦理，推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作規(guī)范化、科學(xué)化。全年預(yù)計(jì)完成項(xiàng)目評(píng)審1073個(gè)，送審總金額55.04億元，核減總額3.39億元，核減率為6.16%。四是政府采購(gòu)制度改革縱深推進(jìn)。創(chuàng)新政府采購(gòu)管理模式，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)行高效、監(jiān)管有力、服務(wù)優(yōu)化的政府采購(gòu)監(jiān)管新機(jī)制。發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，支持綠色低碳采購(gòu)，助力鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展，政府采購(gòu)授予中小微企業(yè)的合同金額約占全區(qū)政府采購(gòu)規(guī)模的72%。五是清廉財(cái)政建設(shè)全面實(shí)施。制定廉政建設(shè)工作任務(wù)清單，健全內(nèi)控機(jī)制，選聘財(cái)政監(jiān)督員，明確外部監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、廉政監(jiān)督及內(nèi)控管理四項(xiàng)主要職責(zé)，建立“全員參與、全面覆蓋、全部監(jiān)控”工作機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政業(yè)務(wù)監(jiān)督與廉政監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合、相互促進(jìn)。
各位代表，2022年既面臨著經(jīng)濟(jì)下行、疫情影響、減稅降費(fèi)等帶來的減收沖擊，又要統(tǒng)籌保障好抗疫支出、民生事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目等剛性支出，全年財(cái)政運(yùn)行緊平衡狀態(tài)更加突出。在這樣矛盾交織的局面下，全區(qū)上下團(tuán)結(jié)拼搏、克難攻堅(jiān)，圓滿完成年度目標(biāo)，各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。下一步，我們將繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，增收節(jié)支，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，在新征程中助推望城經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)普遍承壓和巨大的不確定性，我們將堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)定信心、踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫現(xiàn)代化新望城的財(cái)政新篇章。
2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，按照區(qū)委三屆三次全會(huì)要求，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，推進(jìn)積極的財(cái)政政策加力增效，更加提升資金效益和政策效能，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，為全面建設(shè)產(chǎn)強(qiáng)、城美、民富、人和的現(xiàn)代化新望城提供堅(jiān)實(shí)保障。
2023年預(yù)算編制原則和思路是：堅(jiān)持“零基”預(yù)算理念，堅(jiān)持兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持過“緊日子”，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧。
一、一般公共預(yù)算
（一）一般公共預(yù)算收入1143000萬元（“一鎮(zhèn)兩街”托管劃出基數(shù)169300萬元，市對(duì)區(qū)體制調(diào)整優(yōu)化上收部門非稅收入劃轉(zhuǎn)基數(shù)20500萬元），其中地方一般公共預(yù)算收入412000萬元（“一鎮(zhèn)兩街”托管減少114700萬元。市對(duì)區(qū)體制調(diào)整優(yōu)化收入級(jí)次調(diào)整減少399000萬元，具體為增值稅由區(qū)級(jí)分享37.5%調(diào)整為區(qū)級(jí)分享22.5%，市級(jí)統(tǒng)籌15%；城市維護(hù)建設(shè)稅由區(qū)級(jí)100%調(diào)整為由市級(jí)獨(dú)享；房產(chǎn)稅由區(qū)級(jí)100%調(diào)整為區(qū)級(jí)分享60%，市級(jí)統(tǒng)籌40%；印花稅由區(qū)級(jí)100%調(diào)整為區(qū)級(jí)分享60%，市級(jí)統(tǒng)籌40%；城鎮(zhèn)土地使用稅由區(qū)級(jí)70%調(diào)整為市級(jí)獨(dú)享；土地增值稅由區(qū)級(jí)100%調(diào)整為區(qū)級(jí)分享60%，市級(jí)統(tǒng)籌40%；車船稅由區(qū)級(jí)100%調(diào)整為市級(jí)獨(dú)享；契稅由區(qū)級(jí)100%調(diào)整為市級(jí)獨(dú)享；環(huán)境保護(hù)稅由區(qū)級(jí)70%調(diào)整為市級(jí)獨(dú)享。公安、資規(guī)、文化執(zhí)法、交通執(zhí)法等上收部門執(zhí)收的非稅收入由區(qū)級(jí)收入調(diào)整為市級(jí)收入）。
（二）一般公共預(yù)算支出1061800萬元
1.區(qū)級(jí)安排一般公共預(yù)算支出851800萬元。分支出功能科目為：一般公共服務(wù)支出108541萬元，國(guó)防支出3386萬元，公共安全支出43814萬元，教育支出196355萬元，科學(xué)技術(shù)支出26043萬元，文化旅游體育與傳媒支出11644萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66057萬元，衛(wèi)生健康支出54878萬元，節(jié)能環(huán)保支出26113萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出111498萬元，農(nóng)林水支出67582萬元，交通運(yùn)輸支出24403萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出21995萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10478萬元，金融支出355萬元，自然資源海洋氣象等支出10524萬元，住房保障支出22909萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出1696萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9529萬元，債務(wù)付息支出14000萬元，預(yù)備費(fèi)20000萬元。
2.上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出210000萬元，按照上級(jí)明確的項(xiàng)目予以安排，主要用于教育、科技、社保、農(nóng)林水等民生支出。
（三）一般公共預(yù)算平衡情況。地方一般公共預(yù)算收入412000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入741800萬元（財(cái)力性補(bǔ)助收入531800萬元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入210000萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)58618萬元，收入合計(jì)1212418萬元；一般公共預(yù)算支出1061800萬元，上解上級(jí)支出94000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年56618萬元，支出合計(jì)1212418萬元；收支平衡。
需要說明的是：一是“一鎮(zhèn)兩街”托管后，托管區(qū)域的收支基數(shù)相應(yīng)劃轉(zhuǎn)湘江新區(qū)，湘江新區(qū)將根據(jù)核定的收支基數(shù)給予我區(qū)基礎(chǔ)性財(cái)力補(bǔ)償。二是市對(duì)區(qū)體制調(diào)整優(yōu)化后，從2023年起，部分收入征管主體、收入級(jí)次、分享比例等發(fā)生變化，市級(jí)將核定我區(qū)一般公共預(yù)算收入基數(shù)，實(shí)行“存量全返、增量分享”。受上述兩個(gè)因素疊加影響，我區(qū)一般公共預(yù)算收入和地方一般公共預(yù)算收入規(guī)模下降明顯，但上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入增加，區(qū)級(jí)財(cái)力總體保持穩(wěn)定。
二、政府性基金預(yù)算
（一）政府性基金預(yù)算收入955000萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入835000萬元，其中：國(guó)土基金上級(jí)補(bǔ)助收入799000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)上級(jí)補(bǔ)助收入30000萬元，污水處理費(fèi)上級(jí)補(bǔ)助收入6000萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金120000萬元。
（二）政府性基金預(yù)算支出955000萬元。區(qū)級(jí)安排政府性基金預(yù)算支出955000萬元。其中：國(guó)土基金支出919000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出30000萬元，污水處理費(fèi)支出6000萬元。
（三）政府性基金收支平衡情況。上級(jí)補(bǔ)助收入835000萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入120000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5560萬元，收入合計(jì)960560萬元；政府性基金預(yù)算支出955000萬元，上解上級(jí)支出300萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5260萬元，支出合計(jì)960560萬元；收支平衡。
需要說明的是：市對(duì)區(qū)體制優(yōu)化后，政府性基金收入全部為市級(jí)收入。其中：國(guó)土基金收入市級(jí)計(jì)提軌道交通發(fā)展專項(xiàng)基金（6%）后補(bǔ)助給我區(qū)，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)全額補(bǔ)助給我區(qū)。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入123636萬元，為國(guó)有控股、參股公司分紅上繳收入。其中城發(fā)集團(tuán)60000萬元、產(chǎn)投集團(tuán)60000萬元、經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)3200萬元、擔(dān)保公司290萬元、望城區(qū)糧油購(gòu)銷公司66萬元、國(guó)信測(cè)繪公司80萬元。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出123636萬元，主要用于企業(yè)扶持和解決歷史遺留問題。其中經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)3200萬元、糧食系統(tǒng)歷史遺留問題處理66萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算120000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年370萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入123636萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出123636萬元；收支平衡。
四、社?；痤A(yù)算
（一）社?；痤A(yù)算收入77798萬元，其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入47490萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30308萬元。
（二）社?；痤A(yù)算支出71006萬元，其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出46247萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24759萬元。
（三）社?；痤A(yù)算平衡情況。社?；痤A(yù)算收入77798萬元，社?；痤A(yù)算支出71006萬元，當(dāng)年結(jié)余6792萬元，歷年滾存結(jié)余68483萬元。
五、工作重點(diǎn)
2023年，全區(qū)財(cái)稅部門將按照本次人大會(huì)議審查批準(zhǔn)的年度預(yù)算，重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面工作：
（一）大力推進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長(zhǎng)
堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展帶動(dòng)高質(zhì)量增長(zhǎng)。一是加大財(cái)源建設(shè)力度，加快支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，突出畝均效益導(dǎo)向，加快推動(dòng)園區(qū)“騰籠換鳥”，引進(jìn)產(chǎn)業(yè)前景好、土地利用率高、稅收貢獻(xiàn)大的項(xiàng)目，提升園區(qū)產(chǎn)出效益。著力培育骨干稅源企業(yè)，持續(xù)支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建主業(yè)突出、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)鏈，培育壯大“一主三特”產(chǎn)業(yè)體系。支持房地產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，大力引進(jìn)其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)入駐。二是持續(xù)紓困實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，充分發(fā)揮紓困資金、產(chǎn)業(yè)政策精準(zhǔn)幫扶作用，用好財(cái)政融資擔(dān)保、融資轉(zhuǎn)貸等金融手段支持中小企業(yè)解決融資難題，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力，穩(wěn)定實(shí)體經(jīng)濟(jì)信心。三是支持重大項(xiàng)目建設(shè)，多措并舉籌措資金，用好用活政府債券，積極引入社會(huì)資本，大力支持“一堤兩路”、海歸小鎮(zhèn)等“一江兩岸”重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，全力推動(dòng)地鐵四號(hào)線北延線啟動(dòng)建設(shè)，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
（二）著力建立可持續(xù)民生保障機(jī)制
樹牢黨政機(jī)關(guān)長(zhǎng)期過“緊日子”思想，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)基礎(chǔ)之上。一是強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策實(shí)施，加強(qiáng)困難群體就業(yè)兜底幫扶。優(yōu)化醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療服務(wù)與救治工作，支持人民醫(yī)院新院搬遷和街鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)。大力保障城鄉(xiāng)低保特困人員、優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人、高齡老人、孤兒及困境兒童等特殊群體，加快完善多層次的社會(huì)保障體系。二是持續(xù)支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)保障職業(yè)教育發(fā)展，解決城區(qū)學(xué)位供需矛盾，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)教育一體化。三是支持建立健全普惠性公共文化服務(wù)體系，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)文化產(chǎn)品和服務(wù)供給，滿足群眾多樣化文化需求。四是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支持政策，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持糧食生產(chǎn)安全。不斷改善農(nóng)村人居環(huán)境，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是推動(dòng)城管體制改革，提高城市園林綠化、環(huán)衛(wèi)保潔水平，加強(qiáng)大氣、噪聲、揚(yáng)塵污染治理。完善市政設(shè)施建設(shè)，提高城市應(yīng)急能力，打造智慧城市，提升城市品質(zhì)，增進(jìn)民生福祉。
（三）深入推進(jìn)現(xiàn)代預(yù)算制度改革
進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，提升預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。一是加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌，增強(qiáng)保障能力。優(yōu)化資源配置，提升財(cái)政政策資金效能。規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算監(jiān)管，提高預(yù)算管理信息化水平。二是嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解存量，強(qiáng)化債務(wù)全過程、多方位監(jiān)管，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，將預(yù)算績(jī)效管理的理念貫穿資金、資產(chǎn)、資源配置全過程，花錢必問效，無效必問責(zé)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有效銜接。
（四）持續(xù)提高財(cái)政管理效能
進(jìn)一步健全財(cái)政管理制度，推動(dòng)財(cái)政管理效能再提升。一是著力完善節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，集約節(jié)約利用政府資源，嚴(yán)格非生產(chǎn)性支出，降低公務(wù)活動(dòng)成本，構(gòu)建節(jié)約型機(jī)關(guān)。二是進(jìn)一步健全財(cái)政評(píng)審制度，完善投資評(píng)審操作規(guī)程和評(píng)審程序，規(guī)范評(píng)審業(yè)務(wù)運(yùn)行管理，統(tǒng)一評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提升評(píng)審質(zhì)效。三是不斷完善政府采購(gòu)機(jī)制，優(yōu)化采購(gòu)組織方式，提高采購(gòu)績(jī)效，推動(dòng)綠色采購(gòu)發(fā)展，依法保障各類市場(chǎng)主體公平參與政府采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。四是著力錘煉財(cái)政專業(yè)人才隊(duì)伍，進(jìn)一步強(qiáng)化思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，引導(dǎo)財(cái)政干部永葆“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)。
各位代表，2023年我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，守正創(chuàng)新，埋頭苦干，團(tuán)結(jié)拼搏，奮勇前進(jìn)，為建設(shè)現(xiàn)代化新望城作出新的更大貢獻(xiàn)！
