（湖南省）關(guān)于長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年?2?月?2?日在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告，提請(qǐng)長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議審查，并請(qǐng)政協(xié)委員及列席人員提出意見(jiàn)。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對(duì)疫情對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生的重大沖擊，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，在區(qū)人大區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及習(xí)近平總書(shū)記考察調(diào)研湖南時(shí)的重要指示精神，主動(dòng)落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，集中精力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎o抓經(jīng)濟(jì)回暖復(fù)蘇契機(jī)，財(cái)政收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，財(cái)政支出保障有力，財(cái)務(wù)管理持續(xù)深化，較好地完成了全年預(yù)算收支目標(biāo)和財(cái)政工作任務(wù)。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大六次會(huì)議通過(guò)的地方一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為404500萬(wàn)元（不含省級(jí)下放稅收），區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算目標(biāo)為539500萬(wàn)元，全年完成550012萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.95%。
地方一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況為：稅收收入461109萬(wàn)元，其中省級(jí)下放稅收144667萬(wàn)元（年度結(jié)算上解省級(jí)）；非稅收入88903萬(wàn)元。
地方一般公共預(yù)算收入完成550012萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入273912萬(wàn)元（返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付及財(cái)力轉(zhuǎn)移支付129760萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入144152萬(wàn)元）、調(diào)入資金64326萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17222萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入5900萬(wàn)元、上年結(jié)余10萬(wàn)元，收入總計(jì)911382萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大六次會(huì)議通過(guò)的區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為588808萬(wàn)元，區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算為605134萬(wàn)元，全年完成605611萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.08%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出按支出功能科目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出163724萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.24%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升公共管理和公共服務(wù)能力。
國(guó)防支出749萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.04%。主要用于武裝部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)、征兵、民兵訓(xùn)練以及人防工程建設(shè)維護(hù)等支出。
公共安全支出12341萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.75%。主要用于政法部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)及辦案、裝備、基礎(chǔ)設(shè)施和信息化建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)支出。
教育支出145207萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.68%。主要用于保障全區(qū)中小學(xué)、幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)及教師工資待遇、改善辦學(xué)條件、校園建設(shè)、落實(shí)對(duì)學(xué)生資助政策等支出。
科學(xué)技術(shù)支出17734萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的121.44%。主要用于岳麓高新區(qū)建設(shè)及對(duì)高新技術(shù)企業(yè)扶持等支出。
文化旅游體育與傳媒支出2334萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.02%。主要用于文化館、圖書(shū)館運(yùn)轉(zhuǎn)，公共文化服務(wù)投入及全民健身活動(dòng)等支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出64618萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、退役士兵優(yōu)待經(jīng)費(fèi)及就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持等支出。
衛(wèi)生健康支出33825萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.81%。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、基本藥物制度補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及婦幼疾控等支出。
節(jié)能環(huán)保支出4960萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的128.83%。主要用于“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、燃?xì)忮仩t低氮改造、綠心生態(tài)退出補(bǔ)償?shù)戎С觥?span style="display:none">（湖南?。╆P(guān)于長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
城鄉(xiāng)社區(qū)支出102366萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.16%。主要用于城市管理維護(hù)、社區(qū)提質(zhì)改造及道路提質(zhì)等支出。
農(nóng)林水支出32457萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.55%。主要用于小農(nóng)水建設(shè)、村級(jí)組織投入、農(nóng)村廁所改造、松材線蟲(chóng)防治等支出。
交通運(yùn)輸支出1982萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.03%。主要用于雨蓮公路配套建設(shè)、超限超載治理及頑瘴痼疾整治等支出。
資源勘探信息支出1257萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的111.24%。主要用于中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持及企業(yè)智能化技術(shù)改造等支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出647萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的117.64%。主要用于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)及商貿(mào)發(fā)展等支出。
自然資源海洋氣象等支出67萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
住房保障支出5669萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.53%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公積金等支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2616萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的125.59%。主要用于自然災(zāi)害防治、消防、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等支出。
債務(wù)付息支出13058萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于政府一般債券利息支出。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出605611萬(wàn)元，加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出144152萬(wàn)元，上解上級(jí)支出150735萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入超收及結(jié)余安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10884萬(wàn)元，支出總計(jì)911382萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
2020年全區(qū)收入總計(jì)911382萬(wàn)元，支出總計(jì)911382萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議通過(guò)的政府性基金預(yù)算收入目標(biāo)調(diào)整為144876萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)債券收入130100萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債收入12600萬(wàn)元、調(diào)入資金2176萬(wàn)元。全年完成144876萬(wàn)元，加上上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入360799萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入358970萬(wàn)元，其他上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)收入1829萬(wàn)元），收入總計(jì)為505675萬(wàn)元。
區(qū)五屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議通過(guò)的政府性基金預(yù)算支出目標(biāo)調(diào)整為144876萬(wàn)元，全年完成144876萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助支出360799萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出358970萬(wàn)元，其他上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)安排的支出1829萬(wàn)元），支出總計(jì)為505675萬(wàn)元。
全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大六次會(huì)議通過(guò)的區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入目標(biāo)為768萬(wàn)元，全年完成區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入768萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大六次會(huì)議通過(guò)的區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算為453萬(wàn)元，調(diào)出資金315萬(wàn)元。全年完成區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出453萬(wàn)元，調(diào)出資金315萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%。
全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大六次會(huì)議通過(guò)的社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入目標(biāo)為37628萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25799萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11829萬(wàn)元。全年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入41892萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入28815萬(wàn)元，為年初預(yù)算的111.69%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入13077萬(wàn)元，為年初預(yù)算的110.55%。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大六次會(huì)議通過(guò)的社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算為35537萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算25756萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算9781萬(wàn)元。全年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出39845萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出29191萬(wàn)元，為年初預(yù)算的113.34%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10654萬(wàn)元，為年初預(yù)算的108.93%。
當(dāng)年收支結(jié)余2047萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余22004萬(wàn)元。
五、政府債務(wù)管理情況
2020年省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)新增政府債券136000萬(wàn)元，其中一般債券5900萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券130100萬(wàn)元。年末我區(qū)政府債務(wù)余額為571406萬(wàn)元，全部為政府債券，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色安全。
市財(cái)政批復(fù)區(qū)財(cái)政決算時(shí)，上述數(shù)據(jù)將略有調(diào)整。
六、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
2020年，全區(qū)財(cái)政工作圍繞區(qū)人大審議批準(zhǔn)的預(yù)算收支目標(biāo)，不斷提升財(cái)稅收入質(zhì)量，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)科學(xué)精細(xì)管理，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況整體較好，區(qū)財(cái)政局獲評(píng)全省財(cái)政工作先進(jìn)集體，財(cái)政日常管理、暫付款管理、政府債務(wù)管理等工作均處在全省前列。
（一）財(cái)稅收入韌勁凸顯。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，做到應(yīng)減盡減，應(yīng)免盡免，累計(jì)新增減稅降費(fèi)9.8億元，國(guó)有物業(yè)減免企業(yè)租金1467萬(wàn)元。落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)措施，依法依規(guī)組織收入，企業(yè)所得稅匯算清繳、土地增值稅清算等工作成效明顯。稅源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，金融行業(yè)稅收支撐作用提升明顯，批發(fā)零售業(yè)、科研技術(shù)服務(wù)、軟件信息等行業(yè)稅收增長(zhǎng)較快，非房地產(chǎn)行業(yè)中新增5家納稅過(guò)億企業(yè)，納稅5千萬(wàn)以上企業(yè)由去年同期14家增長(zhǎng)到23家，收入質(zhì)量連續(xù)多年穩(wěn)居中心城區(qū)首位。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶植力度不斷加大，區(qū)本級(jí)財(cái)政兌付各類(lèi)扶持資金1.3億元，爭(zhēng)取上級(jí)涉企資金1.4億元。
（二）重點(diǎn)支出保障有力。對(duì)疫情防控工作應(yīng)保盡保，區(qū)本級(jí)投入資金5000余萬(wàn)元，打通疫情防控物資采購(gòu)和收儲(chǔ)的綠色通道，落實(shí)各項(xiàng)幫扶舉措，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。支持打好打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。加大對(duì)口扶貧力度，安排扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金1100萬(wàn)元，促推龍山縣整體“脫貧摘帽”，建成洗洛鎮(zhèn)衛(wèi)生院等對(duì)口幫扶項(xiàng)目17個(gè)。統(tǒng)籌安排專(zhuān)項(xiàng)資金6.7億元用于龍王港流域綜合治理、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等污染防治項(xiàng)目，努力實(shí)現(xiàn)人民群眾對(duì)藍(lán)天、碧水、凈土的期望。大力化解隱性債務(wù)，累計(jì)隱性債務(wù)化解進(jìn)度超額完成，岳麓高新區(qū)平臺(tái)公司存量隱性債務(wù)8億元置換展期。助推平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展，支持麓山控股集團(tuán)將信用等級(jí)提升至“AA+”。
（三）始終堅(jiān)持民生優(yōu)先。足額保障生均公用經(jīng)費(fèi)和教師待遇提標(biāo)，支持校園建設(shè)等軟硬件投入，教育品牌內(nèi)涵更加豐盈。加大民生實(shí)事投入，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，農(nóng)村人居環(huán)境進(jìn)一步改善。提升城市品質(zhì)，支持“五縱五橫”道路空間品質(zhì)提升，啟動(dòng)觀沙路、谷岳路等片區(qū)重點(diǎn)路網(wǎng)建設(shè)，持續(xù)保障“一圈兩場(chǎng)三道”、岳麓山大學(xué)科技城等重大項(xiàng)目建設(shè)。社會(huì)保障水平穩(wěn)步提升，人均公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助等標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，加大養(yǎng)老、文化、體育等民生事業(yè)投入，養(yǎng)老中心、公衛(wèi)中心等項(xiàng)目即將建成投入使用。
（四）預(yù)算管理持續(xù)規(guī)范。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析和財(cái)政可承受能力評(píng)估。樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想，大力壓減一般性支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€?？茖W(xué)精細(xì)編制預(yù)算，完善預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整“掛鉤”機(jī)制。主動(dòng)落實(shí)區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算績(jī)效監(jiān)督工作要求，配合做好第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作。統(tǒng)籌清理收繳結(jié)余指標(biāo)和往來(lái)款項(xiàng)，盤(pán)活存量資金4.7億元。大力包裝和儲(chǔ)備項(xiàng)目，爭(zhēng)取發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券13億元。加強(qiáng)資金調(diào)度和庫(kù)款管理，全年庫(kù)款保持合理水平。積極開(kāi)展直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行、資金調(diào)撥和資金監(jiān)控等工作，加快資金分配、撥付和使用。
（五）財(cái)政管理科學(xué)精細(xì)。啟動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，完成電子印鑒采集等基礎(chǔ)性工作。大力推廣非稅收繳電子化，拓寬非稅掃碼支付等繳費(fèi)渠道。健全財(cái)評(píng)中心制度體系，提高評(píng)審質(zhì)效，全年完成838個(gè)“概、預(yù)、結(jié)算”項(xiàng)目評(píng)審工作，涉及金額95.1億元，審減7.3億元。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)230家單位國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)覆蓋和動(dòng)態(tài)監(jiān)管。積極推行“陽(yáng)光采購(gòu)”，建設(shè)電子賣(mài)場(chǎng)，營(yíng)造公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的政府采購(gòu)環(huán)境。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)22個(gè)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，做好績(jī)效跟蹤監(jiān)控。財(cái)政監(jiān)督檢查常態(tài)化開(kāi)展，檢查范圍延伸至村（社區(qū)）和區(qū)屬學(xué)校。修訂村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理辦法，持續(xù)創(chuàng)建街鎮(zhèn)星級(jí)財(cái)政所，提升基層財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。代發(fā)“一卡通”惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目43個(gè)，累計(jì)發(fā)放25萬(wàn)余人次1.3億元。
2020年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，能取得這些成績(jī)實(shí)屬不易，同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和財(cái)稅收入增速放緩，我區(qū)財(cái)政工作也面臨一些突出的困難和問(wèn)題：一是財(cái)稅結(jié)構(gòu)處于調(diào)整期，收入增長(zhǎng)形成的可用財(cái)力較為有限；二是項(xiàng)目建設(shè)和民生保障責(zé)任重，剛性支出規(guī)模大占比高，統(tǒng)籌保障能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)；三是預(yù)算績(jī)效管理科學(xué)性、全面性和精準(zhǔn)度還不夠，財(cái)政資源配置效率和使用效益有待進(jìn)一步提升。我們將高度重視這些問(wèn)題，切實(shí)采取有效措施，加以解決。
2021年預(yù)算草案
2021年，全區(qū)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神特別是考察調(diào)研湖南重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，圍繞“有保有壓、量力而行、收支平衡、公開(kāi)透明、注重績(jī)效”的預(yù)算編制原則，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€、持續(xù)打好疫情防控持久戰(zhàn)和“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，充實(shí)地方財(cái)力，充分盤(pán)活“三資”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升管理能力，開(kāi)啟“三強(qiáng)四融”全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新岳麓的新征程。
一、一般公共預(yù)算安排情況
1.?收入預(yù)算
2021年地方一般公共預(yù)算收入583013萬(wàn)元，較上年增加33001萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，分項(xiàng)安排情況：稅收收入488776萬(wàn)元（其中：省級(jí)下放稅收153347萬(wàn)元），非稅收入94237萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入120820萬(wàn)元（含返還性收入80501萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入26999萬(wàn)元、固定基數(shù)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13320萬(wàn)元），調(diào)入資金95093萬(wàn)元，收入總計(jì)798926萬(wàn)元。
2.?支出預(yù)算
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出（不含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出）639511萬(wàn)元，較上年增加33900萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目安排情況如下（按支出功能科目）：
一般公共服務(wù)支出164272萬(wàn)元，較上年（下同）增長(zhǎng)0.33%。
國(guó)防支出769萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%。
公共安全支出12704萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%。
教育支出153294萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.57%。增長(zhǎng)部分主要用于新增教師人員經(jīng)費(fèi)、義務(wù)制學(xué)校及學(xué)前教育投入等支出。
科學(xué)技術(shù)支出20581萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.05%。增長(zhǎng)部分主要用于支持岳麓山大學(xué)科技城建設(shè)及對(duì)高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助等支出。
文化旅游體育與傳媒支出2945萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.16%。增長(zhǎng)部分主要用于文化館、圖書(shū)館搬遷及裝修費(fèi)用等支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出66505萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%。
衛(wèi)生健康支出36263萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%。增長(zhǎng)部分主要用于疫情防控及基層衛(wèi)生保障等支出。
節(jié)能環(huán)保支出5465萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.18%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出108759萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25%。增長(zhǎng)部分主要用于城市品質(zhì)提升及城市道路建設(shè)等支出。
農(nóng)林水支出35324萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.83%。增長(zhǎng)部分主要用于村社區(qū)投入及鄉(xiāng)村振興等支出。
交通運(yùn)輸支出2194萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%。
資源勘探信息等支出1300萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.42%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出700萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.19%。
自然資源海洋氣象等支出67萬(wàn)元，與上年持平。
住房保障支出6130萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.14%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2811萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.44%。增長(zhǎng)部分主要用于安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治等支出。
預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元，與上年持平。
債務(wù)付息支出13428萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.83%。主要用于政府一般債券利息支出。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出639511萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出159415萬(wàn)元，支出總計(jì)798926萬(wàn)元。
3.?收支平衡情況
2021年全區(qū)收入798926萬(wàn)元，支出798926萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算安排情況
1.?收入預(yù)算
2021年政府性基金預(yù)算收入?8479萬(wàn)元，其中從一般公共預(yù)算調(diào)入698萬(wàn)元，從專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收益調(diào)入7781萬(wàn)元。
2.?支出預(yù)算
2021年政府性基金預(yù)算支出8479萬(wàn)元，為專(zhuān)項(xiàng)債券利息支出。
預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
1.?收入預(yù)算
2021年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入850萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加82萬(wàn)元。
2.?支出預(yù)算
2021年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出595萬(wàn)元，調(diào)出資金255萬(wàn)元，支出總計(jì)850萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1.?收入預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入40606萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26734萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13872萬(wàn)元。
2.?支出預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出38078萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26734萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11344萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)當(dāng)年收支結(jié)余2528萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余24532萬(wàn)元。
五、工作重點(diǎn)
2021年，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)將按照本次人大會(huì)議審查批準(zhǔn)的年度財(cái)政預(yù)算，重點(diǎn)抓好以下三個(gè)方面工作：
（一）穩(wěn)增長(zhǎng)，拓財(cái)源，進(jìn)一步激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力
服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)揮財(cái)稅政策和財(cái)政資金引導(dǎo)作用，推進(jìn)惠企政策落地，擴(kuò)大有效投資，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，深化對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)大科城內(nèi)涵式發(fā)展，高水平建設(shè)湖南金融中心，支持岳麓高新區(qū)“一主一特”發(fā)展，精心培育樓宇集聚區(qū)，加快發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，做大做強(qiáng)文化旅游、健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展水平。著重挖潛增收。完善財(cái)稅工作和綜合治稅機(jī)制，加強(qiáng)收入形勢(shì)研判，堅(jiān)持依法征管，鞏固提升征管成效，做到應(yīng)收盡收，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)，努力完成年度財(cái)稅收入預(yù)期目標(biāo)，持續(xù)改善收入質(zhì)量和稅源結(jié)構(gòu)。落實(shí)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真執(zhí)行中央省市關(guān)于減稅降費(fèi)、簡(jiǎn)政減負(fù)的政策，做好政策輔導(dǎo)，加強(qiáng)納稅服務(wù)和重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系幫扶，做到規(guī)范服務(wù)提質(zhì)、自助服務(wù)提效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)提速，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
（二）嚴(yán)支出，調(diào)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升統(tǒng)籌保障能力
優(yōu)先保障民生支出。堅(jiān)持“有保有壓”，優(yōu)先保障“三?！敝С?，新增財(cái)力持續(xù)投入到重點(diǎn)民生領(lǐng)域，保障疫情防控工作常態(tài)化開(kāi)展，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大城市品質(zhì)提升、生態(tài)環(huán)境治理、基層社區(qū)等民生項(xiàng)目投入力度，支持岳麓山大學(xué)科技城、人工智能科技城等建設(shè)發(fā)展。統(tǒng)籌提升保障能力。以更大力度壓減一般性支出，確保全區(qū)一般性支出壓減20%以上、三公經(jīng)費(fèi)壓減30%以上。大力開(kāi)展財(cái)政資金清理，盤(pán)活存量、用好增量，提高財(cái)政資金使用效率。常態(tài)化調(diào)度爭(zhēng)資工作，加大中央、省、市對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付和項(xiàng)目建設(shè)爭(zhēng)取力度，進(jìn)一步拓寬爭(zhēng)資渠道。積極穩(wěn)妥防控風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行狀況的監(jiān)測(cè)分析，科學(xué)調(diào)度國(guó)庫(kù)資金，合理確定支出次序，確保庫(kù)款保持安全合理水平。嚴(yán)控政府債務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)隱性債務(wù)監(jiān)控，堅(jiān)決守住不發(fā)生資金鏈斷裂和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（三）重服務(wù)，強(qiáng)監(jiān)管，進(jìn)一步加大管理改革力度
持續(xù)推進(jìn)改革事項(xiàng)。加快電子財(cái)政建設(shè)，完成預(yù)算一體化、電子支付等改革事項(xiàng)，大幅提升管理能力和支付效率。助力區(qū)屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化改革，大力推動(dòng)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化出資人職責(zé)，健全管資本為主的監(jiān)管體制。強(qiáng)化監(jiān)督監(jiān)管履職。建設(shè)財(cái)政投資評(píng)審信息平臺(tái)，提升評(píng)審效率和項(xiàng)目審結(jié)率。加大監(jiān)管力度，維護(hù)公平的政府采購(gòu)市場(chǎng)秩序，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，讓“花錢(qián)問(wèn)效、無(wú)效問(wèn)責(zé)”成為常態(tài)。加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。不斷充實(shí)財(cái)政財(cái)務(wù)人員力量，強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，常態(tài)化開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效提升干部綜合素養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)能力，鍛造一支“忠誠(chéng)、務(wù)實(shí)、擔(dān)當(dāng)”的財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2021年是建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，做好全年的財(cái)政工作責(zé)任重大。我們將緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府的決策部署，奮力完成財(cái)政全年收支目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)，在開(kāi)啟“三強(qiáng)四融”全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新岳麓的新征程中踐行初心使命，彰顯責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
