（湖南?。╆P(guān)于長沙市岳麓區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告
關(guān)于長沙市岳麓區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告
——2023年1月5日在長沙市岳麓區(qū)第六屆人民代表大會第四次會議上
長沙市岳麓區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告，提請區(qū)第六屆人民代表大會第四次會議審查，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2022年預算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是新區(qū)優(yōu)化體制改革，實現(xiàn)三區(qū)融合的關(guān)鍵之年。我們在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的二十大精神以及習近平總書記對湖南重要講話重要指示批示精神，主動落實高質(zhì)量發(fā)展要求，全面優(yōu)化湘江新區(qū)財政管理體制，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，較好地完成了全年預算收支目標和財政工作任務。
一、一般公共預算執(zhí)行情況?????????????????
（一）收入預算執(zhí)行情況
全區(qū)地方一般公共預算收入為71.97億元（預計，下同），較上年增長6.7%，其中：區(qū)級稅收收入41.70億元，省級下放稅收17.50億元，非稅收入12.77億元。
全區(qū)地方一般公共預算收入71.97億元，加上上級補助收入30.60億元，調(diào)入資金14.73億元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.87億元，一般債務轉(zhuǎn)貸收入4.91億元，收入合計123.08億元。
（二）支出預算執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預算支出為82.67億元，較上年增長12.45%，加上上級專項補助支出11.77億元，一般債務還本支出4.91億元，上解上級支出23.73億元，支出合計123.08億元。
全年實現(xiàn)收支平衡。
二、政府性基金預算執(zhí)行情況
（一）收入預算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預算收入為21.02億元，其中：專項債務轉(zhuǎn)貸收入5.4億元，調(diào)入資金1.11億元，上級補助收入14.51億元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入14.48億元，其他上級專項收入335萬元）。
（二）支出預算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預算支出為21.02億元，其中：專項債務轉(zhuǎn)貸支出5.4億元，專項債券利息支出1.11億元，上級專項支出14.51億元（其中國有土地使用權(quán)出讓支出14.48億元，其他上級專項支出335萬元）。
全年實現(xiàn)收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
（一）收入預算執(zhí)行情況
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入為960萬元，為年初預算的100%。
（二）支出預算執(zhí)行情況
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出為672萬元，調(diào)出資金288萬元，為年初預算的100%。
全年實現(xiàn)收支平衡。
四、社會保險基金預算執(zhí)行情況
（一）收入預算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預算收入為4.75億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3.33億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入1.42億元。
（二）支出預算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預算支出為4.69億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3.47億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出1.22億元。
當年收支結(jié)余577萬元，年末滾存結(jié)余2.5億元。
五、政府債務管理情況
經(jīng)省人民政府批準，省財政廳下達我區(qū)2022年新增政府債務限額 7.37億元，其中新增一般債務限額1.97億元、新增專項債務限額 5.4億元。
根據(jù)上述限額，2022年全區(qū)新增政府債券7.37億元（其中新增一般債券1.97億元、新增專項債券5.4億元），再融資政府債券4.91億元，共計12.28億元。至2022年底，全區(qū)政府債務余額為78.27億元，嚴格控制在省財政廳下達的債務限額之內(nèi)，債務風險等級為綠色安全。
2022年共安排政府債務還本付息支出7.40億元，其中還本支出4.91億元，付息支出2.49億元。
六、預算執(zhí)行的主要特點
（一）財政收入量增質(zhì)優(yōu)，真抓實干成效明顯
妥善應對經(jīng)濟下行、疫情起伏等不利因素，扎實落實減稅降費要求，持續(xù)推進財源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和稅收征管提質(zhì),全力以赴組織收入，較好的穩(wěn)住了財稅收入的增長態(tài)勢。金融業(yè)、制造業(yè)支撐作用明顯，批發(fā)零售業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)、科研和技術(shù)服務業(yè)稅收均保持增長勢頭。岳麓區(qū)地方一般公共預算收入增長6.7%，收入增幅和質(zhì)量均排名全市中心城區(qū)前列。
（二）支出保障有序有力，財政運行穩(wěn)健向好
教育投入持續(xù)加大。區(qū)本級教育支出25.33億元，增長19.22%。支持新建中小學11所，公辦幼兒園14所，擴充學位2.4萬余個，著力提高普惠性民辦幼兒園獎補標準，推進學前教育改革發(fā)展，穩(wěn)步提升義務教育階段教師福利待遇。城鄉(xiāng)融合發(fā)展提質(zhì)增速。城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.30億元，增長4.12%。深入踐行“四精五有”要求，補齊城鄉(xiāng)發(fā)展、片區(qū)建設短板，加快建設新湘雅健康城、市府北、青山等重點片區(qū)。社會保障水平穩(wěn)步提高。社會保障支出7.78億元，增長9.14%。穩(wěn)定和擴大就業(yè)，新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.2萬余人，失業(yè)人員再就業(yè)0.9萬余人。退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、殘疾人“兩項補貼”、特困人員供養(yǎng)標準以及城鄉(xiāng)居民大病保險和醫(yī)療救助保障標準穩(wěn)步提高。醫(yī)療衛(wèi)生健康水平顯著提升。衛(wèi)生健康支出6.49億元，增長56.71%。建立常態(tài)化疫情防控長效機制，開展新冠病毒疫苗接種、核酸檢測等工作，強化醫(yī)療服務保障能力，對疫情防控人員補助、集中隔離觀察點等疫情防控經(jīng)費應保盡保。鄉(xiāng)村振興縱深推進。農(nóng)林水支出4.79億元，增長2.27%。推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，建成市級美麗宜居村莊66個，建設農(nóng)村公路140公里，足額保障農(nóng)村改廁和垃圾分類等經(jīng)費，持續(xù)改善人居環(huán)境，新區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不斷鞏固。
（三）全面落實化債任務，債務風險安全可控
全面落實隱性債務化解目標，年內(nèi)化解隱性債務6.68億元，累計化解進度54.13%。實時掌握和填報債務數(shù)據(jù)，嚴禁新增隱性債務，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險的底線。大力爭取政府債券額度，新增一般債券1.97億元。發(fā)行專項債5.4億元，重點支持園區(qū)基礎(chǔ)設施、青山谷山、聯(lián)豐村白鶴社區(qū)城中村改造和社區(qū)衛(wèi)生服務中心等項目建設，全力加快債券資金使用進度，盡快形成實物工作量，確保政府債券資金“借、用、管、還”相統(tǒng)一。對標省市要求，穩(wěn)妥推進平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，增加轉(zhuǎn)型發(fā)展后勁，促進區(qū)屬國有企業(yè)平穩(wěn)過渡、蓬勃發(fā)展。
（四）財政管理規(guī)范高效，財稅改革持續(xù)深化
進一步加強財政資金管理，突出重點，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高支出精準度。落實零基預算理念，強化評審作用，做實做細項目庫管理。對直達資金實施常態(tài)化監(jiān)控，促進財政資金安全規(guī)范，高效管理。加強專項資金、專項轉(zhuǎn)移支付、政府專項債券、政府購買服務等重點領(lǐng)域預算績效管理。深化政府采購制度改革，落實采購人主體責任，加強政府采購需求管理，強化政府采購監(jiān)管。加大財政日常監(jiān)督力度，深入開展“惠民惠農(nóng)一卡通”和預決算公開情況專項監(jiān)督檢查，扎實推進整改落實。
同時，預算管理、國庫集中支付、國有資產(chǎn)管理、會計管理、績效評價、財政投資評審等財政日常管理工作，均積極穩(wěn)步推進。
過去一年中，我們堅決落實湘江新區(qū)各項決策部署，樹牢過“緊日子”思想，充分發(fā)揮財政職能作用，迎難而上推動財政各方面工作取得了新成績，有力促進了區(qū)域經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)了“三區(qū)融合”之后財政工作的良好開局。但與此同時，我們也清醒的認識到，當前財政運行也還面臨一些困難和挑戰(zhàn)：一是財稅增長的基礎(chǔ)還不牢固，土地收入和一次性稅源的占比較高，結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化。二是財政支出標準涵蓋民生、社會事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多個領(lǐng)域，涉及政策制定、執(zhí)行監(jiān)督、效果評價等多個維度，在財政支出標準的科學化、系統(tǒng)化方面仍需大力探索完善。三是預算一體化改革仍需進一步深入推進，部分單位支出結(jié)構(gòu)固化、部分項目預算執(zhí)行率偏低，預算管理理念和資金績效意識有待進一步增強。對于這些問題，我們將高度重視，切實采取有效措施加以解決。
2023年預算草案
一、2023年財政經(jīng)濟形勢展望
從收入看。一方面，隨著工程機械等先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群成型和新能源汽車、電子信息、健康醫(yī)療等新興產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，湘江科學城、長沙高鐵西城、濱江片區(qū)等重點片區(qū)持續(xù)開發(fā)建設,特別是在高端科技平臺構(gòu)建、科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化等方面快步邁入提升階段,營商環(huán)境優(yōu)化和財源建設成果逐步顯現(xiàn),新區(qū)經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力不斷增強,財政增收與經(jīng)濟增長逐漸趨于吻合，為財政收入增長的基本面提供了有力支撐。另一方面,疫情形勢仍然存在較大不確定性，房地產(chǎn)市場量價齊降、重點財源儲備項目尚處于建設期、金融等行業(yè)趨于平緩,加之整體經(jīng)濟形勢依然處在下行通道，外部環(huán)境等諸多因素增加了財政收入的不確定性,收入增長面臨一定壓力和挑戰(zhàn)。
從支出看。新區(qū)優(yōu)化體制改革之后，支出規(guī)模和體量大幅增加，財政在統(tǒng)籌保障和資金調(diào)度方面的能力有所提升。但融合之后，新增的可用財力整體有限，片區(qū)投入、產(chǎn)業(yè)兌現(xiàn)、人員運轉(zhuǎn)、化債和上繳上級配套支出等剛性支出居高不下，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生保障標準穩(wěn)步提升，鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)扶植等重點領(lǐng)域仍將持續(xù)投入，財政收支“緊平衡”狀況將進一步凸顯。我們將繼續(xù)堅持民生優(yōu)先原則，把兜牢“三?！钡拙€和保障重點支出放在首要位置，將有限財力重點保障中央、省市和新區(qū)部署安排，努力強化預算編制、審核和支出管理，統(tǒng)籌財政資源，確保財政穩(wěn)健運行。
二、指導思想
2023年，預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神、中央經(jīng)濟工作會議精神和省委、市委、新區(qū)黨工委經(jīng)濟工作會議精神，深入落實習近平總書記對湖南重要講話重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，切實強化公共財政屬性，提升積極財政政策的效能，增強統(tǒng)籌保障能力，深化財政管理改革，更加注重精準、可持續(xù)要求，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務，構(gòu)筑“強省會”戰(zhàn)略的核心支撐和重要增長點，為打造高端產(chǎn)業(yè)新區(qū)、前沿創(chuàng)新新區(qū)、開放活力新區(qū)、一流品質(zhì)新區(qū)，加速挺進國家級新區(qū)“一方陣”，全面建設社會主義現(xiàn)代化新區(qū)貢獻財政力量。
三、一般公共預算安排情況
根據(jù)市、新區(qū)相關(guān)工作要求，2022年度岳麓區(qū)區(qū)級預算執(zhí)行完畢之后，自2023年起，湘江新區(qū)市區(qū)兩級財政收支按照“三區(qū)融合”后的口徑，統(tǒng)一編制一本預算，具體情況如下：
（一）收入預算
全區(qū)地方一般公共預算收入248.16億元，較2022年增長8%，分項安排情況：市級稅收收入138.20億元，區(qū)級稅收收入45.04億元，非稅收入26.62億元，省級下放稅收38.30億元。加上上級補助收入14.80億元，調(diào)入資金5.79億元，動用上年結(jié)余10億元，收入總計278.75億元。
（二）支出預算
全區(qū)地方一般公共預算支出（不含上級專項補助支出）205.83億元，加上上解支出72.92億元，全年支出總計278.75億元。地方一般公共預算主要支出項目安排情況如下（按支出功能科目）：
一般公共服務支出28.45億元，主要是反映政府提供一般公共服務的支出等。
國防支出0.15億元，主要包括用于國防方面的支出。
公共安全支出1.11億元，主要包括法檢兩院支出、公安系統(tǒng)經(jīng)費支出等。
教育支出41.04億元，主要包括新增教師人員經(jīng)費，教師福利待遇提高及義務制學校、學前教育投入等支出。
科學技術(shù)支出22.14億元，主要包括支持岳麓山大學科技城、岳麓區(qū)高新區(qū)、長沙高新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)建設及對高新技術(shù)企業(yè)補助等支出。
文化旅游體育與傳媒支出2.53億元，主要包括大王山游客集散中心及停車場建設、岳麓山品牌建設、文物保護管理及全民健身活動等支出。
社會保障和就業(yè)支出13.89億元，主要包括特困人員救助資金、社保繳費等支出。
衛(wèi)生健康支出7.42億元，主要包括健康長沙建設、基層醫(yī)療衛(wèi)生保障、疫苗采購等支出。
節(jié)能環(huán)保支出1.46億元，主要包括環(huán)境能力監(jiān)測、“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”等支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.19億元，主要包括信息化建設、城市品質(zhì)提升及城市道路建設等支出。
農(nóng)林水支出10.84億元，主要包括村社區(qū)投入及美麗鄉(xiāng)村等支出。
交通運輸支出2.03億元，主要包括村道日常養(yǎng)護、客貨運市場整治、頑瘴痼疾整治等支出。
資源勘探信息等支出0.45億元，主要包括資源勘探等方面支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出0.43億元，主要包括商業(yè)流通事務、涉外發(fā)展服務支出等相關(guān)支出。
自然資源海洋氣象等支出1.07億元，主要包括國土空間規(guī)劃編制等自然資源相關(guān)支出。
住房保障支出2.4億元，主要包括保障性住房改造修繕等方面支出。
災害防治及應急管理支出3.12億元，主要包括安全生產(chǎn)專項整治、消防大隊經(jīng)費保障等支出。
預備費3億元，主要是根據(jù)《預算法》相關(guān)要求提取用于自然災害救災支出或其他難以預見的特殊支出。
債務付息支出34.11億元，主要包括隱性債務還本付息29.88億元，地方政府債券付息4.33億元。
（三）收支平衡情況
全區(qū)收入總計278.75億元，支出總計278.75億元，全年實現(xiàn)收支平衡。
四、政府性基金預算安排情況
全區(qū)政府性基金預算收入284.16億元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入268.82億元，城市基礎(chǔ)設施配套費收入8.5億元，專項收入6.84億元。加上動用上年結(jié)余10億元后，收入總計294.16億元。
全區(qū)政府性基金預算支出264.16億元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出255.74億元，債務付息支出8.42億元。加上上解上級支出16.5億元，土地儲備專項債券還本支出13.5億元后，支出總計294.16億元。
全年實現(xiàn)收支平衡。
五、國有資本經(jīng)營預算安排情況
全區(qū)2023年國有資本經(jīng)營預算收入3.12億元,國有資本經(jīng)營預算支出1.88億元，調(diào)出資金1.24億元，支出總計3.12億元。
全年實現(xiàn)收支平衡。
六、社會保險基金預算安排情況
全區(qū)社會保險基金預算收入6.33億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3.7億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入2.63億元。
全區(qū)社會保險基金預算支出6億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3.7億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出2.3億元。
當年收支結(jié)余3,358萬元，年末滾存結(jié)余2.84億元。
七、2023年財政主要支出方向及保障重點
（一）全力推動實體經(jīng)濟發(fā)展。堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體上，以鏈長制為抓手、以現(xiàn)代化為導向，加快建設高端化、高產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)體系。
1. 加大招商引資力度。實行產(chǎn)業(yè)鏈招商，促推15條主導產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。開展精準招商，聚焦長三角、大灣區(qū)等區(qū)域，鎖定三類500強企業(yè)、在長設置分支機構(gòu)企業(yè)等。做優(yōu)做強資本招商，設立產(chǎn)業(yè)投資母基金，發(fā)揮基金乘數(shù)效應，吸引更多的優(yōu)質(zhì)成長型企業(yè)扎根新區(qū)。
2. 加力園區(qū)提檔升級。壯大主導產(chǎn)業(yè)，推進湘江實驗室、智能網(wǎng)聯(lián)等重大產(chǎn)業(yè)平臺建設，高效運營檢驗檢測特色產(chǎn)業(yè)園，持續(xù)擦亮新區(qū)產(chǎn)業(yè)名片。完善綜合配套，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和園區(qū)人才成長需要，加快園區(qū)人才公寓建設，提升園區(qū)吸聚力。
3. 構(gòu)建優(yōu)勢領(lǐng)先的科技人才體系。突出政策引才，整合出臺更加積極、開放、有效的人才政策，全面打造新區(qū)人才新生態(tài)。圍繞招引培育優(yōu)秀人才，深入推進科技總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)教授選聘，鼓勵企業(yè)與省內(nèi)高校院所建立人才聯(lián)合培養(yǎng)機制。
（二）全力完善宜居城市綜合功能。堅持以“繡花功夫”雕琢，以“工匠精神”打磨，加強新區(qū)規(guī)劃、建設、管理水平，全面提升外在“顏值”和內(nèi)在“氣質(zhì)”，打造宜居韌性智慧城市。
1. 加強基礎(chǔ)設施建設。推進重點片區(qū)開發(fā)和重點項目建設，聚焦湘江科學城等重點區(qū)域，推進科創(chuàng)大道等項目征拆，完善交通路網(wǎng)建設，推動湘雅路過江通道、暮坪湘江大橋等重大交通基礎(chǔ)設施建設，提速梅浦聯(lián)絡線、黃橋大道南沿線等骨干道路施工。
2. 強化城市綜合治理。持續(xù)鞏固市容環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化精細化管理，理順渣土固廢、照明亮化、市政設施、戶外廣告等領(lǐng)域監(jiān)管體制。加快新型智慧城市升級，啟動城市管理和行政執(zhí)法智慧系統(tǒng)建設等。
（三）全力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，全面整合鄉(xiāng)村資源、公共配套、生態(tài)環(huán)境等要素，深化農(nóng)村供給側(cè)改革，推進鄉(xiāng)村全面振興。
1. 構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。夯實糧食根基，落實耕地保護硬措施，堅決遏制耕地非農(nóng)化，防止非糧化，嚴守耕地保護紅線，完成高標準農(nóng)田建設8600畝。
2. 鞏固拓展脫貧攻堅成果。牢守規(guī)模返貧底線，強化防止返貧監(jiān)測幫扶機制落實，及時發(fā)現(xiàn)，及時預警，及時干預。加大對龍山縣對口幫扶的支持力度。
3. 扎實建設美麗鄉(xiāng)村。扎實推進農(nóng)村道路、供水保障、清潔能源、農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮和冷鏈物流、防汛抗旱等設施建設，確保全年建設農(nóng)村公路160公里，切實改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升村莊風貌，推進村莊美化，實施農(nóng)村戶廁問題動態(tài)清零等。
（四）全力改善民生福祉。堅持民生優(yōu)先，盡力而為、量力而行，采取更多惠民生、暖民心舉措，著力解決群眾急難愁盼問題。
1. 重點打造岳麓教育品牌。全面落實“雙減”政策，減輕學生、家長、教師負擔，突出教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；促進學前教育規(guī)模和質(zhì)量同步提升，構(gòu)建以公辦幼兒園和普惠性民辦幼兒園為主體、公辦民辦并舉的學前教育公共服務體系；全力保障中小學學位供給，加大基礎(chǔ)教育設施建設力度。
2. 著力改善生態(tài)環(huán)境。堅持精準治污、科學治污、依法治污，持續(xù)深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，扎實抓好生態(tài)環(huán)境治理，確保一江兩河水質(zhì)穩(wěn)定達標，呵護藍天常在、碧水長青的生態(tài)高地。
3. 持續(xù)提高民生保障標準。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準提高至每人每年650元，加大城鄉(xiāng)居民低保和特困人員供養(yǎng)經(jīng)費保障力度。積極穩(wěn)定和擴大就業(yè)，精準做好就業(yè)服務，切實保障勞動者待遇和權(quán)益。加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房保障制度，深入推進老舊小區(qū)綜合整治，提升居民生活舒適度和便利度。健全分層分類社會救助體系，強化社保醫(yī)保基金監(jiān)督管理，做好退役軍人優(yōu)撫安置。
八、工作重點
2023年，全區(qū)財稅部門將按照本次人大會議審查批準的年度財政預算，重點抓好以下四個方面工作：
（一）聚焦“財源體系”,積極培植收入增長點
加強中長期財政規(guī)劃研究,充分發(fā)揮新區(qū)資源優(yōu)勢,統(tǒng)籌政策資金培育優(yōu)質(zhì)財源,進一步增強財政收入可持續(xù)增長的內(nèi)生動力。采取積極措施抓好收入組織，努力完成地方一般公共預算收入增長8%目標。堅持創(chuàng)新機制，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，突出扶優(yōu)扶強，鞏固“3+4”的行業(yè)態(tài)勢。積極培植稅收收入增長點，深入實施財源建設工程，爭取實現(xiàn)千萬以上納稅非房地產(chǎn)企業(yè)新增20家，五千萬以上新增5家，億元以上新增3家。鞏固擴大金融業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，大力推進金融產(chǎn)業(yè)鏈建設和樓宇經(jīng)濟，力爭明年金融行業(yè)稅收占比提升2%左右，新增億元樓宇2棟。
（二）聚焦“大事要事”，大力強化財力統(tǒng)籌
牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格厲行節(jié)約，從嚴控制一般性支出，大力盤活財政存量資金。健全完善新區(qū)財政資金管理辦法，強化預算執(zhí)行剛性，嚴控預算追加，嚴格做到有預算不超支，無預算不開支。做好財政收支形勢研判，收支安排更加積極穩(wěn)妥。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有序鋪排支出次序，堅持有保有壓、量入為出。強化財力統(tǒng)籌，形成資金合力，在切實兜牢“三保”底線基礎(chǔ)上，全力保障中央省市和黨工委、管委會明確的重點民生實事和重大片區(qū)、重大項目建設資金。
（三）聚焦“績效優(yōu)先”，切實提升資金效益
拓寬第三方重點績效評價覆蓋面，將重點民生實事項目、預算執(zhí)行率偏低項目及政府購買服務項目等納入重點績效評價范圍。探索實行預算追加事前績效評估機制，切實提升績效評價指標體系科學化水平。進一步強化績效評價結(jié)果應用，健全新區(qū)績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤機制。用好財政監(jiān)督檢查、政府采購監(jiān)管、財政投資評審等監(jiān)督手段，切實加大監(jiān)管力度，確保財政資金安全高效管理。
（四）聚焦“系統(tǒng)集成”，全面實施一體化改革
大力推動預算一體化改革工作，全面上線預算一體化系統(tǒng)預算編制、預算執(zhí)行、績效管理、政府采購、非稅管理、資產(chǎn)管理及會計核算等全部模塊，確保財政相關(guān)業(yè)務全面接入預算一體化系統(tǒng)，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底、互聯(lián)互通的預算管理機制，實現(xiàn)對預算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制。依托一體化系統(tǒng)平臺，加強直達資金常態(tài)化監(jiān)控管理，提升資金使用效率。
與此同時，全區(qū)財政部門將主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，認真落實區(qū)人大有關(guān)預算決算的決議和審議意見，認真聽取代表委員意見，扎實做好代表委員建議提案的辦理工作，及時報告落實舉措和進展情況，切實提高預算管理水平。
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是優(yōu)化新區(qū)體制改革的再出發(fā)之年，我們將緊緊圍繞新區(qū)黨工委和管委會各項決策部署，努力完成財政收支目標、做好全年財政工作，為全面建設現(xiàn)代化新區(qū)而團結(jié)奮斗。
