（湖南?。╆P(guān)于長沙市天心區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于長沙市天心區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
──2023年1月4日在長沙市天心區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議上
區(qū)財政局局長??駱理
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，下面我就全區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案進行報告，請予審查和批準(zhǔn)，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對經(jīng)濟下行、疫情沖擊、減稅降費等多重壓力，全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，夯實財源稅基、強化重點保障，穩(wěn)步推進改革，規(guī)范預(yù)算管理，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入預(yù)算
全區(qū)完成地方一般公共預(yù)算收入704804萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，增長4.9%。其中：稅收收入466288萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.9%，增長0.9%；非稅收入238516萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長13.7%。
2．支出預(yù)算
全年完成區(qū)本級一般公共預(yù)算支出657008萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，下降0.4%。主要支出項目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出123934萬元，下降20.7%。主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位運轉(zhuǎn)和履職，提升社會管理和公共服務(wù)水平。
國防支出540萬元，同口徑與上年持平。主要用于支持基層民兵事業(yè)發(fā)展。
公共安全支出17324萬元，增長20.3%。主要用于保障公檢法司等政法部門正常運轉(zhuǎn)，加強普法、禁毒等知識的宣傳培訓(xùn)，健全社會治安防控體系，提高公共安全治理水平，切實提升人民群眾的安全感。
教育支出155648萬元，增長22.1%。主要用于保障全區(qū)學(xué)校改善辦學(xué)條件、提高教師待遇水平，推動石碑中學(xué)、長沙市一中城南中學(xué)等一批學(xué)校的新改擴建，堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，全面建設(shè)教育強區(qū)，辦好人民滿意的教育。
科學(xué)技術(shù)支出11516萬元，增長18.5%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及、信息平臺建設(shè)，拓展科技創(chuàng)新空間，推動科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。
文化旅游體育與傳媒支出4066萬元，增長1.3%。主要用于新改建室外運動場、全民健身體育設(shè)施等體育類重點民生實事項目建設(shè)，支持24小時自助圖書館、非遺中心及歷史文化名城建設(shè)，開展文化惠民活動展演，提升基層公共文化服務(wù)水平。
社會保障和就業(yè)支出49892萬元，增長10.5%。主要用于完善社會保障體系，加大孤兒、殘疾人、居民低保、特困供養(yǎng)、臨時救助、重病重殘等困難群體幫扶力度，落實基本養(yǎng)老保險補助政策，扶持困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，持續(xù)深化“愛心天心”幫扶工程，集中力量為困難群眾辦實事、解難事。
衛(wèi)生健康支出53831萬元，增長90.4%。主要用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，落實基本藥物改革和計劃生育獎扶政策，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助、困難居民醫(yī)療救助、健康民生經(jīng)費，全力保障疫情防控資金需求，以科學(xué)精準(zhǔn)防控踐行人民至上、生命至上（增長較快主要是疫情防控投入增加）。
節(jié)能環(huán)保支出2058萬元，同口徑增長3.5%。主要用于藍天保衛(wèi)、綠心地區(qū)生態(tài)補償，加大全區(qū)環(huán)境綜合整治，改善環(huán)境空氣質(zhì)量，共同守護“天心藍、綠心綠、湘江美”。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出192657萬元，同口徑增長4.5%。主要用于開展自建房安全隱患排查整治、老舊小區(qū)改造、“百街千巷”環(huán)境綜合整治、市政道路、園林綠化等重大民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力完善城市公共設(shè)施配套和城區(qū)品質(zhì)提升。
農(nóng)林水支出17051萬元，同口徑增長4.0%。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進鄉(xiāng)村振興、美麗宜居村莊建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)等工作，推進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
交通運輸支出1096萬元，增長7.5%。主要用于超載限載治理、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護補助等。
資源勘探工業(yè)信息等支出3931萬元，增長16.8%。主要用于落實區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展政策，扶持中小企業(yè)發(fā)展，支持智慧電網(wǎng)建設(shè)、電力“專改公”等工作推進。
住房保障支出7500萬元，增長1.4%。主要用于安居工程建設(shè)、棚戶區(qū)改造、保障性住房管理等工作。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5007萬元，增長12.4%。主要用于應(yīng)急管理、消防救援、消防安全宣傳培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災(zāi)害救助等。
債務(wù)付息支出10957萬元，增長7.0%。主要用于地方政府債券利息支出。
3．收支平衡情況
2022年，我區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)計可實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29600萬元，調(diào)入資金9042萬元，政府性基金收入-1395萬元，收入總計37247萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；全區(qū)完成政府性基金預(yù)算本級支出37247萬元，支出總計37247萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%。預(yù)計當(dāng)年收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)預(yù)計完成社會保險基金預(yù)算收入32575萬元，為年初預(yù)算的103.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4920萬元，為年初預(yù)算的97.9%，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入27655萬元，為年初預(yù)算的104.8%。
全區(qū)預(yù)計完成社會保險基金預(yù)算支出32905萬元，為年初預(yù)算的108.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3980萬元，為年初預(yù)算的96.3%，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出28925萬元，為年初預(yù)算的110.1%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3642萬元，為年初預(yù)算的100.1%；完成國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金3642萬元，為年初預(yù)算的100.1%。預(yù)計當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2022年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為572678萬元，其中一般債務(wù)余額為333978萬元，專項債券余額為238700萬元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府債務(wù)等具體情況將在2022年財政決算草案中匯報。
（六）2022年財政工作情況
1.攻堅克難，在穩(wěn)大盤中保持收支平穩(wěn)。一是政策落實堅定堅決。區(qū)域內(nèi)企業(yè)年內(nèi)享受減稅降費達25億元，享受各級產(chǎn)業(yè)扶持資金2.62億元，第一批300多家企業(yè)取得“免審即享”獎補。二是財源建設(shè)加速加力。開展財源建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展行動，深挖財源稅源、強化招引力度、著力提升產(chǎn)業(yè)稅收，區(qū)域內(nèi)企業(yè)年納稅額過千萬的達186家，金融業(yè)稅收占全行業(yè)稅收的比重達37.31%，平臺型經(jīng)濟稅收實現(xiàn)翻番。三是資源爭取提能提質(zhì)。用好各領(lǐng)域支持政策，年度收到中央預(yù)算內(nèi)資金1.31億元，較上年度增長441%，創(chuàng)歷史新高。四是土地盤活強力強效。湖南機床廠、長沙機床廠、古道巷等一批地塊實現(xiàn)掛牌出讓，閑置的太和廣場等項目實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，圍繞商務(wù)樓宇去化形成了康園大廈等新晉億元樓宇。
2.靠前發(fā)力，在優(yōu)結(jié)構(gòu)中強化重點保障。一是優(yōu)先保障公共應(yīng)急處置。統(tǒng)籌撥付1.4億元資金支持疫情防控，撥付5000萬元自建房安全隱患排查整治資金。二是全力支持重點項目建設(shè)。投入近2億元用于新韶山南路、暮坪湘江特大橋等一批重大民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，教育投入增長達到22.1%，新建中小學(xué)幼兒園15所，新增學(xué)位10600個。三是大力推動城區(qū)品質(zhì)改善?；I集各級各類資金5.26億元用于改善人居環(huán)境，鋪排老舊小區(qū)改造項目78個，年內(nèi)安排“百街千巷”提質(zhì)、整治資金0.6億元。四是切實織牢民生保障密網(wǎng)。民生支出占比持續(xù)保持80%以上，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金實現(xiàn)“18 連漲”，新增車位14800個，新改建公廁38座，新裝電梯180臺，新增養(yǎng)老服務(wù)床位200張。
3.開拓創(chuàng)新，在強改革中增添發(fā)展動能。一是強化國企市場運營。探索區(qū)國資監(jiān)管機構(gòu)以管資本為主職能轉(zhuǎn)變，使區(qū)屬國有企業(yè)迸發(fā)市場化活力。我區(qū)成為省內(nèi)首個擁有兩家AA+信用評級區(qū)屬國有企業(yè)的市轄區(qū)，融資成本壓減到5%以內(nèi)。二是完善財政運行監(jiān)控。加強“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”民生資金管理，完善“互聯(lián)網(wǎng)+”非稅收入管理征繳，規(guī)范使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，做好庫款、“三公經(jīng)費”和其他預(yù)算執(zhí)行事項的實時監(jiān)測，開展數(shù)字人民幣工資代發(fā)試點。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。助力打造營商環(huán)境“首善之區(qū)”，清理涉企收費項目，規(guī)范涉企收費行為，助力企業(yè)輕裝上陣。降低企業(yè)參與政府采購活動的門檻和成本，政府采購中預(yù)留一定比例專門面向中小企業(yè)采購。
4.擔(dān)當(dāng)作為，在守底線中提升管理效益。一是有效筑牢安全屏障。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出，一般公共服務(wù)支出實現(xiàn)了較大壓減。有序化解政府隱性債務(wù)，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，債務(wù)總量平穩(wěn)可控。二是發(fā)揮財政評審監(jiān)管。加強財政評審事前介入、事中跟蹤、事后反饋，提高評審質(zhì)量，加快結(jié)算進度，年度項目預(yù)算總審減率9.4%，出具項目結(jié)算報告226份。三是嚴(yán)格資金監(jiān)督問效?？冃ё栽u、績效監(jiān)控覆蓋全區(qū)169家預(yù)算單位和所有預(yù)算資金。對26個項目7.73億元資金開展財政重點績效評價，評價結(jié)果應(yīng)用指導(dǎo)壓減2023年預(yù)算資金2512萬元。
受多重因素的影響，2022年財政收支一直處于緊平衡狀態(tài)。面對困難和挑戰(zhàn)，全區(qū)上下攻堅克難、共同努力，較好地完成了年度財政目標(biāo)任務(wù)。同時我們也清醒地認(rèn)識到，財稅長期發(fā)展堅持實現(xiàn)量的增長時更需質(zhì)的有效提升，可用財力和支出需求之間的矛盾需通過不斷發(fā)展來緩解。下一步，我們將堅持系統(tǒng)思維，繼續(xù)實施積極的財政政策，聚焦收入組織、支出保障、管理增效、風(fēng)險化解，助推天心經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、2023年財政預(yù)算草案
2023年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的二十大精神為統(tǒng)領(lǐng)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實國家、省市重大戰(zhàn)略和區(qū)委、區(qū)政府決策部署，縱深推進“強省會”戰(zhàn)略，緊密圍繞“一軍三區(qū)”定位，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，增強財源建設(shè)動力，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，提高民生保障能力，防化重大運行風(fēng)險，提升財政管理效能，為加快建設(shè)“智慧天心、融城核心”提供堅實財力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃及財力情況，2023年預(yù)算擬作如下安排：
（一）一般公共預(yù)算
1．收入預(yù)算
2023年地方一般公共預(yù)算收入749000萬元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加49000萬元，增長7.0%。其中：稅收收入499200萬元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加37000萬元，增長8.0%；非稅收入249800萬元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加12000萬元，增長5.0%。
2．支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算支出784300萬元，其中：區(qū)本級支出674300萬元，比上年年初預(yù)算增加44100萬元，增長7.0%；上級專項轉(zhuǎn)移支付110000萬元（根據(jù)預(yù)算編制事前審核要求，參考2022年度上級轉(zhuǎn)移支付下達情況預(yù)估）。主要支出項目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出125300萬元，其中區(qū)本級支出125300萬元，下降8.6%（區(qū)本級支出較上年年初預(yù)算變動，下同）。
國防支出540萬元，其中區(qū)本級支出540萬元，與上年持平。
公共安全支出14300萬元，其中區(qū)本級支出14300萬元，增長2.1%。
教育支出166000萬元，其中區(qū)本級支出146000萬元，增長18.5%。
科學(xué)技術(shù)支出13300萬元，其中區(qū)本級支出10250萬元，增長17.3%。
文化旅游體育與傳媒支出3900萬元，其中區(qū)本級支出3500萬元，增長2.9%。
社會保障和就業(yè)支出61000萬元，其中區(qū)本級支出46500萬元，同口徑增長7.8%。
衛(wèi)生健康支出64000萬元，其中區(qū)本級支出43000萬元，增長61.0%。
節(jié)能環(huán)保支出3400萬元，其中區(qū)本級支出2400萬元，增長3.2%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出264800萬元，其中區(qū)本級支出233700萬元，增長7.1%。
農(nóng)林水支出15000萬元，其中區(qū)本級支出12330萬元，增長7.2%。
交通運輸支出1180萬元，其中區(qū)本級支出900萬元，增長1.1%。
資源勘探工業(yè)信息等支出8900萬元，其中區(qū)本級支出5900萬元，增長1.7%。
住房保障支出20600萬元，其中區(qū)本級支出7600萬元，增長1.3%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4400萬元，其中區(qū)本級支出4400萬元，增長22.6%。
債務(wù)付息支出10930萬元，其中區(qū)本級支出10930萬元，增長1.6%。
預(yù)備費6750萬元。
2023年，全區(qū)安排地方一般公共預(yù)算收入749000萬元，上級補助收入195744萬元，調(diào)入資金13488萬元，當(dāng)年財政收入合計958232萬元；安排一般公共預(yù)算支出784300萬元，上解支出173932萬元，當(dāng)年財政支出合計958232萬元，當(dāng)年收支平衡。
3．轉(zhuǎn)移支付安排情況
2023年市對區(qū)補助收入195744萬元，其中：返還性收入77609萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入43485萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入74650萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年安排政府性基金預(yù)算調(diào)入資金8122萬元，安排政府性基金預(yù)算支出8122萬元，全部為專項債務(wù)付息支出。
（三）社會保險基金預(yù)算
1．收入預(yù)算
2023年安排社會保險基金預(yù)算收入31569萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加165萬元，增長0.5%。
其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5266萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加242萬元，增長4.8%。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入26303萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少77萬元，下降0.3%。
2．支出預(yù)算
2023年安排社會保險基金預(yù)算支出31473萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1065萬元，增長3.5%。
其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出4203萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長1.7%。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出27270萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加996萬元，增長3.8%。
2023年當(dāng)年收支結(jié)余96萬元，年終滾存結(jié)余12454萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3688萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金3488萬元，當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)預(yù)算安排情況
2023年，我們將在穩(wěn)妥推進債務(wù)風(fēng)險防控的基礎(chǔ)上，精心做好項目組織，積極向上爭取新增債券額度支持，相關(guān)新增債券資金使用安排情況，將在省、市正式下達我區(qū)新增債券額度后，在調(diào)整預(yù)算中報區(qū)人大常委會批準(zhǔn)。
三、切實做好2023年財政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
（一）聚焦高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，全面增強財源建設(shè)驅(qū)動力。一是用心涵養(yǎng)稅源。抓住長株潭都市圈發(fā)展、國家醫(yī)學(xué)中心和長沙奧體中心等建設(shè)的機遇，鞏固稅源存量基礎(chǔ)，培育稅源增量空間。全力支持“個轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)改股、股上市”提檔升級，著力挖掘數(shù)字經(jīng)濟、大消費產(chǎn)業(yè)等新稅收“增長極”。二是用智拓展增收。加大上級資金和專項債券資金的爭取力度，加速發(fā)揮政府投資撬動作用，引導(dǎo)社會資本協(xié)同發(fā)力，加快存量土地達產(chǎn)見效，閑置樓宇資源盡快盤活。三是用“法”強化征管。突出征繳依法、找準(zhǔn)方法、措施得法，財稅部門主動做好政策上門，以服務(wù)為宗旨，加大稅法宣傳力度，用好綜合治稅系統(tǒng)，加強分析研判，各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動、齊抓共管，確保應(yīng)收盡收。
（二）聚焦財政政策導(dǎo)向和改革實效，全面增強政策改革執(zhí)行力。一是強服務(wù)。貫徹落實積極的財政政策，綜合運用好減稅降費、扶持補貼、社保政策、政府采購等“組合拳”，幫助企業(yè)降低成本，更快更好發(fā)展。二是強統(tǒng)籌。保持必要的財政支出強度，重點優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實“過緊日子”的要求，把有限的財力用到“刀刃”上。三是強支撐。深化以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，激發(fā)國有企業(yè)內(nèi)生動力，鼓勵區(qū)屬國企做大、做實、做優(yōu)主業(yè)。
（三）聚焦以人民為中心的根本理念，全面增強民生福祉保障力。一是兜實民生安全底線。認(rèn)真落實新階段疫情防控各項舉措，保障基層醫(yī)療資源擴容。持續(xù)支持開展自建房整治、老舊小區(qū)改造和農(nóng)民安置房公共安全提升，提升人民群眾的安全感。二是辦好民生保障實事。落實居民低保、優(yōu)撫安置、特困供養(yǎng)、臨時救助政策，以促就業(yè)為重點支持創(chuàng)業(yè)，加快保障性租賃住房建設(shè)，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。三是助推社會事業(yè)發(fā)展。加大教育投入，加快石碑中學(xué)、長沙市一中城南中學(xué)初中部、高云小學(xué)等學(xué)校建設(shè)，推進學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展，落實新增教師工資待遇。
（四）聚焦防化重大風(fēng)險的底線要求，全面增強財政運行管控力。一是加強政府債務(wù)管理。進一步完善政府債務(wù)管理機制，加強債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和動態(tài)管理，堅決防范債務(wù)風(fēng)險。二是強化預(yù)算績效運用。對重大政策、重點項目開展事前績效評估和財政重點績效運行監(jiān)控，用好績效評價結(jié)果，形成評價、反饋、整改、提升良性循環(huán)。三是主動接受監(jiān)督建議。落實好人大報告制度，執(zhí)行好人大決議，做好預(yù)決算公開，自覺接受社會監(jiān)督。
各位代表，踏上新征程，建功新時代。2023年財政工作將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督關(guān)懷下，緊緊圍繞“一軍三區(qū)”戰(zhàn)略定位，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為加快建設(shè)“智慧天心、融城核心”作出新的更大的貢獻。
