（湖南?。╆P(guān)于長(zhǎng)沙市天心區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)沙市天心區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
──2023年1月4日在長(zhǎng)沙市天心區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)??駱理
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，下面我就全區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案進(jìn)行報(bào)告，請(qǐng)予審查和批準(zhǔn)，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊、減稅降費(fèi)等多重壓力，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，夯實(shí)財(cái)源稅基、強(qiáng)化重點(diǎn)保障，穩(wěn)步推進(jìn)改革，規(guī)范預(yù)算管理，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入預(yù)算
全區(qū)完成地方一般公共預(yù)算收入704804萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，增長(zhǎng)4.9%。其中：稅收收入466288萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.9%，增長(zhǎng)0.9%；非稅收入238516萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長(zhǎng)13.7%。
2．支出預(yù)算
全年完成區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出657008萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，下降0.4%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出123934萬(wàn)元，下降20.7%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)和履職，提升社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。
國(guó)防支出540萬(wàn)元，同口徑與上年持平。主要用于支持基層民兵事業(yè)發(fā)展。
公共安全支出17324萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%。主要用于保障公檢法司等政法部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)普法、禁毒等知識(shí)的宣傳培訓(xùn)，健全社會(huì)治安防控體系，提高公共安全治理水平，切實(shí)提升人民群眾的安全感。
教育支出155648萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%。主要用于保障全區(qū)學(xué)校改善辦學(xué)條件、提高教師待遇水平，推動(dòng)石碑中學(xué)、長(zhǎng)沙市一中城南中學(xué)等一批學(xué)校的新改擴(kuò)建，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，全面建設(shè)教育強(qiáng)區(qū)，辦好人民滿意的教育。
科學(xué)技術(shù)支出11516萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及、信息平臺(tái)建設(shè)，拓展科技創(chuàng)新空間，推動(dòng)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。
文化旅游體育與傳媒支出4066萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。主要用于新改建室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、全民健身體育設(shè)施等體育類重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，支持24小時(shí)自助圖書館、非遺中心及歷史文化名城建設(shè)，開展文化惠民活動(dòng)展演，提升基層公共文化服務(wù)水平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出49892萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%。主要用于完善社會(huì)保障體系，加大孤兒、殘疾人、居民低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、重病重殘等困難群體幫扶力度，落實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助政策，扶持困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，持續(xù)深化“愛(ài)心天心”幫扶工程，集中力量為困難群眾辦實(shí)事、解難事。
衛(wèi)生健康支出53831萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.4%。主要用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，落實(shí)基本藥物改革和計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助、困難居民醫(yī)療救助、健康民生經(jīng)費(fèi)，全力保障疫情防控資金需求，以科學(xué)精準(zhǔn)防控踐行人民至上、生命至上（增長(zhǎng)較快主要是疫情防控投入增加）。
節(jié)能環(huán)保支出2058萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)3.5%。主要用于藍(lán)天保衛(wèi)、綠心地區(qū)生態(tài)補(bǔ)償，加大全區(qū)環(huán)境綜合整治，改善環(huán)境空氣質(zhì)量，共同守護(hù)“天心藍(lán)、綠心綠、湘江美”。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出192657萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)4.5%。主要用于開展自建房安全隱患排查整治、老舊小區(qū)改造、“百街千巷”環(huán)境綜合整治、市政道路、園林綠化等重大民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力完善城市公共設(shè)施配套和城區(qū)品質(zhì)提升。
農(nóng)林水支出17051萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)4.0%。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、美麗宜居村莊建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)等工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
交通運(yùn)輸支出1096萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。主要用于超載限載治理、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助等。
資源勘探工業(yè)信息等支出3931萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%。主要用于落實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，扶持中小企業(yè)發(fā)展，支持智慧電網(wǎng)建設(shè)、電力“專改公”等工作推進(jìn)。
住房保障支出7500萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。主要用于安居工程建設(shè)、棚戶區(qū)改造、保障性住房管理等工作。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5007萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%。主要用于應(yīng)急管理、消防救援、消防安全宣傳培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、自然災(zāi)害救助等。
債務(wù)付息支出10957萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%。主要用于地方政府債券利息支出。
3．收支平衡情況
2022年，我區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29600萬(wàn)元，調(diào)入資金9042萬(wàn)元，政府性基金收入-1395萬(wàn)元，收入總計(jì)37247萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；全區(qū)完成政府性基金預(yù)算本級(jí)支出37247萬(wàn)元，支出總計(jì)37247萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入32575萬(wàn)元，為年初預(yù)算的103.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4920萬(wàn)元，為年初預(yù)算的97.9%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27655萬(wàn)元，為年初預(yù)算的104.8%。
全區(qū)預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出32905萬(wàn)元，為年初預(yù)算的108.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3980萬(wàn)元，為年初預(yù)算的96.3%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28925萬(wàn)元，為年初預(yù)算的110.1%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3642萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100.1%；完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金3642萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100.1%。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2022年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為572678萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額為333978萬(wàn)元，專項(xiàng)債券余額為238700萬(wàn)元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府債務(wù)等具體情況將在2022年財(cái)政決算草案中匯報(bào)。
（六）2022年財(cái)政工作情況
1.攻堅(jiān)克難，在穩(wěn)大盤中保持收支平穩(wěn)。一是政策落實(shí)堅(jiān)定堅(jiān)決。區(qū)域內(nèi)企業(yè)年內(nèi)享受減稅降費(fèi)達(dá)25億元，享受各級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持資金2.62億元，第一批300多家企業(yè)取得“免審即享”獎(jiǎng)補(bǔ)。二是財(cái)源建設(shè)加速加力。開展財(cái)源建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)，深挖財(cái)源稅源、強(qiáng)化招引力度、著力提升產(chǎn)業(yè)稅收，區(qū)域內(nèi)企業(yè)年納稅額過(guò)千萬(wàn)的達(dá)186家，金融業(yè)稅收占全行業(yè)稅收的比重達(dá)37.31%，平臺(tái)型經(jīng)濟(jì)稅收實(shí)現(xiàn)翻番。三是資源爭(zhēng)取提能提質(zhì)。用好各領(lǐng)域支持政策，年度收到中央預(yù)算內(nèi)資金1.31億元，較上年度增長(zhǎng)441%，創(chuàng)歷史新高。四是土地盤活強(qiáng)力強(qiáng)效。湖南機(jī)床廠、長(zhǎng)沙機(jī)床廠、古道巷等一批地塊實(shí)現(xiàn)掛牌出讓，閑置的太和廣場(chǎng)等項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，圍繞商務(wù)樓宇去化形成了康園大廈等新晉億元樓宇。
2.靠前發(fā)力，在優(yōu)結(jié)構(gòu)中強(qiáng)化重點(diǎn)保障。一是優(yōu)先保障公共應(yīng)急處置。統(tǒng)籌撥付1.4億元資金支持疫情防控，撥付5000萬(wàn)元自建房安全隱患排查整治資金。二是全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投入近2億元用于新韶山南路、暮坪湘江特大橋等一批重大民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，教育投入增長(zhǎng)達(dá)到22.1%，新建中小學(xué)幼兒園15所，新增學(xué)位10600個(gè)。三是大力推動(dòng)城區(qū)品質(zhì)改善。籌集各級(jí)各類資金5.26億元用于改善人居環(huán)境，鋪排老舊小區(qū)改造項(xiàng)目78個(gè)，年內(nèi)安排“百街千巷”提質(zhì)、整治資金0.6億元。四是切實(shí)織牢民生保障密網(wǎng)。民生支出占比持續(xù)保持80%以上，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)“18 連漲”，新增車位14800個(gè)，新改建公廁38座，新裝電梯180臺(tái)，新增養(yǎng)老服務(wù)床位200張。
3.開拓創(chuàng)新，在強(qiáng)改革中增添發(fā)展動(dòng)能。一是強(qiáng)化國(guó)企市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。探索區(qū)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)以管資本為主職能轉(zhuǎn)變，使區(qū)屬國(guó)有企業(yè)迸發(fā)市場(chǎng)化活力。我區(qū)成為省內(nèi)首個(gè)擁有兩家AA+信用評(píng)級(jí)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的市轄區(qū)，融資成本壓減到5%以內(nèi)。二是完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控。加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”民生資金管理，完善“互聯(lián)網(wǎng)+”非稅收入管理征繳，規(guī)范使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，做好庫(kù)款、“三公經(jīng)費(fèi)”和其他預(yù)算執(zhí)行事項(xiàng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，開展數(shù)字人民幣工資代發(fā)試點(diǎn)。三是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。助力打造營(yíng)商環(huán)境“首善之區(qū)”，清理涉企收費(fèi)項(xiàng)目，規(guī)范涉企收費(fèi)行為，助力企業(yè)輕裝上陣。降低企業(yè)參與政府采購(gòu)活動(dòng)的門檻和成本，政府采購(gòu)中預(yù)留一定比例專門面向中小企業(yè)采購(gòu)。
4.擔(dān)當(dāng)作為，在守底線中提升管理效益。一是有效筑牢安全屏障。牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，一般公共服務(wù)支出實(shí)現(xiàn)了較大壓減。有序化解政府隱性債務(wù)，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)總量平穩(wěn)可控。二是發(fā)揮財(cái)政評(píng)審監(jiān)管。加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審事前介入、事中跟蹤、事后反饋，提高評(píng)審質(zhì)量，加快結(jié)算進(jìn)度，年度項(xiàng)目預(yù)算總審減率9.4%，出具項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告226份。三是嚴(yán)格資金監(jiān)督問(wèn)效?？?jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控覆蓋全區(qū)169家預(yù)算單位和所有預(yù)算資金。對(duì)26個(gè)項(xiàng)目7.73億元資金開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用指導(dǎo)壓減2023年預(yù)算資金2512萬(wàn)元。
受多重因素的影響，2022年財(cái)政收支一直處于緊平衡狀態(tài)。面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，全區(qū)上下攻堅(jiān)克難、共同努力，較好地完成了年度財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)稅長(zhǎng)期發(fā)展堅(jiān)持實(shí)現(xiàn)量的增長(zhǎng)時(shí)更需質(zhì)的有效提升，可用財(cái)力和支出需求之間的矛盾需通過(guò)不斷發(fā)展來(lái)緩解。下一步，我們將堅(jiān)持系統(tǒng)思維，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，聚焦收入組織、支出保障、管理增效、風(fēng)險(xiǎn)化解，助推天心經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的二十大精神為統(tǒng)領(lǐng)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)國(guó)家、省市重大戰(zhàn)略和區(qū)委、區(qū)政府決策部署，縱深推進(jìn)“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略，緊密圍繞“一軍三區(qū)”定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，增強(qiáng)財(cái)源建設(shè)動(dòng)力，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，提高民生保障能力，防化重大運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政管理效能，為加快建設(shè)“智慧天心、融城核心”提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)力情況，2023年預(yù)算擬作如下安排：
（一）一般公共預(yù)算
1．收入預(yù)算
2023年地方一般公共預(yù)算收入749000萬(wàn)元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加49000萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%。其中：稅收收入499200萬(wàn)元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加37000萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.0%；非稅收入249800萬(wàn)元，比上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加12000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%。
2．支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算支出784300萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)支出674300萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增加44100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付110000萬(wàn)元（根據(jù)預(yù)算編制事前審核要求，參考2022年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)情況預(yù)估）。主要支出項(xiàng)目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出125300萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出125300萬(wàn)元，下降8.6%（區(qū)本級(jí)支出較上年年初預(yù)算變動(dòng)，下同）。
國(guó)防支出540萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出540萬(wàn)元，與上年持平。
公共安全支出14300萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出14300萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。
教育支出166000萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出146000萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%。
科學(xué)技術(shù)支出13300萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出10250萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3%。
文化旅游體育與傳媒支出3900萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出3500萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出61000萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出46500萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)7.8%。
衛(wèi)生健康支出64000萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出43000萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.0%。
節(jié)能環(huán)保支出3400萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出2400萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出264800萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出233700萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。
農(nóng)林水支出15000萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出12330萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%。
交通運(yùn)輸支出1180萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出900萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%。
資源勘探工業(yè)信息等支出8900萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出5900萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。
住房保障支出20600萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出7600萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4400萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出4400萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%。
債務(wù)付息支出10930萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)支出10930萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。
預(yù)備費(fèi)6750萬(wàn)元。
2023年，全區(qū)安排地方一般公共預(yù)算收入749000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入195744萬(wàn)元，調(diào)入資金13488萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收入合計(jì)958232萬(wàn)元；安排一般公共預(yù)算支出784300萬(wàn)元，上解支出173932萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政支出合計(jì)958232萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
3．轉(zhuǎn)移支付安排情況
2023年市對(duì)區(qū)補(bǔ)助收入195744萬(wàn)元，其中：返還性收入77609萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入43485萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入74650萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年安排政府性基金預(yù)算調(diào)入資金8122萬(wàn)元，安排政府性基金預(yù)算支出8122萬(wàn)元，全部為專項(xiàng)債務(wù)付息支出。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1．收入預(yù)算
2023年安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入31569萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加165萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。
其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5266萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加242萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26303萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少77萬(wàn)元，下降0.3%。
2．支出預(yù)算
2023年安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出31473萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加1065萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%。
其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4203萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27270萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加996萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。
2023年當(dāng)年收支結(jié)余96萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余12454萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3688萬(wàn)元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出200萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金3488萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)預(yù)算安排情況
2023年，我們將在穩(wěn)妥推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)上，精心做好項(xiàng)目組織，積極向上爭(zhēng)取新增債券額度支持，相關(guān)新增債券資金使用安排情況，將在省、市正式下達(dá)我區(qū)新增債券額度后，在調(diào)整預(yù)算中報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
三、切實(shí)做好2023年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
（一）聚焦高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，全面增強(qiáng)財(cái)源建設(shè)驅(qū)動(dòng)力。一是用心涵養(yǎng)稅源。抓住長(zhǎng)株潭都市圈發(fā)展、國(guó)家醫(yī)學(xué)中心和長(zhǎng)沙奧體中心等建設(shè)的機(jī)遇，鞏固稅源存量基礎(chǔ)，培育稅源增量空間。全力支持“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)改股、股上市”提檔升級(jí)，著力挖掘數(shù)字經(jīng)濟(jì)、大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)等新稅收“增長(zhǎng)極”。二是用智拓展增收。加大上級(jí)資金和專項(xiàng)債券資金的爭(zhēng)取力度，加速發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本協(xié)同發(fā)力，加快存量土地達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效，閑置樓宇資源盡快盤活。三是用“法”強(qiáng)化征管。突出征繳依法、找準(zhǔn)方法、措施得法，財(cái)稅部門主動(dòng)做好政策上門，以服務(wù)為宗旨，加大稅法宣傳力度，用好綜合治稅系統(tǒng)，加強(qiáng)分析研判，各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、齊抓共管，確保應(yīng)收盡收。
（二）聚焦財(cái)政政策導(dǎo)向和改革實(shí)效，全面增強(qiáng)政策改革執(zhí)行力。一是強(qiáng)服務(wù)。貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，綜合運(yùn)用好減稅降費(fèi)、扶持補(bǔ)貼、社保政策、政府采購(gòu)等“組合拳”，幫助企業(yè)降低成本，更快更好發(fā)展。二是強(qiáng)統(tǒng)籌。保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，重點(diǎn)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，把有限的財(cái)力用到“刀刃”上。三是強(qiáng)支撐。深化以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制，激發(fā)國(guó)有企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，鼓勵(lì)區(qū)屬國(guó)企做大、做實(shí)、做優(yōu)主業(yè)。
（三）聚焦以人民為中心的根本理念，全面增強(qiáng)民生福祉保障力。一是兜實(shí)民生安全底線。認(rèn)真落實(shí)新階段疫情防控各項(xiàng)舉措，保障基層醫(yī)療資源擴(kuò)容。持續(xù)支持開展自建房整治、老舊小區(qū)改造和農(nóng)民安置房公共安全提升，提升人民群眾的安全感。二是辦好民生保障實(shí)事。落實(shí)居民低保、優(yōu)撫安置、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助政策，以促就業(yè)為重點(diǎn)支持創(chuàng)業(yè)，加快保障性租賃住房建設(shè)，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。三是助推社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加大教育投入，加快石碑中學(xué)、長(zhǎng)沙市一中城南中學(xué)初中部、高云小學(xué)等學(xué)校建設(shè)，推進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展，落實(shí)新增教師工資待遇。
（四）聚焦防化重大風(fēng)險(xiǎn)的底線要求，全面增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行管控力。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。進(jìn)一步完善政府債務(wù)管理機(jī)制，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和動(dòng)態(tài)管理，堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效運(yùn)用。對(duì)重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估和財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)。三是主動(dòng)接受監(jiān)督建議。落實(shí)好人大報(bào)告制度，執(zhí)行好人大決議，做好預(yù)決算公開，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。
各位代表，踏上新征程，建功新時(shí)代。2023年財(cái)政工作將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督關(guān)懷下，緊緊圍繞“一軍三區(qū)”戰(zhàn)略定位，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為加快建設(shè)“智慧天心、融城核心”作出新的更大的貢獻(xiàn)。
