（湖南?。╆P(guān)于長沙市芙蓉區(qū)關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
長沙市芙蓉區(qū)關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月13日在長沙市芙蓉區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
長沙市芙蓉區(qū)財(cái)政局
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，向區(qū)五屆人大六次會(huì)議報(bào)告區(qū)五屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議落實(shí)情況、2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、落實(shí)區(qū)五屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議情況
按照區(qū)五屆人大五次會(huì)議的決議要求，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真組織研究，積極采取措施貫徹落實(shí)預(yù)算決議。
(一)聚焦企業(yè)扶持，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在全力推進(jìn)疫情防控工作的同時(shí)，積極落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，主動(dòng)幫扶企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，多措并舉組織財(cái)政收入，不斷為區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入動(dòng)能。積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策。組織開展稅收新政培訓(xùn)，定期更新行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單，有效推進(jìn)減稅降費(fèi)政策落地生根，全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)7.38億元。大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。出臺(tái)《關(guān)于應(yīng)對(duì)疫情影響扶持企業(yè)發(fā)展的通知》《關(guān)于開展企業(yè)走訪服務(wù)的通知》等文件，提前兌現(xiàn)2019年度區(qū)級(jí)政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金4862萬元，減免國有資產(chǎn)租金1621萬元，補(bǔ)助中小微企業(yè)1260萬元。著力涵養(yǎng)培植區(qū)域財(cái)源。探索發(fā)展自由職業(yè)者平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，引進(jìn)“干好工”“小豬算賬”“大賬房”等項(xiàng)目落戶我區(qū);高效用好上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，切實(shí)強(qiáng)化與轄區(qū)重點(diǎn)證券機(jī)構(gòu)對(duì)接和溝通，實(shí)現(xiàn)限售股減持稅收27.4億元。
(二)聚焦“六穩(wěn)”“六?！保嵘?cái)政保障水平。把保重點(diǎn)、兜底線、惠民生擺在財(cái)政工作的突出位置，建立先“三?！焙鸵咔榉揽?、后其他的支出順序，全方位保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。切實(shí)保障“三?！敝С?。精準(zhǔn)測算國庫現(xiàn)金流量，統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金，牢牢兜住“三?！钡拙€，全年“三?！敝С?7.97億元。全力保障疫情需求。開辟疫情物資政府采購和疫情防控資金支付“綠色通道”，提高工作效率，累計(jì)安排疫情防控支出8588萬元，區(qū)級(jí)新冠肺炎核酸檢測實(shí)驗(yàn)室完成建設(shè)，疫情監(jiān)測預(yù)警能力有效提升。有效保障民生投入。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，全年民生支出占比達(dá)75.84%。社會(huì)保障和就業(yè)方面，統(tǒng)籌安排資金7.05億元。荷花園、東湖2家街道綜合性養(yǎng)老中心和14家社區(qū)居家養(yǎng)老中心建成，長沙市協(xié)和頤養(yǎng)院(區(qū)社會(huì)福利中心)投入運(yùn)營;開展“八大慈善救助”“五幫扶”，加大區(qū)內(nèi)精準(zhǔn)救濟(jì)力度，發(fā)放資金2248萬元，惠及1.7萬余人。教育方面，統(tǒng)籌安排資金9.44億元。新建八一路幼兒園，改擴(kuò)建育才二小、東郡小學(xué)，加快建設(shè)育英三小、東雅中學(xué)，中小學(xué)校廁所提質(zhì)改造全面完成。農(nóng)林水方面，統(tǒng)籌安排資金9871萬元。完成國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建，通過惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放各類補(bǔ)貼13390人(次)、2296萬元。
(三)聚焦重點(diǎn)工作，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。充分發(fā)揮職能作用，全面落實(shí)黨中央關(guān)于打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的決策部署。穩(wěn)妥防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。始終將政府債務(wù)化解工作擺在重要位置，堅(jiān)持召開聯(lián)席會(huì)議專題調(diào)度化債工作，2018—2020年累計(jì)隱性債務(wù)化解進(jìn)度達(dá)107.15%。嚴(yán)格落實(shí)省政府“再壓減三分之一”要求，完成園區(qū)隆創(chuàng)投公司轉(zhuǎn)型退出工作。重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)。撥付專項(xiàng)扶貧資金2200萬元，對(duì)口幫扶的麻陽縣、龍山縣靛房鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽。深入推進(jìn)消費(fèi)扶貧采購工作，實(shí)現(xiàn)交易總額318萬元，完成全年目標(biāo)的129.95%，位居全市前列。積極推動(dòng)污染防治。統(tǒng)籌安排資金9452萬元，用于污水處理、大氣污染防治等支出;建立流域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，與雨花區(qū)、開福區(qū)簽訂橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償協(xié)議，共同維護(hù)瀏陽河水質(zhì)。
(四)聚焦盤活“三資”，保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。堅(jiān)決貫徹過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出和其他非急需、非剛性支出，盤活存量資金資產(chǎn)資源，著力提升可用財(cái)力空間。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。對(duì)全年預(yù)算進(jìn)行2次回頭看和清理壓減，壓減預(yù)算支出1.07億元。加強(qiáng)結(jié)余資金管理。開展2次結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收繳工作，收繳資金1.44億元全部納入財(cái)政統(tǒng)籌使用。主動(dòng)爭取政策紅利。加大與中央、省市的信息溝通力度，積極把文件政策轉(zhuǎn)化為發(fā)展動(dòng)力，爭取項(xiàng)目支持和資金3.51億元、到位各類債券資金19.81億元。積極有效盤活資產(chǎn)。大力推進(jìn)資產(chǎn)處置，提高資產(chǎn)使用效益，盤活資產(chǎn)7.49億元。
(五)聚焦監(jiān)督管理，提高業(yè)務(wù)工作效能。以實(shí)現(xiàn)科學(xué)化精細(xì)化管理為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化財(cái)政管理業(yè)務(wù)工作，為財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。嚴(yán)格預(yù)決算公開。開展預(yù)決算公開檢查，進(jìn)一步提升部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”的公開質(zhì)量。落實(shí)直達(dá)資金監(jiān)督。加強(qiáng)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督，全年直達(dá)資金分配下達(dá)進(jìn)度100%，支出進(jìn)度93.9%。履行財(cái)政評(píng)審職責(zé)。完成評(píng)審項(xiàng)目411個(gè)，審減4.23億元。強(qiáng)化預(yù)算績效管理。對(duì)全區(qū)26個(gè)項(xiàng)目支出和14個(gè)部門整體支出開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及單位40家、評(píng)價(jià)金額9.24億元，積極運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整40家單位部門預(yù)算，調(diào)減1211萬元。加強(qiáng)政府采購監(jiān)管。編印《政府采購文件匯編》，加強(qiáng)政府采購專項(xiàng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為。
二、2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算情況
全年完成地方一般公共預(yù)算收入406968萬元(含省級(jí)下放稅收109381萬元)，完成批準(zhǔn)預(yù)算口徑地方一般公共預(yù)算收入(不含省級(jí)下放稅收)297587萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的87%，其中:區(qū)級(jí)稅收193504萬元，同比下降13.4%，為批準(zhǔn)預(yù)算的81.3%;非稅收入104083萬元，與上年基本持平，為批準(zhǔn)預(yù)算的100%。
2.支出預(yù)算情況
全年完成一般公共預(yù)算支出559252萬元，其中區(qū)本級(jí)支出516376萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的88.12%，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下:
一般公共服務(wù)支出90549萬元，其中區(qū)本級(jí)支出88937萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的88.57%，差預(yù)算的原因?yàn)橐蛞咔橛绊憠簻p一般性支出和非急需的項(xiàng)目支出;
國防支出602萬元，其中區(qū)本級(jí)支出381萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的82.29%，差預(yù)算的原因?yàn)橐蛞咔橛绊憠簻p非急需的項(xiàng)目支出;
公共安全支出14466萬元，其中區(qū)本級(jí)支出14286萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的93.55%，主要用于保障政法部門運(yùn)轉(zhuǎn);
教育支出94367萬元，其中區(qū)本級(jí)支出93922萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的104.11%，主要用于學(xué)校建設(shè)、區(qū)屬公辦普通高中免費(fèi)入學(xué)等;
科學(xué)技術(shù)支出7666萬元，其中區(qū)本級(jí)支出7564萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的95.18%，主要用于科技產(chǎn)業(yè);
文化旅游體育與傳媒支出4010萬元，其中區(qū)本級(jí)支出3961萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的60.44%，差預(yù)算的原因?yàn)槲捏w中心建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整為專項(xiàng)債券資金支出;
社會(huì)保障和就業(yè)支出70543萬元，其中區(qū)本級(jí)支出66803萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的102.18%，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助和居家養(yǎng)老、慈善救助、退役軍人安置、義務(wù)兵優(yōu)待等惠民支出;
衛(wèi)生健康支出27767萬元，其中區(qū)本級(jí)支出26277萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的80.61%，主要用于公共醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，差預(yù)算的原因?yàn)椴糠挚挂咧С龊突竟残l(wèi)生支出調(diào)整到上級(jí)安排的抗疫特別國債資金中支出;
節(jié)能環(huán)保支出9452萬元，其中區(qū)本級(jí)支出7175萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的106.55%，主要用于大氣污染治理及污水處理;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出185757萬元，其中區(qū)本級(jí)支出181719萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的79.79%，差預(yù)算的原因?yàn)榻y(tǒng)籌部分城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)資金用于基本運(yùn)轉(zhuǎn);
農(nóng)林水支出9871萬元，其中區(qū)本級(jí)支出5078萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的121.6%，超預(yù)算的原因?yàn)樵黾訉?duì)龍山和麻陽的對(duì)口幫扶支出;
交通運(yùn)輸支出506萬元，其中區(qū)本級(jí)支出454萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的109.13%，超預(yù)算的原因?yàn)樾略鍪邢路沤煌ㄟ\(yùn)輸執(zhí)法支出;
資源勘探工業(yè)信息等支出2028萬元，其中區(qū)本級(jí)支出489萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的112.67%，超預(yù)算的原因?yàn)樾略龉I(yè)企業(yè)技術(shù)改造貸款貼息區(qū)級(jí)配套資金;
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5901萬元，其中區(qū)本級(jí)支出50萬元，為應(yīng)對(duì)疫情影響新增消費(fèi)節(jié)支出;
金融支出1432萬元，其中區(qū)本級(jí)支出500萬元，為應(yīng)對(duì)疫情新增復(fù)工閃貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金保證金支出;
自然資源海洋氣象等支出5萬元，全部為區(qū)本級(jí)支出，為批準(zhǔn)預(yù)算的100%;
住房保障支出10498萬元，其中區(qū)本級(jí)支出1100萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的100.00%，主要用于廉租房建設(shè)分?jǐn)?
糧油物資儲(chǔ)備支出110萬元，全部為上級(jí)補(bǔ)助支出;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3590萬元，其中區(qū)本級(jí)支出3527萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的98.3%;
其他支出5984萬元，全部為上級(jí)補(bǔ)助支出;
債務(wù)付息支出14148萬元，全部為區(qū)本級(jí)支出，為批準(zhǔn)預(yù)算的83.42%，差預(yù)算的原因是債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，利息支出減少。
(詳見附表一)
3.收支平衡情況
2020年完成地方一般公共預(yù)算收入406968萬元，稅收返還130602萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入102827萬元(其中:特殊專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付12300萬元、省級(jí)補(bǔ)助抗疫特別國債資金1460萬元)，其他調(diào)入資金46287萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入119409萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)632萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1553萬元，收入總計(jì)808278萬元。完成地方一般公共預(yù)算支出559252萬元，加上上解支出129985萬元和國內(nèi)債務(wù)還本支出115611萬元，支出總計(jì)804848萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3430萬元，全年基本實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。上述財(cái)政數(shù)據(jù)是根據(jù)目前的收支情況暫定，待與上級(jí)辦理財(cái)政結(jié)算后將會(huì)有適當(dāng)變動(dòng)。
(詳見附表二)
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算情況
2020年完成政府性基金收入153705萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入62266萬元(含市劃轉(zhuǎn)區(qū)級(jí)政府性基金收入61810萬元)、抗疫特別國債10300萬元、地方政府新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入78700萬元、其他調(diào)入2439萬元(全部用于專項(xiàng)債付息)。
2.支出預(yù)算情況
2020年完成政府性基金支出為153705萬元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下:
文化旅游體育與傳媒支出30萬元;
社會(huì)保障和就業(yè)支出14萬元;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出61810萬元，全部為市劃轉(zhuǎn)區(qū)級(jí)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出;
其他支出79112萬元，其中:其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出78700萬元(福利中心建設(shè)4900萬元、文體中心建設(shè)7200萬元、隆平生物種業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)9000萬元、城中村改造53000萬元、馬瀏片區(qū)有機(jī)更新項(xiàng)目4600萬元);
債務(wù)付息支出2439萬元;
抗疫特別國債支出10300萬元，主要用于基建支出4930萬元、民生支出2717萬元、抗疫支出2653萬元。
(詳見附表三)
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算情況
2020年完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入120萬元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入。
2.支出預(yù)算情況
2020年完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出120萬元，全部用于企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
注:按照國有資本經(jīng)營預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要根據(jù)國有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤一定比例收取，2019年國有企業(yè)無凈利潤，2020年區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為0。
(詳見附表四)
(四)社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算情況
2020年區(qū)本級(jí)完成社?；痤A(yù)算收入22094萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的98.3%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成?1911萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成?20183萬元。
2.支出預(yù)算情況
2020年區(qū)本級(jí)完成社?；痤A(yù)算支出22578萬元，為批準(zhǔn)預(yù)算的103.13%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成1167萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成21411萬元。
3.收支平衡情況
2020年社?；痤A(yù)算收入22094萬元，加上上年結(jié)余4493萬元，收入合計(jì)26587萬元;2020年社?；痤A(yù)算支出22578萬元，收支相抵后結(jié)余4009萬元。
(詳見附表五)
(五)其他情況說明
1.政府性債務(wù)情況
2020年，區(qū)本級(jí)收到省財(cái)政廳下達(dá)地方政府債券8.25億元，其中專項(xiàng)債券7.87億元，一般債券0.38億元。2020年底地方政府債務(wù)余額 53.54億元。
2.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況
2019年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1553萬元，2020年從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算1553萬元，用于彌補(bǔ)收支缺口。
3.預(yù)備費(fèi)使用情況
2020年預(yù)備費(fèi)批準(zhǔn)預(yù)算安排6000萬元，目前已支出4880萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作。
4.抗疫特別國債使用情況
抗疫特別國債上級(jí)下?lián)?0300萬元，主要用于基建支出4930萬元(包括長沙市軌道交通6號(hào)線工程4000萬元、芙蓉區(qū)文體中心建設(shè)項(xiàng)目501萬元、張公嶺消防站建設(shè)項(xiàng)目312萬元、桐西小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目117萬元);民生支出2717萬元(包括高齡津貼964萬元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助785萬元、基本公衛(wèi)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)478萬元、基本藥物零差率銷售補(bǔ)助182萬元、健康民生項(xiàng)目配套308萬元);抗疫支出2653萬元(包括區(qū)內(nèi)部分企業(yè)購買防疫復(fù)產(chǎn)綜合保險(xiǎn)100萬元、新冠肺炎疫情防控工作及集中隔離觀察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)850萬元、社區(qū)工作人員疫情防控工作補(bǔ)助533萬元、中小微企業(yè)抗疫扶持資金885萬元、疫情防控及儲(chǔ)備物資支出285萬元)。
各位代表:過去的一年，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊、減稅降費(fèi)政策范圍擴(kuò)大、財(cái)政收支矛盾更加突出的局面，全區(qū)財(cái)政工作克難奮進(jìn)、有序運(yùn)行，這主要得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于各位代表的關(guān)心支持，在此表示衷心的感謝!同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍存在一些困難和問題:財(cái)政收入持續(xù)減收的因素增多，“三?！钡葎傂灾С鲇性鰺o減，財(cái)政收支矛盾巨大，財(cái)政支出效益還需提高，政府債務(wù)化解力度有待進(jìn)一步加大等。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中切實(shí)加以改進(jìn)和解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好全年財(cái)政工作意義重大。2021年，我區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)湖南工作系列重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)的總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴(yán)治黨的戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)持新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為目的，強(qiáng)化省會(huì)城市中心城區(qū)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)妥防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，為奮力建設(shè)現(xiàn)代化精彩新芙蓉提供更加有力的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)力情況，2021年預(yù)算擬作如下安排:
(一)一般公共預(yù)算
1.收入預(yù)算情況
2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入405200萬元(含省級(jí)下放稅收95700萬元)，原口徑地方一般公共預(yù)算收入309500萬元，同比增長4%左右。其中，區(qū)級(jí)稅收207500萬元，同比增長7%左右，非稅收入102000萬元，同比下降2%左右。
2021年地方一般公共預(yù)算收入405200萬元，加上上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入141085萬元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入103268萬元、調(diào)入資金41292萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18971萬元，全年收入合計(jì)709816萬元。剔除上解支出110517萬元和政府債務(wù)還本支出18971萬元，全年可用財(cái)力580328萬元。
2.支出預(yù)算情況
2021年區(qū)本級(jí)安排地方一般公共預(yù)算支出580328萬元，具體科目分項(xiàng)安排如下:
一般公共服務(wù)支出85340萬元，國防支出403萬元，公共安全支出16954萬元，教育支出102514萬元，科學(xué)技術(shù)支出8111萬元，文化旅游體育與傳媒支出3922萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出65957萬元，衛(wèi)生健康支出27325萬元，節(jié)能環(huán)保支出6225萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出180332萬元，農(nóng)林水支出5472萬元，交通運(yùn)輸支出516萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出498萬元，金融支出319萬元，自然資源海洋氣象等支出7萬元，住房保障支出2000萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3438萬元，預(yù)備費(fèi)2000萬元，其他支出55260萬元，債務(wù)付息支出13735萬元。
(詳見附表六)
(二)政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)無政府性基金預(yù)算收入，支出預(yù)算相應(yīng)為0。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算
按照國有資本經(jīng)營預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要根據(jù)國有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤一定比例收取，同時(shí)按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。2020年我區(qū)國有企業(yè)無凈利潤，2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排均為0。
(四)社保基金預(yù)算
1.收入預(yù)算情況
2021年區(qū)本級(jí)社?；痤A(yù)算收入25375萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入。
2.支出預(yù)算情況
2021年區(qū)本級(jí)社?；痤A(yù)算支出24685萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
(詳見附表七)
(五)政府債務(wù)支出情況
2021年政府債務(wù)還本18972萬元，政府債券付息19833萬元(其中:一般債券付息13734萬元、專項(xiàng)債券付息6099萬元)，化解隱性債務(wù)本金37483萬元。
四、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，我們將認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
(一)強(qiáng)化挖潛增收，夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)。始終堅(jiān)持以收入組織工作為中心，促進(jìn)地方財(cái)力不斷夯實(shí)，推進(jìn)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展。一是規(guī)范收入征管。堅(jiān)持落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降，強(qiáng)化稅源分析，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通銜接，提高涉稅部門協(xié)同效率。二是提高收入質(zhì)量。加強(qiáng)收入執(zhí)行監(jiān)控，聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種，綜合運(yùn)用納稅分析等征管方式，做到應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)地方稅種持續(xù)均衡增長，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。三是涵養(yǎng)培植稅源。以自貿(mào)區(qū)建設(shè)為依托，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，積極培育高端現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，做優(yōu)做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。同步推進(jìn)新建樓宇招商和老舊樓宇盤活工作，扎實(shí)做好穩(wěn)企留企、以企招企工作，積極引進(jìn)外地高質(zhì)量企業(yè)落戶。大膽探索新型經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，聚焦網(wǎng)紅流量經(jīng)濟(jì)，大力引進(jìn)輕資產(chǎn)、強(qiáng)爆發(fā)的新型平臺(tái)公司，挖掘稅收新的增長點(diǎn)。
(二)強(qiáng)化有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。一是突出重點(diǎn)。把財(cái)政資源配置到關(guān)鍵環(huán)節(jié)和急需領(lǐng)域，全方位保障“三?！?、疫情防控、債務(wù)還本付息、脫貧攻堅(jiān)、污染防治、民生實(shí)事等重點(diǎn)支出。二是壓減支出。繼續(xù)大力壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算支出，充分發(fā)揮政府采購、國資、財(cái)政評(píng)審等把關(guān)作用，精準(zhǔn)審減資金。三是優(yōu)化績效。用好績效評(píng)價(jià)抓手，加強(qiáng)財(cái)政資金績效評(píng)估，打破項(xiàng)目支出只增不減的固化格局，根據(jù)實(shí)際需求和績效結(jié)果確定資金規(guī)模，壓減、取消效益低下的專項(xiàng)資金。
(三)強(qiáng)化統(tǒng)籌盤活，提高可用財(cái)力水平。積極發(fā)揮財(cái)政統(tǒng)籌職能，在統(tǒng)籌整合、盤活提效上做文章，進(jìn)一步夯實(shí)地方可用財(cái)力。一是爭取政策紅利。強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化信息溝通，加強(qiáng)項(xiàng)目和資金的申報(bào)爭取，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行實(shí)效，對(duì)未達(dá)到預(yù)算執(zhí)行率要求的單位相應(yīng)收回進(jìn)度滯后的項(xiàng)目資金，用于“三?！薄⒁咔榉揽氐戎攸c(diǎn)支出。三是盤活資產(chǎn)資金。加強(qiáng)國庫庫款管理，發(fā)揮存量資金效應(yīng)，有效防止資金沉淀。按政策清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，由財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。加快閑置資產(chǎn)和可用資源的盤活處置，提高資產(chǎn)資源效益。
(四)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。全面落實(shí)黨中央關(guān)于打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，牢牢守住不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。一是深化預(yù)警監(jiān)測。繼續(xù)實(shí)行債務(wù)還本付息預(yù)警機(jī)制，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，督促單位提前做好還本付息資金籌措工作，確保資金不斷鏈。二是化解隱性債務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行化債方案，將隱性債務(wù)化解所需資金全額納入預(yù)算予以保障，確保完成年度隱性債務(wù)化解任務(wù)。三是加快平臺(tái)轉(zhuǎn)型。落實(shí)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型主體責(zé)任，通過引入社會(huì)資本、政策支持等方式，持續(xù)推進(jìn)區(qū)城投公司市場化轉(zhuǎn)型。
(五)強(qiáng)化固本強(qiáng)基，深化財(cái)政管理改革。著力推進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化，改革精細(xì)化，進(jìn)一步提升財(cái)政服務(wù)人民群眾、服務(wù)區(qū)域發(fā)展的能力。一是全面推進(jìn)依法理財(cái)。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及實(shí)施條例，加大宣傳學(xué)習(xí)力度，將《預(yù)算法》及實(shí)施條例的各項(xiàng)規(guī)定落實(shí)到預(yù)算管理的各領(lǐng)域、全過程。二是持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督管理。堅(jiān)持用好財(cái)政監(jiān)督抓手，突出重大財(cái)稅政策執(zhí)行監(jiān)督。不斷強(qiáng)化預(yù)算績效管理，加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，擴(kuò)大績效評(píng)價(jià)范圍，實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排深度融合。三是繼續(xù)深化改革創(chuàng)新。加快推進(jìn)“電子財(cái)政一體化”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行全范圍、全過程監(jiān)管，確保各項(xiàng)政策資金精準(zhǔn)高效落實(shí)到位。
各位代表:2021年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為建設(shè)現(xiàn)代化精彩新芙蓉不懈努力，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻(xiàn)禮。
附表一
2020年長沙市芙蓉區(qū)一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)安排明細(xì)表
單位:萬元
支出項(xiàng)目 | 批準(zhǔn)預(yù)算 | 總支出 | 區(qū)本級(jí) | 占批準(zhǔn)預(yù)算比重 | 備注 |
一般公共服務(wù)支出 | 100413 | 90549 | 88937 | 88.57% | |
國防支出 | 463 | 602 | 381 | 82.29% | |
公共安全支出 | 15272 | 14466 | 14286 | 93.55% | |
教育支出 | 90217 | 94367 | 93922 | 104.11% | |
科學(xué)技術(shù)支出 | 7947 | 7666 | 7564 | 95.18% | |
文化旅游體育與傳媒支出 | 6554 | 4010 | 3961 | 60.44% | |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 65375 | 70543 | 66803 | 102.18% | |
衛(wèi)生健康支出 | 32597 | 27767 | 26277 | 80.61% | |
節(jié)能環(huán)保支出 | 6734 | 9452 | 7175 | 106.55% | |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 227754 | 185757 | 181719 | 79.79% | |
農(nóng)林水支出 | 4176 | 9871 | 5078 | 121.60% | |
交通運(yùn)輸支出 | 416 | 506 | 454 | 109.13% | |
資源勘探工業(yè)信息等支出 | 434 | 2028 | 489 | 112.67% | |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 5901 | 50 | |||
金融支出 | 1432 | 500 | |||
自然資源海洋氣象等支出 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | |
住房保障支出 | 1100 | 10498 | 1100 | 100.00% | |
糧油物資儲(chǔ)備支出 | 110 | - | |||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 3588 | 3590 | 3527 | 98.3% | |
其他支出 | 5984 | ||||
債務(wù)付息支出 | 16960 | 14148 | 14148 | 83.42% | |
預(yù)備費(fèi) | 6000 | - | - | 支出金額已計(jì)入相應(yīng)功能科目中 | |
合計(jì) | 586005 | 559252 | 516376 | 88.12% |
附表二
2020年長沙市芙蓉區(qū)財(cái)政收支平衡表
單位:萬元
項(xiàng) 目 | 預(yù)計(jì)完成數(shù) |
地方一般公共預(yù)算收入 | 406968 |
其中:稅收收入 | 302885 |
非稅收入 | 104083 |
加:補(bǔ)助收入 | 233429 |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 119409 |
其他調(diào)入資金 | 46287 |
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1553 |
上年結(jié)余 | 632 |
財(cái)政收入總計(jì) | 808278 |
一般公共預(yù)算支出 | 559252 |
上解支出 | 129985 |
債務(wù)還本支出 | 115611 |
財(cái)政支出總計(jì) | 804848 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 3430 |
附表三
2020年長沙市芙蓉區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)計(jì)完成數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)計(jì)完成數(shù) |
一、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 62266 | 一、文化旅游體育與傳媒支出 | 30 |
??二、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 78700 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14 |
三、抗疫特別國債 | 10300 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 61810 |
四、其他調(diào)入資金 | 2439 | 四、其他支出 | 79112 |
五、債務(wù)付息支出 | 2439 | ||
六、抗疫相關(guān)支出 | 10300 | ||
收入總計(jì) | 153705 | 支出總計(jì) | 153705 |
附表四
2020年長沙市芙蓉區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 批準(zhǔn)預(yù)算 | 本年執(zhí)行數(shù) | 項(xiàng) 目 | 批準(zhǔn)預(yù)算 | 本年執(zhí)行數(shù) |
一、利潤收入 | 一、社會(huì)保障支出 | ||||
二、股利、股息收入 | |||||
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | …… | ||||
四、清算收入 | 二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 120 | |||
五、其他國有資本經(jīng)營收入 | ?? 其中:國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 | 120 | |||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 120 | ||||
…… | |||||
三、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
收入總計(jì) | 120 | 支出總計(jì) | 120 | ||
附表五
2020年長沙市芙蓉區(qū)本級(jí)社保基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)計(jì)完成數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)計(jì)完成數(shù) |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | ||
失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | ||
工傷保險(xiǎn)基金收入 | 工傷保險(xiǎn)基金支出 | ||
生育保險(xiǎn)基金收入 | 生育保險(xiǎn)基金支出 | ||
新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出 | ||
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | ||
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 1911 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 1167 |
新機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 20183 | 新機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 21411 |
其他社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 | 其他社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
社?；鹗杖?span style="display:none">（湖南?。╆P(guān)于長沙市芙蓉區(qū)關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告 | 22094 | 社?；鹬С?span style="display:none">大牛工程師 | 22578 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余 | 4493 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 4009 |
附表六
2021年長沙市芙蓉區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支總表
單位:萬元
收 入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、稅收收入 | 303200 | 一般公共服務(wù) | 85340 |
其中:省級(jí)下放 | 95700 | 國防 | 403 |
??????區(qū)級(jí)稅收 | 207500 | 公共安全 | 16954 |
二、非稅收入 | 102000 | 教育 | 102514 |
科學(xué)技術(shù) | 8111 | ||
文化旅游體育與傳媒 | 3922 | ||
社會(huì)保障和就業(yè) | 65957 | ||
衛(wèi)生健康 | 27325 | ||
節(jié)能環(huán)保 | 6225 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū) | 180332 | ||
農(nóng)林水 | 5472 | ||
交通運(yùn)輸 | 516 | ||
資源勘探工業(yè)信息等 | 498 | ||
住房保障 | 2000 | ||
金融 | 319 | ||
自然資源海洋氣象 | 7 | ||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 3438 | ||
預(yù)備費(fèi) | 2000 | ||
其他 | 55260 | ||
債務(wù)付息 | 13735 | ||
地方一般公共預(yù)算收入 | 405200 | 一般公共預(yù)算支出 | 580328 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 141085 | 上解支出 | 110517 |
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入 | 103268 | 其中:省級(jí)稅收上解 | 95700 |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 18971 | 債務(wù)還本支出 | 18971 |
調(diào)入資金 | 41292 | ||
收入總計(jì) | 709816 | 支出總計(jì) | 709816 |
附表七
2021年長沙市芙蓉區(qū)本級(jí)社?；?span style="text-indent: 2em;">預(yù)算收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | ||
失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | ||
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | ||
工傷保險(xiǎn)基金收入 | 工傷保險(xiǎn)基金支出 | ||
生育保險(xiǎn)基金收入 | 生育保險(xiǎn)基金支出 | ||
新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出 | ||
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | ||
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 1932 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 1242 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 23443 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 23443 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | ||
其他社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 | 其他社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
社?；鹗杖?span style="display:none">大牛工程師 | 25375 | 社?；鹬С?span style="display:none">資料下載_模版下載_工作報(bào)告 | 24685 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余 | 4009 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 4699 |
