（湖南?。╆P(guān)于長沙市2020年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市本級預(yù)算草案的報告
關(guān)于長沙市2020年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市本級預(yù)算草案的報告
——2021年1月18日在長沙市第十五屆人民代表大會第七次會議上
長沙市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將市十五屆人大五次會議預(yù)算決議落實情況、2020年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市本級預(yù)算草案的報告，提請市十五屆人大七次會議審查，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、落實市十五屆人大五次會議預(yù)算決議情況
按照市十五屆人大五次會議的決議要求，以及市人大財經(jīng)委的審查意見，市財政部門認(rèn)真組織研究，積極采取措施貫徹落實預(yù)算決議。
（一）聚力落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)。積極支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實減稅降費、援企穩(wěn)崗13條、免減緩返補、中小企業(yè)貸款貼息等政策，累計減稅94.53億元，減免社保繳費111.57億元，發(fā)放穩(wěn)崗返還資金9.12億元，投入貸款貼息資金4億元。全力保障就業(yè)穩(wěn)定。投入就業(yè)相關(guān)資金2.55億元，支持人才政策22條實施，累計為9.3萬專業(yè)人才兌現(xiàn)獎補資金10億元。切實兜牢民生底線。全市民生支出1147.88億元，占一般公共預(yù)算支出比例77.5%。建立先“三保”和疫情防控、后其他的支出次序，加強“三?！辟Y金績效管理，對民生政策目標(biāo)、實施效果全程跟蹤。促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行。動態(tài)調(diào)整降低疫情影響穩(wěn)定經(jīng)濟運行資金測算方案，全市統(tǒng)籌安排政策資金24.79億元。投入資金17.35億元支持開放平臺、口岸通道、外資外貿(mào)、跨境電商及市場采購貿(mào)易試點等開放型經(jīng)濟發(fā)展，投入資金11.28億元穩(wěn)定糧食產(chǎn)能、保障農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，推動經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。
（二）聚力提升服務(wù)發(fā)展效能。拓寬資金來源渠道。統(tǒng)籌資金12.66億元，用于股權(quán)投資和制造業(yè)技改貸款貼息。通過清理歷年沉淀資金、推進公共資源有償使用、打包處置閑置國有資產(chǎn)等舉措，全市累計盤活“三資”307.28億元。組織19家市直單位爭取上級專項資金126.86億元，爭取新增地方政府債券額度399.2億元、抗疫特別國債51億元。增強財政資金投引功能。聚焦20個制造業(yè)標(biāo)志性項目和22條產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，發(fā)起設(shè)立8支智能制造產(chǎn)業(yè)子基金，總規(guī)模達39.1億元。創(chuàng)新實行有償投入，圍繞“三智一芯”布局累計投入產(chǎn)業(yè)支持基金148億元。設(shè)立總規(guī)模1億元“優(yōu)才貸”風(fēng)險補償基金，撬動10億元信貸規(guī)模。優(yōu)化政府采購環(huán)境。建立政府采購負(fù)面清單，明確政府采購資格設(shè)置、需求編制、評審標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)節(jié)52個禁止性事項。提高政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，擴大單位采購自主權(quán)。提升項目評審質(zhì)效。建立市級財政評審聯(lián)席會議機制，完成項目評審金額820億元，2019年以前積壓評審項目全部“清零”，突破性實現(xiàn)出窗項目多于進窗項目。
（三）聚力保障重點資金需求。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。統(tǒng)籌各類資金24.78億元，重點支持脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。支持污染防治攻堅。撥付專項資金1.4億元支持藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。建立流域生態(tài)保護補償機制，率先全省簽訂長沙、湘潭、岳陽間湘江流域市州橫向生態(tài)保護補償協(xié)議。支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金80.69億元支持軌道交通、三干一軌、機場東擴二期、湘府路紅旗路快速化改造、湘雅路過江通道等項目建設(shè)。支持城市品質(zhì)提升。安排資金17.12億元，實施棚戶區(qū)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及城區(qū)危房改造等城市更新工程。安排“四精五有”品質(zhì)城市建設(shè)資金10億元，支持“五縱五橫”道路空間提升和“一點三線”品質(zhì)提升等工程。
（四）聚力防控政府債務(wù)風(fēng)險。有效降低債務(wù)規(guī)模。通過財政資金安排、市場轉(zhuǎn)化、“三資”盤活等方式籌措資金，全市隱性債務(wù)累計化解進度242.52%。加快平臺公司轉(zhuǎn)型。嚴(yán)格落實省政府“再壓減三分之一”要求，督促指導(dǎo)市屬平臺公司和區(qū)縣（市）完善市場化轉(zhuǎn)型方案，完成省定平臺公司轉(zhuǎn)型任務(wù)。加強債券資金管理。建立專項債券資金管理系統(tǒng)，實現(xiàn)本息償付、支出進度、問題整改、績效評價全鏈條管理。率先全省對市本級2018-2019年31個、總規(guī)模80.38億元專項債券資金開展績效評價。
（五）聚力提高財政支出效率。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。落實過“緊日子”要求，不必要的項目支出堅決取消，低效無效支出一律壓減，非重點、非剛性和非必需的支出一律不安排，部門預(yù)算項目支出壓減5%，一般性支出壓減20%，“三公”經(jīng)費壓減30%。細(xì)化支出監(jiān)管措施。加強支出政策財政可承受能力評估，建立支出進度“季初監(jiān)測、季中督導(dǎo)、季末通報”管理機制，嚴(yán)格控制年中追加。提升國庫支付效率，資金支付時長壓縮至24小時內(nèi)，90%以上支付事項實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。強化結(jié)余資金管理。除兩年內(nèi)下達的上級資金外，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部收回，全年共收回資金20億元，統(tǒng)籌用于疫情防控、產(chǎn)業(yè)項目、脫貧攻堅及其他民生支出。完善財經(jīng)管理制度。出臺規(guī)范財政管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律等制度，完善預(yù)算審核備案、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控等機制，依法理財意識進一步增強。
（六）聚力深化財政管理改革。強化預(yù)算績效管理。建立績效管理聯(lián)動聯(lián)控機制，績效評價與人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計監(jiān)督等部門決策共商、信息共享、結(jié)果共用、監(jiān)管共抓。對全市87家單位、392個項目開展重點績效評價，調(diào)整17家單位、22個專項資金額度，調(diào)減金額5651萬元。規(guī)范財政庫款運行。開展債權(quán)債務(wù)審計和往來賬務(wù)清理，通過財政代扣、上繳國庫等方式解決長期占用財政資金問題。深度清理財政專戶，將歷年沉淀資金及時收繳國庫，盤活財政專戶資金11.32億元。試行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理，對用款計劃申報、調(diào)整項目資金用途等情況全方位監(jiān)控。加強國有資產(chǎn)管理。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)經(jīng)營突出問題專項整治，對全市628家市屬單位資產(chǎn)使用管理情況進行全面清查，促進行政事業(yè)單位資產(chǎn)規(guī)范管理。
二、2020年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市財稅部門在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的有力監(jiān)督下，嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及實施條例，嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費政策，依法依規(guī)組織收入，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)深化財政管理改革，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)快報數(shù)（下同），全市完成地方一般公共預(yù)算收入1100.09億元，為年度預(yù)算的96.71%，同口徑比上年增加32.09億元，增長3%。完成政府性基金預(yù)算收入1093.41億元，比上年增加234.2億元，增長27.26%。完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12.72億元，比上年增加8.07億元，增長173.55%。完成社會保險基金預(yù)算收入251.25億元，比上年增加9.74億元，增長4.03%。
全市完成一般公共預(yù)算支出1480.24億元，比上年增加54.26億元，增長3.81%。完成政府性基金預(yù)算支出1328.58億元，比上年增加382.64億元，增長40.45%。完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8.27億元，比上年增加5.88億元，增長246.03%。完成社會保險基金預(yù)算支出224.7億元，比上年增加19.16億元，增長9.32?%。
（二）市本級預(yù)算執(zhí)行情況
1、市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入預(yù)算
市本級完成地方一般公共預(yù)算收入448.32億元，完成年度預(yù)算97%，同口徑比上年增加9.69億元，增長2.21%。
（2）支出預(yù)算
市本級完成一般公共預(yù)算支出529.76億元，為調(diào)整后預(yù)算（市人大常委會審議通過的支出調(diào)整預(yù)算數(shù)加上級追加支出及補助下級支出，下同）的96.94%，比上年增加2.06億元，增長0.39%。主要支出項目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出35.13億元，增長2.83%。主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，提升機關(guān)事業(yè)單位社會管理和公共服務(wù)能力。
國防支出0.9億元，增長4.79%。主要用于人防工程建設(shè)、中小學(xué)人防知識教育、人防專業(yè)隊訓(xùn)練等工作。
公共安全支出44.41億元，增長7.43?%。主要用于公檢法司等政法部門的正常運轉(zhuǎn)，落實辦案、裝備、基礎(chǔ)設(shè)施和信息化建設(shè)等專項支出，保障公共安全、社會和諧穩(wěn)定。
教育支出65.24億元，增長2.6%。主要用于學(xué)前及職業(yè)教育發(fā)展、保障教師待遇、學(xué)校提質(zhì)改造等。撥付18.4億元支持中小學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、市屬高職院校建設(shè)。撥付27億元用于保障和提高教師待遇，加大邊遠鄉(xiāng)村教師補貼力度。撥付1.4億元用于全市城鎮(zhèn)中小學(xué)校廁所改造。撥付0.45億元用于長沙幼兒師范高等?？茖W(xué)校建設(shè)。
科學(xué)技術(shù)支出26.84億元，增長18.86%。主要用于國家科技創(chuàng)新中心、長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、岳麓山大學(xué)科技城等建設(shè)。加大對高企研發(fā)經(jīng)費補貼、科技成果轉(zhuǎn)化、科技金融服務(wù)等投入力度。
文化旅游體育與傳媒支出8.19億元，增長2.11%。主要用于標(biāo)準(zhǔn)化村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心、健身步道和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全民健身中心等體育類重點民生實事項目建設(shè)，支持紀(jì)念館、愛國主義教育基地、文化館（站）等免費開放，促進“五個一工程”等文藝創(chuàng)作，開展文化和旅游消費示范提升行動。
社會保障和就業(yè)支出31.98億元，增長2.4%。主要用于人才政策獎勵補貼及就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，落實市本級機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口補助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金財政補助等政策。
衛(wèi)生健康支出18.49億元，增長4.48%。主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障基金財政補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助提標(biāo)，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室配備關(guān)鍵醫(yī)療設(shè)備，落實鄉(xiāng)村醫(yī)生參加企業(yè)職工社會保險參保工作，保障新冠肺炎疫情防控經(jīng)費需求等。
節(jié)能環(huán)保支出23.22億元，增長2.13%。主要用于水環(huán)境保護、土壤污染防治、機動車排氣污染治理、大氣環(huán)境保護、農(nóng)村垃圾處置及農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治等工作。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出191.88億元，下降7.58%。撥付“一圈兩場三道”升級版建設(shè)、老舊小區(qū)改造、城市更新、萬家麗路220kv電力隧道工程等建設(shè)資金26.8億元，安排黃花機場改擴建、椒花水庫、洞株公路等國家、省重點項目建設(shè)資金39.5億元，安排湘雅路過江通道和湘府路、芙蓉南路、紅旗路快速化改造等重大項目建設(shè)資金10億元，安排鐵路站場遷建、南湖新城、武廣新城等建設(shè)資金26.95億元，安排馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金22.88億元。
農(nóng)林水支出12.48億元，增長3.54%。主要用于農(nóng)村廁所無害化改造、美麗屋場建設(shè)、“一縣一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展及水生態(tài)綜合治理等工作。
交通運輸支出24.78億元，下降2.08%。主要用于城市公交車等行業(yè)成品油價格補貼，地鐵、城際鐵路營運補貼及公益性乘車補貼等交通補助，自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)。
資源勘探信息等支出14.56億元，增長28.51%。主要用于工業(yè)企業(yè)智能化改造擴面升級，支持22條新興產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.6億元，增長2.82%。主要用于便民生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)體系建設(shè)，支持電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)、跨境電商產(chǎn)業(yè)、市場采購貿(mào)易方式試點等工作。
金融支出1.19億元，增長4.08?%。主要用于疫情期間紓困貸款貼息、融資性擔(dān)保機構(gòu)專項財政補貼和企業(yè)上市補助等工作。
自然資源海洋氣象等支出1.95億元，增長4.82%。主要用于自然資源和規(guī)劃事務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害綜合防治等工作。
住房保障支出4.31億元，增長2.99%。主要用于棚戶區(qū)改造配套、保障性安居工程建設(shè)、危房改造等工作。
糧油物資儲備支出1.53億元，增長115.84%。主要用于糧油儲備、糧食流通等工作。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.41億元，增長3.62%。主要用于消防事務(wù)、自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等支出。
其他支出0.82億元，增長7.43%。主要用于駐長部隊補助等。
債務(wù)付息支出8.85億元，增長12.46%。主要用于政府一般債券利息支出。
從平衡情況來看，市本級地方一般公共預(yù)算收入448.32億元，加上級補助收入255.93億元，下級上解收入9.27億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86.95億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.43億元，調(diào)入資金64.29億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20億元，收入合計893.19億元；市本級一般公共預(yù)算支出529.76億元，加補助下級支出208.37億元，上解上級支出24.78億元，債務(wù)還本支出37.27億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出41.28億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16.73億元，支出合計893.19億元；收支平衡。
（3）市本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2019年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為23.44億元，2020年從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算20億元。2020年底從政府性基金結(jié)余及一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)余中安排35億元預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為38.44億元。
（4）市本級預(yù)備費使用情況
2020年市本級預(yù)備費5億元，主要用于疫情防控、應(yīng)急防汛、自然災(zāi)害、救急搶險、年中發(fā)生的重大事項及不可預(yù)見的政策補貼等。
2、市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入預(yù)算
市本級完成政府性基金預(yù)算收入602.28億元，比上年增加183.36億元，增長43.77%。
（2）支出預(yù)算
市本級完成政府性基金預(yù)算支出615.63億元，比上年增加?194.19億元，增長46.08%。
市本級政府性基金預(yù)算收入602.28億元，加上級補助收入44.03億元，下級上解收入0.16億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入413.22億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31.81億元，收入合計1091.5億元；市本級政府性基金預(yù)算支出615.63億元，加補助下級支出144.13億元，上解上級支出0.39億元，調(diào)出資金55.4億元，債務(wù)還本支出24.83億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出210.69億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年40.43億元，支出合計1091.5億元；收支平衡。
3、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入預(yù)算
市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9.63億元，比上年增加6.94億元，增長257.99 %，主要原因是國有獨資企業(yè)利潤上繳比例上調(diào)至30%，長沙銀行股利股息收入列入國有資本經(jīng)營預(yù)算范圍。其中：利潤收入5.79億元，股利股息收入2.71億元，國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1億元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.13億元。
（2）支出預(yù)算
市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.77億元，比上年增加3.82億元，增長195.89 %，主要原因是按照“以收定支”原則，收入增加，支出相應(yīng)增加。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9.63億元，加轉(zhuǎn)移性收入0.08億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.66億元，收入合計10.37億元；市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.77億元，加調(diào)出資金4.15億元，轉(zhuǎn)移性支出0.08億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.37億元，支出合計10.37億元；收支平衡。
4、市本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入預(yù)算
市本級完成社會保險基金預(yù)算收入124.46億元，比上年減少3.04億元，下降2.38%，主要原因是落實免征中小微企業(yè)失業(yè)保險、養(yǎng)老保險、工傷保險單位繳費部分，減半征收大型企業(yè)失業(yè)保險、養(yǎng)老保險、工傷保險單位繳費部分等政策，基金收入相應(yīng)減少。
（2）支出預(yù)算
市本級完成社會保險基金預(yù)算支出114.36億元，比上年增加11.47億元，增長11.15%。其中：職工基本醫(yī)療保險基金支出69.78億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出8.66億元，失業(yè)保險基金支出15.81億元，工傷保險基金支出5.55億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.15億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14.41億元。
市本級完成社會保險基金預(yù)算收入124.46億元；市本級完成社會保險基金預(yù)算支出114.36億元；本年結(jié)余10.1億元。
（三）經(jīng)批準(zhǔn)的市本級債務(wù)情況
2020年省財政廳下達市本級政府債券300.81億元，其中新增債券238.72億元，再融資債券62.09億元。截至2020年12月底，市本級政府債務(wù)余額1222.5億元（含省級下達需市級分?jǐn)偟膶ｍ梻鶆?wù)限額185.21億元）。
各位代表，面對新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊和持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力，我們不斷增強財政工作的責(zé)任感和使命感，全力以赴應(yīng)對挑戰(zhàn)，千方百計克服困難，既堅持依法征收、應(yīng)收盡收，又恪守應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免，精準(zhǔn)有力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，促進全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。這些成績的取得，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各位代表、各位委員、社會各界人士關(guān)心支持的結(jié)果，是全市各級各部門團結(jié)協(xié)作、奮力攻堅的結(jié)果，是廣大納稅人艱苦創(chuàng)業(yè)、無私奉獻的結(jié)果，在此表示衷心的感謝和崇高的敬意！
同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政工作中仍存在一些困難和短板：一是穩(wěn)定增收的難度在加大，持續(xù)減收的因素在增多，財政收支平衡面臨較大挑戰(zhàn)；二是重大新型產(chǎn)業(yè)項目處于投入期、成長期，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級尚需時日，產(chǎn)業(yè)間稅收互補替代性不夠；三是市級以下財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革有待加快推進，區(qū)縣、園區(qū)財政運行和風(fēng)險防控等能力有待進一步增強；四是財政支出規(guī)模不斷攀升，資金使用績效提升相對較慢，等等。對此，我們將高度重視，在今后工作中切實加以改進和解決。
三、2021年全市和市本級預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是建黨100周年，做好全年財政工作意義重大。我市財政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記考察湖南重要講話精神，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，鞏固和拓展減稅降費成效；做好盤活文章，充分發(fā)揮閑置資金、資產(chǎn)、資源的使用效益；深化零基預(yù)算改革，推動建立與高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的支出標(biāo)準(zhǔn)體系；大力壓減一般性支出，加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理；穩(wěn)妥有效防控政府債務(wù)風(fēng)險，切實兜牢“三保”底線，為推動長沙高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供更加有力的財政保障。
為貫徹上述工作要求，我們將恪守以下基本原則：堅持依法依規(guī)、源頭管控。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》及實施條例，以高度的責(zé)任感扎實抓好落實工作。不斷深化預(yù)算編制改革，加強預(yù)算源頭管理，優(yōu)化財政資源配置，集中財力辦大事。堅持挖潛開源、節(jié)支提效。加大“四本預(yù)算”間的銜接和統(tǒng)籌力度，持續(xù)深化對存量資金、資產(chǎn)、資源盤活和處置，大力壓減整合專項資金，繼續(xù)保持向上爭資強度。突出支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)和方向。堅持責(zé)任壓實、績效牽引。嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算，壓實預(yù)算單位在財政資金支出進度、使用績效、安全規(guī)范等方面的主體責(zé)任。強化績效評價與預(yù)算安排的深度融合，完善財審聯(lián)控協(xié)調(diào)機制，加快建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。堅持協(xié)力協(xié)同、加強聯(lián)動。加強市與區(qū)縣、園區(qū)在落實財政改革、收支管理、內(nèi)控制度等方面的協(xié)同配合，不斷提高財政政策傳導(dǎo)的敏感性。建立財政政策與產(chǎn)業(yè)投資、金融信貸等宏觀經(jīng)濟政策的組合聯(lián)動機制，切實增強財政逆周期調(diào)節(jié)的針對性和有效性。
根據(jù)上述要求，結(jié)合全市國民經(jīng)濟發(fā)展計劃及財力情況，2021年預(yù)算擬作如下安排：
（一）全市收入預(yù)計和支出安排
全市地方一般公共預(yù)算收入1166.1億元（含原上劃省級下放稅收），比上年增加66億元，增長6%。全市政府性基金預(yù)算收入936.07億元，比上年減少157.35億元，下降14.39%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9.41億元，比上年減少3.31億元，下降26.02%。全市社會保險基金預(yù)算收入284.61億元，比上年增加33.36億元，增長13.28%。
全市一般公共預(yù)算支出1381.03億元，比上年預(yù)算增加109.07億元，增長8.57%。全市政府性基金預(yù)算支出904.99億元，比上年預(yù)算增加206.37億元，增長29.54%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.47億元，比上年預(yù)算增加1.18億元，增長27.51%。全市社會保險基金預(yù)算支出243.55億元，比上年預(yù)算增加20.32億元，增長9.1%。
上述數(shù)據(jù)是根據(jù)區(qū)縣（市）初編預(yù)算匯總的結(jié)果，待各區(qū)縣（市）人民代表大會審查批準(zhǔn)后，我們再將結(jié)果向市人大常委會報告?zhèn)浒浮?span style="display:none">大牛工程師
（二）市本級收入預(yù)計和支出安排
1、一般公共預(yù)算方面
（1）收入預(yù)算
市本級地方一般公共預(yù)算收入475.22億元，比上年增加26.9億元，增長6%。其中：稅收收入344.87億元，增長8.45%；非稅收入130.35億元，與上年持平。
（2）支出預(yù)算
市本級一般公共預(yù)算支出487.79億元，剔除新增一般債券收入等因素，同口徑比上年增加24.76億元，增長5.35%。其中：
一般公共服務(wù)支出30.89億元，增加1億元。主要是新增新型智慧城市信息化建設(shè)等支出。
國防支出0.31億元，增加0.01億元。主要用于人防工程建設(shè)。
公共安全支出36.51億元，增加1.95億元。主要用于天網(wǎng)工程改造升級（天網(wǎng)四期）、智慧公安通信指揮調(diào)度項目、戒毒收治及政法部門基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
教育支出58.1億元，增加3.18億元。主要是新增公辦幼兒園、義務(wù)制教育學(xué)位擴容及農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)房、農(nóng)村寄宿制學(xué)校、城鄉(xiāng)一體化學(xué)校等建設(shè)資金。
科學(xué)技術(shù)支出26.27億元，增加1.46億元。主要用于高新技術(shù)企業(yè)補助、科技創(chuàng)新小巨人企業(yè)研發(fā)經(jīng)費補貼，岳麓山大學(xué)科技城等科技平臺建設(shè)。
文化旅游體育與傳媒支出8.01億元，增加0.35億元。主要是新增瀏陽河文化產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展引導(dǎo)資金，加大對文藝精品創(chuàng)作扶持力度。
社會保障和就業(yè)支出30.22億元，增加1.82億元。主要是新增高層次人才引進獎勵補貼、落實養(yǎng)老機構(gòu)補助、提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇標(biāo)準(zhǔn)、支持兒童福利院建設(shè)等資金。
衛(wèi)生健康支出18.78億元，增加1.32億元。主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力補助、公共衛(wèi)生救治中心擴建、醫(yī)學(xué)重點學(xué)（專）科建設(shè)等支出。
節(jié)能環(huán)保支出14.8億元，增加0.92億元。主要用于原鉻鹽廠鉻污染治理、農(nóng)村固體垃圾無害化處置、大氣及噪聲污染相關(guān)治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠維護等支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出162.66億元，增加4.69億元。主要是新增“四精五有”品質(zhì)城市建設(shè)、“五縱五橫”道路空間品質(zhì)提升等項目資金。
農(nóng)林水支出19.96億元，增加1.24億元。主要是新增“菜籃子”穩(wěn)產(chǎn)保供、扶持壯大村級集體經(jīng)濟、省森林植物園運轉(zhuǎn)補助、市級重點森林生態(tài)公益林效益補償?shù)荣Y金。
交通運輸支出19.52億元，增加1.38億元。主要用于發(fā)展城市公共交通、城市綠色貨運配送、農(nóng)村及干線公路建設(shè)與養(yǎng)護等工作。
資源勘探信息等支出12.6億元，增加0.6億元。主要用于智能制造、工程機械先進制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展等。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.71億元，增加0.82億元。主要是新增客運、貨運航線及中歐班列（長沙）等國際通道建設(shè)，中國（湖南）自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、展覽展示中心等建設(shè)。
金融支出0.49億元，增加0.01億元。主要用于融資擔(dān)保公司專項補貼、企業(yè)上市補助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及農(nóng)業(yè)保險補貼等。
自然資源海洋氣象等支出3.87億元，增加0.11億元。主要用于國土相關(guān)支出。
住房保障支出3.35億元，增加0.19億元。主要用于公租房建設(shè)及住房租賃市場發(fā)展試點項目配套。
糧油物資儲備支出0.93億元，增加0.02億元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.16億元，增加0.02億元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急救援及應(yīng)急管理等支出。
預(yù)備費5.65億元，增加0.65億元。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及難以預(yù)見的支出。
其他支出4.5億元，增加0.12億元。
債務(wù)付息支出12.5億元，增加2.9億元。主要用于政府一般債券利息支出。
市本級安排一般公共預(yù)算收入475.22億元，加上級補助收入194.89億元，下級上解收入9.2億元，調(diào)入資金3.84億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入16.73億元，當(dāng)年收入合計731.88億元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出487.79億元，加補助下級支出214.99億元，上解上級支出28.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元，當(dāng)年支出合計731.88億元；當(dāng)年收支平衡。
（3）轉(zhuǎn)移支付情況
省對市補助收入194.89億元。其中：返還性收入80.23億元，一般性轉(zhuǎn)移支付58.22億元，專項轉(zhuǎn)移支付56.44億元。
市對區(qū)縣補助支出214.99億元。其中：返還性支出67.41億元，一般性轉(zhuǎn)移支付57.99億元，專項轉(zhuǎn)移支付89.59億元。
2、政府性基金預(yù)算方面
（1）收入預(yù)算
市本級政府性基金預(yù)算收入422.4億元，比上年預(yù)算增加64.83億元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入402.4億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入15億元，污水處理費收入5億元。
（2）支出預(yù)算
市本級政府性基金預(yù)算支出396.1億元，剔除新增專項債券及國土收入超收等因素，比上年預(yù)算增加69.91億元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出371.04億元，其他政府性基金支出0.8億元，債務(wù)付息支出24.26億元。
市本級安排政府性基金預(yù)算收入422.4億元，加上級補助收入4.41億元，下級上解收入0.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入40.43億元，當(dāng)年收入合計467.34億元；當(dāng)年安排政府性基金預(yù)算支出396.1億元，加補助下級支出70.34億元，上解上級支出0.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.5億元，當(dāng)年支出合計467.34億元；當(dāng)年收支平衡。
（3）轉(zhuǎn)移支付情況
省對市補助收入4.41億元，市對區(qū)縣補助支出70.34億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算方面
（1）收入預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8.05億元，比上年完成數(shù)減少1.58億元，下降16.41 %。主要原因是受疫情影響，企業(yè)收益減少。其中：利潤收入2.56億元，股利、股息收入4.13億元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入0.99億元，清算收入0.07億元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.3億元。
（2）支出預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4.44億元，比上年調(diào)整預(yù)算減少1.33億元，下降23.05%。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出0.02億元，國有企業(yè)資本金注入4.3億元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.12億元。
市本級安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8.05億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)0.37億元，當(dāng)年收入合計8.42億元；當(dāng)年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4.44億元，加調(diào)出資金3.83億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.15億元，當(dāng)年支出合計8.42億元；當(dāng)年收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算方面
（1）收入預(yù)算
市本級社會保險基金預(yù)算收入206.41億元，比上年增長65.84%，主要原因是基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌，增加了市本級基本醫(yī)療保險基金收入。其中：職工基本醫(yī)療保險基金收入132.21億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入13.88億元，失業(yè)保險基金收入7.99億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入42.78億元，工傷保險基金收入9.35億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.2億元。
（2）支出預(yù)算
市本級社會保險基金預(yù)算支出170.6億元，比上年預(yù)算增長53.51%，主要原因是基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌，增加了市本級基本醫(yī)療保險基金支出。其中：職工基本醫(yī)療保險基金支出99.94億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14.78億元，失業(yè)保險基金支出8.56億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出38.99億元，工傷保險基金支出8.19億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.14億元。
市本級安排社會保險基金預(yù)算收入206.41億元；當(dāng)年安排社會保險基金預(yù)算支出170.6億元；年終結(jié)余35.81億元。
（三）政府債務(wù)
2021年，采取償還、轉(zhuǎn)化、置換等方式，做好高成本、短期限債務(wù)置換，切實緩解償債高峰壓力，抓好政府性債務(wù)風(fēng)險管控，牢牢守住不新增隱性債務(wù)和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。通過引進戰(zhàn)略投資、資源配置、盤活挖潛等措施，持續(xù)推進平臺公司轉(zhuǎn)型、債務(wù)化解及資產(chǎn)處置等工作。精心籌劃一批融資與收益自求平衡的項目，積極爭取政府債券額度，重點支持重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，服務(wù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并及時將相關(guān)情況報市人大常委會批準(zhǔn)。
四、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，我們將認(rèn)真貫徹市委、市政府的決策部署，全面落實市人大有關(guān)決議，始終堅持系統(tǒng)思維、底線思維，不斷增強法治意識、創(chuàng)新意識，攻堅克難、埋頭苦干，扎實做好各項財政改革發(fā)展工作，確保完成預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）突出創(chuàng)新提能，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以智能制造為統(tǒng)領(lǐng)，以22條產(chǎn)業(yè)鏈為抓手，緊盯“三智一芯”產(chǎn)業(yè)，明確財政支持方向，完善財政分配方式，優(yōu)化財政投入模式，支持引進更多帶動力強、發(fā)展前景好的產(chǎn)業(yè)項目。提高科技創(chuàng)新支撐能力。完善科技創(chuàng)新財政支持政策，發(fā)揮財政政策引導(dǎo)、杠桿和激勵作用，深度落實科技創(chuàng)新政策體系。支持工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造和智能制造試點企業(yè)擴面行動，引導(dǎo)企業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟、智能制造等新技術(shù)創(chuàng)新融合。支持中小企業(yè)發(fā)展。擴大中小企業(yè)發(fā)展基金規(guī)模，促進中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展。深入實施中小企業(yè)貸款貼息和融資擔(dān)保政策，加大對民營和小微企業(yè)信貸支持力度。
（二）突出挖潛增收，保障財政穩(wěn)健運行。進一步規(guī)范收入組織。妥善處理收入組織與減稅降費、收入增速與收入質(zhì)量的關(guān)系，提高涉稅部門協(xié)同效率，深化聯(lián)系區(qū)縣稅收服務(wù)工作機制。提高財政收入質(zhì)量。對重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)實行“一企一策”精準(zhǔn)幫扶，加強收入執(zhí)行監(jiān)控，進一步提高工商稅收規(guī)模，實現(xiàn)地方稅種持續(xù)均衡增長。積極涵養(yǎng)擴大稅源。通過創(chuàng)新金融、稅收政策等途徑支持中國（湖南）自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)建設(shè)，促進貿(mào)易便利化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷培育新的稅收增長點。推動工程機械、電子信息、生物醫(yī)藥等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，確保優(yōu)質(zhì)傳統(tǒng)稅源持續(xù)穩(wěn)定。支持高端制造業(yè)發(fā)展，培植數(shù)字經(jīng)濟、線上經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟等新興稅源。堅定不移挖潛爭資。對沉淀資金開展經(jīng)常性清理，對閑置資產(chǎn)和可用資源加快盤活處置。保持向上爭資力度不減，加強“國批”“省批”項目和資金的申報爭取。
（三）突出精準(zhǔn)有效，保持必要支出規(guī)模。促進民生事業(yè)改善。以更大投入支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生事業(yè)發(fā)展，做好重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，支持辦好優(yōu)質(zhì)公平教育，促進文體事業(yè)繁榮發(fā)展，加大對醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的投入力度。推動“四精五有”品質(zhì)城市建設(shè)。優(yōu)化財政投入方式和結(jié)構(gòu)，穩(wěn)妥推進政府和社會資本合作（PPP）、不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）、專項債在基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用。重點支持岳麓山大學(xué)科技城、馬欄山視頻文創(chuàng)園、高鐵會展新城等重點片區(qū)以及軌道交通、過江通道、長沙機場改擴建等重大項目建設(shè)。鞏固脫貧攻堅成果。大力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，探索“大項目+任務(wù)清單”的資金管理模式，支持建立減貧防貧長效機制。提升公共服務(wù)能力。完善公共服務(wù)領(lǐng)域財政支出政策，落實養(yǎng)老、工傷保險省級統(tǒng)籌政策，推進醫(yī)保基金市級統(tǒng)籌，支持劃轉(zhuǎn)部分國有資本充實社?；?。
（四）突出積極穩(wěn)妥，持續(xù)防控重大風(fēng)險。加強政府債務(wù)管理。做好債務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和風(fēng)險監(jiān)測，實現(xiàn)存量隱性債務(wù)“剛變?nèi)?、短變長、高變低”，平穩(wěn)緩釋償債風(fēng)險和壓力。按照“資金跟著項目走”原則，強化專項債券項目庫管理，不斷提高債券資金使用效益。深入開展債券資金績效評價，把資金使用、還本付息等情況納入績效管理。加快推進平臺轉(zhuǎn)型。盤活市軌道集團存量經(jīng)營性資產(chǎn)，鞏固“去平臺、市場化”轉(zhuǎn)型成果。通過引入社會資本、重組整合、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、錯位發(fā)展、政策支持等方式，持續(xù)推進市城發(fā)集團等市屬國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型。推動市屬國有金融資本統(tǒng)一管理、盤活利用和做大做強。兜牢“三?！敝С龅拙€。強化對區(qū)縣“三?！边\行監(jiān)控，確保庫款保障水平處于合理區(qū)間。堅持以收定支、量入為出，建立“三?！鳖A(yù)算管理機制，確?！叭！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款調(diào)度的優(yōu)先順序。
（五）突出穩(wěn)固基礎(chǔ)，深化財政管理改革。完善預(yù)算管理制度。推進市與區(qū)縣、園區(qū)的財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，健全對下級轉(zhuǎn)移支付制度。加強對園區(qū)財政管理，確保園區(qū)財政平穩(wěn)高效運行。落實常態(tài)化財政資金直達機制，進一步完善基本支出、項目支出及資產(chǎn)配置預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系。提升財政服務(wù)效能。全面推進依法理財，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及實施條例。強化財政監(jiān)督檢查，突出重大財稅政策執(zhí)行監(jiān)督。加快推進“電子財政一體化”建設(shè)，建立財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺。全面啟用預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行全范圍、全過程、全規(guī)則監(jiān)管。不斷深化財政評審改革，加快資金支付效率，提升政府采購便利性。強化預(yù)算績效管理。建立政府預(yù)算績效管理制度，將政府收支預(yù)算及重大政策、重大項目全面納入績效管理。強化績效運行監(jiān)控，擴大績效評價范圍，完善評價結(jié)果與預(yù)算安排深度融合機制。
各位代表：干在實處永無止境。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受市人大及其常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，不忘初心、牢記使命，同心協(xié)力、拼搏奮斗，努力做好各項財政工作，為實施“三高四新”戰(zhàn)略、全面建設(shè)現(xiàn)代化長沙作出新的更大貢獻!
