（湖北省）關(guān)于神農(nóng)架林區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告
神農(nóng)架林區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2021年1月14日在林區(qū)十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
神農(nóng)架林區(qū)財(cái)政局
各位代表:
受林區(qū)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告神農(nóng)架林區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年林區(qū)財(cái)政部門在林區(qū)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省財(cái)政工作會(huì)議精神,按照林區(qū)黨委政府決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào),堅(jiān)持以深化財(cái)稅體制改革為主線,充分發(fā)揮財(cái)政職能,嚴(yán)格依法理財(cái),突出民生保障,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”[1]工作,全面落實(shí)“六?！盵2]任務(wù),有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)恢復(fù)。
(一)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成250420萬(wàn)元(預(yù)計(jì)數(shù),下同),其中:地方一般公共預(yù)算收入[3]完成38218萬(wàn)元(全口徑一般公共預(yù)算收入完成56801萬(wàn)元),為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.3%,同比下降26.8%;轉(zhuǎn)移性收入212202萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.7%,同比下降17.1%。
1.地方一般公共預(yù)算收入38218萬(wàn)元,其中:
⑴稅收收入完成25943萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.3%,同比下降20.4%,稅收占比67.9%。主體稅種完成情況為:增值稅9877萬(wàn)元,同比下降22.4%;企業(yè)所得稅3551萬(wàn)元,同比下降11.2%;個(gè)人所得稅752萬(wàn)元,同比下降27.26%;資源稅3892萬(wàn)元,同比下降10.6%;環(huán)保稅2134萬(wàn)元,同比下降52.8%。
⑵非稅收入完成12275萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.4%,同比下降37.3%。其中:專項(xiàng)收入1139萬(wàn)元,同比下降27.8%;行政事業(yè)性收費(fèi)1746萬(wàn)元,同比下降68.8%;罰沒(méi)收入1079萬(wàn)元,同比下降43.1%;國(guó)有資源有償使用收入5112萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.2%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入548萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.8%;政府住房基金收入477萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)48.0%;捐贈(zèng)收入860萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)24.6%;其他收入1314萬(wàn)元。
2.轉(zhuǎn)移性收入[4]212202萬(wàn)元,其中:
⑴返還性收入2499萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%,主要是按現(xiàn)行財(cái)政管理體制及成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革[5]的有關(guān)政策計(jì)算的上級(jí)稅收返還收入。
⑵財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入40838萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%。主要是中央、省財(cái)政對(duì)我區(qū)的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助,其中:減收綜合財(cái)力補(bǔ)助10116萬(wàn)元;疫情增支補(bǔ)助3088萬(wàn)元;均衡性轉(zhuǎn)移支付收入8974萬(wàn)元;縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助收入4569萬(wàn)元;重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入7722萬(wàn)元;調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入4876萬(wàn)元;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入587萬(wàn)元;企業(yè)事業(yè)預(yù)算劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入906萬(wàn)元。
⑶共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付[6]收入93924萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的 113.4%,主要是省財(cái)政通過(guò)結(jié)算辦理方式補(bǔ)助我區(qū)專項(xiàng)用于交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、扶貧、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入。
⑷專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入24030萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的 102.0%,主要是中央、省財(cái)政補(bǔ)助我區(qū)專項(xiàng)用于科技、文化旅游、住房保障、環(huán)境保護(hù)等方面的轉(zhuǎn)移支付收入。
⑸上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入20211萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%,主要是省財(cái)政對(duì)林區(qū)2019年財(cái)政結(jié)算形成的一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
⑹調(diào)入資金[7]3757萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%,主要是從政府性基金、回收財(cái)政存量資金中調(diào)入一般公共預(yù)算用于平衡財(cái)政預(yù)算。
⑺政府債券轉(zhuǎn)貸收入26943萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%,其中:新增債券轉(zhuǎn)貸收入6866萬(wàn)元,再融資債券[8]轉(zhuǎn)貸收入20077萬(wàn)元。
![W020220907627430543153[1].png](/ueditor/php/upload/image/20230602/1685692311187942.png "1685692311187942.png")
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成236718萬(wàn)元,其中:地方一般公共預(yù)算支出209047萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.1%,同比增長(zhǎng)12.6%;上解支出7594萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%;債務(wù)還本支出20077萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%。??????????????????????????
地方一般公共預(yù)算支出209047萬(wàn)元按功能支出科目為:
1.一般公共服務(wù)支出23242萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.0%,主要用于保障全區(qū)黨政機(jī)關(guān)及相關(guān)職能部門人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.國(guó)防支出159萬(wàn)元,同比下降51.5%,主要是用于人民武裝、人民防空建設(shè)與管理方面的支出,下降主要原因是減少了人防易地項(xiàng)目建設(shè)支出。
3.公共安全支出6905萬(wàn)元,同比下降9.4%,主要用于保障全區(qū)公安、司法、武警和消防部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、辦案和信息化建設(shè)等支出,下降主要原因是公安、司法部門政法轉(zhuǎn)移支付減少。
4.教育支出14778萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.6%,主要是用于全區(qū)教育系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、義務(wù)教育免費(fèi)、幼兒教育免費(fèi)、義務(wù)教育免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)餐及全面改薄建設(shè)等支出。
5.科學(xué)技術(shù)支出7284萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.3%,主要是保障科技部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和支持農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域科技研究與開(kāi)發(fā)支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出13527萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)33.2%,主要是用于保障文化、體育、旅游、融媒體等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),增長(zhǎng)主要原因是省財(cái)政下達(dá)我區(qū)支持服務(wù)業(yè)疫后發(fā)展專項(xiàng)7748萬(wàn)元。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出25598萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.1%,主要是保障城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、再就業(yè)地方配套、義務(wù)兵優(yōu)待及退伍兵安置、殘疾人事業(yè)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保戶供養(yǎng)等補(bǔ)助支出。
8.衛(wèi)生健康支出16607萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.8%,主要是保障全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及醫(yī)療保險(xiǎn)基金等支出。
9.節(jié)能環(huán)保支出11686萬(wàn)元,同比下降19.6%,主要是用于環(huán)境保護(hù)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、大氣污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、能源節(jié)約利用和節(jié)能減排等方面支出,下降主要原因是生態(tài)環(huán)境保護(hù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金較上年有所減少。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4713萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)36.6%,主要是用于城鎮(zhèn)管理事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出,增長(zhǎng)主要原因是新增城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施基建專項(xiàng)及城鎮(zhèn)環(huán)境維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
11.農(nóng)林水支出41811萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.0%,主要是用于農(nóng)業(yè)、水利、扶貧等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),重點(diǎn)支持了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、扶貧、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、林業(yè)事業(yè)運(yùn)行及保護(hù)、農(nóng)村“一事一議”補(bǔ)助、村干部工資及村組織運(yùn)轉(zhuǎn)等。
12.交通運(yùn)輸支出19037萬(wàn)元,同比下降61.0%,主要用于交通部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、國(guó)省干線公路大修、民航保障及補(bǔ)貼等支出,下降主要原因是省級(jí)減少了普通公路及農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)預(yù)算。
13.資源勘探信息等支出727萬(wàn)元,同比下降39.2%,主要用于工業(yè)信息監(jiān)管、國(guó)資管理等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出,下降主要原因是省級(jí)減少了中小企業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)專項(xiàng)預(yù)算。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1100萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)81.2%,主要用于供銷部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),增長(zhǎng)主要原因是增加了生活物資儲(chǔ)備、保供等專項(xiàng)預(yù)算支出。
15.金融支出53萬(wàn)元,上年無(wú)相關(guān)支出,主要是安排用于人民銀行運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及金融業(yè)利費(fèi)補(bǔ)貼。
16.自然資源海洋氣象等支出1213萬(wàn)元,同比下降3.0%,主要用于國(guó)土資源和氣象等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)方面支出。
17.住房保障支出6937萬(wàn)元,同比下降66.7%,主要是用于保障性住房項(xiàng)目建設(shè)支出,下降主要原因是受國(guó)家相關(guān)政策調(diào)整,減少了保障性住房專項(xiàng)預(yù)算支出。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6811萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)270.4%,主要用于應(yīng)急部門運(yùn)轉(zhuǎn)及自然災(zāi)害救助專項(xiàng)支出,增長(zhǎng)主要原因是增加了中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)及新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出1622萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)296.6%,主要是用于糧食風(fēng)險(xiǎn)金及糧食政策性配套等支出,增長(zhǎng)主要原因是省下達(dá)糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金330萬(wàn)元。
20.債務(wù)付息支出5209萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)62.4%,主要用于償還當(dāng)年到期地方政府債券利息,增長(zhǎng)主要原因是按照相關(guān)規(guī)定由部門償還的債券利息統(tǒng)一調(diào)入一般公共預(yù)算作支出安排。
21.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出27萬(wàn)元,上年無(wú)相關(guān)支出,主要是按照債券轉(zhuǎn)貸額度按比例支付債券發(fā)行費(fèi)用。
![W020220907627431142331[1].png](/ueditor/php/upload/image/20230602/1685692324303139.png "1685692324303139.png")
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵,超收收入及本級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)余合計(jì)1770萬(wàn)元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金[9];共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11932萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金總收入完成54156萬(wàn)元,其中:本級(jí)政府性基金收入完成29469萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的113.2%,同比增長(zhǎng)115.1%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10726萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.7%,同比增長(zhǎng)117.2%;上年結(jié)余收入999萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.1%;地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入12962萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)96.4%。
2020年全區(qū)政府性基金總支出完成52934萬(wàn)元,其中:本級(jí)政府性基金支出完成48372萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.4%,同比增長(zhǎng)100.9%;調(diào)出資金1000萬(wàn)元,同比持平;專項(xiàng)債務(wù)還本支出3562萬(wàn)元。
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1222萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成548萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成548萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.0%。收支相抵,保持平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成79511萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.4%,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入21385萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14000萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入303萬(wàn)元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入6925萬(wàn)元;工傷保險(xiǎn)基金收入274萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入4448萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2738萬(wàn)元;上年結(jié)余收入29437萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成43006萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.2%,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16677萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13989萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出343萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5111萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)基金支出505萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4437萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1944萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵,本年結(jié)余7067萬(wàn)元,年終預(yù)計(jì)滾存結(jié)余36506萬(wàn)元。
以上報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況為預(yù)計(jì)數(shù),待省與林區(qū)財(cái)政結(jié)算辦理完畢后,上述數(shù)據(jù)還會(huì)有所變動(dòng),我們將依法向林區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
(五)政府性債務(wù)情況
2020年省轉(zhuǎn)貸林區(qū)政府債券39905萬(wàn)元,其中:新增一般債券6866萬(wàn)元,主要用于易地扶貧搬遷、陽(yáng)日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)中心信息化建設(shè)等項(xiàng)目;新增專項(xiàng)債券9400萬(wàn)元,用于松柏客運(yùn)站、松柏國(guó)際慢城生態(tài)研學(xué)、城市棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目;再融資債券23639萬(wàn)元,主要用于償還到期政府債券本金。
省核定林區(qū)政府債務(wù)限額224849萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)限額169233萬(wàn)元;專項(xiàng)債務(wù)限額55616萬(wàn)元。截止2020年底,全區(qū)政府性債務(wù)余額206341萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)150820萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)55521萬(wàn)元,均在省核定的債務(wù)限額以內(nèi),債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
(一)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展與疫情防控兩手抓、兩手硬
新冠疫情爆發(fā)以來(lái),林區(qū)財(cái)政部門按照林區(qū)黨委政府統(tǒng)一部署,堅(jiān)持一手抓支持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展,一手抓防控疫情反彈。一是統(tǒng)籌資金緩解疫情增支。緊急統(tǒng)籌5218萬(wàn)元用于感染患者救治、物資設(shè)備保障、防疫一線補(bǔ)助、醫(yī)療場(chǎng)所改建和特殊群體救助;二是直達(dá)資金一竿子到底。堅(jiān)持“特事特辦”“急事急辦”,2020年林區(qū)共爭(zhēng)取到中央直達(dá)資金40886萬(wàn)元,其中新增地方政府一般債券直達(dá)2023萬(wàn)元、正常直達(dá)3943萬(wàn)元、特殊直達(dá)17379萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債[10]直達(dá)17541萬(wàn)元,優(yōu)先保障人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出,抗疫特別國(guó)債資金主要用于疾病預(yù)防控制體系建設(shè)、醫(yī)療救治體系建設(shè)、院前急救體系建設(shè)等;三是用好用足中央支持湖北發(fā)展一攬子政策。爭(zhēng)取中央政策補(bǔ)助資金10116萬(wàn)元補(bǔ)齊一般公共預(yù)算減收,全部用于“三?！薄?zhēng)取中央防疫專項(xiàng)補(bǔ)助6728萬(wàn)元用于支持今明兩年防疫增支。爭(zhēng)取中央增加調(diào)度資金規(guī)模167113萬(wàn)元,提高國(guó)庫(kù)庫(kù)款保障能力;四是搶抓國(guó)家拉內(nèi)需、擴(kuò)投資政策“窗口期”,加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。爭(zhēng)取發(fā)行專項(xiàng)債券9400萬(wàn)元,支持松柏客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目、松柏國(guó)際慢城生態(tài)研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目及常青佳苑二期等4個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)。
(二)強(qiáng)化征管和財(cái)源培植互促進(jìn)、良循環(huán)
一是強(qiáng)化收入征管,保證應(yīng)收盡收。財(cái)稅部門認(rèn)真履職,協(xié)同配合,明確重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù),對(duì)重點(diǎn)稅源實(shí)行嚴(yán)密監(jiān)控,“以旬促月、以月抓季、以季保年”,全力組織收入,基本實(shí)現(xiàn)了一般公共預(yù)算收入目標(biāo);二是強(qiáng)化財(cái)源培植,扶持中小微企業(yè)發(fā)展。把財(cái)源建設(shè)和政府支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的日常工作結(jié)合起來(lái),創(chuàng)新政策、資金支持方式,因地制宜、精準(zhǔn)施策,圍繞項(xiàng)目抓財(cái)源。小微企業(yè)擔(dān)保貸款額度提高至300萬(wàn)元。累計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息貸款865筆,貸款14401萬(wàn)元,發(fā)放貼息貸款36221萬(wàn)元,貼息700萬(wàn)元;三是強(qiáng)化稅收共治,齊抓共管。嚴(yán)格落實(shí)稅收共治辦法,統(tǒng)籌稅務(wù)部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、發(fā)改、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)信、環(huán)保、住建、房管抓項(xiàng)目促收入,構(gòu)建稅收共治格局。加大稅源調(diào)查和稽查力度,查找征管漏洞,嚴(yán)厲打擊偷稅漏稅等涉稅違法行為,形成了協(xié)稅護(hù)稅、綜合治稅的強(qiáng)大合力。
(三)兜牢“三保”[11]和支出調(diào)整一起抓、同步走
面對(duì)巨大收支矛盾,堅(jiān)持刀刃向內(nèi),自我革命,全面從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,有效緩解財(cái)政減收影響,著力解決“有錢花”的問(wèn)題。一是壓減一般性支出。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,大力壓減非急性、非剛性、低效和無(wú)效支出;二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。深入研判減新冠疫情及減稅降費(fèi)對(duì)一般公共預(yù)算收入的影響,對(duì)2020年財(cái)政預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整,并報(bào)人大常委會(huì)通過(guò)。地方一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算數(shù)54268萬(wàn)元調(diào)整為38100萬(wàn)元,調(diào)減16168萬(wàn)元,預(yù)計(jì)同比下降27%;三是兜牢“三保”底線。全面貫徹落實(shí)中央、省及林區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)方針政策,全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn),統(tǒng)籌資金4億多元保障在職人員工資、津補(bǔ)貼及附加支出,堅(jiān)持做好大力壓縮一般性支出與保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)行統(tǒng)籌兼顧;四是兜底民生支出,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。年初動(dòng)用預(yù)備費(fèi)950萬(wàn)元,保障全區(qū)疫情防控、保供、糧食流通和儲(chǔ)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)教育惠民經(jīng)費(fèi)2323萬(wàn)元用于農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、住宿困難補(bǔ)助、助學(xué)金、學(xué)前教育支出。發(fā)放惠民資金4992萬(wàn)元用于低保、五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助等。發(fā)放特殊困難群體幫扶資金167萬(wàn)元,臨時(shí)補(bǔ)貼238萬(wàn)元,有效緩解了物價(jià)上漲對(duì)困難群眾基本生活的影響。
(四)優(yōu)化營(yíng)商和惠企紓困相結(jié)合、兩不誤
聚焦林區(qū)黨委、政府重大戰(zhàn)略、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目,以積極的財(cái)政政策加力提效,財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)發(fā)揮作用。一是統(tǒng)籌推進(jìn)減稅降費(fèi),讓廣大納稅人、繳費(fèi)人真正享受稅費(fèi)改革紅利。緩解了企業(yè)壓力,增強(qiáng)了內(nèi)生動(dòng)力;二是全面停收政府采購(gòu)項(xiàng)目保證金,簡(jiǎn)化民營(yíng)和小微企業(yè)投標(biāo)環(huán)節(jié),預(yù)留采購(gòu)項(xiàng)目比例不低于60%,極大提高小微企業(yè)參與投標(biāo)積極性;三是落實(shí)好疫情期間區(qū)屬國(guó)有企業(yè)對(duì)符合減免政策的減免租金98萬(wàn)元;四是積極籌措財(cái)政周轉(zhuǎn)金6000萬(wàn)元作為短期借款支持神旅集團(tuán)、城投公司渡過(guò)難關(guān);五是支持林區(qū)擔(dān)保公司開(kāi)展政銀擔(dān)“721”業(yè)務(wù)[12]風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)合作,借款500萬(wàn)元作為備用金用于三方風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān);六是統(tǒng)籌7748萬(wàn)元用于A級(jí)景區(qū)免門票補(bǔ)助、旅行社組團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)及旅游宣傳營(yíng)銷,緩解了企業(yè)壓力,有效刺激了林區(qū)旅游業(yè)恢復(fù)和發(fā)展。
(五)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興始收關(guān)、再起航
1.脫貧成效鞏固提升。一是地方財(cái)政投入逐年遞增。全年本級(jí)預(yù)算安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5200萬(wàn)元,較去年增加37萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.71%;二是資金撥付流程前置。扶貧專項(xiàng)資金采取“先預(yù)撥、后清算”的辦法,在林區(qū)扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目資金計(jì)劃下達(dá)后,第一時(shí)間及時(shí)撥付專項(xiàng)資金,確保了項(xiàng)目施工進(jìn)度;三是清理回收資金用于精準(zhǔn)扶貧。2020年清理回收存量資金399萬(wàn)元,其中206萬(wàn)元用于財(cái)政扶貧,占比51.5%;四是統(tǒng)籌資金23966萬(wàn)元支持精準(zhǔn)扶貧。按照規(guī)劃引領(lǐng),項(xiàng)目主導(dǎo),統(tǒng)籌到位資金用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),政策保障兜底,全力支持精準(zhǔn)扶貧。
2.鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)區(qū)級(jí)、省級(jí)驗(yàn)收,穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”工作,撥付財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金92萬(wàn)元,確保我區(qū)農(nóng)村改廁應(yīng)改盡改;用好扶持政策,撥付財(cái)政補(bǔ)助資金150萬(wàn)元,有序推進(jìn)村級(jí)項(xiàng)目,助推鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;申報(bào)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目7個(gè),撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金528萬(wàn)元。
(六)財(cái)政改革和財(cái)政監(jiān)管更全面、促規(guī)范
一是繼續(xù)推進(jìn)部門全口徑預(yù)算,收入支出全部納入部門預(yù)算管理,準(zhǔn)確運(yùn)用收支分類科目進(jìn)行部門預(yù)算支出的編制。加強(qiáng)部門預(yù)算與政府采購(gòu)預(yù)算、部門資產(chǎn)配置預(yù)算的銜接,建立科學(xué)、完整的部門預(yù)算編制體系;二是加大制度宣傳,優(yōu)化用卡環(huán)境,加快公務(wù)卡支持系統(tǒng)建設(shè),提高公務(wù)卡使用效率。推行國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)電子化管理,提升預(yù)算單位電子化支付率;三是開(kāi)展政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告和部門財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作,夯實(shí)編制和核算基礎(chǔ),提高了政府財(cái)務(wù)報(bào)告的編制水平;四是推進(jìn)退休人員社會(huì)化管理工作,完成林區(qū)17個(gè)國(guó)企、退休職工363人的退休人員社會(huì)化管理工作;五是充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能,多方位監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查30家單位,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題26類86個(gè),清退資金67200元,整改率達(dá)到80%。
各位代表,2020年林區(qū)財(cái)政工作取得了一定成績(jī),但仍然存在一些困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在:受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策等多重因素疊加影響,收入銳減,基本民生剛性支出不斷攀升,收支矛盾進(jìn)一步加劇;防范化解政府性債務(wù)任務(wù)重。林區(qū)財(cái)政因財(cái)力不足,無(wú)法將還款準(zhǔn)備金[13]納入財(cái)政預(yù)算,化解任務(wù)艱巨,責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)較高;績(jī)效理念尚未牢固樹(shù)立,績(jī)效結(jié)果運(yùn)用還需加強(qiáng),針對(duì)以上問(wèn)題,我們將高度重視,研究切實(shí)可行的措施,認(rèn)真加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,認(rèn)真落實(shí)中央、省和林區(qū)黨委政府的各項(xiàng)決策部署。堅(jiān)持新發(fā)展理念,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),著力在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)“三?！?、財(cái)稅改革、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,不斷提升依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平,著力構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展型財(cái)政。
(一)一般公共預(yù)算收支草案
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃為210280萬(wàn)元,其中:地方一般公共預(yù)算收入47800萬(wàn)元(全口徑一般公共預(yù)算收入計(jì)劃69672萬(wàn)元),同比增長(zhǎng)25.4%;轉(zhuǎn)移性收入162480萬(wàn)元。其中:
地方一般公共預(yù)算收入:稅收收入31900萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)23.0%;非稅收入15900萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.8%。
轉(zhuǎn)移性收入:返還性收入2499萬(wàn)元,同比持平;財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入31967萬(wàn)元,同比下降21.7%;共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入80665萬(wàn)元,同比下降2.6%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23049萬(wàn)元,同比下降2.1%;調(diào)入資金3000萬(wàn)元,同比下降33.3%;上年結(jié)余收入10680萬(wàn)元,同比下降47.2%;政府債券轉(zhuǎn)貸收入10620萬(wàn)元,同比下降60.6%。
![W020220907627431917279[1].png](/ueditor/php/upload/image/20230602/1685692337298598.png "1685692337298598.png")
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃為210280萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出191108萬(wàn)元,同比下降9.4%;上解支出8552萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.6%;政府債務(wù)還本支出10620萬(wàn)元,同比下降47.1%。
一般公共預(yù)算支出191108萬(wàn)元按功能支出科目為:
1.一般公共服務(wù)支出21877萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.2%,主要是保障區(qū)直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn),提供公共服務(wù)保障。
2.國(guó)防支出566萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.2%,主要是支持人民武裝、人民防空基本建設(shè)等相關(guān)事務(wù)支出。
3.公共安全支出7618萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.1%,主要是保障全區(qū)公安、司法、武警、消防部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案經(jīng)費(fèi)。
4.教育支出17761萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.3%,主要是落實(shí)保障全區(qū)教育系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及各級(jí)出臺(tái)的教育事業(yè)發(fā)展政策,增長(zhǎng)主要原因:一是將住房公積金、通訊補(bǔ)貼納入年終三個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼測(cè)算基數(shù);二是提高了教育部門后勤保障、第二幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
5.科學(xué)技術(shù)支出2485萬(wàn)元,同比下降48.6%,主要是保障科技部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及區(qū)級(jí)科學(xué)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出,下降的主要原因是減少了省級(jí)一次性科學(xué)技術(shù)專項(xiàng)預(yù)算。
6.文化旅游體育與傳媒支出6368萬(wàn)元,同比下降61.7%,主要是保障文化體育等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及文化旅游事業(yè)發(fā)展,下降的主要原因是減少省級(jí)支持服務(wù)業(yè)疫后發(fā)展補(bǔ)助資金及一次性旅游基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)預(yù)算。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出20414萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.8%,主要用于全區(qū)社會(huì)保障、民政部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),重點(diǎn)落實(shí)基本民生領(lǐng)域事權(quán)與支出責(zé)任。
8.衛(wèi)生健康支出17479萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.7%,主要是保障醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),重點(diǎn)安排醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革等支出,增長(zhǎng)的主要原因是增加了120急救運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及公共衛(wèi)生補(bǔ)短板基建預(yù)算。
9.節(jié)能環(huán)保支出14646萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.2%,主要是保障環(huán)保部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及生態(tài)環(huán)境保護(hù),增長(zhǎng)的主要原因:一是增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境維護(hù)經(jīng)費(fèi),二是增加了省級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境、垃圾污水處理獎(jiǎng)補(bǔ)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2473萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.0%,主要是保障住建部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、城建執(zhí)法經(jīng)費(fèi),增長(zhǎng)的主要原因是將城市社區(qū)人員待遇納入財(cái)政預(yù)算。
11.農(nóng)林水支出45350萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.2%,主要是保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),增長(zhǎng)的主要原因是增加了林業(yè)、水利等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。
12.交通運(yùn)輸支出20909萬(wàn)元,同比下降27.3%,主要用于交通運(yùn)輸部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,下降的主要原因是省級(jí)減少了普通公路建設(shè)、成品油稅費(fèi)改革等轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)預(yù)算。
13.資源勘探工業(yè)信息等支出599萬(wàn)元,同比下降43.5%,主要用于工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)資管理等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),下降的主要原因是省級(jí)減少了中小企業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)專項(xiàng)預(yù)算。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出781萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.9%,主要用于供銷部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),增長(zhǎng)的主要原因是增加了物資儲(chǔ)備、保供等專項(xiàng)預(yù)算安排。
15.自然資源海洋氣象等支出835萬(wàn)元,同比下降43.7%,主要用于自然資源、氣象等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),下降的主要原因是按要求將省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害治理專項(xiàng)轉(zhuǎn)列災(zāi)害防治支出科目。
16.住房保障支出1267萬(wàn)元,同比下降90.4%,主要用于保障性住房項(xiàng)目建設(shè)及公積金管理支出,下降的主要原因是受國(guó)家相關(guān)政策調(diào)整,減少了保障性住房專項(xiàng)預(yù)算。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5044萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.6%,主要用于應(yīng)急部門運(yùn)轉(zhuǎn)及自然災(zāi)害救助專項(xiàng)支出,增長(zhǎng)的主要原因是增加了自然災(zāi)害救助、災(zāi)害防治等專項(xiàng)預(yù)算。
18.糧油物資儲(chǔ)備支出634萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.5%,主要是用于糧油儲(chǔ)備及市場(chǎng)監(jiān)管支出。
19.預(yù)備費(fèi)800萬(wàn)元,同比下降20.0%,占當(dāng)年本級(jí)一般公共預(yù)算支出的1.1%,主要用于應(yīng)急等突發(fā)事件支出。
20.債務(wù)付息支出3202萬(wàn)元,同比下降26.7%,下降的主要原因是由企業(yè)及單位負(fù)擔(dān)的債務(wù)付息未納入財(cái)政預(yù)算。
2021年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1776萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)237萬(wàn)元,同比下降16.7%;公務(wù)接待費(fèi)662萬(wàn)元,同比下降19%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)732萬(wàn)元,同比下降0.2%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)145萬(wàn)元,同比下降23.7%。林區(qū)從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理,牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,大力壓減一般性支出,堅(jiān)持從年初預(yù)算環(huán)節(jié)就堅(jiān)決按照中央八項(xiàng)規(guī)定、湖北省委六條意見(jiàn)進(jìn)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出指標(biāo)控制,嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算支出。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵,保持平衡。
![W020220907627432778902[1].png](/ueditor/php/upload/image/20230602/1685692349229520.png "1685692349229520.png")
(二)政府性基金預(yù)算收支草案
2021年全區(qū)政府性基金總收入計(jì)劃為23757萬(wàn)元,其中:本級(jí)政府性基金收入17707萬(wàn)元,同比下降32.0%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1410萬(wàn)元,同比下降86.5%;上年結(jié)余收入640萬(wàn)元,同比下降35.9%;再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入4000萬(wàn)元。
2021年全區(qū)政府性基金總支出計(jì)劃為23757萬(wàn)元,其中:政府性基金支出16757元,同比下降63.5%;調(diào)出資金3000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)200.0%;政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出4000萬(wàn)元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵,保持平衡。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支草案
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃為633萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.5%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出計(jì)劃為633萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.5%。2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵,保持平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入計(jì)劃為86609萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.2%,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入18601萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15462萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入409萬(wàn)元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入7506萬(wàn)元;工傷保險(xiǎn)基金收入487萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入4781萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2857萬(wàn)元;上年結(jié)余收入36506萬(wàn)元。
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃為45879萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.8%,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出17109萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15451萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出279萬(wàn)元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5698萬(wàn)元;工傷保險(xiǎn)基金支出554萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4743萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2045萬(wàn)元。
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵本年結(jié)余4224萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年終滾存結(jié)余40730萬(wàn)元。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
(一)狠抓財(cái)政規(guī)劃,進(jìn)一步把準(zhǔn)發(fā)展方向
圍繞生態(tài)保護(hù),推動(dòng)智慧國(guó)家公園建設(shè),小水電關(guān)停,持續(xù)開(kāi)展以電代燃補(bǔ)貼、獸災(zāi)商業(yè)保險(xiǎn)等試點(diǎn)建設(shè),構(gòu)建泛神農(nóng)架地區(qū)共抓大保護(hù)格局;圍繞三大產(chǎn)業(yè),做好“山上山下、山內(nèi)山外”文章,加大資金投入,挖掘文化品牌價(jià)值,不斷推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)林產(chǎn)品、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展;圍繞項(xiàng)目建設(shè),搶抓政策機(jī)遇,積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、支持新基建、旅游開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域發(fā)展;圍繞鄉(xiāng)村振興,壯大村集體經(jīng)濟(jì),增強(qiáng)村集體發(fā)展能力和幫扶力度;圍繞改善民生,切實(shí)做好社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、住房保障等方面的重大民生支出保障。
(二)狠抓收入管理,進(jìn)一步做強(qiáng)財(cái)政實(shí)力
在組織收入上,健全財(cái)政收入定期分析協(xié)商制度,強(qiáng)化序時(shí)監(jiān)控和調(diào)度,嚴(yán)格依法依規(guī)征收,確保做實(shí)財(cái)政收入,提高財(cái)政收入質(zhì)量,千方百計(jì)確保2021年收入目標(biāo)計(jì)劃圓滿完成;在培植財(cái)源上,創(chuàng)新方式,優(yōu)化服務(wù),貫徹落實(shí)林區(qū)黨委政府支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)等政策措施,以產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)培植財(cái)源,提高財(cái)政收入增收的可持續(xù)性;在向上爭(zhēng)取上,力爭(zhēng)在項(xiàng)目?jī)?yōu)選、項(xiàng)目份額、資金額度上有較大提升,增強(qiáng)可用財(cái)力,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。
(三)狠抓預(yù)算約束,貫徹過(guò)“緊日子”要求
2021年宏觀形勢(shì)依然嚴(yán)峻,經(jīng)濟(jì)下行依然持續(xù),疫情造成沖擊短期難以化解。一是以貫徹預(yù)算條例實(shí)施為契機(jī),以預(yù)算管理一體化為載體,繼續(xù)刀刃向內(nèi),調(diào)結(jié)構(gòu)、壓支出,提高財(cái)政資金使用效率;二是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,厲行勤儉節(jié)約,量入為出,量力而行,削減低效無(wú)效支出,切實(shí)降低行政成本;三是大力壓減一般性支出,嚴(yán)控非剛性支出,整合歸并政策目標(biāo)相似、投入方向雷同、管理方式相近的項(xiàng)目,做到有保有壓。
(四)狠抓提質(zhì)增效,進(jìn)一步推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展
一是圍繞全省“一芯驅(qū)動(dòng)、兩帶支撐、三區(qū)協(xié)同”[14]區(qū)域和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局,用好政策手段,增投入、強(qiáng)保障、擴(kuò)投資,進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)活力;二是做實(shí)基數(shù),擠干水分,幫助企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)、中小微企業(yè)用好用足減稅降費(fèi)政策;三是梳理、優(yōu)化現(xiàn)有惠企政策,做好政策的配套、銜接、落地,支持加快現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系和產(chǎn)業(yè)體系建設(shè);四是通過(guò)基金引導(dǎo)、財(cái)政貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償增信、融資擔(dān)保等形式,為中小企業(yè)提供融資幫扶。
(五)狠抓改革創(chuàng)新,進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平
一是整合預(yù)算管理全流程,建立統(tǒng)一的預(yù)算管理規(guī)范,構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制,全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平;二是堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,著重抓好財(cái)政收入征管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制、國(guó)庫(kù)集中收付、政府購(gòu)買服務(wù)以及預(yù)算績(jī)效、PPP項(xiàng)目[15]推進(jìn)等重點(diǎn)改革事項(xiàng);三是規(guī)范政府債務(wù)舉借、嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理、遏制新增隱性債務(wù),化解存量債務(wù)。
各位代表,2021年疫后重振、深化改革、保障民生、防范風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨,使命光榮。我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,在林區(qū)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在林區(qū)人大和林區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,以對(duì)黨忠誠(chéng)、為民服務(wù)的政治擔(dān)當(dāng),以在崗有責(zé)、履職盡責(zé)的責(zé)任擔(dān)當(dāng),保持戰(zhàn)略定力,堅(jiān)定發(fā)展信心,建成支點(diǎn)、走在前列、譜寫新篇。
附件一:神農(nóng)架林區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行和2021年預(yù)算草案附表
附件二:神農(nóng)架林區(qū)2020年債務(wù)限額及余額決算
附件三:神農(nóng)架林區(qū)2021年債務(wù)限額及余額決算
附:名詞解釋
[1]“六穩(wěn)”:穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
[2]“六?！?保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。
[3]地方一般公共預(yù)算收入:是指地方政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,其主要是地方分享稅收收入與地方分享的非稅收入之和,一般以本年度繳入國(guó)庫(kù)(金庫(kù))的數(shù)額為準(zhǔn)。
[4]轉(zhuǎn)移性收入:反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金的調(diào)撥收入。包括:返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支出收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、債券轉(zhuǎn)貸收入、接受其他地區(qū)援助收入。
[5]成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革:為建立完善的成品油價(jià)格形成機(jī)制和規(guī)范的交通稅費(fèi)制度,促進(jìn)節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整,公平負(fù)擔(dān),依法籌措交通基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和建設(shè)資金,提高現(xiàn)行成品油消費(fèi)稅單位稅額,不再新設(shè)立燃油稅,利用現(xiàn)有稅制、征收方式和征管手段,實(shí)現(xiàn)成品油稅費(fèi)改革。
[6]共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付:國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》,為科學(xué)合理劃分中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任,建立支出責(zé)任與財(cái)政事權(quán)相適應(yīng)的財(cái)政管理體制,按照一定負(fù)擔(dān)比例確定的一般性轉(zhuǎn)移支付。
[7]調(diào)入資金:是指反映不同性質(zhì)之間的調(diào)入收入。如:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算之間的調(diào)入或調(diào)出。
[8]再融資債券:省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府)為償還到期地方政府債券而發(fā)行的地方政府債券,即“借新還舊”債券。
[9]預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金:各級(jí)財(cái)政通過(guò)超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金,用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口,以及視預(yù)算平衡情況,在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用,基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。
[10]抗疫特別國(guó)債:為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響,由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國(guó)債,不計(jì)入財(cái)政赤字,納入國(guó)債余額限額,全部轉(zhuǎn)給地方主要用于公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。
[11]“三?！??；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
[12]政銀擔(dān)“721”合作業(yè)務(wù):林區(qū)擔(dān)保公司、林區(qū)農(nóng)商行、林區(qū)人民政府三方分別按70%、20%、10%的比例承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任,本著“資源共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠互利”的原則,互相支持開(kāi)展融資產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,提升中小微企業(yè)、“三農(nóng)”、“雙創(chuàng)”和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融資服務(wù)的獲得感。三方充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),通過(guò)建立合理的融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制,努力打造“扶小微、廣覆蓋、低費(fèi)率、可持續(xù)”的政府性融資擔(dān)保體系。
[13]還款準(zhǔn)備金:為確保按時(shí)足額償還本級(jí)政府性債務(wù),防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)而籌集的專項(xiàng)資金。
[14]“一芯驅(qū)動(dòng)、兩帶支撐、三區(qū)協(xié)同”:“一芯驅(qū)動(dòng)”,要大力發(fā)展以集成電路為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè),培育國(guó)之重器的“芯”產(chǎn)業(yè)集群。“兩帶支撐”,要以長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、漢江生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶為依托,以沿線重要城鎮(zhèn)為節(jié)點(diǎn),打造長(zhǎng)江綠色經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展帶、漢隨襄十制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶?！叭齾^(qū)協(xié)同”,要按照區(qū)域統(tǒng)籌、產(chǎn)業(yè)集聚的思路,推動(dòng)鄂西綠色發(fā)展示范區(qū)、江漢平原振興發(fā)展示范區(qū)、鄂東轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)競(jìng)相發(fā)展,形成全省東、中、西三大片區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略縱深。
[15]PPP項(xiàng)目:即Public—Private—Partnership的字母縮寫,是指政府與私人組織之間,為了合作建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,或是為了提供某種公共物品和服務(wù),以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ),彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系,并通過(guò)簽署合同來(lái)明確雙方的權(quán)利和義務(wù),以確保合作的順利完成,最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨(dú)行動(dòng)更為有利的結(jié)果。
