（湖北省）關(guān)于潛江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
潛江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)市八屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察湖北、參加湖北代表團(tuán)時(shí)的重要講話精神，緊緊圍繞市委八屆七次全體會(huì)議暨全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市八屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策和中央支持湖北發(fā)展一攬子政策措施，著力推動(dòng)實(shí)施“東進(jìn)南擴(kuò)、產(chǎn)城融合、四區(qū)聯(lián)動(dòng)、全域振興”戰(zhàn)略布局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)基本盤，兜住了民生底線，守牢了社會(huì)穩(wěn)定底線，奪取了統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“雙勝利”。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）2020年全市公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
1.2020年公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年全市公共預(yù)算收入完成931778.2萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.94%，分大項(xiàng)明細(xì)為：
（1）2020年全市地方一般公共預(yù)算收入完成213205萬元。其中：稅務(wù)部門完成167962萬元；財(cái)政部門完成45243萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入為551653.2萬元。
（3）地方一般債券收入95883萬元。
（4）調(diào)入資金40037萬元。
（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31000萬元。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2020年全市公共預(yù)算支出為931778.2萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.94%，具體情況是：
（1）體制結(jié)算上解支出45094萬元。
（2）再融資債券還本專項(xiàng)支出60294萬元。
（3）全市地方一般公共預(yù)算支出826390.2萬元。
①專項(xiàng)支出39128.2萬元。
②上級(jí)專項(xiàng)支出49140萬元。
③省轉(zhuǎn)貸2020年新增債券支出35589萬元。
④上級(jí)一次性轉(zhuǎn)移支付支出307198萬元。
⑤用非稅收入安排的支出25039萬元。
⑥執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)支出7846萬元。
⑦原政府性基金轉(zhuǎn)入中安排的支出4544萬元。
⑧市鎮(zhèn)兩級(jí)經(jīng)常性支出357906萬元，為年預(yù)算342788.5萬元的104.41%，具體情況為：
一般公共服務(wù)支出75535.59萬元，為年預(yù)算75290.80 萬元的100.33%。
公共安全支出20668.34萬元，為年預(yù)算19949.13 萬元的103.61%。
教育支出70351.21萬元，為年預(yù)算69998.92 萬元的100.50%。
科學(xué)技術(shù)支出1191.09萬元，為年預(yù)算1127.00 萬元的105.69%。
文化旅游體育與傳媒支出6365.8萬元，為年預(yù)6240.48 萬元的102.01%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出73995.48萬元，為年預(yù)算67464.88 萬元的109.68%。
衛(wèi)生健康支出37047.03萬元，為年預(yù)算30376.21 萬元的121.96%。
節(jié)能環(huán)保支出3516.86萬元，為年預(yù)算3471.21萬元的104.04%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27648.05萬元，為年預(yù)算26416.28 萬元的104.66%。
農(nóng)林水事務(wù)支出17076.52萬元，為年預(yù)算16324.99 萬元的104.60%。
交通運(yùn)輸支出7488.72萬元，為年預(yù)7292.18萬元的102.70%。
資源勘探信息等事務(wù)支出770.13萬元，為年預(yù)算703.31 萬元的109.50%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0.91萬元。
金融支出200萬元。
自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2227.29萬元，為年預(yù)算2185.80萬元的101.90%。
住房保障支出10094.03萬元，為年預(yù)算10031.76萬元的100.62%。
糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出947.67萬元，為年預(yù)算944.37 萬元的100.35%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急支出1966.48萬元，為年預(yù)算1892.69 萬元的108.79%。
債務(wù)付息支出538.42萬元（世行貸款還債等）。
其他支出100萬元。
3.公共財(cái)政預(yù)算平衡情況。
2020年公共財(cái)政預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）2020政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年全市政府性基金收入完成257369萬元，分明細(xì)為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入145959萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3656萬元，污水處理費(fèi)收入2185萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50306萬元，政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入55263萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2020年政府性基金預(yù)算支出257369萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1229萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出144206萬元，農(nóng)林水支出561萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出99萬元，其他政府性基金支出50401萬元，彩票支出2973萬元，其他支出29700萬元，債務(wù)付息支出7543萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出51萬元，債務(wù)還本支出20606萬元。
3.政府性基金預(yù)算平衡情況。
2020年政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（三）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成18451萬元，其中：利潤(rùn)收入17800萬元，股利、股息收入200萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入451萬元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2020年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18451萬元，按功能科目分類為：解決歷史遺留問題及改革成本支出751萬元，國(guó)有企業(yè)資本金注入11847萬元，國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼2000萬元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3853萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入386400萬元，為年度計(jì)劃105%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入213138萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24204萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55198萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入31194萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入60963萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入283萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1420萬元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2020年社保基金預(yù)算支出371416萬元，為年度計(jì)劃98%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出213956萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17196萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出54285萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出25814萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出57069萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出605萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2491萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入386400萬元，支出371416萬元，收支相抵后，2020年當(dāng)期社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余14984萬元，上年基金滾存結(jié)余187829萬元，年末基金滾存結(jié)余202813萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余30824萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余52922萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余913萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金滾存結(jié)余69739萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余41701萬元，工傷保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余2408萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余4306萬元。
（五）2020年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
1.全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。新冠肺炎疫情發(fā)生后，財(cái)政部門堅(jiān)決服從市委市政府統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一調(diào)度，第一時(shí)間發(fā)出動(dòng)員令，進(jìn)入“戰(zhàn)時(shí)”狀態(tài)，成立資金保障工作專班，全力向上對(duì)接爭(zhēng)取，千方百計(jì)籌措資金，無條件保障防控工作需要和中央、省市各項(xiàng)政策落實(shí)落地。疫情期間市財(cái)政共安排防控資金52623.55萬元；安排衛(wèi)生補(bǔ)短板支出64293.55萬元；同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策資金39517萬元，發(fā)放疫情期間中央專項(xiàng)再貸款26850萬元，安排企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)支出9786.73萬元，推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和疫后重振。
2.全力服務(wù)疫后重振和高質(zhì)量發(fā)展。全年共向上爭(zhēng)取中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、新增政府債券、特別國(guó)債、中央基本財(cái)力保障補(bǔ)助等各類財(cái)政資金63億元，有效保障市委市政府重大決策部署落實(shí)落地。通過統(tǒng)籌整合增加支出104973.83萬元，保障了交通道路建設(shè)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改造、全域公共交通一體化建設(shè)、老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)民生補(bǔ)短板；注入融資平臺(tái)資本金19535萬元，支持高新投公司和匯橋擔(dān)保公司做大做強(qiáng)；籌集資金24000萬元，確保市委市政府一系列促進(jìn)發(fā)展政策措施落實(shí)兌現(xiàn)；設(shè)立50億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，培育重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大；同時(shí)，統(tǒng)籌安排46000萬元，專項(xiàng)用于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；撥付特殊困難對(duì)象正常生活補(bǔ)助5265.74萬元，惠及特殊困難群眾50973人；落實(shí)農(nóng)業(yè)保費(fèi)補(bǔ)助資金1600萬元、特色產(chǎn)業(yè)保費(fèi)補(bǔ)助1980萬元；統(tǒng)籌安排生態(tài)環(huán)保支出19000萬元和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金21200萬元，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
3.全力組織財(cái)政收入。在市委市政府的高度重視下，財(cái)政部門會(huì)同有關(guān)部門在堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，努力克服疫情帶來的不利影響，依法依規(guī)組織收入，穩(wěn)住了收入基本盤，收入質(zhì)量不斷提升，圓滿實(shí)現(xiàn)了“兩高一前”的預(yù)期目標(biāo)。
4.全力落實(shí)“三?！北Ｕ县?zé)任。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)《市政府應(yīng)對(duì)疫情加強(qiáng)支出管理的意見》，全年一般性支出和項(xiàng)目支出預(yù)算壓縮10%，多渠道籌措資金229981.46萬元，確保了各項(xiàng)重大決策落實(shí)到位和全年預(yù)算收支平衡。疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、基層“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障，其中三保支出達(dá)到653200萬元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的81%。
5.全力提升財(cái)政管理績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，完善政府預(yù)算體系，打通四本預(yù)算，實(shí)行“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”，實(shí)行一本預(yù)算管一年。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)財(cái)政管理提質(zhì)增效。深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，加強(qiáng)中央直達(dá)資金管理，規(guī)范和簡(jiǎn)化國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步提高財(cái)政資金支付效率。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資本監(jiān)督管理，完善國(guó)有金融資本管理，強(qiáng)化對(duì)國(guó)企的監(jiān)督管理，加強(qiáng)國(guó)企投融資監(jiān)管，提高國(guó)有資本配置效率，推動(dòng)國(guó)有資本保值增值。統(tǒng)籌推進(jìn)政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、財(cái)政投資評(píng)審、PPP模式、農(nóng)村三資和農(nóng)村承包地“三權(quán)分置”等財(cái)政管理體制改革。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，重點(diǎn)圍繞中央直達(dá)資金、抗疫特別國(guó)債資金、中央一攬子政策落實(shí)、扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控、行政事業(yè)單位資產(chǎn)資源資金管理等開展監(jiān)督檢查。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)巡視巡察和各類專項(xiàng)審計(jì)問題整改落實(shí)，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)、全面開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、“十四五”規(guī)劃實(shí)施的開局之年，更是我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年, 做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。
（一）指導(dǎo)思想和基本原則。
2021年全市預(yù)算編制和財(cái)政工作指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神以及中央、省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記考察湖北、參加湖北代表團(tuán)審議時(shí)的重要講話精神，落實(shí)好市委八屆八次全會(huì)部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，緊緊圍繞“六穩(wěn)六保”工作任務(wù)和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，精準(zhǔn)實(shí)施積極財(cái)政政策，牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持以收定支和效益并重，優(yōu)化財(cái)政資源配置，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政實(shí)力，加快打造“一城兩區(qū)三基地”，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
2021年預(yù)算編制原則：一是認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》及相關(guān)政策的規(guī)定。確保預(yù)算編制的合規(guī)性；收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，充分考慮落實(shí)減費(fèi)降稅等因素影響。二是切實(shí)保障重點(diǎn)支出。更加積極有為地實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步提高支出政策和項(xiàng)目資金的指向性、精準(zhǔn)性、有效性。堅(jiān)決兜牢“三保”底線的同時(shí)，聚焦重大項(xiàng)目建設(shè)，精準(zhǔn)保障，推動(dòng)疫后潛江經(jīng)濟(jì)社會(huì)重振。三是進(jìn)一步壓減一般性支出。嚴(yán)格支出管理，將過“緊日子”作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步壓減部門一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，取消無效支出。繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；鞏固公務(wù)用車制度改革成果，加強(qiáng)保留車輛使用權(quán)，嚴(yán)格控制車輛報(bào)廢更新，切實(shí)降低公務(wù)用車運(yùn)行成本。四是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)預(yù)算管理。推進(jìn)財(cái)政資金整合和統(tǒng)籌使用，盤活存量資金；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，更加突出績(jī)效導(dǎo)向，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，不斷提升財(cái)政資金使用績(jī)效。
（二）公共財(cái)政預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2021年公共預(yù)算總收入808698萬元，同比上年796807萬元增長(zhǎng)1.4%。具體情況為：
（1）地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入268800萬元，對(duì)比2020年完成數(shù)213205萬元增長(zhǎng)26%，其中：稅務(wù)部門222300萬元，財(cái)政部門46500萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入429898萬元。
①上級(jí)固定性轉(zhuǎn)移支付收入138952萬元。
②上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付收入258416萬元。
③專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入32530萬元。
（3）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬元。
（4）調(diào)入其他資金90000萬元。
2.支出情況。
2021年公共預(yù)算總支出808698萬元，同比上年796807萬元增長(zhǎng)1.4%。具體情況為：
（1）體制結(jié)算上交支出51062萬元。
（2）地方公共預(yù)算支出757636萬元。
①專項(xiàng)支出34550萬元，其中：用非稅收入安排的支出24350萬元，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)支出10200萬元。
②其他專項(xiàng)支出60695萬元。
③上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出258416萬元。
④上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出32530萬元。
⑤市鎮(zhèn)兩級(jí)日常支出371445萬元，具體為：
一般公共服務(wù)支出80764.70萬元，為上年預(yù)算75290.8萬元的107.27%。
公共安全支出21910.13萬元，為上年預(yù)算19949.13萬元的109.83%。
教育支出78895.78萬元，為上年預(yù)算69998.92萬元的112.71%。
科學(xué)技術(shù)支出1171.29萬元，為上年預(yù)算1127萬元的103.93%。
文化旅游體育與傳媒支出6873.89萬元，為上年預(yù)算6240.48萬元的110.15%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出73307.34萬元，為上年預(yù)算67464.88萬元的108.66%。
衛(wèi)生健康支出32267.12萬元，為上年預(yù)算30376.21萬元的106.22%。
節(jié)能環(huán)保支出3700.21萬元，為上年預(yù)算3549.7萬元的104.24%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27541.61萬元，為上年預(yù)算26416.28萬元的104.26%。
農(nóng)林水事務(wù)支出17410.60萬元，為上年預(yù)算16324.99萬元的106.65%。
交通運(yùn)輸支出7567.10萬元，為上年預(yù)算7292.18萬元的103.77%。
資源勘探信息等事務(wù)支出741.22萬元，為上年預(yù)算703.31萬元的105.39%。
自然資源海洋氣象等支出2291.37萬元，為上年預(yù)算2185.8萬元的104.83%。
住房保障支出10712.92萬元，為上年預(yù)算10031.76萬元的106.79%。
糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1116.15萬元，為上年預(yù)算944.37萬元的118.19%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2173.57萬元，為上年預(yù)算1892.69萬元的114.84%。
預(yù)備費(fèi)3000萬元，為上年預(yù)算3000萬元的100%。
3.平衡情況。
2021年公共財(cái)政預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（三）政府性基金預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2021年政府性基金預(yù)算收入373009萬元，同比上年371113萬元增長(zhǎng)0.5%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入270646萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500萬元，污水處理費(fèi)收入2000萬元，其他政府性基金收入96863萬元。
2.支出情況。
2021年政府性基金預(yù)算支出373009萬元，同比上年341113萬元增長(zhǎng)9.4%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出240646萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出3500萬元，污水處理費(fèi)支出2000萬元，耕地平衡交易指標(biāo)等其他政府性基金支出85863萬元，政府性基金調(diào)出41000萬元。
3.平衡情況。
2021年政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入31993萬元，同比上年18000萬元增長(zhǎng)77.7%，其中：潛江市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司收入24843萬元、潛江市潛陽(yáng)商貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司收入330萬元、潛江市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司收入3300萬元、潛江市潛盛國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司2000萬元、湖北潛江龍蝦投資有限公司1100萬元、潛江市匯橋投資擔(dān)保有限公司420萬元。
2.支出情況。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出31993萬元，同比上年18000萬元增長(zhǎng)77.7%，一是國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出3520萬元；二是改革成本支出330萬元；三是公益性設(shè)施投資補(bǔ)助支出2213萬元；四是國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼2000萬元；五是其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4930萬元；六是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金調(diào)出19000萬元。
3.平衡情況。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入346232萬元，同比上年388488萬元下降10.8%，分險(xiǎn)種為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入154711 萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27675萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入64080萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入32651萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入64607萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入592萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1916萬元。
2.支出情況。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出374703萬元，同比上年375254萬元下降0.2%，分險(xiǎn)種為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出198985萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18836萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出64080萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出28310萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出62224萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出773萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1495萬元。
3.平衡情況。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入346232萬元，支出374703萬元，收支相抵后，2021年當(dāng)期社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余-28471萬元，年末基金滾存結(jié)余179604萬元，同比上年201063萬元下降10.7%。分險(xiǎn)種為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余-44274萬元，年末滾存結(jié)余-14455萬元,為負(fù)數(shù)原因是按省廳編制要求，預(yù)算編制不填列中央調(diào)劑金補(bǔ)助，省廳對(duì)2021年企業(yè)養(yǎng)老缺口補(bǔ)助政策將進(jìn)行調(diào)整，缺口補(bǔ)助按比例負(fù)擔(dān)，具體政策暫未出臺(tái)；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余8839萬元，年末滾存結(jié)余62510萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支持平無結(jié)余，年末基金無結(jié)余；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金當(dāng)期收支結(jié)余4341萬元，年末滾存結(jié)余76256萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余2383萬元，年末滾存結(jié)余47460萬元；工傷保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余-181萬元，年末滾存結(jié)余1864萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余421萬元，年末滾存結(jié)余5969萬元。
三、努力完成2021年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2021年，我們將進(jìn)一步提高政治站位，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“東進(jìn)南擴(kuò)、產(chǎn)城融合、四區(qū)聯(lián)動(dòng)、全域振興”和打造“一城兩區(qū)三基地”的戰(zhàn)略部署，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，善作善為，切實(shí)履行財(cái)政職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)政管理，提升財(cái)政績(jī)效，努力構(gòu)建我市新發(fā)展格局。重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）進(jìn)一步提高政治站位，著力支持構(gòu)建新發(fā)展格局。進(jìn)一步強(qiáng)化以“政”領(lǐng)“財(cái)”的思想和行動(dòng)自覺，把準(zhǔn)財(cái)政工作方向，體現(xiàn)擔(dān)當(dāng)作為，以更加積極有為的責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，加快打造“四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)”，推進(jìn)全域振興發(fā)展。一是落實(shí)好積極財(cái)政政策，進(jìn)一步加大投入，著力提升財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，全力保障重大戰(zhàn)略決策、重要政策舉措和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。二是強(qiáng)化財(cái)稅政策支持和引導(dǎo)，不斷釋放經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)需潛力。發(fā)揮中央基建投資、政府專項(xiàng)債券等作用，支持重點(diǎn)領(lǐng)域、重大工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投資。發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用，激發(fā)民間投資活力，形成市場(chǎng)主導(dǎo)的投資內(nèi)生增長(zhǎng)機(jī)制。堅(jiān)持把科技作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。堅(jiān)持深化財(cái)稅體制改革，加大財(cái)政“放管服”力度，支持緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問題。三是著力健全科技投入機(jī)制，不斷優(yōu)化經(jīng)費(fèi)管理，促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。堅(jiān)持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，落實(shí)好各項(xiàng)惠企穩(wěn)企政策，推動(dòng)形成新發(fā)展格局聚焦發(fā)力。四是創(chuàng)新財(cái)政投入方式，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，支持招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，支持園區(qū)建設(shè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)財(cái)政資源向重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域配置，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。五是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化 。大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，在要素配置上優(yōu)先滿足，在資源條件上優(yōu)先保障，在公共服務(wù)上優(yōu)先安排，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。六是落實(shí)各項(xiàng)民生保障政策，支持做好教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、人居環(huán)境等民生工作，著力支持改善和提高廣大農(nóng)民群眾生活水平。改善人民生活品質(zhì)，不斷實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活的向往 。
（二）進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理，著力促進(jìn)財(cái)政收支平衡運(yùn)行。一是依法依規(guī)組織好財(cái)政收入，加快培植壯大優(yōu)質(zhì)財(cái)源，力爭(zhēng)2021年收入增幅和收入質(zhì)量達(dá)到新的水平。二是進(jìn)一步加大向上爭(zhēng)取力度,增強(qiáng)我市可用財(cái)力，緩解收支平衡壓力。三是堅(jiān)持過“緊日子”的思想，落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，兜牢“三?！钡拙€，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)決壓減一般性支出，集中財(cái)力辦大事。四是切實(shí)盤活存量資金資產(chǎn)，加大資金統(tǒng)籌力度。積極消化存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、財(cái)政撥款及其他資金的統(tǒng)籌力度。對(duì)各部門2020年結(jié)余資金進(jìn)行清理并予以收回。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模長(zhǎng)期較高的部門，適當(dāng)減少下年預(yù)算安排。
（三）進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，著力加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)審核和績(jī)效管理激勵(lì)約束，著力增強(qiáng)資金使用績(jī)效。二是加強(qiáng)“四本預(yù)算”統(tǒng)籌，加強(qiáng)部門預(yù)算編制管理，加強(qiáng)預(yù)算合規(guī)性審核，堅(jiān)持一本預(yù)算管全年。三是統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為我市高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。四是深入實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)，做大做強(qiáng)市屬國(guó)企，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，切實(shí)織密制度的籠子，實(shí)施全流程財(cái)政預(yù)算監(jiān)管。六是做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)。抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。七是自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法實(shí)施條例》，認(rèn)真落實(shí)市人大及市人大常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。依法依規(guī)向市人大及市人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)決算、調(diào)整預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)等有關(guān)財(cái)政事項(xiàng)，自覺主動(dòng)在人大和政協(xié)監(jiān)督下加強(qiáng)財(cái)政管理。廣泛聽取、積極采納人大代表、政協(xié)委員的意見建議，進(jìn)一步提高建議和提案的辦理質(zhì)量，更好服務(wù)代表委員依法履職。
（四）進(jìn)一步加強(qiáng)干部教育管理，著力打造風(fēng)清氣正廉潔財(cái)政。以全面從嚴(yán)為重點(diǎn)，以正風(fēng)肅紀(jì)為關(guān)鍵，以履職擔(dān)當(dāng)為根本，以提質(zhì)增效為目標(biāo)，繼續(xù)在全系統(tǒng)大力開展“三提升、兩作為”活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)“四爭(zhēng)三?！蹦繕?biāo)，全面提升干部能力、提升干部素養(yǎng)、提升職業(yè)精神，促進(jìn)履職作為、清廉有為，進(jìn)一步提高財(cái)政服務(wù)效能，不斷構(gòu)建財(cái)政新發(fā)展格局，以實(shí)際成效體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)、實(shí)現(xiàn)財(cái)政作為。
各位代表，新的一年，我市發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，做好財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政治理能力，為奮力奪取全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)市新勝利作出新的更大貢獻(xiàn)。
