（湖北?。╆P(guān)于潛江市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
潛江市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市九屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)動(dòng)蕩的國(guó)際局勢(shì)和新冠疫情的反復(fù)沖擊，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加力有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，不斷深化財(cái)稅制度改革，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力以赴做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎?cái)政收支實(shí)現(xiàn)了緊平衡，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)。
（一）2022年全市公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
1.公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況。
2022年全市公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成891861萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，分大項(xiàng)明細(xì)為：
（1）2022年全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成273100萬(wàn)元（可比口徑完成304100萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)10%）。?
（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)為414888萬(wàn)元。
（3）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54183萬(wàn)元。
（4）調(diào)入資金129690萬(wàn)元。
（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元。
2.公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)情況。
2022年全市公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出為891861萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，具體情況是：
（1）體制結(jié)算上解支出52933萬(wàn)元。
（2）政府債務(wù)還本支出22485萬(wàn)元。
（3）全市地方一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出816443萬(wàn)元。具體情況為：
一般公共服務(wù)支出69303萬(wàn)元，為預(yù)算的101.74%。
公共安全支出25655萬(wàn)元，為預(yù)算的99.46%。
教育支出129315萬(wàn)元，為預(yù)算的101.37%。
科學(xué)技術(shù)支出19617萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出12768萬(wàn)元，為預(yù)算的100.96%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出178195萬(wàn)元，為預(yù)算的100.54%。
衛(wèi)生健康支出99254萬(wàn)元，為預(yù)算的100.33%。
節(jié)能環(huán)保支出24479萬(wàn)元，為預(yù)算的98.66%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出55190萬(wàn)元，為預(yù)算的100.37%。
農(nóng)林水事務(wù)支出114448萬(wàn)元，為預(yù)算的101.06%。
交通運(yùn)輸支出31912萬(wàn)元，為預(yù)算的100.84%。
資源勘探信息等事務(wù)支出8985萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出160萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
自然資源海洋氣象等事務(wù)支出7440萬(wàn)元，為預(yù)算的94.11%。
住房保障支出17047萬(wàn)元，為預(yù)算的97.48%。
糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1242萬(wàn)元，為預(yù)算的96.65%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急支出7974萬(wàn)元，為預(yù)算的101.9%。
債務(wù)付息支出13433萬(wàn)元，為預(yù)算的102.47%。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出26萬(wàn)元，為預(yù)算的28.89%。
3.公共預(yù)算平衡情況。
2022年公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況。
1.收入情況。
2022年市本級(jí)政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)收入460840萬(wàn)元，為預(yù)算的99.5%，加上地方政府專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸收入306945萬(wàn)元，收入總計(jì)767785萬(wàn)元。
2.支出情況。
2022年市本級(jí)政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)支出669940萬(wàn)元，為預(yù)算的99.6%，專項(xiàng)債券還本支出32845萬(wàn)元，調(diào)出資金65000萬(wàn)元，支出總計(jì)767785萬(wàn)元。
3.平衡情況。
2022年政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)計(jì)情況。
1.收入情況。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)收入11630萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，同比上年13777萬(wàn)元下降15.6%，為企業(yè)繳利潤(rùn)收入。
2.支出情況。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)支出11630萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，同比上年13777萬(wàn)元下降15.6%，其中：一是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金4930萬(wàn)元到一般公共預(yù)算，二是國(guó)有企業(yè)資本金注入4700萬(wàn)元，三是國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼2000萬(wàn)元。
3.平衡情況。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收支情況。
1.收入情況。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入211677萬(wàn)元，為預(yù)算的105%，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32916萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入74648萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入32073萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入68630萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入780萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2630萬(wàn)元。
2.支出情況。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出185325萬(wàn)元，為預(yù)算的102%，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20871萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出69907萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出27751萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出63604萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出878萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2314萬(wàn)元。
3.平衡情況。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)總收入211677萬(wàn)元，預(yù)計(jì)總支出185325萬(wàn)元，收支相抵后，2022年當(dāng)期社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余26352萬(wàn)元，上年基金滾存結(jié)余217149萬(wàn)元，年末基金滾存結(jié)余243501萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余84146萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余3519萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余74740萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)滾存結(jié)余72915萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余2155萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余6026萬(wàn)元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，在年度決算編制完成后會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）2022年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
2022 年，全市財(cái)政部門認(rèn)真貫徹市委、市政府決策部署，全面落實(shí)市九屆人大一次會(huì)議決議，堅(jiān)持“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)”不動(dòng)搖，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政服務(wù)，提高財(cái)政政策和資金效能，交出“全年精彩”答卷。
1.全力支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。財(cái)政部門牢牢扛起穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政治責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央一攬子政策，加大助企紓困力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是嚴(yán)格落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，落實(shí)退稅減稅緩稅降費(fèi)10.5億元，激發(fā)了市場(chǎng)主體活力。二是堅(jiān)持落實(shí)積極財(cái)政政策靠前發(fā)力，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2.83億元，落實(shí)“免申即享”資金1175萬(wàn)元。三是充分釋放政府債券政策效能，積極爭(zhēng)取債券資金36.1億元，其中新增政府債券資金32.2億元，大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“乘數(shù)效應(yīng)”，帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。四是積極發(fā)揮政府基金招引作用，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。五是積極支持政銀企對(duì)接，通過(guò)“小微貸”“助保貸”“政采貸”等方式，切實(shí)緩解市場(chǎng)主體融資困難。六是高效推進(jìn)市屬國(guó)企平臺(tái)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)市屬國(guó)有資產(chǎn)總額突破600億元，同比增長(zhǎng)16%。
2.全力加強(qiáng)和優(yōu)化財(cái)源建設(shè)。全市上下緊盯全年收入目標(biāo)計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)的各項(xiàng)激勵(lì)政策，大力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。一是財(cái)稅部門堅(jiān)持加強(qiáng)收入調(diào)度組織，深入開展稅收輔導(dǎo)、協(xié)稅護(hù)稅和依法征管等工作，確保顆粒歸倉(cāng)，地方一般公共預(yù)算收入突破30億元大關(guān)（可比口徑），全年完成全口徑稅收39.3億元。其中查補(bǔ)征收實(shí)現(xiàn)入庫(kù)稅收3000萬(wàn)元；積極招引落戶平臺(tái)經(jīng)濟(jì)3家，實(shí)現(xiàn)稅收近6000萬(wàn)元；發(fā)展網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)23家，實(shí)現(xiàn)稅收近300萬(wàn)元；總部經(jīng)濟(jì)協(xié)稅企業(yè)14家，意向協(xié)稅13500萬(wàn)元。二是各區(qū)鎮(zhèn)、街道落實(shí)責(zé)任，狠抓財(cái)源和收入組織，共入庫(kù)“四上”企業(yè)88家，促進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)入庫(kù)稅收29.99億元。三是各執(zhí)收?qǐng)?zhí)法部門和協(xié)稅部門齊抓共管，實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入460840萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成452750萬(wàn)元；非稅收入連續(xù)7個(gè)月保持高位增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)完成6.6億元，同比增長(zhǎng)9%。四是積極對(duì)上爭(zhēng)取，精準(zhǔn)謀劃項(xiàng)目，共爭(zhēng)取到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付45億元，有力支持了一批重點(diǎn)民生、重大工程和重點(diǎn)領(lǐng)域的建設(shè)與發(fā)展。
3.全力保障重大決策部署落實(shí)。財(cái)政部門著重強(qiáng)化資源統(tǒng)籌配置，全力落實(shí)中央、省市重大戰(zhàn)略任務(wù)。一是深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。集中支持科技創(chuàng)新和技改創(chuàng)新。二是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌整合銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各類專項(xiàng)資金，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌安排資金3億元，支持小龍蝦產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)。撥付資金8000萬(wàn)元，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。三是推動(dòng)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略。支持實(shí)施汽車消費(fèi)、消費(fèi)券投放等提振消費(fèi)舉措。四是支持綠色生態(tài)發(fā)展，深入推進(jìn)污染防治。統(tǒng)籌資金13000萬(wàn)元，支持流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償協(xié)議，建立跨區(qū)域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。五是聚焦改善民生福祉。集中力量辦好民生實(shí)事，全市民生支出占一般公共預(yù)算支出比例持續(xù)保持在80%以上。其中撥付城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫撫恤等各項(xiàng)社會(huì)救助資金25321萬(wàn)元、就業(yè)補(bǔ)助資金5102萬(wàn)元、新冠疫情防控資金6968萬(wàn)元。配合相關(guān)部門做好“保價(jià)穩(wěn)供”工作，保障困難群眾基本生活。
4.全力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持發(fā)展與安全并重，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。一是加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理，足額保障到期政府債務(wù)還本付息，逐筆落實(shí)化債資金來(lái)源，全年償還到期政府債券本息8.03億元。落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，依法合規(guī)化解隱性債務(wù)，緩釋到期隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是全力落實(shí)“三保”主體責(zé)任，切實(shí)兜牢 “三?！钡拙€。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將“三?！敝贫惹度腩A(yù)算管理一體化系統(tǒng)，保障“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出管理，全年壓減一般性支出和項(xiàng)目支出預(yù)算約1億元、整合存量資金1.2億元，集中財(cái)力?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)。四是持續(xù)深入開展區(qū)鎮(zhèn)街道財(cái)政收入真實(shí)性審核、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律風(fēng)險(xiǎn)排查，加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，建立規(guī)范資金管理長(zhǎng)效機(jī)制。
5.全力推進(jìn)財(cái)政改革與管理。一是進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，完善資金審批流程，規(guī)范各類資金的審批和撥付流程。完善財(cái)政體制方案設(shè)計(jì)，實(shí)施新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制。完善預(yù)算管理制度，實(shí)行預(yù)算執(zhí)行全流程監(jiān)控，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，規(guī)范預(yù)算調(diào)整和追加預(yù)算。積極推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，重點(diǎn)推行經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)“雙集中”管理；推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)，重塑國(guó)企發(fā)展格局。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，聚焦重大財(cái)稅政策執(zhí)行、重大項(xiàng)目建設(shè)、直達(dá)資金、民生資金、財(cái)務(wù)信息等開展重點(diǎn)監(jiān)督。開展稅收核查、資金安全檢查、“一卡通”專項(xiàng)治理、過(guò)緊日子專項(xiàng)整治等財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，對(duì)全市78家單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)、清退，督促各地各單位整改落實(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。同時(shí)，持續(xù)加強(qiáng)干部教育管理，著力打造風(fēng)清氣正廉潔財(cái)政。繼續(xù)在全系統(tǒng)大力開展“財(cái)政質(zhì)效提升年”活動(dòng)和“三提升、兩作為”活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)“四爭(zhēng)三?！蹦繕?biāo)，全面提升干部能力、提升干部素養(yǎng)、提升職業(yè)精神，促進(jìn)履職作為、清廉有為，財(cái)政服務(wù)效能不斷提高，財(cái)政治理能力不斷提升。
過(guò)去一年，全市財(cái)政部門擔(dān)當(dāng)作為、改革創(chuàng)新、狠抓落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問(wèn)題，主要包括：受疫情等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)，市域內(nèi)財(cái)源建設(shè)不均衡，財(cái)政收支矛盾依然突出，預(yù)算平衡難度加大；部分領(lǐng)域預(yù)算支出固化問(wèn)題依然突出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大；有的部門和單位預(yù)算績(jī)效管理不夠到位，預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量有待提升等等，需要積極采取措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則。
1.2023年全市預(yù)算編制工作指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院決策部署，緊緊圍繞市委市政府確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢牢把握新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，認(rèn)真落實(shí)好積極財(cái)政政策，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，深化財(cái)政管理制度改革，提升財(cái)政服務(wù)效能，放大財(cái)政支撐作用，全力推進(jìn)以流域綜合治理為重點(diǎn)的四化同步發(fā)展，為建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化潛江提供財(cái)政支撐。
2.2023年預(yù)算編制原則。
一是堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”。對(duì)照以前年度決算情況，細(xì)化分析運(yùn)行成本，大力精簡(jiǎn)各類公務(wù)活動(dòng)，從嚴(yán)控制一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)原則上只減不增，非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)從緊控制。嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算安排與資產(chǎn)配置銜接，嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)配置優(yōu)先通過(guò)現(xiàn)有資產(chǎn)調(diào)劑解決。穩(wěn)步實(shí)施政府重大投資項(xiàng)目，不脫離實(shí)際、超越經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平搞建設(shè)，不急功近利、寅吃卯糧違規(guī)舉債上項(xiàng)目。
二是全力抓好財(cái)政統(tǒng)籌。強(qiáng)化大統(tǒng)籌理念，加強(qiáng)各類資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌，合理保證正常支出需求。依法將取得的各類收入納入預(yù)算，未按規(guī)定納入預(yù)算的收入不得安排支出。加強(qiáng)財(cái)政撥款和非財(cái)政撥款的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，整合優(yōu)化項(xiàng)目支出資金渠道，確保所有支出有對(duì)應(yīng)的資金來(lái)源。更大力度盤活各類存量資金資產(chǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模較大的項(xiàng)目要減少預(yù)算安排。進(jìn)一步提高國(guó)資收益統(tǒng)籌力度，支持部門事業(yè)發(fā)展。
三是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，加強(qiáng)一級(jí)項(xiàng)目和二級(jí)項(xiàng)目之間績(jī)效指標(biāo)的有機(jī)銜接。強(qiáng)化成本效益在績(jī)效管理中的應(yīng)用，對(duì)工程基建類項(xiàng)目和大型修繕及購(gòu)置項(xiàng)目等應(yīng)設(shè)置成本指標(biāo)。注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。
（二）一般公共財(cái)政預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2023年一般公共預(yù)算總收入874223萬(wàn)元，具體情況為：
（1）地方一般公共預(yù)算收入331100萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)10%，其中：稅務(wù)部門275200萬(wàn)元，財(cái)政部門55900萬(wàn)元。
（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入402181萬(wàn)元，其中：
①一般性轉(zhuǎn)移支付收入358750萬(wàn)元；
②專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入43431萬(wàn)元。
（3）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4883萬(wàn)元。
（4）調(diào)入其他資金136059萬(wàn)元。
2.支出情況。
2023年公共預(yù)算支出874223萬(wàn)元。分大項(xiàng)支出情況是：
體制結(jié)算上交支出61874萬(wàn)元。
??（2）政府債務(wù)還本支出6135萬(wàn)元。
（3）地方一般公共預(yù)算支出806214萬(wàn)元，支出具體為：
一般公共服務(wù)支出113464萬(wàn)元，為上年預(yù)算67639萬(wàn)元的167.75%。
公共安全支出33955萬(wàn)元，為上年預(yù)算25793萬(wàn)元的131.6%。
教育支出138539萬(wàn)元，為上年預(yù)算126431萬(wàn)元的109.58%。
科學(xué)技術(shù)支出20196萬(wàn)元，為上年預(yù)算19404萬(wàn)元的104.08%。
文化旅游體育與傳媒支出12430萬(wàn)元，為上年預(yù)算12046萬(wàn)元的103.19%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出137502萬(wàn)元，為上年預(yù)算177136萬(wàn)元的77.63%。
衛(wèi)生健康支出82707萬(wàn)元，為上年預(yù)算98825萬(wàn)元的83.69%。
節(jié)能環(huán)保支出24347萬(wàn)元，為上年預(yù)算24176萬(wàn)元的100.71%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27353萬(wàn)元，為上年預(yù)算60596 萬(wàn)元的45.14%。
農(nóng)林水事務(wù)支出112426萬(wàn)元，為上年預(yù)算112282萬(wàn)元的100.13%。
交通運(yùn)輸支出35617萬(wàn)元，為上年預(yù)算31067萬(wàn)元的114.65%。
資源勘探信息等事務(wù)支出5555萬(wàn)元，為上年預(yù)算8985萬(wàn)元的61.83%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出3942萬(wàn)元，為上年預(yù)算160萬(wàn)元的2463.75%。
自然資源海洋氣象等事務(wù)支出5423萬(wàn)元，為上年預(yù)算7213萬(wàn)元的75.18%。
住房保障支出17174萬(wàn)元，為上年預(yù)算17487萬(wàn)元的98.21%。
糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2786萬(wàn)元，為上年預(yù)算1285萬(wàn)元的216.81%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急支出7840萬(wàn)元，為上年預(yù)算7825 萬(wàn)元的100.19%。
預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元，為上年預(yù)算5000萬(wàn)元的160%。
債務(wù)付息支出16958萬(wàn)元，為上年預(yù)算13109萬(wàn)元的129%。
3.平衡情況。
2023年公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年平衡。
(三)政府性基金預(yù)算編制情況
政府性基金預(yù)算編制遵循“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用”的原則。政府性基金支出依據(jù)政府性基金收入安排，自求平衡，不編赤字預(yù)算。
1.2023年政府性基金收入預(yù)算情況。政府性基金收入預(yù)算459204.19萬(wàn)元，比2022年預(yù)算下降1%，具體如下:
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入401696萬(wàn)元。。
（2）其他政府性基金收入50000萬(wàn)元。主要是耕地指標(biāo)交易收入。
（3）城市建設(shè)配套費(fèi)收入3000萬(wàn)元。
（4）污水處理費(fèi)收入2700萬(wàn)元
（5）轉(zhuǎn)移性福利彩票公益金收入818.89萬(wàn)元。
（6）轉(zhuǎn)移性體育彩票公益金收入989.3萬(wàn)元。
2.2023年政府性基金支出預(yù)算情況。政府性基金支出預(yù)算459204.19萬(wàn)元，比2022年預(yù)算下降1%，具體如下:
（1）國(guó)有土地出讓金收入安排支出401696萬(wàn)元。主要用于:征地拆遷補(bǔ)償支出50000萬(wàn)元，城市建設(shè)支出80000萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8500萬(wàn)元，自然資源和規(guī)劃部門土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)4800萬(wàn)元，保障性住房支出10000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息及費(fèi)用支出25250萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)支出137000萬(wàn)元，支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)541.8萬(wàn)元，市政府安排其他支出45604.2萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算40000萬(wàn)元。
（2）其他政府性基金收入安排支出50000萬(wàn)元。主要用于：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8000萬(wàn)元，土地整理復(fù)墾支出7800萬(wàn)元，部門業(yè)務(wù)費(fèi)2200萬(wàn)元，其他支出2000萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算30000萬(wàn)元。
（3）城市建設(shè)配套費(fèi)收入安排支出3000萬(wàn)元。主要用于：城市建設(shè)及運(yùn)營(yíng)相關(guān)支出2600萬(wàn)元，其他支出400萬(wàn)元。
（4）污水處理費(fèi)收入安排支出2700萬(wàn)元。主要用于市城發(fā)集團(tuán)污水處理廠運(yùn)營(yíng)支出2700萬(wàn)元。
（5）轉(zhuǎn)移性福利彩票公益金收入安排支出818.89萬(wàn)元。主要用于：社會(huì)福利支出530萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出30萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出50萬(wàn)元，社會(huì)公益事業(yè)支出132萬(wàn)元，其他支出76.89萬(wàn)元。
（6）轉(zhuǎn)移性體育彩票公益金收入安排支出989.3萬(wàn)元。主要用于：全民健身場(chǎng)地設(shè)施422.7萬(wàn)元，全民健身活動(dòng)181.6萬(wàn)元，青少年體育支出145萬(wàn)元，競(jìng)技體育支出210萬(wàn)元，參加體育展會(huì)支出30萬(wàn)元。
3.平衡情況
2023年政府性基金預(yù)算收支相抵，無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入220615萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)10%，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入39358萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入73628萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入34745萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入72104萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入780萬(wàn)元。
2.支出情況。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出194860萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)8%，分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22963萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出73624萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出28257萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出69099萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出917萬(wàn)元。
3.平衡情況。
收支相抵后，2023年當(dāng)期社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余25755萬(wàn)元。分險(xiǎn)種為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余16395萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余4萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金當(dāng)期收支結(jié)余6488萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余3005萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金當(dāng)期收支結(jié)余-137萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制情況。
1.收入情況。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為16650萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)43%，主要是加大了對(duì)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)的投入，國(guó)企增加了利潤(rùn)上繳。
2.支出情況。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為16650萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)43%，一是全市國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出8200萬(wàn)元；二是國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼3000萬(wàn)元；三是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排其他項(xiàng)目支出2884萬(wàn)元；四是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金2566萬(wàn)元到一般公共預(yù)算。
3.平衡情況。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，無(wú)結(jié)余。
三、確保2023年財(cái)政預(yù)算收支平穩(wěn)運(yùn)行的措施
省第十二次黨代會(huì)賦予潛江建設(shè)四化同步發(fā)展示范區(qū)新的歷史使命和重大政治任務(wù)。2023 年，全市財(cái)政部門將認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表黨的二十大精神，一絲不茍落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)湖北工作重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的各項(xiàng)決策部署和市人大決議要求，保持“拼搶實(shí)”的狀態(tài)和作風(fēng)，進(jìn)一步提升積極財(cái)政政策效能和財(cái)政治理水平，為全市高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障，切實(shí)推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
（一）堅(jiān)持服務(wù)保障全市高質(zhì)量發(fā)展大局。堅(jiān)持把財(cái)政支持重點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，健全財(cái)政政策與金融、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)同機(jī)制，統(tǒng)籌盤活各類資金資產(chǎn)資源，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略財(cái)力保障。保持適度支持強(qiáng)度，統(tǒng)籌財(cái)力支持補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)化等短板，推進(jìn)園區(qū)擴(kuò)容升級(jí)。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量和數(shù)量，加快專項(xiàng)債券資金的使用進(jìn)度，推動(dòng)各類資源向全市重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)力。繼續(xù)落實(shí)好減稅與退稅政策，實(shí)施更大范圍惠企政策“免申即享”，加大減負(fù)紓困力度，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。聚集財(cái)源建設(shè)，支持做大做強(qiáng)主體稅源，加力培育新興稅源，涵養(yǎng)培植優(yōu)質(zhì)稅源，持續(xù)推動(dòng)財(cái)政收入高質(zhì)量增長(zhǎng)。壓實(shí)涉稅部門源頭管稅、協(xié)稅護(hù)稅責(zé)任，規(guī)范非稅收入征繳和核算，促進(jìn)依法合規(guī)征管、均衡穩(wěn)定增長(zhǎng)，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。千方百計(jì)爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金、爭(zhēng)份額，增加我市可用財(cái)力，緩解收支平衡壓力。
（二）堅(jiān)持兜牢兜住“三保”責(zé)任。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將“三保”制度嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，保障“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。加強(qiáng)基本公共服務(wù)預(yù)算管理，建立健全基本公共服務(wù)投入保障長(zhǎng)效機(jī)制。建立完善支持就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社會(huì)保障等領(lǐng)域財(cái)稅投入機(jī)制，加快補(bǔ)齊基本公共服務(wù)短板，著力解決好人民群眾急難愁盼問(wèn)題，不斷提高人民群眾生活質(zhì)量，穩(wěn)步推進(jìn)共同富裕。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，完善重點(diǎn)群體就業(yè)支持體系，加強(qiáng)困難群體就業(yè)兜底幫扶。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系。支持健康潛江建設(shè)和基層公共醫(yī)療衛(wèi)生能力水平提升，補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展短板。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的重點(diǎn)保障領(lǐng)域，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政鄉(xiāng)村振興政策供給和投入保障，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，廣泛開展美好環(huán)境與幸福生活共同締造活動(dòng)，加快全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。持續(xù)加大財(cái)政科技投入力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)科技創(chuàng)新等發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施?！?span style="display:none">模版下載_規(guī)劃綱要_十四五
（三）堅(jiān)持加強(qiáng)預(yù)算支出和績(jī)效管理。堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出，從嚴(yán)控制行政事業(yè)單位開支、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，取消低效無(wú)效支出，強(qiáng)化預(yù)算的指引和約束，把錢花在刀刃上。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化部門和單位收入統(tǒng)籌力度，積極盤活存量資金資產(chǎn)，充分挖掘釋放各種閑置資源潛力，夯實(shí)市委、市政府重大戰(zhàn)略任務(wù)保障財(cái)力基礎(chǔ)。全面推進(jìn)績(jī)效管理，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理的主體責(zé)任，切實(shí)提高資源配置效率和使用效益。
（四）堅(jiān)持全面深化財(cái)政體制改革。堅(jiān)持把改革作為提升財(cái)政治理能力現(xiàn)代化的核心，作為破解矛盾問(wèn)題的關(guān)鍵舉措，推動(dòng)財(cái)政改革向縱深邁進(jìn)，不斷增強(qiáng)我市財(cái)力保障水平。堅(jiān)持以預(yù)算編制為抓手，全面推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，加快健全各項(xiàng)制度，推動(dòng)績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排調(diào)整掛鉤，提升資源配置效率和資金使用效益。調(diào)整優(yōu)化區(qū)鎮(zhèn)街道財(cái)政體制，強(qiáng)化基層公共服務(wù)保障。樹立大統(tǒng)籌思維，統(tǒng)籌資源、資產(chǎn)、資本，用好財(cái)政、金融、國(guó)企，集中財(cái)力辦大事。強(qiáng)化直達(dá)資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。積極構(gòu)建穿透式監(jiān)管機(jī)制，不斷提升監(jiān)督效能，保證財(cái)政資金安全高效使用。繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，完善政府隱性債務(wù)化解機(jī)制，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)。
（五）堅(jiān)持依法接受人大預(yù)算審查監(jiān)督。全面落實(shí)審查預(yù)算重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展改革要求，認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會(huì)各界意見建議，緊緊圍繞落實(shí)市委、市政府重大決策部署，改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編制工作，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。主動(dòng)向市人大報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算績(jī)效、政府債務(wù)管理等工作，積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，更好服務(wù)人大預(yù)算審查監(jiān)督，形成互促互進(jìn)的良好局面。
各位代表，2023年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。全市財(cái)政部門將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動(dòng)潛江實(shí)現(xiàn)新時(shí)代四化同步發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
