（湖北?。╆P于恩施州鶴峰縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
鶴峰縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——在鶴峰縣第十八屆人大常委會第三十六次會議上
鶴峰縣財政局
（2020年12月29日）
主任、副主任、各位委員：
受縣人民政府委托，向會議報告2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案），請予審議。
2020年，全縣財稅部門在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督下，認真貫徹以收定支、勤儉節(jié)約原則，以主動作為、奮發(fā)有為、擔當善為的姿態(tài)，??充分發(fā)揮財稅職能作用，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！?任務，為奮力奪取疫情防控和經濟社會發(fā)展“雙勝利”提供了堅強保障。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.收入預算執(zhí)行情況
全縣財政收入總額（預計數(shù)，下同）329316萬元，為預算（調整預算，下同）329316萬元的100%，較上年336010萬元減少6694萬元，下降2%。收入分項構成情況：
地域財政總收入29360萬元，為預算29360萬元的100%。
（1）地方一般公共預算收入19500萬元，為預算19500萬元的100%，同比減少11768萬元，同比下降37%。地方一般公共預算收入中稅收收入13600萬元，占比70%。非稅收入5900萬元，占比30%。
（2）上級補助收入243368萬元。其中：一般性轉移支付收入228159萬元，專項轉移支付收入15209萬元。
（3）債務轉貸收入34069萬元。
（4）預算穩(wěn)定調節(jié)基金10388萬元。
（5）上年結余9344萬元。
（6）調入資金12647萬元。
2.支出預算執(zhí)行情況
全縣公共財政支出總額（預計數(shù)，下同）329316萬元。為預算（調整預算，下同）329316萬元的100%，較上年326666萬元增加2650萬元，增長1%。分項構成情況：
（1）一般公共預算支出301686萬元，為預算301686萬元的100%，比上年282088萬元增加19598萬元，增長7%。
（2）上解支出8183萬元。其中：體制上解支出4040萬元，專項上解支出4143萬元。
（3）政府債務還本支出19447萬元。
3.一般公共預算收支平衡情況
2020年,我縣財政總收入329316萬元，財政總支出329316萬元，收支相抵，當年平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入總額52378萬元，為預算（調整預算，下同 ）52378萬元的100%。其中本級收入19632萬元，上級補助收入1494萬元，抗疫特別國債轉移支付收入12527萬元，專項債券轉貸收入18725萬元。本級收入分項構成為國有土地使用權出讓收入19152萬元、城市基礎設施配套費收入400萬元、污水處理費收入80萬元。
2.政府性基金支出執(zhí)行情況
全縣政府性基金支出總額52378萬元，為預算52378萬元的100%。具體支出項目為社會保障和就業(yè)支出 426萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18431萬元、債務付息支出1201萬元、其他支出1068萬元、專項債券轉貸收入安排的支出16000萬元、抗疫特別國債補助收入安排支出12527萬元、專項債券還本支出2725萬元。
3.政府性基金收支平衡情況
2020年政府性基金收入52378萬元，基金支出52378萬元，收支相抵，當年平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1.社會保險基金收入執(zhí)行情況
全縣社會保險基金收入總額88578萬元。其中上級補助收入43001萬元，本級征收43477萬元，轉移收入1006萬元,利息收入1094萬元。分項構成企業(yè)養(yǎng)老保險35670萬元、機關養(yǎng)老保險23318萬元、職工醫(yī)療保險8108萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險14011萬元、工傷保險157 萬元、失業(yè)保險463萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險6851萬元。
2.社會保險基金支出執(zhí)行情況
全縣社會保險基金支出總額88038萬元。其中企業(yè)養(yǎng)老保險35366萬元、機關養(yǎng)老保險24726萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險4543萬元、職工醫(yī)療保險7840萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險14752萬元、工傷保險464萬元、失業(yè)保險347萬元。
3.收支平衡情況
2020年社會保險基金總收入88578萬元，總支出88038萬元，當年結余540萬元。
二、2020年重點工作成效
（一）慎終如始，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供財政保障
堅持把疫情防控資金擺在財政支出的首位，履職盡責、主動作為。一是優(yōu)先從快確保防控急需。成立疫情防控經費保障專班，開設疫情防控資金匯劃“綠色通道”，保證防控資金第一時間撥付到位；通過向上爭取、組織募捐等形式籌集13551萬元，用于新冠病患醫(yī)療救助、發(fā)放醫(yī)護人員補貼及購置防控設備和各類防疫物資支出。二是多措并舉助推復工復產。精準落實稅收減免政策，對增值稅、消費稅、土地使用稅、房產稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加等稅費，按政策要求做到應免盡免，應緩盡緩；深入落實社保優(yōu)惠政策；積極推進穩(wěn)崗就業(yè)；及時兌現(xiàn)各項惠企獎補資金，大力支持企業(yè)實施固定資產投資及技術改造；減免國有資產類經營用房租金383.7萬元；充分運用“財政+金融”手段，開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款、支持重點工業(yè)企業(yè)貸款、扶貧貸款、民貿民品企業(yè)貸款貼息工作，引導金融機構運用專項再貸款、風險補償、融資擔保、短期過橋等多種方式對企業(yè)實行信貸支持，當年普惠性貸款余額達到12.5億元，同比增長11.4%，過橋貸款7116萬元，并引導銀行下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款，重點實行臨時性延期還本和貼息政策，有力釋放了全縣各類實體經濟活力。三是全力以赴擴大有效投資。以中央支持湖北一攬子財稅政策為依托，積極爭取減收綜合財力補助10129萬元彌補支出缺口；及時組織項目入庫并向上爭取債券資金43149萬元，用于重點領域、重大戰(zhàn)略項目，以重點項目形成投資拉動，帶動民間投資，有效支持補短板、惠民生、促消費、擴內需，穩(wěn)定社會預期。
（二）持續(xù)發(fā)力，為聚力打贏三大攻堅戰(zhàn)補齊發(fā)展短板
為確保全縣“十三五”圓滿收官和全面建成小康社會，財政部門在三大攻堅戰(zhàn)上久久為功、持續(xù)發(fā)力。在精準扶貧上，緊緊圍繞“四摘四不摘”和“兩不愁三保障”現(xiàn)行扶貧標準，全面落實財政扶貧投入政策，當年統(tǒng)籌資金54685萬元，按照“突出重點、確?；?、量入為出、注重實效”原則組織各相關部門謀劃、實施扶貧項目，持續(xù)推進“八個鞏固提升”，當年統(tǒng)籌整合資金支付進度達到80%以上；進一步加強了扶貧項目各環(huán)節(jié)事前、事中和事后監(jiān)管，推行扶貧項目全過程績效管理，確保扶貧項目資金真正發(fā)揮效益。在風險防范上，進一步健全了政府債務管控體系，嚴格實行債務限額、預算管理，未出現(xiàn)違法違規(guī)舉債行為，確保了全縣政府債務風險安全級別范圍；積極推進落實分年度存量政府債務化解工作，當年置換一般債券19447萬元、專項債券2725萬元用于還本，籌集資金17634萬元支付政府債券利息6272萬元、償還政府隱性債務本金11362萬元，逐步壓減了存量債務規(guī)模；對財政出借資金進行了全面清理，并接受省檢查組開展的專項檢查，有效規(guī)范了財政資金出借行為。在污染防治上，不斷加大環(huán)保投入，投入1890萬元農村生活污水治理、4070萬元村容村貌建設及環(huán)境治理資金，開展人居環(huán)境整治；投入4440萬元開展石漠化治理、長江防護、生態(tài)效益補償、生態(tài)恢復工程；投入5679萬元進行災害避讓、災害治理、基本農田整治等項目建設，全面促進了生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善。
（三）量入為出，為確保財政平穩(wěn)運行提供堅強保證
認真貫徹以收定支、勤儉節(jié)約原則，堅持量入為出。一是兜牢“三?！钡拙€。把保工資、保運轉、?；久裆鳛橐豁椪稳蝿?，深入分析疫情、災情對財政運行特別是對“三?！钡挠绊懀珳蕼y算減收額、增支額、財力缺口和“三?！蹦芰?，不斷調整優(yōu)化支出預算方案，千方百計籌措資金，足額保障了全縣“三?！敝С?。二是嚴格支出管理。牢固樹立“過緊日子、過苦日子”的思想，從嚴從緊編制部門預算，在保障必要經費支出前提下，大力壓減非急需、非剛性和低效支出，使有限的資金能用在刀刃上、緊要處。三是加強庫款調度。嚴格堅持“無預算不支出”原則，合理統(tǒng)籌調度庫款資金，建立了基本支出專用賬戶制度，設立了財政基本支出專戶，對“三?！辟Y金實行專項調度、專戶存儲、專戶清算，使財政庫款始終保持在省廳規(guī)定余額范圍。四是用好直達資金。認真貫徹落實黨中央、國務院關于建立特殊轉移支付機制的決策部署，成立專班全力以赴做好中央直達資金分配、下達、使用、監(jiān)控工作，實現(xiàn)了直達資金全鏈條、閉環(huán)式管理，切實管好用好了財政直達資金，確保資金直達基層、惠企利民。2020年全縣收到直達資金83254萬元，下達進度為100%，完成支出對接69334萬元，直達資金支付率為84.4%。
（四）多措并舉，為抓好財政綜合監(jiān)管奠定堅實基礎
一是強化政府采購監(jiān)管。建立了電商平臺、監(jiān)管平臺，實現(xiàn)了全流程電子化采購目標；深入落實“放管服”改革，取消了報名環(huán)節(jié)，壓縮了合同簽訂、資金支付時間，取消了紙質件備案、供應商信用證明、現(xiàn)場購買標書等材料；取消了投標保證金、履約保證金；積極推行采購預算編制，在全州率先推行采購意向公開；強化了采購合同管理，加強了履約驗收；積極推行“361”專享政策、電商平臺免費網賣、合同融資、消費扶貧等措施，大力扶持了中小企業(yè)發(fā)展。通過一系列優(yōu)化舉措，2020年政府采購領域優(yōu)化營商環(huán)境發(fā)生了質的變化。二是強化財政監(jiān)督及績效評價。緊扣群眾關心關注的財政資金安全、效益等熱難點問題，重點圍繞預算執(zhí)行，聚焦民生資金、財政專項扶貧資金、易地扶貧搬遷資金等使用管理開展監(jiān)督檢查，分別就地方預決算公開、違規(guī)發(fā)放工資獎金津貼補貼、政府采購執(zhí)行、財政支持脫貧攻堅政策執(zhí)行情況、減稅降費政策實施效果、“兩不愁三保障”扶貧資金等開展專項檢查，針對問題點對點督辦整改，確保財政資金使用安全有效。三是強化政府性投資評審。嚴把項目評審質量關口，在建設單位投資評審資料完整、準確的情況下，大力優(yōu)化評審時限，提高評審效率，全年共評審項目195個，涉及總金額98413.57萬元，審定金額93259.20萬元，審減額5154.37萬元，審減率5.24%。四是強化國有資產監(jiān)督管理。推進行政事業(yè)單位國有資產精細化管理，及時修訂完善了行政事業(yè)單位國有資產配置、使用、處置實施細則，規(guī)范行政事業(yè)單位資產配置、使用和處置行為，有效盤活國有資產；積極推進以授權經營、公務用車、退休人員社會化管理等國有企業(yè)體制改革，實施由管資產到管資本的國有資產監(jiān)管職能轉變，落實國有資產保值增值責任，加快推進平臺公司市場化轉型，增強國有企業(yè)活力。
各位代表，過去的一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和嚴峻的收支矛盾，我們堅定信心、保持定力，全力克服重重困難，預算執(zhí)行總體平穩(wěn)。成績的取得，是縣委、縣政府科學決策、正確領導的結果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們嚴格監(jiān)督、精心指導的結果。同時，我們也清醒地認識到，新冠肺炎疫情對財政收支的影響在短期內仍難消除，財政收入增長與財政剛性支出增加之間的矛盾將更加明顯，收支平衡壓力越來越大。我們將高度重視這些問題，采取有效措施，努力加以解決。
三、2021年財政預算（草案）
2021年預算編制的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，圍繞高質量發(fā)展目標，堅持系統(tǒng)觀念，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果。實施更加積極的財政政策，全面落實各項減稅降費措施，激發(fā)市場活力；大力推動開源節(jié)流，統(tǒng)籌資源資本資產資金要素；優(yōu)化支出結構，切實做到有保有壓，大力壓減一般性支出，按照建立現(xiàn)代財政制度要求，創(chuàng)新制度供給，推進預算管理一體化，推進預算績效管理，構建全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系；細化預算編制，科學合理安排預算，嚴格預算執(zhí)行；規(guī)范債務管理，積極防范和化解債務風險，為全縣經濟社會健康、穩(wěn)定發(fā)展提供強有力保障。
根據(jù)全縣2021年經濟和社會發(fā)展計劃，結合財力狀況，現(xiàn)提出2021年財政收支預算（草案）。
（一）公共財政收支預算
1.財政收入預算
2021年公共財政收入預算總額265348萬元（含上級專項收入）。地方一般公共預算收入28141萬元，上級各項補助收入237207萬元。
2.財政支出預算
2021年財政支出預算總額265348萬元(含上級專項支出)。分項構成情況：一般公共預算支出257274萬元，上解支出8074萬元。一般公共預算支出中人員支出112077萬元，公用支出3192萬元，項目支出32005萬元，補助收入安排的支出110000萬元。
3.公共財政預算平衡情況
2021年公共財政預算總收入265348萬元，總支出265348萬元，收支相抵，當年平衡。
（二）政府性基金收支預算
2021年政府性基金收入預算總額10500萬元（不含上級補助收入）。其中國有土地使用權出讓收入10000萬元，城市基礎設施配套費收入400萬元，污水處理收入100萬元。政府性基金支出預算總額10500萬元，其中國有土地出讓金支出 8306萬元，城市基礎設施配套費支出400萬元，污水處理支出100萬元，專項債券利息及手續(xù)費支出1694萬元。收支相抵，當年平衡。
（三）社會保險基金收支預算
2021年社會保險基金收入預算總額85657萬元（含上級補助）。其中企業(yè)養(yǎng)老保險27509萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險6994萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險25491萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險8751萬元，居民醫(yī)療保險15931萬元，工傷保險281萬元，失業(yè)保險700萬元。社會保險基金總支出89624萬元，其中企業(yè)養(yǎng)老保險34610萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險4657萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險25492萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險8477萬元，居民醫(yī)療保險15851萬元，工傷保險288萬元，失業(yè)保險249萬元，年終累計結余5479萬元。
四、確保完成2021年預算任務的主要措施??
（一）全力以赴增收入。牢牢把握“更加積極有為”的財政政策導向，鞏固拓展減稅降費成效，助力市場主體紓困發(fā)展，進一步發(fā)揮財政資金四兩撥千斤的撬動作用，繼續(xù)實施以“財政+金融”為主導的惠企政策，對企業(yè)實行政策精準滴灌，全面激發(fā)市場主體活力，讓發(fā)展動能更加充沛；進一步加大地方政府債券資金的爭取力度，強化重點項目、重點工程的投入力度，以投資拉動經濟增加收入；深入落實刺激消費的各項政策，最大限度地激發(fā)消費活力；在此基礎上，依法強化稅收征管，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源的監(jiān)控，做到應收盡收，并積極與上級對接，爭取在基本財力、民生保障、區(qū)域發(fā)展和其他補助等方面實現(xiàn)增長。
（二）最大力度控支出。針對新冠疫情影響及減稅降費政策效應帶來的減收實際，積極研判應對措施，把減收影響降到最低。推行預算管理一體化，??從嚴從緊編制部門預算，硬化預算約束管理，著力在“保重點、壓一般、優(yōu)結構”上下功夫，堅決取消無效支出，對非急需、非剛性和低效支出在原已壓減的基礎，進一步向內挖潛；堅決貫徹“無預算不支出”原則，打好鐵算盤、扎緊錢袋子；進一步加大預算評審力度，有效審減各種不合理、不合規(guī)的資金需求。
（三）最強措施兜三保。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先安排、國家標準“三?！眱?yōu)先保障，及時足額將“三?！敝С鲱A算到位、發(fā)放保障到位，認真履行“三?！北Ｕ县熑?。強化“三?！敝С霰Ｕ系拙€，堅持“有保有壓、盡力而為、量力而行”原則，凡納入國家標準“三保”規(guī)定范圍的，特別是涉及老、小、孤、殘等困難弱勢群體和與人民群眾切身利益相關的教育、醫(yī)療、就業(yè)等基本公共服務項目全面予以保障；凡可能影響“三?！甭鋵崱⒊霰炯壺斄嶋H的其他支出或地方出臺政策一律壓縮、壓減；全過程做實“三?！敝С觯陬A算編制環(huán)節(jié)，對“三?！敝С鎏貏e是國家標準“三保”支出事項全額納入預算不留缺口，對“三保”支出的基本保障內容、保障范圍、保障標準進行全面自查、審核。在預算執(zhí)行環(huán)節(jié)，加強庫款和財政資金調度管理，千方百計保障財政負擔的基本民生、工資、社保資金、扶貧資金及時足額發(fā)放撥付，真正使“三?！辟Y金實現(xiàn)全鏈條、全流程封閉式管理。
（四）更進一步強管理。一是加強國有資產管理。大力規(guī)范國有資產配置、使用、處置等環(huán)節(jié)管理，有效提升國有資產管理質量，最大限度盤活存量國有資產；二是加強政府采購管理。持續(xù)推進政府采購領域優(yōu)化營商環(huán)境舉措；全面、深入落實省級制定的政府采購改革措施，充分激發(fā)政府采購政策調控功能。三是加強財政監(jiān)督管理。圍繞疫情防控、三大攻堅戰(zhàn)、減稅降費、預算管理、財經紀律等重點領域，協(xié)調推進投資評審、政府采購、國庫集中支付、國有資產管理和專項檢查等各項監(jiān)督檢查工作，實現(xiàn)監(jiān)督管理全覆蓋，確保財政資金安全有效。四是持續(xù)防控債務風險。進一步規(guī)范政府舉債及融資行為，完善預警機制和責任追究機制；加快債券資金使用進度，提高債券資金使用效益；加強縣屬國企的融資管理，不斷降低融資成本，調整優(yōu)化融資結構。
各位代表！做好2021年財稅工作，任務艱巨、責任重大、使命光榮。全縣財稅部門將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，緊緊圍繞縣委決策部署，在縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心、銳意進取、克難攻堅、真抓實干，積極發(fā)揮財政職能作用，確保圓滿完成全年各項目標任務，為“十四五”開好局、起好步，為全力打造“一基地、三示范區(qū)、五個鶴峰”奮力譜寫新時代高質量發(fā)展新篇章！
名詞解釋
1.地方一般公共預算收入：是指通過一定的形式和程序，由各級財政和稅務部門組織并納入預算管理留存在本級的各項收入。其項目的具體劃分，按每年國家財政部門制定的一般公共預算收入科目辦理。
2.非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入重要組成部分。
3.財政收支平衡：是指年度預算執(zhí)行的結果。即總收入等于總支出。若總收入大于總支出為預算結余；總支出大于總收入為預算赤字。按照《預算法》的要求，我國省以下地方各級財政實行當年收支平衡、略有結余的方針，不得編制赤字預算，也不準在執(zhí)行結果中出現(xiàn)赤字。預算結余是財政后備的一部分。
4.部門預算：就是一個部門一本預算。它是由財政部門編制，將原來按支出功能分散在各類不同預算科目的資金，統(tǒng)一編制使用這些資金的部門，并經財政部門審核后，由同級人代會審議通過的反映部門所有收入和支出的預算制度。在編制形式上，實行一個部門一本預算；在編制內容上，它實行綜合預算；在編制方法上，它實行零基預算。
5.政府債務(亦稱公債)：是指政府在國內外發(fā)行的債券或向外國政府和銀行借款所形成的政府債務。具體是指政府憑借其信譽，政府作為債務人與債權人之間按照有償原則發(fā)生信用關系來籌集財政資金的一種信用方式，也是政府調度社會資金，彌補財政赤字，并借以調控經濟運行的一種特殊分配方式。政府債務是整個社會債務的重要組成部分。
6.政府隱性債務：地方政府在法定政府債務限額之外直接或者承諾以財政資金償還以及違法提供擔保等方式舉借的債務。
7.財政存量資金：指收入已經發(fā)生、尚未安排預算或者預算已經安排，尚未形成實際支出的財政資金，也就是各級財政部門和預算單位在年末還沒有花完的錢或者沒有花出去的錢。按資金來源分為四類：一是一般公共預算結轉結余資金；二是政府性基金預算結轉結余資金；三是轉移支付結轉結余資金；四是部門預算結轉結余資金。
8.財政支出績效評價：是指按照財政支出經濟性、效率性和有效性的總體要求，運用科學、規(guī)范的績效評價方法，制定統(tǒng)一的績效評價標準，對財政支出的行業(yè)過程、支出成本及其產生的最終效果進行科學、客觀、公正地衡量比較和綜合評估，使財政資金得到事前、事中和事后多方面的控制。財政支出績效評價貫穿于財政支出安排和實施的全過程，是對財政支出效益、管理水平、投入風險等方面的綜合評價，是發(fā)揮財政調控功能，提高財政資金安排科學性、促進財政經濟社會目標實現(xiàn)的重要保證。
9.六穩(wěn)：是指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期。
10.六保：是指保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產業(yè)鏈供應穩(wěn)定、?；鶎舆\轉。
11.直達資金：包括中央安排的實行特殊轉移支付直達縣市基層、直接惠企利民的資金，比照實行特殊轉移支付機制管理的其他惠企利民資金以及中央直達資金省級對應安排資金。主要包括一般公共預算中的特殊轉移支付、政府性基金預算中的抗疫特別國債支出、地方政府一般債券（2020年新增部分）、一般公共預算中的正常轉移支付部分資金、養(yǎng)老保險中央調劑基金、企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助經費、困難群眾救助補助資金、就業(yè)補助資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經費、由地方統(tǒng)籌使用失業(yè)保險基金等。
三、2021年預算轉移支付情況說明
2021年政府預算中轉移支付資金237207萬元，其中：返還性收入3006萬元、 均衡性轉移支付收入6016萬元、革命老區(qū)和民族地區(qū)轉移支付收入11499萬元、??縣級基本財力保障機制獎補資金收入??33884萬元、結算補助收入8449萬元、??重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入5809萬元、??固定數(shù)額補助收入16690萬元、社會保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付收入20294萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權轉移支付收入10426萬元、 教育共同財政事權轉移支付收入7989萬元、交通運輸共同財政事權轉移支付收入23062萬元、 農林水共同財政事權轉移支付收入19800萬元、公共安全共同財政事權轉移支付收入1831萬元、節(jié)能環(huán)保共同財政事權轉移支付收入1747萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入1805萬元、 其他一般性轉移支付收入49900萬元、專項轉移支付15000萬元。主要用于干部職工和村干部的工資福利支出、單位基本運轉、社會保障、節(jié)能環(huán)保及革命老區(qū)建設。??
四、2021年“三公經費”預算安排情況的說明
（一）編報口徑
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括：因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）2021年“三公經費”安排情況
2021年鶴峰縣“三公經費”預算安排918萬元，與上年預算相比減少8.56%，主要是壓減一般性支出及中央八項規(guī)定出臺后出國費用和公務接待費明顯減少。其中：因公出國(境)費用為40 萬元，與上年相比減少2.5%；公務用車購置和運行維護費年預算數(shù)為728萬元，較上年預算相比減少3.4% ；公務接待費預算安排150 萬，較上年預算減少25%。
五、舉借債務情況說明
截至2020年12月底，我縣政府債務累計205812.65萬元。其中：一般債務154993萬元、專項債務50565萬元、政府可能承擔一定救助責任債務254.65萬元。2020年新增政府一般債券30622萬元，主要用于以下項目：中村大橋300萬元，生活污水處理1200萬元，城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理304萬元， 芭蕉河生態(tài)修復工程1840萬元， 走馬集鎮(zhèn)建設160萬元，易地扶貧搬遷建設項目7000萬元，城市基礎設施建設2089萬元（特殊轉移支付），行知幼兒園400萬元，一中男生宿舍建設 500萬元，污水改造提標升級829萬元，老水廠遷建及取水口上移2700萬元，棚戶區(qū)改造金鳳路安置小區(qū)建設項目103000萬元，九龍廣場3000萬元。
六、鄉(xiāng)村振興資金分配方案
見附件1
