（湖北省）關(guān)于恩施州咸豐縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于咸豐縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年11月3日在咸豐縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向縣十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議書面報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年1至9月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全縣財(cái)稅部門深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞縣委的統(tǒng)一部署，聚焦“五個(gè)咸豐”建設(shè)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、發(fā)展至上的總基調(diào)，按照競(jìng)進(jìn)提質(zhì)、升級(jí)增效的總要求，沉著應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、政策性減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情等不利因素影響，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新特點(diǎn)、新常態(tài)，充分發(fā)揮財(cái)政促發(fā)展、推改革、惠民生的職能作用，狠抓財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化體制改革，強(qiáng)化科學(xué)管理，資金使用績(jī)效不斷提高，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)，有力地促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。
因尚未到年度扎賬時(shí)間，本次會(huì)議只報(bào)告2021年1-9月預(yù)算執(zhí)行情況，數(shù)據(jù)與年度決算數(shù)據(jù)存在差距，年終具體執(zhí)行數(shù)據(jù)變化情況將適時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年1至9月，地方公共財(cái)政收入完成34402萬元，為年初預(yù)算的80.82%，為第二次預(yù)算調(diào)整的80.82%。
2.公共財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，公共財(cái)政總支出227555萬元，為年初預(yù)算的64.03%，為第二次預(yù)算調(diào)整的55.36%。
（1）一般公共預(yù)算支出218171萬元，為年初預(yù)算的65.42%，為第二次預(yù)算調(diào)整的56.07%。
本級(jí)一般公共預(yù)算支出215790萬元，為年初預(yù)算的64.7%，為第二次預(yù)算調(diào)整的57.12%。其中：一般公共服務(wù)支出22589萬元；國(guó)防支出180萬元；公共安全支出4947萬元；教育支出52383萬元；科學(xué)技術(shù)支出704萬元；文化旅游體育與傳媒支出3113萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49100萬元；衛(wèi)生健康支出24143萬元；節(jié)能環(huán)保支出1616萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2462萬元；農(nóng)林水支出31802萬元；交通運(yùn)輸支出7452萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出3750萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出437萬元；金融支出9萬元；自然資源海洋氣象等支出2294萬元；住房保障支出2783萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出14萬元；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1061萬元；債務(wù)付息支出4931萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬元。??
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出2381萬元，為第二次預(yù)算調(diào)整的21.02%。其中：一般公共服務(wù)支出20萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14萬元；農(nóng)林水支出2347萬元。
（2）債務(wù)還本支9384萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.政府性基金收入預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入完成30385萬元，為年初預(yù)算的30.11%，為第二次預(yù)算調(diào)整的29.97%。其中：國(guó)有土地收益基金收入2888萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入25900萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)1157萬元、污水處理費(fèi)收入440萬元。
2.政府性基金支出預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算總支出55357萬元，為年初預(yù)算的54.86%，為第二次預(yù)算調(diào)整的50.75%。
（1）本級(jí)政府性基金預(yù)算支出45105萬元，為年初預(yù)算的74.19%，為第二次預(yù)算調(diào)整的78.66%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出43284萬元、債務(wù)付息支出1614萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出4萬元、其他支出203萬元。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出177萬元，為第二次預(yù)算調(diào)整的13.63%。
（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排的支出1700萬元，即其他支出1700萬元。
（4）專項(xiàng)債務(wù)還本支出8375萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算執(zhí)行情況
1-9月，社會(huì)保險(xiǎn)基金總財(cái)力為199928萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入73852萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24443萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3765萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入26945萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入1575萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入39860萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29318萬元；原被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入170萬元。
（1）上年結(jié)余收入為116379萬元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金45879萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金640萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金3178萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金17494萬元；工傷保險(xiǎn)基金196萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金20537萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金28285萬元；原被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金170萬元。
（2）本年基金收入83549萬元【其中：保費(fèi)收入21620萬元、財(cái)政補(bǔ)助收入22632萬元、轉(zhuǎn)移收入1896萬元、利息收入629萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入36772萬元（為實(shí)行統(tǒng)籌后的險(xiǎn)種每月收到上級(jí)下?lián)艿陌l(fā)放待遇金）】。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27973萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23803萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入587萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9451萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入1379萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19323萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1033萬元。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算執(zhí)行情況
1-9月社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為150899萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出72654萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23729萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出277萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出13374萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出1344萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出32543萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6909萬元；原被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出69萬元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況
1-9月社會(huì)保險(xiǎn)基金期末結(jié)余為49029萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為1198萬元（為當(dāng)年轉(zhuǎn)移收入，待上解省統(tǒng)籌專戶）；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為714萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余為3488萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為13571萬元；工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余231萬元（為暫未支付本級(jí)兜底資金）；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為7317萬元（為實(shí)行州級(jí)統(tǒng)籌后留存縣財(cái)政專戶結(jié)余）；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為22409萬元；原被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為101萬元。
1-9月，全縣財(cái)稅部門工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的影響，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，持續(xù)深化改革創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，為縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供有力的財(cái)力保障。
（一）綜合施策抓增收，財(cái)政收入顯著回升。一是加強(qiáng)稅收征管。堅(jiān)持支持與管理并重，惠民惠企與稅收征管并行，指導(dǎo)各類市場(chǎng)主體依法申報(bào)、自覺納稅，努力克服經(jīng)濟(jì)下行和新冠肺炎疫情影響，財(cái)政收入明顯回升，1-9月，實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入3.44億元，同比增長(zhǎng)54.95%。二是進(jìn)一步加大土地出讓力度，努力增加政府性基金收入，1-9月年實(shí)現(xiàn)政府性基金收入3.04萬元，同比增長(zhǎng)85.74%，但離全年的收入目標(biāo)差距仍較大。三是深挖國(guó)有資源（資產(chǎn)）增收潛力，積極盤活、處置閑置國(guó)有資源（資產(chǎn)），1-9月實(shí)現(xiàn)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.3億元，同比增長(zhǎng)118%。四是全力以赴向上爭(zhēng)取，全縣各部門緊盯上級(jí)支持政策，鍥而不舍跑州赴漢，積極對(duì)接省、州，爭(zhēng)取資金、政策傾斜，1-9月累計(jì)爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付及地方政府債券轉(zhuǎn)貸等資金28億元。五是加大財(cái)政存量資金盤活力度，提高財(cái)政資金使用效益，對(duì)連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回縣財(cái)政統(tǒng)籌使用，力爭(zhēng)全年盤活財(cái)政存量資金0.4億元以上。
（二）優(yōu)化支出保重點(diǎn)，“三?！敝С霰Ｕ嫌辛?。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，千方百計(jì)籌措資金保障“三保”支出,堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。按時(shí)足額兌現(xiàn)干部職工工資，均衡撥付運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保了各級(jí)各部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基本民生保障有力。一是牢固樹立過“緊日子”的思想，大力壓減一般性、非必需、非剛性支出，將每一筆資金都用在刀刃上、緊要處，2021年年初編制預(yù)算時(shí)各單位經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目支出在上年基礎(chǔ)上壓減10%，基本做到了能壓盡壓、能減盡減、集中財(cái)力?！叭！敝С?，2021年全縣國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鲂枨?9億元，三保支出總財(cái)力36億元，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的三保支出實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保。二是鞏固精準(zhǔn)扶貧成果，做好精準(zhǔn)扶貧與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略統(tǒng)籌銜接，統(tǒng)籌整合財(cái)政資金4.3億元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”重點(diǎn)項(xiàng)目,安排未納入統(tǒng)籌整合方案的銜接資金0.2億元實(shí)施脫貧鞏固提升項(xiàng)目。三是科學(xué)調(diào)度資金。按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生、分輕重緩急的原則精準(zhǔn)調(diào)度財(cái)政資金，對(duì)預(yù)算單位支出計(jì)劃實(shí)行月初申報(bào)月底清零，每月月初收集支出需求，根據(jù)國(guó)庫(kù)庫(kù)款情況和支出的緊急程度，安排支出計(jì)劃，對(duì)人員工資、“五?！薄ⅰ暗捅！?、困難群眾救濟(jì)等到人到戶的資金及時(shí)下達(dá)支出計(jì)劃，對(duì)工程類項(xiàng)目支出按工程實(shí)施進(jìn)度下達(dá)支出計(jì)劃，用活財(cái)政庫(kù)款，保障預(yù)算執(zhí)行。1-9月共投入教育、衛(wèi)生健康、社保、鄉(xiāng)村振興等民生支出18億元，占財(cái)政總支出81.8%，民生保障水平穩(wěn)中有進(jìn)。
（三）始終不渝抓改革，管理水平有新提升。始終堅(jiān)持用改革的辦法破解發(fā)展中的問題，打通堵點(diǎn)、攻克難點(diǎn)。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，通過公開招標(biāo)的方式引入第三方機(jī)構(gòu)對(duì)2020年4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金2.02億元，涵蓋扶貧、環(huán)保、民生、疫情防控等領(lǐng)域。二是財(cái)政投資評(píng)審工作取得新進(jìn)展。通過公開招標(biāo)方式，委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)投資額超過400萬元的財(cái)政性資金投資項(xiàng)目預(yù)（概）算和竣工決（結(jié)）算進(jìn)行評(píng)價(jià)與審查。2021年1-9月，共受理預(yù)算評(píng)審建設(shè)工程項(xiàng)目23個(gè)，涉及財(cái)政投資總額3.6億元，目前已完成評(píng)審項(xiàng)目22個(gè)，審減財(cái)政資金0.32億元；受理國(guó)土部門竣工財(cái)務(wù)決算評(píng)審項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助投資0.24億元；各建設(shè)單位開展自主評(píng)審項(xiàng)目61個(gè)，財(cái)政投資總額0.93億元，審減財(cái)政資金0.02億元。三是政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)取得新成效。由縣財(cái)政和國(guó)投公司共同注資1億元，組建政府性融資擔(dān)保公司（咸豐縣卓信融資擔(dān)保有限公司），支持和幫助企業(yè)解決融資難的問題，2021年為24家小微企業(yè)提供貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)25筆，貸款金額0.33億元。四是預(yù)算管理一體化取得新突破。嚴(yán)守技術(shù)規(guī)程、緊跟改革節(jié)奏、穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，目前國(guó)庫(kù)集中支付和財(cái)政預(yù)算編制即將上線運(yùn)行。
（四）強(qiáng)化服務(wù)優(yōu)環(huán)境，全力助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。用實(shí)打?qū)嵉拇胧﹥?yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為企業(yè)紓困解難，減輕企業(yè)、個(gè)體工商戶等實(shí)體經(jīng)濟(jì)主體的負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)發(fā)展活力。一是全面貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)等各項(xiàng)政策，做到“應(yīng)減盡減，應(yīng)免盡免，應(yīng)退盡退”，全面釋放改革紅利，累計(jì)為13946戶納稅人減免稅費(fèi)4.2億元。二是積極有效為企業(yè)紓困解難，充分運(yùn)用“過橋資金”“助保貸”“楚農(nóng)貸”“政銀?！薄爸蒉r(nóng)擔(dān)”等平臺(tái)為企業(yè)融資，發(fā)放“過橋資金”0.7億元，提供“楚農(nóng)貸”0.11億元，注資州農(nóng)發(fā)擔(dān)保公司提供擔(dān)保貸款0.29億元，為企業(yè)節(jié)約融資成本約0.06億元，有效緩解企業(yè)發(fā)展流動(dòng)資金不足。三是全面實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”，推進(jìn)全縣電商平臺(tái)“一張網(wǎng)”，營(yíng)造公平有序的政府采購(gòu)環(huán)境。
（五）持之以恒防風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，長(zhǎng)期不懈抓債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，按照《預(yù)算法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》要求，認(rèn)真落實(shí)債務(wù)限額管理，積極化解隱性債務(wù)，按時(shí)償還政府債務(wù)本息，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2021年省下達(dá)我縣政府債務(wù)限額24.53億元，全縣政府性債務(wù)余額22.51億元，嚴(yán)格控制在省下達(dá)的債務(wù)限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞“五個(gè)咸豐”建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力培植財(cái)源，打牢財(cái)政增收基礎(chǔ)；堅(jiān)持“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、壓減一般支出”的原則編制2022年預(yù)算。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，狠抓財(cái)政資金統(tǒng)籌盤活，提高財(cái)政資金使用績(jī)效；繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，為“五個(gè)咸豐”建設(shè)和全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，綜合考慮影響財(cái)政收支的主要因素，2022年財(cái)政預(yù)算草案為：
（一）公共財(cái)政預(yù)算草案。
1.公共財(cái)政收入預(yù)算
2022年，地方一般公共財(cái)政收入預(yù)算47674萬元，比上年增長(zhǎng)12%。其中：稅收收入36311萬元，占地方公共財(cái)政收入預(yù)算的76.17%；納入預(yù)算管理的非稅收入11363萬元。
2.公共財(cái)政支出預(yù)算
2022年，公共財(cái)政總支出318561萬元。
（1）一般公共預(yù)算支出304609萬元。即本級(jí)一般公共預(yù)算支出304609萬元。其中：一般公共服務(wù)支出19891萬元；國(guó)防支出178萬元；公共安全支出5030萬元；教育支出53329萬元；科學(xué)技術(shù)支出1039萬元；文化旅游體育與傳媒支出3591萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出54184萬元；衛(wèi)生健康支出36805萬元；節(jié)能環(huán)保支出2407萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2285萬元；農(nóng)林水支出47828萬元；交通運(yùn)輸支出34733萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出781萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1004萬元；自然資源海洋氣象等支出1693萬元；住房保障支出3860萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出287萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2413萬元；預(yù)備費(fèi)3500萬元；其他支出24096萬元，主要包括：項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)1200萬元、預(yù)留人員增支3891萬元、預(yù)留五項(xiàng)獎(jiǎng)18659萬元；債務(wù)付息支出5655萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用用支出20萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出13952萬元，即上解上級(jí)支出。
3.公共財(cái)政預(yù)算平衡情況
2022年，公共財(cái)政預(yù)算總財(cái)力318561萬元。
（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入47674萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入270887萬元。其中：返還性收入6044萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入236512萬元（體制補(bǔ)助收入147萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入8535萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)收入47349萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入1179萬元、資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入416萬元、產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入1980萬元、企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入1464萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入8407萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入23894萬元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1086萬元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入11163萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6310萬元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1100萬元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入15209萬元、科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入35萬元、文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入535萬元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入23692萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入23818萬元、節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1416萬元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入23017萬元、交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入32884萬元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入779萬元、糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入267萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1400萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入430萬元）；調(diào)入資金28331萬元。
2022年，公共財(cái)政預(yù)算總支出318561萬元。
收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案。
1.政府性基金收入預(yù)算
2022年政府性基金收入預(yù)算為81522萬元。其中：國(guó)有土地收益基金收入8000萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入72000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)630萬元、污水處理費(fèi)收入490萬元、專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入402萬元。
2.政府性基金支出預(yù)算
2022年政府性基金總支出81522萬元。其中：
（1）2022年當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算47257萬元。
一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出45215萬元，包括國(guó)有土地收益基金安排的支出6000萬元（征地和拆遷補(bǔ)償支出5000萬元，土地開發(fā)支出1000萬元），國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出38095萬元（城市建設(shè)支出14010萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出19701萬元、土地出讓業(yè)務(wù)支出2000萬元、棚戶區(qū)改造支出1854萬元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出174萬元、縣城區(qū)路燈電費(fèi)210萬元、城區(qū)路燈節(jié)能改造資金146萬元），城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)安排的支出630萬元，污水處理費(fèi)安排的支出490萬元；
二是地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出2016萬元；
三是債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出26萬元。
（2）債務(wù)還本支出5934萬元。
（3）轉(zhuǎn)移性支出28331萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)出資金28331萬元。
3.政府性基金預(yù)算平衡情況
2022年政府性基金總財(cái)力81522萬元，即當(dāng)年征收政府性基金81522萬元。
2022年政府性基金總支出81522萬元。
收支相抵，當(dāng)年平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算。
上年結(jié)余收入58567萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入640萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3684萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15326萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療基金收入7802萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31021萬元；原被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入94萬元。
本年基金收入58045萬元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入104萬元(本級(jí)配套資金)；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29289萬元(其中本級(jí)配套資金13000萬元)；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入860萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14106萬元（其中本級(jí)配套資金210萬元）；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療基金收入1577萬元（本級(jí)配套資金）；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12109萬元（其中本級(jí)配套資金1209萬元）。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出53090萬元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出104萬元，為本級(jí)配套資金上解省統(tǒng)籌；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29400萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出463萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11507萬元；城鄉(xiāng)居基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2377萬元，其中1577萬元為本級(jí)配套資金上解州統(tǒng)籌，800萬元為撥付個(gè)人賬戶資金；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9163萬元；原被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出76萬元。
3、社?；鹌胶馇闆r。
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余63522萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余529萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余4081萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余17925萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余7002萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余33967萬元；原被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余18萬元。
三、2022年財(cái)政工作
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省委、州委、縣委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),牢固樹立長(zhǎng)期過“緊日子”思想，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政保障能力。堅(jiān)持創(chuàng)新機(jī)制與優(yōu)化環(huán)境并重、鞏固傳統(tǒng)財(cái)源和培植后續(xù)財(cái)源并重的原則,按照“應(yīng)急謀遠(yuǎn)”的思路,科學(xué)統(tǒng)籌抓財(cái)源建設(shè)。一是鞏固傳統(tǒng)財(cái)源。重點(diǎn)鞏固煙草、建筑、房地產(chǎn)、金融等傳統(tǒng)財(cái)源建設(shè)。二是抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)351國(guó)道、463省道等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目帶動(dòng)收入增長(zhǎng)。三是抓體制機(jī)制創(chuàng)新。充分發(fā)揮財(cái)政的杠桿作用,整合財(cái)稅金融政策,撬動(dòng)金融資本和民間資本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加大對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品和中小企業(yè)等支持力度,吸引市場(chǎng)前景好、創(chuàng)稅空間大的產(chǎn)業(yè)、高科技企業(yè)來咸投資,促進(jìn)財(cái)源質(zhì)量提升。四是抓政策爭(zhēng)取。密切關(guān)注上級(jí)投資方向,主動(dòng)向上爭(zhēng)取對(duì)接，千方百計(jì)爭(zhēng)取中、省項(xiàng)目投資,以中、省投資項(xiàng)目推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和稅收增長(zhǎng)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生。堅(jiān)持長(zhǎng)期過“緊日子”思想，從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行，全程貫徹過“緊日子”的思想，嚴(yán)格落實(shí)“三保一壓”原則，大力壓減一般性、非必需、非剛性支出，做到能壓盡壓、能減盡減，集中財(cái)力“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，守牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)直達(dá)資金管理，加快直達(dá)資金支出進(jìn)度。圍繞脫貧攻堅(jiān)“四不摘”要求，繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌整合力度，力爭(zhēng)完成統(tǒng)籌整合資金4.35億元，用于鄉(xiāng)村振興。硬化預(yù)算約束，科學(xué)調(diào)度資金，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
（三）深化財(cái)政改革，推動(dòng)體制機(jī)制創(chuàng)新。一是統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算管理改革。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，增強(qiáng)預(yù)算編制完整性、規(guī)范性、用信息化手段完善預(yù)算管理體系。切實(shí)規(guī)范項(xiàng)目管理，完善重大項(xiàng)目建設(shè)事前投資評(píng)審論證機(jī)制。二是深化國(guó)庫(kù)管理制度改革。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，優(yōu)化支付流程，科學(xué)調(diào)度庫(kù)款，保障正常支付，提高預(yù)算執(zhí)行效率。三是加大財(cái)政投資評(píng)審力度。完善投資評(píng)審管理辦法，加快投資評(píng)審進(jìn)度，使管理范圍內(nèi)的項(xiàng)目評(píng)審率達(dá)到100%。四是擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋面。凡屬財(cái)政投入的項(xiàng)目和領(lǐng)域均納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，實(shí)行財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)和單位自評(píng)全面推進(jìn)。五是推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。下放審批權(quán)限，最大限度盤活國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源效益。規(guī)范國(guó)有投融資平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判、預(yù)警，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。六是加快融資擔(dān)保體系建設(shè)。加快完善融資擔(dān)保公司業(yè)務(wù)運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。七是縱深推進(jìn)政府采購(gòu)改革，進(jìn)一步完善和優(yōu)化政府采購(gòu)流程，搭建政府采購(gòu)全流程電子化平臺(tái)和政府采購(gòu)融資平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)“不見面”開標(biāo)，讓供應(yīng)商少跑路，拓寬成交供應(yīng)商的融資渠道和方式，進(jìn)一步簡(jiǎn)化“政采貸”融資的手續(xù)和流程。八是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。持續(xù)深化“放管服”改革，推行惠企政策“免申即享”改革，及時(shí)兌現(xiàn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境中有關(guān)財(cái)政政策。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。要樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，憂患意識(shí)，嚴(yán)防死守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，堅(jiān)決防止區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格限額管理。在政府債務(wù)限額內(nèi)，積極申報(bào)新增政府債券和再融資債券資金，充分發(fā)揮地方政府債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的作用，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，緩解財(cái)政壓力。二是堅(jiān)決削減隱性債務(wù)存量。堅(jiān)持“誰借誰還”的原則，按照中央化解存量隱性債務(wù)精神和具體化解方案，積極消化存量隱性債務(wù)。三是堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。加大財(cái)政預(yù)算約束力度，在項(xiàng)目建設(shè)安排上要充分考慮本級(jí)財(cái)政承受能力，堅(jiān)持量入為出、量力而行，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績(jī)工程以及脫離本級(jí)財(cái)力承受力的項(xiàng)目，不出臺(tái)影響財(cái)政收支平衡的支出政策，從源頭上防范化解隱性債務(wù)的產(chǎn)生。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議和決定，虛心聽取各方面的意見和建議，自覺接受監(jiān)督，圍繞中心，服務(wù)大局，堅(jiān)持不懈推進(jìn)全縣財(cái)政和經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和“五個(gè)咸豐”建設(shè)貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量！
