（湖北省）關(guān)于恩施州建始縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于建始縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年11月6日在縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
建始縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告建始縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、過去五年工作回顧
五年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定,有力促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）積極財(cái)政政策不斷提質(zhì)增效，力促實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。
財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和政策性減收的考驗(yàn)，積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅改革，明確收入任務(wù)，強(qiáng)化征管措施，收入質(zhì)量逐年提高。2021年全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成61800萬元，較2016年增長12%。五年來稅收收入占比穩(wěn)定在75%以上，收入質(zhì)量明顯提升。積極財(cái)政政策不斷提質(zhì)增效。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實(shí)支持穩(wěn)增長的各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施，全面實(shí)施涉企收費(fèi)目錄清單制度，做到“清單之外無收費(fèi)”，降低企業(yè)稅費(fèi)成本。2017年以來累計(jì)減稅降費(fèi)約4億元，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，“放水養(yǎng)魚”效果顯現(xiàn)。支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不斷加強(qiáng)。創(chuàng)新運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金、擔(dān)保、財(cái)政貼息等方式，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，撬動(dòng)社會(huì)資本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)“脫虛向?qū)崱?。截至目前，通過縣聚信擔(dān)保公司提供擔(dān)保為企業(yè)發(fā)放貸款余額為6.2億元，有效緩解了企業(yè)“融資難、融資貴”的問題。
（二）民生投入規(guī)模不斷擴(kuò)大，力促民生福祉大力改善。
堅(jiān)持以人民為中心，民生投入只增不減，千方百計(jì)加大居民就業(yè)、教育、社會(huì)保障等重點(diǎn)投入。一是著力保居民就業(yè)。拓寬就業(yè)資金保障渠道，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策落實(shí)。五年來共投入就業(yè)補(bǔ)助資金1.17億元，創(chuàng)業(yè)貸款2.9億元，財(cái)政貼息2098萬元。二是穩(wěn)定教育投入，推動(dòng)教育全面發(fā)展和質(zhì)量提升。五年來財(cái)政共投入教育資金45.4億元，支持深入實(shí)施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作，基本消除城鎮(zhèn)“大班額”，基本補(bǔ)齊鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校短板。支持?jǐn)U大普惠性學(xué)前教育資源，鞏固完善幼兒資助制度。三是提高社會(huì)保障水平。五年來財(cái)政共投入社會(huì)保障資金35.47億元，居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從2017年每人每年450元、51元分別提高到550元、74元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)從2017年每人每月80元提高到2021年115元。按照5%左右的幅度調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，保障養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。提高優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。四是強(qiáng)化文化和旅游服務(wù)。五年來財(cái)政共投入文化和旅游服務(wù)資金3.29億元，支持公共文化設(shè)施建設(shè)、文物保護(hù)和管理、旅游業(yè)管理與服務(wù)等文化旅游體育事業(yè)快速健康發(fā)展。五是強(qiáng)化衛(wèi)生健康投入。五年來共投入財(cái)政資金23.43億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院綜合改革、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、醫(yī)療救助補(bǔ)助等醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持生命至上，全力支持抗擊新冠肺炎疫情，共投入疫情防控資金4.21億元，為全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)支撐。
（三）財(cái)稅改革不斷推進(jìn)，力促理財(cái)水平持續(xù)提升。
一是完善政府預(yù)算體系。完整編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，并建立相互銜接機(jī)制，進(jìn)一步加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌力度，科學(xué)準(zhǔn)確反映政府收支情況。二是加強(qiáng)預(yù)算管理。強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制，硬化預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，加大結(jié)余資金收回和結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度。嚴(yán)格支出管理，不折不扣落實(shí)過“緊日子”有關(guān)要求，堅(jiān)決壓減部門一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)、低效和無效支出。三是加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用，緊盯財(cái)政資金使用管理，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，構(gòu)建日常監(jiān)管與專項(xiàng)監(jiān)督協(xié)調(diào)配合機(jī)制，變“監(jiān)督員”為“服務(wù)員”，將監(jiān)督管理窗口前移，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)與現(xiàn)場指導(dǎo)，確保用足、用活、用好專項(xiàng)資金。四是推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。認(rèn)真落實(shí)中央、省、州全面實(shí)施預(yù)算績效管理的要求，突出績效導(dǎo)向，逐步構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系，實(shí)行項(xiàng)目全過程預(yù)算績效管理，將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入到預(yù)算管理中，強(qiáng)化財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。五是推進(jìn)國有資產(chǎn)規(guī)范化管理。以保障社會(huì)發(fā)展需要為主線，以合理配置和有效利用國有資產(chǎn)為中心，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置程序。努力盤活存量資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)的安全和完整。六是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一部署，結(jié)合全縣實(shí)際,并按照全國統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，著力以信息化推動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化。
（四）統(tǒng)籌資金不斷發(fā)力，力促打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是支持如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。聚焦貧困村和貧困人口，精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施，五年來共投入財(cái)政扶貧資金60.19億元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷、生態(tài)補(bǔ)償、發(fā)展教育、社會(huì)保障兜底和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金全過程績效管理，健全部門協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)的資金監(jiān)管機(jī)制，充分發(fā)揮了財(cái)政資金使用效益。二是支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。五年來財(cái)政投入節(jié)能環(huán)保支出資金3.77億元，統(tǒng)籌用于生態(tài)治理，大氣、水、土壤污染防治及監(jiān)管監(jiān)測，持續(xù)推進(jìn)天然林保護(hù)、村容村貌提升和垃圾污水治理等人居環(huán)境改善工程等建設(shè)，為建設(shè)“康養(yǎng)金地·和美建始”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是支持打好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控戰(zhàn)。全面加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。一方面不斷完善債務(wù)管理制度，建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制、政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制、預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急處置機(jī)制以及責(zé)任追究制度，增強(qiáng)各部門債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)；另一方面嚴(yán)格控制債務(wù)增量，逐步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，開好合法合規(guī)舉債“前門”，嚴(yán)格在省政府批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)規(guī)范舉債，并依法將地方政府債務(wù)納入預(yù)算管理。
（五）財(cái)政信息公開不斷完善，力促“陽光財(cái)政”更加透明。
認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，加快推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。一是廣泛聽取、積極采納人大代表、政協(xié)委員意見建議。二是依法向人大常委會(huì)報(bào)告決算、預(yù)算調(diào)整情況，貫徹落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督相關(guān)要求。三是深入推進(jìn)預(yù)決算、政府債務(wù)等信息公開，督導(dǎo)各部門切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，使“陽光財(cái)政”更加規(guī)范、透明。
五年來，面對(duì)突出的收支矛盾和平衡壓力，我們始終堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，不斷提升政治站位，確保財(cái)政工作始終保持正確的政治方向。成績來之不易，這是貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)監(jiān)督和各位代表、委員關(guān)心支持的結(jié)果，在此我們對(duì)各位代表、委員表示衷心的感謝！同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還面臨許多困難和問題，主要表現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)政收入增長動(dòng)力不足，財(cái)政剛性支出快速增長，財(cái)政收支矛盾更加突出，收支平衡壓力越來越大。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)省委、省政府重要決策部署，認(rèn)真貫徹省、州、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持過“緊日子”思想，扎實(shí)做好“六?！焙汀傲€(wěn)”工作，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，力促經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作有序推進(jìn)，為縣域經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（一）財(cái)政總收入完成情況
2021年，全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成114400萬元（由于預(yù)算年度尚未結(jié)束，部分?jǐn)?shù)據(jù)還將發(fā)生變化，故使用預(yù)計(jì)數(shù)，下同），同比增長18.6%。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
1.2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成548080萬元，為預(yù)算的100%（縣十八屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議通過的預(yù)算調(diào)整數(shù)，以下簡稱“預(yù)算”，下同），具體包括：
地方一般公共預(yù)算收入61800萬元，為預(yù)算的100%，同比增長28 .5%。其中：稅收收入46750萬元，非稅收入15050萬元。
轉(zhuǎn)移性收入486280萬元，為預(yù)算的100%。其中：返還性收入15035萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入283246萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入46871萬元，調(diào)入資金52395萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3034萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50699萬元。
2021年，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成454497萬元，為預(yù)算的100%，具體包括：
地方一般公共預(yù)算支出410308萬元，為預(yù)算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出50915萬元，公共安全支出10233萬元，教育支出78098萬元，科學(xué)技術(shù)支出1635萬元，文化旅游體育與傳媒支出6269萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81283萬元，衛(wèi)生健康支出30452萬元，節(jié)能環(huán)保支出2285萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6871萬元，農(nóng)林水支出78021萬元，交通運(yùn)輸支出28221萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出4226萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出481萬元，金融支出539萬元，自然資源海洋氣象等支出3298萬元，住房保障支出11712萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出514萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5640萬元，其他支出1175萬元，債務(wù)付息支出8391萬元, 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出49萬元。
上解支出17086萬元。
地方政府一般債務(wù)還本支出27103萬元。
2021年，全縣一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出93583萬元。
2.2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成72128萬元，為預(yù)算的100%，具體包括：
地方政府性基金預(yù)算收入50622萬元，為預(yù)算的100%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入48750萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬元，污水處理費(fèi)收入450萬元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入422萬元。
轉(zhuǎn)移性收入21506萬元。其中：政府性基金補(bǔ)助收入1407萬元，上年結(jié)余收入234萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入19865萬元。
2021年，政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成71090萬元，為預(yù)算的100%，具體包括：
地方政府性基金預(yù)算支出48671萬元。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出385萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出39651萬元，其他支出5647萬元，債務(wù)付息支出2973萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬元。
地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出22419萬元。
2021年，全縣政府性基金收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1038萬元。
3.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1150萬元，為預(yù)算的100%，具體項(xiàng)目是建始縣國有資本投資運(yùn)營有限公司和建始縣聚信擔(dān)保有限公司利潤收入。
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1150萬元，為預(yù)算的100%，具體項(xiàng)目是國有企業(yè)資本金注入1150萬元。
當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成113993萬元，為預(yù)算的100%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40185萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17954萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15532萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入38502萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入537萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入1283萬元。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成110615萬元，為預(yù)算的100%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出40115萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12056萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18027萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出38416萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出672萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1329萬元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3378萬元，歷年滾存結(jié)余66902萬元。
以上預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見《建始縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況表和2022年預(yù)算表》，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在財(cái)政決算辦理結(jié)束后，收支執(zhí)行情況將會(huì)有所變化，我們將依法向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算情況。
5.2021年政府債務(wù)情況
2021年，省財(cái)政廳下達(dá)我縣地方政府債務(wù)限額385574萬元，其中：一般債務(wù)限額274782萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額110792萬元。截至目前，我縣地方政府債務(wù)余額358701萬元，為限額的93%，其中：一般債務(wù)余額269529萬元，為限額的98.1%；專項(xiàng)債務(wù)余額89172萬元，為限額的80%。
2021年，省轉(zhuǎn)貸我縣地方政府一般債券50699萬元。其中：再融資債券24602萬元，全部用于債務(wù)還本；新增一般債券26097萬元，主要用于道路改擴(kuò)建等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2021年，省轉(zhuǎn)貸我縣地方政府專項(xiàng)債券19865萬元。其中：再融資債券14865萬元，全部用于債務(wù)還本；新增專項(xiàng)債券5000萬元,用于建始縣人民醫(yī)院傳染病大樓和門診醫(yī)技大樓建設(shè)。
三、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、州和縣委重大決策部署。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。
2022年預(yù)算編制的基本原則：一是堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求。當(dāng)前，國際國內(nèi)都面臨財(cái)政緊平衡、緊運(yùn)行壓力，過“緊日子”是全球、全國的大基調(diào)，各部門各單位要做好過“緊日子”的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，切實(shí)把過“緊日子”的思想落到實(shí)處。二是實(shí)事求是編制收入預(yù)算。綜合考慮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和行業(yè)特點(diǎn)等因素，合理測算，將依法依規(guī)取得的各類收入全部納入預(yù)算，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。三是嚴(yán)格控制部門支出。大力壓減一般性支出和非必需、非重點(diǎn)、非剛性支出，繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理。根據(jù)我縣財(cái)力水平合理確定支出預(yù)算規(guī)模，確保財(cái)力保障可持續(xù)。四是全力保障民生。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，不留硬缺口。逐步建立民生支出清單管理制度，明確保障范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)、備案流程。五是強(qiáng)化統(tǒng)籌盤活。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，盤活存量，充分挖掘釋放各種閑散資源潛力。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)一般公共預(yù)算各項(xiàng)資金統(tǒng)籌使用。
（一）全縣財(cái)政總收入情況
2022年，全縣財(cái)政總收入計(jì)劃126466萬元。
（二）預(yù)算草案編制情況
1.一般公共預(yù)算
根據(jù)地方一般公共預(yù)算收入測算和歷年上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入情況，預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算總收入426775萬元，具體包括：
地方一般公共預(yù)算收入69216萬元，較上年增長12%。其中：稅收收入51200萬元，非稅收入18016萬元。
轉(zhuǎn)移性收入357559萬元。其中：返還性收入15035萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收199291萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入93583元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17154萬元,調(diào)入資金32496萬元。
2022年，全縣一般公共預(yù)算總支出426775萬元，具體包括：
地方一般公共預(yù)算支出386000萬元。其中：一般公共服務(wù)支出38398萬元，公共安全支出6641萬元，教育支出60861萬元，科學(xué)技術(shù)支出2196萬元，文化旅游體育與傳媒支出7192萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出54648萬元，衛(wèi)生健康支出44979萬元，節(jié)能環(huán)保支出2640萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5725萬元，農(nóng)林水支出95361萬元，交通運(yùn)輸支出34051萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出4043萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出146萬元，自然資源海洋氣象等支出1635萬元，住房保障支出9526萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出385萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1709萬元，預(yù)備費(fèi)2000萬元，其他支出5213萬元，債務(wù)付息支出8607萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出44萬元。
上解支出17903萬元。
地方政府一般債務(wù)還本支出22872萬元。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入61820萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入58800萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬元，污水處理費(fèi)收入431萬元，其他政府性基金收入589萬元（其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入）。
2022年，全縣政府性基金預(yù)算支出61820萬元。其中: 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22900萬元（棚戶區(qū)改造購買服務(wù)支出15000萬元、征地拆遷補(bǔ)償?shù)戎С?119萬元、土地開發(fā)支出1000萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2781萬元），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排支出2000萬元，污水處理費(fèi)收入安排支出431萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出3317萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬元，債務(wù)還本支出666萬元，調(diào)出資金32496萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1300萬元。其中：建始縣國有資本投資運(yùn)營有限公司利潤收入1100萬元，建始縣聚信擔(dān)保有限責(zé)任公司利潤收入200萬元。
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1300萬元，用于建始縣國有資本投資運(yùn)營有限公司、建始縣聚信擔(dān)保有限責(zé)任公司增加資本金。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入79161萬元。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入44324萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18510萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15695萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入632萬元。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出72203萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出44243萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12210萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出14950萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出800萬元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6958萬元，歷年滾存結(jié)余73860萬元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)納入省級(jí)統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)州級(jí)統(tǒng)籌、工傷保險(xiǎn)納入州級(jí)統(tǒng)籌，待省、州分別報(bào)同級(jí)人大審批后我們將及時(shí)向縣人大常委會(huì)備案。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見《建始縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況表和2022年財(cái)政預(yù)算表》。
四、扎實(shí)做好2022年財(cái)政管理和改革工作
（一）圍繞預(yù)期目標(biāo)，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是堅(jiān)持減稅降費(fèi)與財(cái)源建設(shè)同步推進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，努力優(yōu)化營商環(huán)境，助力企業(yè)輕裝上陣。同時(shí)，加大財(cái)源建設(shè)力度，積極推動(dòng)市場主體“做大做強(qiáng)”，充分調(diào)動(dòng)產(chǎn)業(yè)主管部門、涉稅部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的積極性，形成齊抓共管培植財(cái)源的良好局面，確保收入持續(xù)增長和收入質(zhì)量不斷提高。二是全力以赴爭取上級(jí)支持，堅(jiān)持把向上爭取政策、資金支持放在突出位置，圍繞全縣重大項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真研究財(cái)政政策投向和投入重點(diǎn)，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，做實(shí)基礎(chǔ)工作，盡力增加地方政府可用財(cái)力。三是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，全面加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（二）圍繞鄉(xiāng)村振興，著力保障重大政策支出。堅(jiān)持量入為出原則，牢固樹立零基預(yù)算理念，集中財(cái)力辦大事兜底線。堅(jiān)決落實(shí)縣委決策部署，聚焦重大項(xiàng)目建設(shè)、民生保障改善、營商環(huán)境優(yōu)化、市場主體幫扶、精準(zhǔn)脫貧鞏固提升、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和公共衛(wèi)生體系建設(shè)等重點(diǎn)支出，優(yōu)先安排基本民生、債務(wù)還本付息等剛性支出，合理保障維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的必需支出。
（三）圍繞績效管理，大力提升財(cái)政管理水平。深化預(yù)算績效管理改革，將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，推動(dòng)預(yù)算和績效管理一體化。嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，提升績效目標(biāo)和指標(biāo)的科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性，合理設(shè)定績效指標(biāo)值，做實(shí)部門自評(píng)，做優(yōu)財(cái)政評(píng)價(jià)，不斷提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。加強(qiáng)績效結(jié)果應(yīng)用，將績效結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，做好預(yù)算績效監(jiān)控，充分發(fā)揮財(cái)政資金作用。
（四）圍繞增收節(jié)支，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求。將過“緊日子”作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。切實(shí)落實(shí)過“緊日子”要求，厲行節(jié)約，精打細(xì)算，嚴(yán)格堅(jiān)持“以收定支、有保有壓、輕重緩急”的財(cái)政支出原則，大力精簡會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開支。嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè)，從嚴(yán)審核辦公用房維修改造項(xiàng)目，未經(jīng)批準(zhǔn)的大中型維修項(xiàng)目一律不得編入預(yù)算。嚴(yán)格新增資產(chǎn)配置管理，與資產(chǎn)存量情況掛鉤，單位房屋等資產(chǎn)存在閑置或?qū)ν獬鲎獾模瓌t上不得申請新增同類資產(chǎn)；嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)和范圍編制資產(chǎn)配置預(yù)算。
（五）圍繞預(yù)算管理，進(jìn)一步健全預(yù)算約束機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑行為，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算；對(duì)當(dāng)年預(yù)計(jì)難以支出或進(jìn)度明顯滯后的財(cái)政資金，予以收回并調(diào)整用于急需事項(xiàng)，提高資金使用效益。依法接受人大及其常委會(huì)、審計(jì)部門的監(jiān)督，認(rèn)真整改預(yù)算審查及審計(jì)查出的問題，及時(shí)完善相關(guān)政策和制度辦法，建立解決問題的長效機(jī)制。
各位代表，2022年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
