（湖北?。╆P(guān)于恩施州建始縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于建始縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月15日在縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
建始縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣上下緊緊圍繞省、州、縣決策部署和工作要求，認(rèn)真落實(shí)縣十九屆人大一次會(huì)議及常委會(huì)相關(guān)決議，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，認(rèn)真落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、2022年，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成565604萬(wàn)元（由于預(yù)算年度尚未完成，部分?jǐn)?shù)據(jù)存在不確定性，故使用預(yù)計(jì)數(shù)，下同），為預(yù)算數(shù)（縣十九屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整數(shù)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)算”，下同）的100%，具體包括：
（1）地方一般公共預(yù)算收入自然口徑完成62800萬(wàn)元（可比口徑完成69216萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%），為預(yù)算的100 %。其中：稅收收入45800萬(wàn)元，非稅收入17000萬(wàn)元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入502804萬(wàn)元，為預(yù)算的101%。其中：返還性收入15035萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入279351萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入32537萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出來(lái)源93583萬(wàn)元，調(diào)入資金19722萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9938萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52638萬(wàn)元。
2、2022年，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成503683萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%，具體包括：
（1）地方一般公共預(yù)算支出463958萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。其中:一般公共服務(wù)支出49937萬(wàn)元，公共安全支出12809萬(wàn)元，教育支出85714萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出4800萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出6427萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出88226萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29459萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3761萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14780萬(wàn)元，農(nóng)林水支出106162萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出22801萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出4137萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出746萬(wàn)元，金融支出498萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出4685萬(wàn)元，住房保障支出13337萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出674萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4290萬(wàn)元，其他支出1501萬(wàn)元，債務(wù)付息支出9162萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出52萬(wàn)元。
（2）上解支出 16729萬(wàn)元，為預(yù)算的102%。
（3）債務(wù)還本支出 22996萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
3、2022年，因部分上級(jí)專(zhuān)款下達(dá)時(shí)間較晚，需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出61921萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、2022年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成211376萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%。其中：
（1）地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成62716萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入58800萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；污水處理費(fèi)收入650萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入2466萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入148660萬(wàn)元，其中：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2787萬(wàn)元，為預(yù)算的105%；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入120800萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出來(lái)源25073萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
2、2022年，政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成212737萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的101%。其中：
（1）地方政府性基金預(yù)算支出195938萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的101%。其中：文化旅游體育與傳媒支出34萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1129萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47420萬(wàn)元(國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出44668萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2028萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出724萬(wàn)元)，為預(yù)算數(shù)的103%；農(nóng)林水支出71萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%；其他支出142046萬(wàn)元(其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出141600萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出446萬(wàn)元),為預(yù)算數(shù)的100%；債務(wù)付息支出5113萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出125萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%。
（2）債務(wù)還本支出666萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
（3）調(diào)出資金10000萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
3、2022年，因部分上級(jí)專(zhuān)款下達(dá)時(shí)間較晚，需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出6133萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1300萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，具體項(xiàng)目是建始縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司和建始縣聚信擔(dān)保有限公司利潤(rùn)收入。
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1300萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，具體項(xiàng)目是國(guó)有企業(yè)資本金注入1300萬(wàn)元。
當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成83586萬(wàn)元，為預(yù)算的104%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入44325萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19330萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18868萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1063萬(wàn)元。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成74689萬(wàn)元，為預(yù)算的101%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出44307萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13492萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出15864萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1026萬(wàn)元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，本年收支結(jié)余8897萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余76242萬(wàn)元（含失業(yè)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余2190萬(wàn)元）。
各位代表，2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在財(cái)政決算辦理結(jié)束后，收支執(zhí)行情況將會(huì)有所變化，我們將依法向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算情況。
（五）政府債務(wù)情況
2022年省核定政府債務(wù)限額572193萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額329987萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額242206萬(wàn)元。截至2022年11月底，建始縣政府債務(wù)余額為541501萬(wàn)元，占限額的94.6%，其中：一般債務(wù)299295萬(wàn)元，占限額的90.7%,專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)242206萬(wàn)元，占限額的100%。
2022年，省下達(dá)我縣地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金173438萬(wàn)元，其中一般債券52638萬(wàn)元（新增一般債券36166萬(wàn)元，再融資一般債券16472萬(wàn)元）、新增專(zhuān)項(xiàng)債券120800萬(wàn)元。地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金以自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券、中長(zhǎng)期債券資金為主，債務(wù)余額控制在省下達(dá)債務(wù)限額以?xún)?nèi)，整體債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
二、落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，我們認(rèn)真落實(shí)縣十九屆人大一次會(huì)議及常委會(huì)相關(guān)決議，充分發(fā)揮財(cái)政職能，千方百計(jì)提高財(cái)政資金管理質(zhì)效，持續(xù)做好財(cái)源培育，加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)籌資金使用，堅(jiān)持以發(fā)展聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民用財(cái)?shù)睦砟钔苿?dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）多方聯(lián)動(dòng)“育”財(cái)源。持續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，保持財(cái)政政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性。一是全面落實(shí)國(guó)家組合式退稅減稅優(yōu)惠政策，助力企業(yè)“輕裝上陣”。預(yù)計(jì)全年新增減稅12196萬(wàn)元，惠及市場(chǎng)主體7087家；預(yù)計(jì)對(duì)符合條件的企業(yè)應(yīng)退盡退增值稅留抵退稅6954萬(wàn)元，惠及市場(chǎng)主體172家；制造業(yè)緩稅1715萬(wàn)元，惠及市場(chǎng)主體141家。二是加大財(cái)源培育力度，樹(shù)立“抓項(xiàng)目就是抓財(cái)源”“有效益就有稅收”的理念，打造一流的營(yíng)商環(huán)境，聚焦招商引資、項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目承載投資、培育財(cái)源。
（二）齊抓共管“聚”收入。依法加強(qiáng)收入征管，不斷提高收入質(zhì)量。努力克服新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)和同期一次性因素影響，加大重點(diǎn)稅源征管，切實(shí)梳理零星稅源點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)稅共治共享，做到顆粒歸倉(cāng)，既抱西瓜，又撿芝麻。2022年煤炭、煙葉、耕地占用稅等重點(diǎn)稅源收入15470萬(wàn)元，契稅、砂石料、房屋租賃等其他零星稅源收入1500萬(wàn)元。
（三）搶抓機(jī)遇“爭(zhēng)”資金。堅(jiān)持完善制度和加強(qiáng)管理并重，強(qiáng)化政策支持和資金保障，全面落實(shí)到省赴州對(duì)接匯報(bào)工作機(jī)制。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向，緊盯事關(guān)我縣長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重點(diǎn)和關(guān)鍵項(xiàng)目，緊密跟蹤、研判、吃透、搶抓中央、省政策機(jī)遇，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度。2022年共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金326923萬(wàn)元，重點(diǎn)爭(zhēng)取2022年一次性財(cái)力補(bǔ)助資金15145萬(wàn)元，全力緩解財(cái)政運(yùn)行壓力。二是積極爭(zhēng)取地方政府債券資金。按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，全力爭(zhēng)取政府債券資金落實(shí)落地。2022年共爭(zhēng)取地方政府債券資金173438萬(wàn)元，其中：新增政府一般債券資金36166萬(wàn)元;新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金120800萬(wàn)元，涉及農(nóng)林水、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等領(lǐng)域項(xiàng)目22個(gè);再融資債券資金16472萬(wàn)元。
（四）優(yōu)化結(jié)構(gòu)“兜”底線。面對(duì)財(cái)政收支矛盾突出的局面，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，加大重點(diǎn)民生領(lǐng)域保障力度，全縣民生支出375467萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比例持續(xù)保持在80%以上?；I集資金47593萬(wàn)元，用于落實(shí)規(guī)范行政事業(yè)單位工資津貼補(bǔ)貼改革政策?；I集養(yǎng)老保險(xiǎn)資金47954萬(wàn)元，保障離退休人員待遇足額及時(shí)發(fā)放；投入就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金1944萬(wàn)元，加大對(duì)高校畢業(yè)生、靈活就業(yè)人員、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶力度；籌集資金85714萬(wàn)元，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，優(yōu)化教育布局，推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。安排資金29459萬(wàn)元，支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和常態(tài)化疫情防控；全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金41024萬(wàn)元，落實(shí)脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金等過(guò)渡政策，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（五）強(qiáng)化監(jiān)督“促”管理。將財(cái)政監(jiān)督關(guān)口前移，變“監(jiān)管員”為“服務(wù)員”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督服務(wù)于財(cái)政管理全過(guò)程目標(biāo)。成立工作專(zhuān)班，對(duì)銜接資金、重點(diǎn)項(xiàng)目資金、專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，同時(shí)按上級(jí)部門(mén)要求對(duì)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理。指導(dǎo)預(yù)算單位用好用活上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，將上級(jí)專(zhuān)款和本級(jí)資金有機(jī)銜接使用，及時(shí)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,把存量變?cè)隽?共清理29182萬(wàn)元用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算支出。
（六）推進(jìn)改革“提”效能。全面加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)引領(lǐng)，通過(guò)財(cái)政改革治堵點(diǎn)、優(yōu)服務(wù)，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度，提升財(cái)政工作效能。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、政府采購(gòu)模塊全覆蓋上線運(yùn)行，財(cái)政管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平有效提升。全縣371家預(yù)算單位全部納入預(yù)算一體化會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，上線率100%，核算率100%，在全省129個(gè)地區(qū)中位居第二。二是進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，簡(jiǎn)化申報(bào)手續(xù)，優(yōu)化操作流程，全面梳理惠企政策“免申即享”112條，兌現(xiàn)資金2454萬(wàn)元，惠及市場(chǎng)主體 794 家。加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，落實(shí)政府采購(gòu)合同融資（“政采貸”）政策，融資貸款金額11564萬(wàn)元，完成貸款金額3318萬(wàn)元，線上融資金額位居全州前列。三是落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，全年下達(dá)直達(dá)資金148843萬(wàn)元，實(shí)行每筆資金全鏈條、全過(guò)程跟蹤監(jiān)控，確保直達(dá)基層、直接惠企利民，提高財(cái)政資金使用精準(zhǔn)性、有效性。四是優(yōu)化財(cái)政投資評(píng)審機(jī)制，新修訂《建始縣財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》，將審定金額作為安排項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)的依據(jù)，將1000萬(wàn)以上新完工項(xiàng)目納入決算評(píng)審，進(jìn)一步規(guī)范變更、調(diào)整工程項(xiàng)目報(bào)批程序。
過(guò)去一年財(cái)政工作取得的成效，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是人大、政協(xié)監(jiān)督支持和各位代表、委員關(guān)心幫助的結(jié)果，我們對(duì)各位代表、委員表示衷心的感謝！同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問(wèn)題，主要包括：受經(jīng)濟(jì)下行、新冠病情等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)，財(cái)政收支矛盾更加突出，預(yù)算平衡難度加大。部分領(lǐng)域預(yù)算支出固化問(wèn)題依然突出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大，全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量有待提升。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將全力采取措施予以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，財(cái)政收支形勢(shì)更為嚴(yán)峻，面臨財(cái)源培植不足，剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，收支矛盾異常突出，必須繼續(xù)堅(jiān)持過(guò)“緊日子”“苦日子”思想，集中有限財(cái)力辦大事。做好2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作，要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和省第十二次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞縣委決策部署和工作安排，統(tǒng)籌財(cái)政資源，兜牢民生底線，更加精準(zhǔn)、更可持續(xù)謀劃好每一項(xiàng)財(cái)政措施，使用好每一筆財(cái)政支出，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算草案
1、根據(jù)地方一般公共預(yù)算收入測(cè)算和省提前告知的轉(zhuǎn)移性收入，2023年一般公共預(yù)算收入總計(jì)468066萬(wàn)元，具體包括：
（1）地方一般公共預(yù)算收入70200萬(wàn)元,自然口徑同比增長(zhǎng)12%。其中：稅收收入52650萬(wàn)元，非稅收入17550萬(wàn)元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入397866萬(wàn)元，其中：返還性收入15035萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入215599萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入329萬(wàn)元，調(diào)入資金78000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26982萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出來(lái)源61921萬(wàn)元。
2、2023年，全縣一般公共預(yù)算總支出468066萬(wàn)元，具體包括：
（1）地方一般公共預(yù)算支出416562萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出41288萬(wàn)元，公共安全支出11129萬(wàn)元，教育支出88536萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出4920萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出5345萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出77705萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出23055萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出119萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7646萬(wàn)元，農(nóng)林水支出85420萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出20485萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出2432萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出292萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2672萬(wàn)元，住房保障支出26806萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出105萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2668萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)4300萬(wàn)元，其他支出1875萬(wàn)元，債務(wù)付息支出9692萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出72萬(wàn)元。
（2）上解支出18168萬(wàn)元。
（3）債務(wù)還本支出33336萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1、2023年，全縣政府性基金預(yù)算總收入126585萬(wàn)元，具體包括：
（1）地方政府性基金收入125825萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入120000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入431萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入4894萬(wàn)元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入760萬(wàn)元，均為政府性基金補(bǔ)助收入。
2、2023年，全縣政府性基金預(yù)算總支出126585萬(wàn)元，具體包括：
（1）地方政府性基金預(yù)算支出38828萬(wàn)元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出30425萬(wàn)元，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出29494萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出431萬(wàn)元；其他支出760萬(wàn)元；債務(wù)付息支出7515萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出128萬(wàn)元。
（2）債務(wù)還本支出9757萬(wàn)元。
（3）轉(zhuǎn)移性支出78000萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1500萬(wàn)元,具體項(xiàng)目是建始縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司和建始縣聚信擔(dān)保有限公司利潤(rùn)收入。
2023年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1500萬(wàn)元，用于建始縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司、建始縣聚信擔(dān)保有限責(zé)任公司增加資本金。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入91378萬(wàn)元。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入47945萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24125萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19308萬(wàn)元。
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出78969萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出47890萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14860萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16219萬(wàn)元。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余12409萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余86461萬(wàn)元（不包含失業(yè)保險(xiǎn)滾存結(jié)余2190萬(wàn)元）。
（五）2023年度資產(chǎn)配置計(jì)劃審核情況
根據(jù)《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第738號(hào)）《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》《湖北省行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》（鄂財(cái)績(jī)規(guī)〔2017〕2號(hào)）《湖北省行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備及家具配置標(biāo)準(zhǔn)》（鄂財(cái)績(jī)發(fā)〔2017〕4號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合各單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作職能、編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)、資產(chǎn)存量及使用狀況，為滿(mǎn)足工作實(shí)際需要，對(duì)全縣111個(gè)預(yù)算單位申報(bào)的專(zhuān)用設(shè)備、通用設(shè)備、家具用具等數(shù)量145373件、價(jià)值42480萬(wàn)元的資產(chǎn)配置計(jì)劃進(jìn)行了審核，有43624件、價(jià)值19878萬(wàn)元的資產(chǎn)配置計(jì)劃符合配置條件（其中衛(wèi)生部門(mén)配置數(shù)量為5216件、配置金額為13691萬(wàn)元，占配置總金額的69%；教育部門(mén)配置數(shù)量為34353件，配置金額為4875元,占配置總金額的25 %）。
四、扎實(shí)做好 2023 年財(cái)政改革和管理工作
2023年，我們將圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署和縣十九屆人大二次會(huì)議決議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，按照積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)的政策導(dǎo)向，緊緊圍繞縣委第十六次黨代會(huì)確定的“六大行動(dòng)”，深化思想破冰，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為我縣高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)政支撐。
（一）聚力建財(cái)源促增收。一是堅(jiān)持發(fā)展聚財(cái)，切實(shí)抓好財(cái)源稅源建設(shè)，持續(xù)壯大財(cái)政實(shí)力。搶抓政策機(jī)遇，聚焦省委、省政府推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策措施，做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)文化旅游業(yè)、富硒產(chǎn)業(yè)、新興工業(yè)為主體的綠色產(chǎn)業(yè)體系。大力支持招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)工作，拓寬開(kāi)源增收渠道，促進(jìn)財(cái)政增收。二是不折不扣貫徹落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)制度性、階段性、結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，綜合運(yùn)用政策工具助企惠企，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)市場(chǎng)主體的活力和發(fā)展后勁，增強(qiáng)財(cái)政收入的均衡性和可持續(xù)性。三是依法加強(qiáng)收入征管，強(qiáng)化征管措施，確保依法征收、應(yīng)收盡收。
（二）聚力保民生兜底線。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)保障和改善民生。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”、“苦日子”思想，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)壓縮一般性、非剛性支出，降低行政成本。加大盤(pán)活財(cái)政存量資金和統(tǒng)籌使用財(cái)政資金力度，結(jié)合財(cái)政可承受能力，盡力而為、量力而行，加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，不斷提高公共服務(wù)水平，突出財(cái)政資金使用的精準(zhǔn)性、時(shí)效性和績(jī)效性。
（三）聚力謀項(xiàng)目爭(zhēng)資金。緊扣國(guó)家和省、州政策和投資導(dǎo)向，主動(dòng)對(duì)接落實(shí)國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，持續(xù)落實(shí)到省赴州對(duì)接匯報(bào)工作機(jī)制，精研政策動(dòng)向，搶抓新一輪西部大開(kāi)發(fā)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、老區(qū)振興、區(qū)域發(fā)展布局等重大政策機(jī)遇，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)民生、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域科學(xué)謀劃項(xiàng)目，加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)的銜接溝通，全力以赴爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。繼續(xù)加強(qiáng)與省財(cái)政廳的對(duì)接匯報(bào)，搶抓政策機(jī)遇，緊緊圍繞地方政府債券資金重點(diǎn)支持領(lǐng)域，聚焦補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)、擴(kuò)投資增后勁，會(huì)同發(fā)改及有關(guān)行業(yè)部門(mén)，進(jìn)一步提升65個(gè)專(zhuān)項(xiàng)債券儲(chǔ)備項(xiàng)目成熟度，嚴(yán)格按程序落實(shí)好發(fā)行使用工作，全力支持我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（四）聚力穩(wěn)運(yùn)行防風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)守政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，強(qiáng)化政府債券“借、用、管、還”全過(guò)程管理，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢(shì)，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收支管理，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，實(shí)施重大財(cái)政支出、重大投資項(xiàng)目財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保財(cái)政收支在合理區(qū)間平穩(wěn)運(yùn)行。
（五）聚力強(qiáng)管理增質(zhì)效。認(rèn)真落實(shí)縣人大及常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和審查意見(jiàn)，認(rèn)真聽(tīng)取吸納人大代表和社會(huì)各界意見(jiàn)建議，及時(shí)報(bào)告財(cái)政重點(diǎn)工作進(jìn)展，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理。加大審計(jì)查出問(wèn)題整改力度，嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任。落實(shí)關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)決算透明度。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，完善“花錢(qián)必問(wèn)效”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提高資金配置效率和使用效益。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置，嚴(yán)格配置標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控制度建設(shè)。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，依托核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不斷提升財(cái)政信息化水平。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，對(duì)國(guó)家重大財(cái)稅政策的落實(shí)情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，確保國(guó)家各項(xiàng)政策落實(shí)落地。做好常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)工作，加強(qiáng)民生領(lǐng)域財(cái)政資金監(jiān)管，進(jìn)一步發(fā)揮好直達(dá)資金惠企利民作用。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化、科學(xué)化、法治化進(jìn)程。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)和財(cái)政改革任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為共同締造“康養(yǎng)金地·和美建始”貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
