（湖北省）關(guān)于恩施州2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于恩施州2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月6日在州九屆人大一次會議上
恩施州財政局
各位代表：
受州人民政府委托，向大會報告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，提請大會審議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全州上下全面貫徹中央決策部署和省、州工作要求，認(rèn)真落實州八屆人大五次會議以及常委會相關(guān)決議，全面做好“六穩(wěn)”工作，認(rèn)真落實“六保”任務(wù)，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）全州財政收支情況
2021年，全州財政收入恢復(fù)性增長態(tài)勢總體平穩(wěn)，全年地方一般公共預(yù)算收入完成75.5億元，為預(yù)算的103.7%，為2019年完成數(shù)的93.7%，同比增長31%。
2021年，全州一般公共預(yù)算支出383億元（快報數(shù)），同比下降18.5%（與上年決算數(shù)相比）。其中，民生支出316億元，占一般公共預(yù)算支出的82.5%。
（二）州級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2021年，州級一般公共預(yù)算總收入950879萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.5%（州八屆人大常委會第三十三次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算，以下簡稱“預(yù)算”）。其中，州本級地方一般公共預(yù)算收入 172042萬元，為預(yù)算的105.5%，同比增長39.8%；轉(zhuǎn)移性收入778837萬元，為預(yù)算的101.8%。
州本級地方一般公共預(yù)算收入中：稅收收入完成114812萬元，為預(yù)算的106.3%，同比增長32.2%；非稅收入完成57230萬元，為預(yù)算的104%，同比增長57.8%。
轉(zhuǎn)移性收入中：返還性收入5306萬元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入115507萬元，為預(yù)算的101.9%；專項轉(zhuǎn)移支付收入5820萬元，為預(yù)算的102.3%；一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入476820萬元（新增債券轉(zhuǎn)貸273876萬元，再融資債券轉(zhuǎn)貸202944萬元），為預(yù)算的102.1%；體制結(jié)算收入26788萬元，為預(yù)算的103.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6581萬元，為預(yù)算的100%；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金136857萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金5158萬元,為預(yù)算的131.9%。
2021年，州級一般公共預(yù)算總支出935690萬元。其中，州本級一般公共預(yù)算支出322856萬元，轉(zhuǎn)移性支出612834萬元。
州本級一般公共預(yù)算主要支出科目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出51752萬元，為預(yù)算的83.7%，主要是年度預(yù)算預(yù)留兌現(xiàn)的地方獎勵性補貼因政策調(diào)整，暫未執(zhí)行；
國防支出995萬元，為預(yù)算的104.8%；
公共安全支出18808萬元，為預(yù)算的80.7%，主要是政法機關(guān)信息化建設(shè)相關(guān)支出未全部結(jié)算；
教育支出41237萬元，為預(yù)算的90.4%，主要是教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付延續(xù)下年使用；
科學(xué)技術(shù)支出15232萬元，為預(yù)算的72.9%，主要是信息化支出減少；
文化旅游體育與傳媒支出13248萬元，為預(yù)算的88.7%，主要是廣播和文化等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付延續(xù)下年使用；
社會保障和就業(yè)支出33251萬元，為預(yù)算的97.9%，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；
衛(wèi)生健康支出33928萬元，為預(yù)算的86.1%，主要是公共衛(wèi)生補短板債券資金延續(xù)下年使用；
節(jié)能環(huán)保支出5745萬元，為預(yù)算的83.7%，主要是上級共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付延續(xù)下年使用；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出4190萬元，為預(yù)算的75.9%，主要是住房公積金專項資金延續(xù)下年使用；
農(nóng)林水支出27685萬元，為預(yù)算的88.0%，主要是州農(nóng)博園債券資金和上級農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)移支付延續(xù)下年使用；
交通運輸支出28306萬元，為預(yù)算的79.3%，主要是航空航線補貼減少；
資源勘探信息等支出1427萬元，為預(yù)算的81.4%，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2286萬元，為預(yù)算的57.6%，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；
金融支出593萬元，為預(yù)算的152.8%，主要是支持金融業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展支出增加；
自然資源氣象等支出3559萬元，為預(yù)算的84.3%，主要是氣象宣傳等項目支出減少；
住房保障支出10331萬元，為預(yù)算的92.8%，主要是住房公積金收益安排的項目暫未實施；
糧油物資儲備支出976萬元，為預(yù)算的79.8%，主要是成品糧臨時儲備專項正在清算之中，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8780萬元，為預(yù)算的64.0%，主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；
債務(wù)付息支出7597萬元，為預(yù)算的100%；
債務(wù)發(fā)行費用50萬元，為預(yù)算的83.3%，按實際發(fā)行費用列支；
其他支出12880萬元，為預(yù)算的49.6%，主要是原待分配專項下達(dá)到預(yù)算單位，其他支出相應(yīng)減少，屬科目調(diào)劑。
轉(zhuǎn)移性支出中：補助縣市支出66872萬元，上解省級支出31013萬元，轉(zhuǎn)貸縣市地方政府一般債券支出422652萬元，一般債券還本支出8160萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金84137萬元。
2021年，州級一般公共預(yù)算收支結(jié)余15189萬元，全部為專項結(jié)轉(zhuǎn)。
2.政府性基金預(yù)算
2021年，州級政府性基金總收入487294萬元。其中，州本級收入21777萬元，為預(yù)算的105.7%；轉(zhuǎn)移性收入465517萬元，為預(yù)算的190.4%，主要是省轉(zhuǎn)貸專項債券收入增加。
州本級收入中：國有土地使用權(quán)出讓收入402萬元，為預(yù)算的100%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入21111萬元，為預(yù)算的105.5%；專項債券對應(yīng)項目專項收入264萬元，為預(yù)算的138.9%。
轉(zhuǎn)移性收入中：上級專項轉(zhuǎn)移支付收入4402萬元，為預(yù)算的193.7%；地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入447600萬元，為預(yù)算的195.7%；結(jié)算上解收入8142萬元，為預(yù)算的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5373萬元，為預(yù)算的100%。
2021年，州級政府性基金總支出477117萬元。其中，州本級支出11772萬元，為預(yù)算的83.7%；轉(zhuǎn)移性支出465345萬元，為預(yù)算的190.4%，主要是轉(zhuǎn)貸縣市專項債券增加。
州本級支出中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出630萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出3560萬元，旅游發(fā)展基金支出74萬元，民航發(fā)展基金用于機場航線補貼1361萬元，三峽水庫庫區(qū)基金支出28萬元，彩票公益金及發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出1617萬元，專項債券利息支出2396萬元，專項債券發(fā)行費用支出6萬元，地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2100萬元。
轉(zhuǎn)移性支出中：補助縣市支出12430萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出440000萬元，專項債務(wù)還本支出12845萬元，調(diào)出資金70萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
2021年，州級政府性基金收支結(jié)余10177萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，州級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入4488萬元，為預(yù)算的100%。其中，州本級收入4040萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移性收入448萬元，為預(yù)算的100%。
州本級收入中：利潤收入2216萬元，為預(yù)算的100%；股利股息收入2萬元，為預(yù)算的100%；產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入129萬元，為預(yù)算的100%；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1693萬元，為預(yù)算的100%。
2021年，州級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出4050萬元，為預(yù)算的100%。其中，州本級支出1526萬元，為預(yù)算的97.1%；轉(zhuǎn)移性支出2524萬元，為預(yù)算的101.8%。其中，調(diào)出資金2479萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），補助縣市45萬元。
2021年，州級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支結(jié)余438萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
4.社會保險基金預(yù)算
2021年，州級社會保險基金預(yù)算總收入554397萬元，為預(yù)算的100.4%。其中，本級當(dāng)年收入370243萬元，為預(yù)算的100.4%；轉(zhuǎn)移性收入184154萬元，為預(yù)算的100.4%。
本級當(dāng)年收入中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入33744萬元，為預(yù)算的99.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入30592萬元，為預(yù)算的111.9%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金收入294624萬元，為預(yù)算的99.1%；工傷保險收入9137萬元，為預(yù)算的115.8%；失業(yè)保險收入2146萬元，為預(yù)算的103%。
轉(zhuǎn)移性收入中：上級財政對社保基金補助收入69萬元，為預(yù)算的101.4%；下級上解收入76109萬元，為預(yù)算的100%；異地劃轉(zhuǎn)收入1875萬元，為預(yù)算的176.9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)106101萬元，為預(yù)算的100%。
2021年，州級社會保險基金預(yù)算總支出366136萬元，為預(yù)算的99.1%。其中，本級支出365152萬元，為預(yù)算的99%；轉(zhuǎn)移性支出984萬元，為預(yù)算的180.9%，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險異地轉(zhuǎn)移支出增加以及上解工傷保險省級調(diào)劑金。
本級支出中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出34184萬元，為預(yù)算的100.4%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出23400萬元，為預(yù)算的109.5%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出292005萬元，為預(yù)算的97.5%；工傷保險支出14623萬元，為預(yù)算的134.2%；失業(yè)保險支出940萬元，為預(yù)算的75.9%，主要是穩(wěn)崗補貼支出減少。
轉(zhuǎn)移性支出中：上解上級支出433萬元，劃轉(zhuǎn)異地支出551萬元。
2021年，州級社會保險基金收支滾存結(jié)余188261萬元。其中，本年收支結(jié)余82160萬元。
（三）恩施高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2021年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入54105萬元，為預(yù)算的101.2%。其中，地方一般公共預(yù)算收入25029萬元，為預(yù)算的100.1%，同比增長25.8%；轉(zhuǎn)移性收入29076萬元，為預(yù)算的102.1%。
地方收入中：稅收收入完成23745萬元,為預(yù)算的98.9%，同比增長24.7%；非稅收入完成1284萬元，為預(yù)算的128.6%，同比增長51.4%。
轉(zhuǎn)移性收入中：專項轉(zhuǎn)移支付收入755萬元，結(jié)算補助收入11522萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2557萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14200萬元，調(diào)入資金42萬元。
2021年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出52055萬元，為預(yù)算的97.3%。其中，本級一般公共預(yù)算支出39063萬元，為預(yù)算的84%；轉(zhuǎn)移性支出12992萬元，為預(yù)算的185.8%。
本級一般公共預(yù)算支出中：一般公共服務(wù)支出7017萬元，公共安全支出1133萬元，科學(xué)技術(shù)支出12197萬元，文化旅游體育與傳媒支出32萬元，社會保障和就業(yè)支出1387萬元，衛(wèi)生健康支出319萬元，節(jié)能環(huán)保支出37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12829萬元，農(nóng)林水支出1266萬元，交通運輸支出36萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1122萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出231萬元，金融支出61萬元，自然資源海洋氣象等支出91萬元，住房保障支出526萬元，糧油物資儲備支出397萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出382萬元。
轉(zhuǎn)移性支出中：上解上級支出6773萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6219萬元。
2021年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算收支結(jié)余2050萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
2.政府性基金預(yù)算
2021年，恩施高新區(qū)政府性基金總收入50891萬元，為預(yù)算的75.6%。其中，本級政府性基金收入29571萬元（全部為土地出讓收入），為預(yù)算的59.1%；轉(zhuǎn)移性收入21320萬元，為預(yù)算的123.1%。
2021年，恩施高新區(qū)政府性基金總支出50891萬元，為預(yù)算的75.6%。其中，本級政府性基金支出14981萬元，為預(yù)算的45.5%；轉(zhuǎn)移性支出35910萬元，為預(yù)算的104.5%。
轉(zhuǎn)移性支出中：上解上級支出8142萬元，專項債務(wù)還本支出25000萬元，結(jié)算支出2768萬元（與恩施市結(jié)算）。
2021年，恩施高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，恩施高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入20萬元，為預(yù)算的100%。
2021年，恩施高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出20萬元，為預(yù)算的100%。
2021年，恩施高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）2021年政府債務(wù)情況
1.全州政府債務(wù)。截至2021年底，政府債務(wù)余額394.39億元。其中，2021年新增政府債券60.01億元（一般債券27.39億元，專項債券32.62億元）。政府債務(wù)余額為省核定我州限額442.07億元的89.2%。
2.州本級政府債務(wù)。截至2021年底，政府債務(wù)余額31.63億元。其中，省轉(zhuǎn)貸州本級2021年新增政府債券4.86億元（一般債券4.6億元，專項債券0.26億元）。政府債務(wù)余額為省核定州本級限額36.7億元的86.2%。
（五）2021年州級預(yù)備費使用情況
2021年州級預(yù)備費5000萬元，未安排使用，全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
各位代表，2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算收支情況，在決算辦理和上報省結(jié)算后，收支執(zhí)行情況將會有所變化，我們將依法向州人大常委會報告決算情況。
二、2021年落實州人大預(yù)算決議情況
2021年，州人民政府及相關(guān)部門認(rèn)真落實州八屆人大五次會議和州人大常委會相關(guān)決議和審查意見，深入推進財政改革，強化預(yù)算約束，堅持“三?！眱?yōu)先，全力支持經(jīng)濟社會恢復(fù)發(fā)展。
（一）持續(xù)強化財政收入管理。推動積極的財政政策提質(zhì)增效，依法加強稅收和非稅收入征管，做到依法征收，應(yīng)收盡收。認(rèn)真開展收入形勢分析和研判，強化工作調(diào)度，努力克服新冠肺炎疫情、減稅降費和同期一次性因素影響，財政收入呈恢復(fù)性增長，全年收入目標(biāo)圓滿完成。
（二）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持過“緊日子”思想，兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)把壓緊一般性支出關(guān)口。2021年州直部門公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)10%，一般性支出壓減20%以上；全面清理項目預(yù)算支出，大力壓減非民生、非重點、非急需的各類項目，增強“三保”等民生支出政策的可持續(xù)性。
（三）持續(xù)加大重點領(lǐng)域保障力度。全州統(tǒng)籌教育發(fā)展資金17.08億元、鄉(xiāng)村振興資金19.88億元、疫情常態(tài)化防控和基本公共衛(wèi)生領(lǐng)域補短板資金4.2億元。州本級財政投入1.1億元用于28個美麗鄉(xiāng)村試點村建設(shè)，落實州級村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制資金0.5億元，安排2.9億元支持生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全州爭取武漢市對口幫扶資金2.56億元，爭取上級生態(tài)林業(yè)保護資金12億元和交通建設(shè)資金24.8億元。全州重點領(lǐng)域、重大民生保障有力有效。
（四）持續(xù)深化財政改革。進一步深化預(yù)算管理制度改革，全面推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，強化預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，推進惠企政策“免申即享”改革。落實常態(tài)化財政資金直達(dá)機制，全州累計發(fā)放惠企資金2386萬元、利民資金299254萬元。推進權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度改革，州本級2020年度政府綜合財務(wù)報告和縣市政府綜合財務(wù)報告順利通過省財政廳審核。啟動行政事業(yè)單位電子票據(jù)改革，試點單位電子票據(jù)全面上線運行。
（五）持續(xù)加強政府債務(wù)管理。嚴(yán)格政府債務(wù)借、用、管、還全過程管理，規(guī)范政府舉債行為，爭取省轉(zhuǎn)貸新增地方政府債券60.01億元用于公共衛(wèi)生補短板、棚戶區(qū)改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。以債務(wù)監(jiān)測平臺為載體，做好債務(wù)動態(tài)監(jiān)測工作。積極化解存量政府債務(wù)，堅決遏制新增政府隱性債務(wù)。全面推進政府債務(wù)信息公開，堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”原則，及時、準(zhǔn)確、完整、真實公開政府債務(wù)信息。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，堅守不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險底線。
三、2022年預(yù)算草案
（一）財政收入預(yù)期工作目標(biāo)
根據(jù)全州經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標(biāo)，2022年全州地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期工作目標(biāo)為增長8%。
（二）州級預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
2022年，根據(jù)州本級地方一般公共預(yù)算收入測算和上級財政提前告知的轉(zhuǎn)移性收入，安排州級一般公共預(yù)算總收入 575028萬元。其中，州本級地方一般公共預(yù)算收入167000萬元，轉(zhuǎn)移性收入408028萬元。
州本級地方一般公共預(yù)算收入中：稅收收入112000萬元，非稅收入55000萬元。
轉(zhuǎn)移性收入中：返還性收入5306萬元（成品油稅費改革稅收返還收入2348萬元，增值稅定額返還收入1968萬元，消費稅定額返還收入9901萬元，營改增“五五分享”稅收返還收入-9411萬元，財政體制調(diào)整基數(shù)返還收入500萬元），一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入241468萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入19810萬元（全部為再融資一般債券，根據(jù)上級規(guī)定納入年初預(yù)算），結(jié)算上解收入26655萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53000萬元，調(diào)入資金46600萬元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)收入15189萬元。
2022年，州級一般公共預(yù)算總支出575028萬元。其中，州本級一般公共預(yù)算支出467290萬元，轉(zhuǎn)移性支出107738萬元。
州本級一般公共預(yù)算主要支出科目預(yù)算安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出56325萬元,下降1.9%（與2021年年初預(yù)算相比，下同），主要是壓減一般性支出；
國防支出835萬元，增長3.8%，主要是上級提前下達(dá)的民兵預(yù)備役經(jīng)費較上年增加；
公共安全支出20667萬元，下降6.6%，主要是上年政法機關(guān)信息化建設(shè)一次性支出預(yù)算，抬高了基數(shù)；
教育支出32923萬元，可比增長2.9%；
科學(xué)技術(shù)支出10589萬元，下降38.7%，主要是州本級信息化建設(shè)集中在以前年度安排，本年預(yù)算安排相應(yīng)減少，剔除上述因素，可比增長6.9%；
文化旅游體育與傳媒支出11908萬元，下降14.3%，主要是上年預(yù)算中旅游業(yè)疫后恢復(fù)重振結(jié)轉(zhuǎn)等一次性支出，抬高了基數(shù)；
社會保障和就業(yè)支出35575萬元，增長39.4%，主要是對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險財政補助增加；
衛(wèi)生健康支出167616萬元，增長668.1%，主要是上級提前下達(dá)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付資金145012萬元，實行州級統(tǒng)籌并在州本級列支；
節(jié)能環(huán)保支出9250萬元，增長36.8%，主要是自然保護區(qū)原在農(nóng)林水支出，從2022年起調(diào)為節(jié)能環(huán)保支出，屬科目調(diào)整；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出4556萬元，下降17.5%，主要是上年州文化中心建設(shè)尾款等一次性支出，抬高了基數(shù)；
農(nóng)林水支出13479萬元，下降38.8%，主要是自然保護區(qū)調(diào)為節(jié)能環(huán)保支出，屬科目調(diào)整；
交通運輸支出32921萬元，下降4.0%，主要是上級共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付暫未提前下達(dá)；
資源勘探工業(yè)信息等支出1545萬元，增長2.7%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出941萬元，下降48.4%，主要是上年預(yù)算省級外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項結(jié)轉(zhuǎn)，抬高了基數(shù)；
金融支出383萬元，下降1.3%，主要是縣市巨災(zāi)保費補貼政策到期；
自然資源海洋氣象等支出2986萬元，下降24.4%，主要是上年預(yù)算地?zé)豳Y源調(diào)查和勘探專項結(jié)轉(zhuǎn)，抬高了基數(shù)；
住房保障支出12096萬元，增長8.7%，主要是住房公積金繳費基數(shù)增加；
糧油物資儲備支出720萬元，下降40.5%，主要是上年預(yù)算安排中結(jié)轉(zhuǎn)的成品糧臨時儲備一次性支出，抬高了基數(shù)；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6891萬元，下降34.4%，主要是上年預(yù)算安排中結(jié)轉(zhuǎn)的災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)支出，抬高了基數(shù)；
債務(wù)付息支出9062萬元，增長27.3%，主要是到期政府債務(wù)還本付息增加；
債務(wù)發(fā)行費用支出63萬元，根據(jù)當(dāng)年政府債券預(yù)計發(fā)行情況安排支出；
預(yù)備費5000萬元，與上年持平；
其他支出30959萬元，下降42%，主要是共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)減少，本級分配下達(dá)到縣市和部門的支出增加。
轉(zhuǎn)移性支出中：補助縣市支出41166萬元；上解省級支出35145萬元；一般債券還本支出31427萬元。
2022年，州級一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，州級政府性基金總收入149061萬元。其中，州本級政府性基金收入131590萬元，轉(zhuǎn)移性收入17471萬元。
州本級政府性基金收入中：國有土地使用權(quán)出讓收入121250萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入10000萬元，專項債券對應(yīng)項目專項收入340萬元。
轉(zhuǎn)移性收入中：再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入7294萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入10177萬元。
2022年，州級政府性基金總支出135133萬元。其中，州本級支出78339萬元，轉(zhuǎn)移性支出56794萬元。
州本級支出中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出3910萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出68896萬元；體育彩票公益金及發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出2768萬元；專項債券利息及發(fā)行費用支出2235萬元；國家電影發(fā)展專項資金30萬元；地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出500萬元。
轉(zhuǎn)移性支出中：補助縣市支出9500萬元，調(diào)出資金40000萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），專項債務(wù)還本支出7294萬元。
2022年，州級政府性基金預(yù)算收支結(jié)余13928萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，州級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2220萬元。其中，利潤收入1781萬元，股利股息收入1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入438萬元。
2022年，州級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出1700萬元。其中,解決歷史遺留問題及國企改革成本支出100萬元，調(diào)出資金1600萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
2022年，州級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支結(jié)余520萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
2022年，州級社會保險基金預(yù)算總收入589627萬元。其中，州本級收入399899萬元，轉(zhuǎn)移性收入189728萬元。
州本級收入中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入35280萬元，增長16.7%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入34155萬元，增長25.4%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收入318485萬元，增長7.1%；工傷保險收入9011萬元，增長14.2%；失業(yè)保險收入2968萬元，增長42.5%，主要是利息收入增加。
轉(zhuǎn)移性收入中：上級財政對社?；鹧a助收入105萬元，異地劃轉(zhuǎn)收入1362萬元，上年結(jié)余收入188261萬元。
2022年，州級社會保險基金預(yù)算總支出364328萬元。其中，州本級支出363182萬元；轉(zhuǎn)移性支出1146萬元。
州本級支出中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出35942萬元，下降0.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出26090萬元，增長25.4%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出287758萬元，下降3.9%；工傷保險支出12235萬元，增長9.4%；失業(yè)保險支出1157萬元，增長17.3%。
轉(zhuǎn)移性支出中：上解上級支出596萬元，劃轉(zhuǎn)異地支出550萬元。
2022年，社會保險基金預(yù)算收支滾存結(jié)余225299萬元。其中，本年收支結(jié)余37038萬元。
（三）恩施高新區(qū)預(yù)算草案
2022年財政預(yù)期收入目標(biāo)。地方一般公共預(yù)算收入28785萬元，增長15％。
1.一般公共預(yù)算
2022年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入86071萬元。其中，地方一般公共預(yù)算收入28785萬元，轉(zhuǎn)移性收入57286萬元。
地方一般公共預(yù)算收入中：稅收收入27639萬元；非稅收入1146萬元。
轉(zhuǎn)移性收入中：上級補助收入10000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10236萬元，調(diào)入資金35000萬元（調(diào)入土地出讓凈收益），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2050萬元。
2022年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出 86071萬元。其中，本級一般公共預(yù)算支出78053萬元，轉(zhuǎn)移性支出8018萬元。
本級一般公共預(yù)算支出中：一般公共服務(wù)支出7719萬元，公共安全支出1187萬元，科學(xué)技術(shù)支出20786萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會保障和就業(yè)支出1267萬元，衛(wèi)生健康支出529萬元，節(jié)能環(huán)保支出2030萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出661萬元，農(nóng)林水支出595萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出60萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出37030萬元，金融支出130萬元，住房保障支出471萬元，糧油物資儲備支出164萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出276萬元，預(yù)備費1000萬元，其他支出4128萬元。
轉(zhuǎn)移性支出中：一般債券付息支出1068萬元，結(jié)算支出6950萬元（與恩施市結(jié)算）。
2022年，恩施高新區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，恩施高新區(qū)政府性基金總收入105000萬元，全部為土地出讓收入。
2022年，恩施高新區(qū)政府性基金總支出105000萬元。其中，本級支出60000萬元，轉(zhuǎn)移性支出45000萬元。
本級支出中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出59308萬元），專項債務(wù)付息支出692萬元。
轉(zhuǎn)移性支出中：結(jié)算支出10000萬元（與恩施市結(jié)算），調(diào)出資金35000萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
2022年，恩施高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，恩施高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入163萬元。全部為利潤收入。
2022年，恩施高新區(qū)國有資本經(jīng)營支出163萬元，主要是注入州高新投公司資本金。
2022年，恩施高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
四、2022年重點工作
全州財政工作將堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，按照“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的政策導(dǎo)向，緊緊圍繞州委“立足大生態(tài)、構(gòu)建大交通、發(fā)展大旅游、打造大產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略部署，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，為恩施綠色崛起高質(zhì)量發(fā)展提供財政支撐。
（一）突出?；径档拙€。堅決落實?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)要求，做好重點領(lǐng)域保障。牢固樹立過“緊日子”思想。堅決壓減非剛性、非急需和低效支出，取消無效支出。加大盤活財政存量資金和統(tǒng)籌使用財政資金力度，結(jié)合財政可承受能力，清理調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過高、不可持續(xù)、僵化固化的支出政策，突出財政資金使用的精準(zhǔn)性、時效性和績效性。
（二）突出財源建設(shè)促增收。搶抓政策機遇，聚焦省委、省政府推進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展政策措施，做大做強以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)文化旅游業(yè)、富硒產(chǎn)業(yè)、新興工業(yè)為主體的綠色產(chǎn)業(yè)體系。大力支持招商引資、項目建設(shè)、工業(yè)經(jīng)濟等重點工作，整合州級財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，建立以激勵為導(dǎo)向的支持政策，壯大實體經(jīng)濟，加快形成新的經(jīng)濟增長點，促進財政增收。
（三）突出防風(fēng)險守底線。嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，新增政府債務(wù)嚴(yán)格控制在省核定債務(wù)限額以內(nèi)。認(rèn)真落實償債資金，足額安排預(yù)算資金償還限額內(nèi)到期債務(wù)利息，杜絕違約風(fēng)險。堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解地方政府存量隱性債務(wù)，嚴(yán)禁各類違法違規(guī)舉債融資行為，按照“誰舉債、誰負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)格落實地方政府屬地管理責(zé)任，防范財政運行風(fēng)險。科學(xué)研判財政收支形勢，持續(xù)加強財政收支管理，確保財政收支在合理區(qū)間平穩(wěn)運行。
（四）突出財政領(lǐng)域改革。進一步深化預(yù)算管理制度改革，推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)。加強項目支出管理，建立健全項目庫評審機制和滾動管理機制，規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理工作流程、要素和規(guī)則。加強國有資產(chǎn)管理，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置，嚴(yán)格配置標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推動內(nèi)控制度建設(shè)。穩(wěn)步推進重點領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，厘清財政事權(quán)與支出責(zé)任，強化基本公共服務(wù)保障能力。
（五）突出財政治理效能。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》等法律法規(guī)，強化預(yù)算約束。落實常態(tài)化資金直達(dá)管理機制，推動惠企利民政策落地見效。推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，依托核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，推進預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制、賬務(wù)處理全流程管理，切實提高財政資金使用效益。持續(xù)深化預(yù)算績效管理，完善“花錢必問效”的預(yù)算績效管理機制，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用。強化財政監(jiān)督，對國家重大財稅政策的落實情況開展專項監(jiān)督，確保國家各項政策落實落地。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，圍繞重點項目、重點資金開展專項檢查，持續(xù)推進財政管理規(guī)范化、科學(xué)化、法治化進程。
各位代表，完成2022年財政預(yù)算收支和預(yù)算管理工作任務(wù)艱巨、意義重大。新的一年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，在州委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受州人大及常委會的監(jiān)督，努力完成全年預(yù)期目標(biāo)和財政改革任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
