（湖北省）關于恩施州2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于恩施州2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年1月5日在州九屆人大二次會議上
恩施州財政局
各位代表：
受州人民政府委托，向大會報告2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，提請大會審議。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，全州上下全面貫徹中央決策部署和省、州工作要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，財政預算執(zhí)行總體良好。
（一）全州財政收支情況
2022年，全州地方一般公共預算收入完成76.8億元，扣除增值稅留抵退稅因素后，可比完成84.2億元、增長8.7%。
2022年，全州一般公共預算支出425.1億元，增長12.9%。其中，民生支出343.6億元，占一般公共預算支出的80.8%。
（二）州級財政預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
2022年，州級一般公共預算總收入1119892萬元，為調(diào)整預算的99.9%（州九屆人大常委會第六次會議審議通過的調(diào)整預算，以下簡稱“預算”）。其中，州本級地方一般公共預算收入170065萬元，為預算的101.8%，可比增長4.8%；轉移性收入949827萬元，為預算的99.7%。
州本級地方一般公共預算收入中：稅收收入完成108661萬元，為預算的97%，可比增長3.6%；非稅收入完成61404萬元，為預算的111.6%，增長11.6%。
轉移性收入中：返還性收入5306萬元，為預算的100%；一般性轉移支付收入307959萬元，為預算的98.2%；專項轉移支付收入21532萬元，為預算的105.8%；一般債務轉貸收入403534萬元（新增一般債券轉貸241471萬元，再融資債券轉貸162063萬元），為預算的100%；體制結算收入25469萬元，為預算的99.3%；上年結轉收入15279萬元，為預算的100%；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87000萬元，為預算的100%；調(diào)入資金83748萬元,為預算的100.7%。
2022年，州級一般公共預算總支出1094626萬元。其中，本級支出581929萬元，轉移性支出512697萬元。
本級支出科目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務支出68463萬元，為預算的94.8%，主要是州檔案館一般債券資金和海關周轉房建設資金延續(xù)下年使用；
國防支出1028萬元，為預算的105.1%；
公共安全支出19402萬元，為預算的87%，主要是共同財政事權轉移支付支出減少；
教育支出43225萬元，為預算的94.1%，主要是恩施高中校園建設一般債券等資金延續(xù)下年使用；
科學技術支出8306萬元，為預算的74.7%，主要是州級科技專項資金延續(xù)下年使用；
文化旅游體育與傳媒支出14104萬元，為預算的98%，主要是文旅品牌宣傳等資金延續(xù)下年使用；
社會保障和就業(yè)支出40645萬元，為預算的92.6%，主要是上級專項轉移支付延續(xù)下年使用；
衛(wèi)生健康支出212120萬元，為預算的92.4%，主要是上級結算城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助資金減少；
節(jié)能環(huán)保支出11788萬元，為預算的94%，主要是關閉礦山歷史遺留固體廢物及周邊農(nóng)用地調(diào)查專項轉移支付延續(xù)下年使用；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出4975萬元，為預算的88%，主要是省級城鄉(xiāng)建設發(fā)展引導轉移支付延續(xù)下年使用；
農(nóng)林水支出24316萬元，為預算的98.5%，主要是州農(nóng)博園建設一般債券資金延續(xù)下年使用；
交通運輸支出24116萬元，為預算的90.4%，主要是新機場快速通道前期勘察設計費延續(xù)下年使用；
資源勘探工業(yè)信息等支出2075萬元，為預算的96.6%；
商業(yè)服務業(yè)等支出3223萬元，為預算的47.7%，主要是中央和省服務業(yè)發(fā)展引導專項轉移支付延續(xù)下年使用；
金融支出891萬元，為預算的175.4%，主要是支持金融業(yè)服務地方經(jīng)濟發(fā)展支出增加；
自然資源氣象等支出3767萬元，為預算的105.2%；
住房保障支出13581萬元，為預算的93.2%，主要是住房公積金收益安排的保障性住房項目支出轉列其他支出；
糧油物資儲備支出5094萬元，為預算的101.1%；
災害防治及應急管理支出10918萬元，為預算的81.7%，主要是地質(zhì)災害防治體系建設、生態(tài)保護和修復支撐體系等專項轉移支付延續(xù)下年使用；
債務付息支出8925萬元，為預算的98.5%；
債務發(fā)行費用47萬元，為預算的74.6%，按實際發(fā)行費用列支；
其他支出60920萬元，為預算的86.9%，主要是原待分配專項下達到預算單位，其他支出相應減少，屬科目調(diào)劑。
轉移性支出中：補助縣市支出60885萬元，上解省級支出31459萬元，轉貸縣市地方政府一般債務支出355774萬元，一般債務還本支出31427萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33152萬元。
2022年，州級一般公共預算收支相抵，結轉下年支出25266萬元。
2.政府性基金預算
2022年，州級政府性基金總收入1302110萬元。其中，本級收入114930萬元，為預算的99.1%；轉移性收入1187180萬元，為預算的100.2%。
本級收入中：國有土地使用權出讓收入106838萬元，為預算的100%；城市基礎設施配套費收入7680萬元，為預算的88.3%；專項債券對應項目專項收入412萬元，為預算的100%。
轉移性收入中：上級專項轉移支付收入5732萬元，為預算的172.3%；地方政府專項債券轉貸收入1171439萬元，為預算的100%；上年結轉結余收入10009萬元，為預算的100%。
2022年，州級政府性基金總支出1289051萬元。其中，本級支出36930萬元，為預算的83.4%；轉移性支出1252121萬元，為預算的100%。
本級支出中：國有土地使用權出讓收入安排的支出13287萬元，城市基礎設施配套費安排的支出2619萬元，三峽水庫庫區(qū)基金支出28萬元，彩票公益金及發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出2315萬元，專項債券利息支出2335萬元，專項債券發(fā)行費用支出16萬元，國家電影發(fā)展專項資金支出30萬元，地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出16300萬元。
轉移性支出中：補助縣市支出11178萬元，轉貸縣市地方政府專項債務支出1155639萬元，專項債務還本支出7294萬元，調(diào)出資金78010萬元（調(diào)入一般公共預算）。
2022年，州級政府性基金收支相抵，結轉下年支出13059萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算
2022年，州級國有資本經(jīng)營預算總收入2708萬元，為預算的100%。其中，本級收入2270萬元，為預算的100%；轉移性收入438萬元，為預算的100%。
本級收入中：利潤收入2264萬元，為預算的100%；股利股息收入6萬元，為預算的100%。
2022年，州級國有資本經(jīng)營預算總支出2093萬元，為預算的96.4%。其中，本級支出493萬元，為預算的86.2%；轉移性支出1600萬元，全部為調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預算），為預算的100%。
2022年，州級國有資本經(jīng)營預算收支相抵，結轉下年支出615萬元。
4.社會保險基金預算
2022年，州級社會保險基金預算總收入648910萬元，為預算的99.2%。其中，本級收入391724萬元，為預算的98.7%；轉移性收入257186萬元，為預算的99.9%。
本級收入中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入39275萬元，為預算的111.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入35520萬元，為預算的104%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入307191萬元，為預算的97.4%；工傷保險收入6737萬元，為預算的74.8%；失業(yè)保險收入3001萬元，為預算的101.1%。
轉移性收入中：上級補助收入95萬元，為預算的90.5%；異地劃轉收入1232萬元，為預算的90.5%；上年結余收入255859萬元，為預算的100%。
2022年，州級社會保險基金預算總支出374771萬元，為預算的102.7%。其中，本級支出373577萬元，為預算的102.7%；轉移性支出1194萬元，為預算的104.2%。
本級支出中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出36524萬元，為預算的101.6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出25559萬元，為預算的98%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出294552萬元，為預算的102.4%；工傷保險支出14771萬元，為預算的120.7%，主要是工傷保險待遇支出增加；失業(yè)保險支出2171萬元，為預算的120.5%，主要是穩(wěn)崗補貼支出增加。
轉移性支出中：上解上級支出612萬元，劃轉異地支出582萬元。
2022年，州級社會保險基金收支滾存結余274139萬元。其中，本年收支結余18280萬元。
（三）恩施高新區(qū)預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
2022年，恩施高新區(qū)一般公共預算總收入60255萬元，為預算的86.2%。其中，本級收入24394萬元，為預算的96.5%，可比增長6.1%；轉移性收入35861萬元，為預算的80.3%，主要是調(diào)入資金（土地出讓凈收益）減少。
本級收入中：稅收收入18478萬元,為預算的82.8%，可比下降12.2%；非稅收入5916萬元，為預算的200.1%，增長360.7%，主要是國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和土地收益計提兩項基金轉列一般公共預算增加。
轉移性收入中：專項轉移支付收入365萬元，結算補助收入24069萬元，上年結轉收入1177萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10236萬元，調(diào)入資金14萬元。
2022年，恩施高新區(qū)一般公共預算總支出58348萬元，為預算的83.5%。其中，本級支出53043萬元；轉移性支出5305萬元（上解上級支出5047萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金258萬元）。
本級支出中：一般公共服務支出7076萬元，公共安全支出1119萬元，科學技術支出10547萬元，文化旅游體育與傳媒支出13萬元，社會保障和就業(yè)支出1498萬元，衛(wèi)生健康支出427萬元，節(jié)能環(huán)保支出2000萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12191萬元，農(nóng)林水支出1119萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出11101萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出29萬元，金融支出5112萬元，自然資源氣象等支出49萬元，住房保障支出524萬元，災害防治及應急管理支出238萬元。
2022年，恩施高新區(qū)一般公共預算收支相抵，結轉下年支出1907萬元。
2.政府性基金預算
2022年，恩施高新區(qū)政府性基金總收入104990萬元，為預算的78.9%。其中，本級收入35865萬元，為預算的51.2%，主要是土地出讓收入減少；轉移性收入69125萬元，為預算的109.6%。
轉移性收入中：上級補助收入3800萬元，調(diào)入資金9325萬元，地方政府專項債務轉貸收入56000萬元。
2022年，恩施高新區(qū)政府性基金總支出103664萬元，為預算的77.9%。其中，本級支出97863萬元，結算支出5801萬元（與恩施市結算）。
2022年，恩施高新區(qū)政府性基金收支相抵，結轉下年支出1326萬元。
（四）2022年政府債務情況
1.全州政府債務。截至2022年底，政府債務余額516.72億元。其中，2022年新增政府債券131.32億元（一般債券24.15億元，專項債券107.17億元）。政府債務余額為省核定我州限額546.4億元的94.6%。
2.州本級政府債務。截至2022年底，政府債務余額34.11億元。其中，2022年新增政府債券4.38億元（一般債券2.8億元，專項債券1.58億元）。政府債務余額為省核定州本級限額38.81億元的87.9%。
（五）2022年州級預備費使用情況
2022年州級預備費預算5000萬元，用于補助縣市抗旱救災502萬元，余額4498萬元轉入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
各位代表，2022年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算收支情況，在決算辦理和上報省結算后，收支執(zhí)行情況將會有所變化，我們將依法向州人大常委會報告決算情況。
二、2022年落實州人大預算決議情況
2022年，州人民政府及相關部門認真落實州九屆人大一次會議和州人大常委會相關決議及審查意見，堅持“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”政策導向，推動財政可持續(xù)發(fā)展。
（一）著力加強收入管理，財政運行平穩(wěn)有序。持續(xù)加強財政收入綜合分析和組織調(diào)度，依法加強稅收和非稅收入征管，做到依法征收，應收盡收，應繳盡繳。努力克服疫情、減稅降費和同期一次性因素影響，可比完成年度預期目標，為財政平穩(wěn)運行打下堅實基礎。
（二）著力兜牢“三?！钡拙€，民生保障持續(xù)穩(wěn)定。始終堅持“三?！痹陬A算安排和執(zhí)行中的優(yōu)先順序，大力優(yōu)化支出結構，嚴控一般性支出和“三公”經(jīng)費，大力壓減非急需、非剛性、低效和無效支出。壓緊壓實“三?！必熑?，全州民生支出占一般公共預算支出連續(xù)多年保持在80%以上，不斷增強人民群眾幸福感、獲得感。
（三）著力保障重點領域，支持發(fā)展有力有效。梳理整合州級財政支持各項事業(yè)發(fā)展獎補政策，兌現(xiàn)支持實體經(jīng)濟和經(jīng)濟社會發(fā)展獎補資金3.1億元。全州統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興資金19.7億元，爭取武漢市對口幫扶資金2.8億元，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；落實47.3億元用于社會保障體系建設；投入疫情防控資金8.7億元，支持常態(tài)化疫情防控；統(tǒng)籌交通建設資金15.4億元，支持交通領域補短板；落實教育發(fā)展資金15.8億元，支持基層教育事業(yè)發(fā)展。
（四）著力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，服務實體積極有為。全面貫徹落實中央和省州穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，全州為1422戶納稅人辦理增值稅留抵退稅11.73億元，為承租國有資產(chǎn)的小微企業(yè)和個體工商戶減免租金0.47億元；加大政府采購支持中小企業(yè)力度，全州授予中小企業(yè)合同金額占總采購規(guī)模的86.2%；擴大實施社保費緩繳政策，全州辦理緩繳養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險0.32億元，惠及職工3.78萬人；加大穩(wěn)崗支持力度，發(fā)放穩(wěn)崗返還資金0.33億元，惠及企業(yè)4796家。
（五）著力深化財政改革，財政治理提質(zhì)增效。進一步深化預算管理制度改革，全面推進預算管理一體化建設，統(tǒng)籌做好權責發(fā)生制政府財務報告、財政總預算會計制度改革試點、財政電子票據(jù)管理等改革。持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，率先在全省實現(xiàn)全流程電子化政府采購項目全覆蓋和政府采購項目跨省遠程異地評標。扎實推進惠企政策“免申即享”改革，建成惠民利企“一點通”平臺，為2808家企業(yè)兌付資金0.58億元。
（六）著力謀劃債券項目，助推高質(zhì)量發(fā)展。搶抓政策窗口期，積極主動向上爭取對接，全力以赴爭取債券項目。州縣兩級成立專項債券工作專班，強化部門協(xié)作，圍繞“十四五”規(guī)劃積極謀劃并形成專項債券項目庫，逐個項目建立臺賬，健全“領導掛帥親自抓、專題研究督辦抓、專班跟進全程抓”工作機制，全年申報發(fā)行新增專項債券項目174個，新增專項債券轉貸107.17億元，全力推進交通、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、衛(wèi)生健康等八大領域項目建設，基礎設施補短板效果明顯。
三、2023年預算草案
（一）財政收入預期目標
綜合考慮全州經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標和各項影響收支的政策性因素，2023年全州地方一般公共預算收入預期目標為增長8%。
（二）州級預算草案
1.一般公共預算
2023年，根據(jù)州本級地方一般公共預算收入測算和上級財政提前告知的轉移性收入，安排州級一般公共預算總收入553618萬元。其中，州本級地方一般公共預算收入172044萬元，增長3%（與2022年年初預算相比，下同），轉移性收入381574萬元，下降6.6%（主要是一般債券再融資減少19810萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少18000萬元）。
州本級地方一般公共預算收入中：稅收收入118000萬元，增長5.4%，非稅收入54044萬元，下降1.7%。
轉移性收入中：返還性收入5306萬元（成品油稅費改革稅收返還收入2348萬元，增值稅定額返還收入1968萬元，消費稅定額返還收入9901萬元，營改增“五五分享”稅收返還收入-9411萬元，財政體制調(diào)整基數(shù)返還收入500萬元），一般性轉移支付補助收入243709萬元，結算上解收入28171萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35000萬元，調(diào)入資金44122萬元，上年專項結轉收入25266萬元。
2023年，州級一般公共預算總支出553618萬元。其中，本級支出474113萬元，轉移性支出79505萬元。
本級支出科目預算安排情況如下：
一般公共服務支出53902萬元,下降4.3%（與2022年年初預算相比，下同），主要是壓減一般性支出；
國防支出1304萬元，增長56.2%，主要是上級提前下達民兵訓練轉移支付支出增加；
公共安全支出16087萬元，下降22.2%，主要是上年政法機關信息化建設一次性支出預算，抬高了基數(shù)；
教育支出28816萬元，下降12.5%，主要是上年州委黨校新校區(qū)建設一次性支出，抬高了基數(shù)；
科學技術支出10785萬元，增長1.8%；
文化旅游體育與傳媒支出11582萬元，下降2.7%；
社會保障和就業(yè)支出43538萬元，增長22.4%，主要是機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；
衛(wèi)生健康支出181365萬元，增長8.2%，主要是上級提前下達對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助支出增加；
節(jié)能環(huán)保支出9404萬元，增長1.7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出4098萬元，下降10.1%，主要是部分基本支出改為社保基金列支，屬科目調(diào)整；
農(nóng)林水支出13593萬元，增長0.8%；
交通運輸支出34228萬元，增長4%，主要是新機場快速通道前期勘察設計費結轉支出增加；
資源勘探工業(yè)信息等支出1242萬元，下降19.6%，主要是部分基本支出改為社保基金列支，屬科目調(diào)整；
商業(yè)服務業(yè)等支出3279萬元，增長248.5%，主要是上年結轉上級支持外經(jīng)貿(mào)發(fā)展和服務業(yè)發(fā)展專項支出增加；
金融支出387萬元，增長1%；
自然資源氣象等支出2595萬元，下降13.1%，主要是上年上級基本農(nóng)田保護專項結轉，抬高了基數(shù)；
住房保障支出12067萬元，下降0.2%，主要是州級專項支出減少；
糧油物資儲備支出1035萬元，增長43.9%，主要是上級提前下達糧食風險基金共同財政事權轉移支付支出增加；
災害防治及應急管理支出5295萬元，下降23.2%，主要是上年地質(zhì)災害防治等專項結轉，抬高了基數(shù)；
債務付息支出9462萬元，增長4.4%，主要是政府債務付息增加；
債務發(fā)行費用支出52萬元，根據(jù)當年政府債券預計發(fā)行情況安排支出；
預備費5000萬元，與上年持平；
其他支出24997萬元，下降19.3%，主要是州級專項支出減少。
轉移性支出中：補助縣市支出38197萬元；上解省級支出36196萬元；一般債券還本支出5112萬元。
2023年，州級一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算
2023年，州級政府性基金總收入92117萬元。其中，本級收入79058萬元，轉移性收入13059萬元。
本級收入中：國有土地使用權出讓收入70870萬元，城市基礎設施配套費收入7000萬元，專項債券對應項目專項收入1188萬元。
轉移性收入中：上年結轉結余收入13059萬元。
2023年，州級政府性基金總支出86686萬元。其中，本級支出38834萬元，轉移性支出47852萬元。
本級支出中：城市基礎設施配套費安排的支出2816萬元；國有土地使用權出讓收入安排的支出30125萬元；體育彩票公益金及發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出3131萬元；專項債券利息及發(fā)行費用支出2762萬元。
轉移性支出中：補助縣市支出5582萬元，調(diào)出資金40000萬元（調(diào)入一般公共預算），償債備付金2270萬元。
2023年，州級政府性基金預算總收入92117萬元，總支出86686萬元，收支結余5431萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算
2023年，州級國有資本經(jīng)營預算總收入2433萬元。其中，利潤收入1817萬元，股利股息收入1萬元，上年結轉收入615萬元。
2023年，州級國有資本經(jīng)營預算總支出1700萬元。其中,解決歷史遺留問題及國企改革成本支出100萬元，調(diào)出資金1600萬元（調(diào)入一般公共預算）。
2023年，州級國有資本經(jīng)營預算總收入2433萬元，總支出1700萬元，收支結余733萬元。
4.社會保險基金預算
2023年，州級社會保險基金預算總收入847320萬元。其中，本級收入571978萬元，轉移性收入275342萬元。
本級收入中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入37543萬元，增長6.4%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入201649萬元，增長490.4%，主要是2023年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險州級統(tǒng)籌，收支列州級預算；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收入325816萬元，增長2.3%；工傷保險收入6970萬元，下降22.7%，主要是房地產(chǎn)行業(yè)工傷保險費率下降；失業(yè)保險基金2023年省級統(tǒng)籌，收支不再列州級預算。
轉移性收入中：異地劃轉收入1203萬元，上年結余收入274139萬元。其中，失業(yè)保險基金上年結余資金11520萬元上劃省級，由省級統(tǒng)籌。
2023年，州級社會保險基金預算總支出524216萬元。其中，本級支出511625萬元；轉移性支出12591萬元。
本級支出中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出39609萬元，增長10.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出157439萬元，增長503.4%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出299664萬元，增長4.1%；工傷保險支出14913萬元，增長21.9%，主要是工傷保險補助標準增加。
轉移性支出中：上解上級支出11914萬元，劃轉異地支出677萬元。
2023年，社會保險基金預算總收入847320萬元，總支出524216萬元，收支相抵，滾存結余323104萬元。其中，本年收支結余60485萬元。
（三）恩施高新區(qū)預算草案
2023年財政預期收入目標。地方一般公共預算收入26713萬元，比2022年年初預算下降7.2％，主要是一次性非稅收入減少。
1.一般公共預算
2023年，恩施高新區(qū)一般公共預算總收入71186萬元。其中，地方一般公共預算收入26713萬元，轉移性收入44473萬元。
地方一般公共預算收入中：稅收收入25173萬元；非稅收入1540萬元。
轉移性收入中：上級補助收入10000萬元，調(diào)入資金30000萬元（調(diào)入土地出讓凈收益）,動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2566萬元，上年結轉收入1907萬元。
2023年，恩施高新區(qū)一般公共預算總支出 71186萬元。其中，本級支出56760萬元，轉移性支出14426萬元。
本級支出中：一般公共服務支出7832萬元，公共安全支出1104萬元，科學技術支出12225萬元，文化旅游體育與傳媒支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出1625萬元，衛(wèi)生健康支出351萬元，節(jié)能環(huán)保支出3020萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出212萬元，農(nóng)林水支出544萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出25003萬元，金融支出680萬元，住房保障支出592萬元，糧油物資儲備支出164萬元，災害防治及應急管理支出80萬元，預備費1000萬元，其他支出2323萬元。
轉移性支出中：一般債券還本支出2426萬元，體制上解支出6000萬元、結算支出6000萬元（與恩施市結算）。
2023年，恩施高新區(qū)一般公共預算總收入71186萬元，總支出71186萬元，收支平衡。
2.政府性基金預算
2023年，恩施高新區(qū)政府性基金總收入101138萬元。其中，國有土地使用權出讓收入98000萬元，調(diào)入資金1812萬元，上年結轉收入1326萬元。
2023年，恩施高新區(qū)政府性基金總支出101138萬元。其中，本級支出61138萬元，轉移性支出40000萬元。
本級支出中：國有土地使用權出讓收入安排的支出58557萬元，彩票公益金安排的支出300萬元，專項債務付息支出2281萬元。
轉移性支出中：結算支出10000萬元（與恩施市結算），調(diào)出資金30000萬元（調(diào)入一般公共預算）。
2023年，恩施高新區(qū)政府性基金預算總收入101138萬元，總支出101138萬元，收支平衡。
四、2023年重點工作
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,是建州40周年。全州財政部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實省委十二屆三次全會暨省委經(jīng)濟工作會議和州委八屆六次全會暨州委經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動積極的財政政策加力提效，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務風險可控，為加快建設“兩山”實踐創(chuàng)新示范區(qū)提供有力支撐。
（一）堅持固本培源，做大做強財政收入蛋糕。在穩(wěn)定傳統(tǒng)主導產(chǎn)業(yè)、鞏固財政收入“基本盤”的同時，圍繞壯大支柱工業(yè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈、綠色新興產(chǎn)業(yè)，加大財政支持力度，夯實鞏固拓展財源基礎。著力抓好重點項目建設和綜合治稅工作，做好重大項目跟蹤服務，加強重點稅源管控。落實落細財源建設綜合協(xié)調(diào)機制，深挖增收潛力，防止跑冒滴漏，確保應收盡收，做大收入總量，提高收入質(zhì)量。
（二）堅持艱苦奮斗，建立節(jié)約型財政保障機制。嚴格落實政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，堅決壓減一般性支出，全力保障重點領域支出。嚴控“三公”經(jīng)費，嚴格執(zhí)行只減不增；大力壓減會議費、培訓費開支；加強和規(guī)范政府購買服務管理，科學界定政府購買服務的內(nèi)容和范圍，嚴格執(zhí)行購買服務“負面清單”管理制度；嚴控樓堂館所等非急需、非剛性支出，以政府過“緊日子”換人民群眾過“好日子”。
（三）堅持人民至上，持續(xù)增進和改善民生福祉。堅持盡力而為，量力而行，重點加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障建設，確保民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)，與財力狀況相匹配。堅守底線思維，支持和督促縣市兜牢“三?！钡拙€，將“三保”擺在更加突出位置。聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點支持美麗鄉(xiāng)村示范村建設，確保村級組織運轉。繼續(xù)統(tǒng)籌州級財政支持實體經(jīng)濟和經(jīng)濟社會發(fā)展資金，落實小微企業(yè)貸款貼息政策，促進小微企業(yè)發(fā)展。
（四）堅持科學發(fā)展，有效保障財政可持續(xù)。持續(xù)推動穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)政策落地見效，用好用足減稅降費、普惠金融、政府采購等政策性工具。圍繞州委、州政府重大戰(zhàn)略、重要部署，進一步整合財政資金，為高質(zhì)量發(fā)展提供財力支撐。采取切實有效措施，加快重點領域支出進度，落實常態(tài)化直達資金管理機制，加大盤活存量資金力度，確保財政平穩(wěn)運行。防范化解地方政府債務風險，堅決遏制增量，化解存量，加強地方債務風險防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
（五）堅持改革創(chuàng)新，不斷提升財政治理效能。持續(xù)深化預算管理制度改革，強化全口徑預算管理，高標準推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，加快建立全過程、全方位、全覆蓋的預算績效管理體系，統(tǒng)籌推進財政領域“放管服”改革，穩(wěn)步推進重點領域財政事權和支出責任劃分改革，強化基本公共服務保障能力，推動預算編制完整科學、預算執(zhí)行規(guī)范高效、預算監(jiān)督嚴格有力、管理手段先進完備，構建完善綜合統(tǒng)籌、規(guī)范透明、約束有力、講求績效、持續(xù)安全的現(xiàn)代預算制度。
（六）堅持依法理財，全面提升財政法治化水平。嚴格執(zhí)行《預算法》和《預算法實施條例》等法律法規(guī)，鞏固拓展財經(jīng)秩序專項整治成果，持續(xù)加強預決算信息公開，強化財政監(jiān)督，開展重大財稅政策落實情況專項監(jiān)督，確保國家各項政策落實落地。牢牢守住財經(jīng)紀律高壓線，圍繞重點項目、重點資金開展專項檢查，持續(xù)推進財政管理規(guī)范化、科學化、法治化進程。
各位代表，新的一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以學習貫徹黨的二十大精神為主線，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，在州委、州政府的正確領導下，自覺接受州人大及常委會的監(jiān)督，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力完成全年預期目標和財政改革任務，為推動全州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻!
以上報告，請予審議。
