（湖北省）關(guān)于隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
一、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況
2021年，大洪山一般公共預(yù)算收入總計(jì)8420萬元，為預(yù)算的99%，一般公共預(yù)算支出總計(jì)8420萬元，為預(yù)算的99%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入1966萬元，為預(yù)算的102%，其中：稅收收入1476萬元，為預(yù)算的95.6 %，非稅收入490萬元，為預(yù)算的136%。
——轉(zhuǎn)移性收入6450萬元，為預(yù)算的107%，其中：返還性收入38萬元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入2050萬元，為預(yù)算的87%，主要是部分轉(zhuǎn)移支付資金減少；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2236萬元，為預(yù)算的97%；上年結(jié)余438萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金1695萬元，為預(yù)算的199%，主要是轉(zhuǎn)移支付資金減少，增加調(diào)入資金平衡預(yù)算。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出7787萬元（含中央、省級(jí)補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的105%。其中：一般公共服務(wù)支出1007萬元，為預(yù)算的97%；公共安全支出144萬元，為預(yù)算的77%；教育支出1107萬元，為預(yù)算的97.3%；文化旅游體育與傳媒支出172萬元，為預(yù)算的92.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1550萬元，為預(yù)算的101%；衛(wèi)生健康支出851萬元，為預(yù)算的103%；節(jié)能環(huán)保支出332萬元，為預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出139萬元，為預(yù)算的95%；農(nóng)林水事務(wù)支出1254萬元，為預(yù)算的108%；交通運(yùn)輸支出12萬元，為預(yù)算的100%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出94萬元，為預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出6萬元，為預(yù)算的100%；住房保障支出382萬元，為預(yù)算的104%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出503萬元，為預(yù)算的96%；債務(wù)付息支出233萬元，為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出633萬元，為預(yù)算的100%，其中：上解省財(cái)政支出494萬元；年終結(jié)余139萬元。
二、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況
2021年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入1777萬元，為預(yù)算的99%，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出1777萬元，為預(yù)算的99%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入6萬元，為預(yù)算的85%，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入1771萬元，為預(yù)算的102%。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出661萬元，為預(yù)算的86%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出?萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出620萬元，其他支出41萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出1116萬元，為預(yù)算的100%，其中：調(diào)出資金1116萬元。
三、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)12940萬元，比上年增長64 %，主要是由于一次性非稅收入收入導(dǎo)致增幅過高，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)3704萬元，比上年增長106%，主要是由于土地出讓形成的非稅收入導(dǎo)致增幅過高，其中：稅收收入1700萬元，非稅收入2004萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)9236萬元，比上年增長52%，主要是調(diào)入資金增加造成增幅過高，其中：返還性收入38萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1897元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1137萬元，調(diào)入資金6025萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入139萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)12940萬元，比上年增長64 %，主要是債務(wù)還本支出導(dǎo)致增幅過高，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排8069萬元，比上年增長3 %，其中：一般公共服務(wù)支出857萬元，國防支出3萬元，公共安全支出59萬元，教育支出846萬元，文化旅游體育與傳媒支出155萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1558萬元，衛(wèi)生健康支出699萬元，節(jié)能環(huán)保支出15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出826萬元，交通運(yùn)輸支出10萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出320萬元，自然資源海洋氣象等支出665萬元，住房保障支出303萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元，其他支出1260萬元，債務(wù)付息支出235萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排1744萬元，比上年增長177%，主要是年終結(jié)余導(dǎo)致增幅過高，其中：上解支出515萬元，年終結(jié)余1229萬元。
——債務(wù)還本支出3127萬元。
四、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)15477萬元，比上年增長771%,主要是上年沒有土地出讓收入，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)15477萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入15447萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入30萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)15477萬元，比上年增長771%,主要是土地出讓收入安排支出增加，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排6999萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6999萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排8478萬元。其中調(diào)出資金5885萬元，年終結(jié)余2593萬元。
