（湖北?。╆P(guān)于隨州市大洪山2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大洪山2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，大洪山一般公共預(yù)算收入總計(jì)9281萬元，為預(yù)算的87%，一般公共預(yù)算支出總計(jì)9281萬元，為預(yù)算的87%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入1093萬元，為預(yù)算的92%，其中：稅收收入450萬元，為預(yù)算的92%，非稅收入643萬元，為預(yù)算的89%,主要是受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，退稅導(dǎo)致稅收未實(shí)現(xiàn)，非稅項(xiàng)目因手續(xù)問題實(shí)現(xiàn)較晚。
——轉(zhuǎn)移性收入8188萬元，為預(yù)算的100%，其中：返還性收入38萬元，為預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移支付收入5635萬元，為預(yù)算的92%；調(diào)入資金2414萬元，為預(yù)算的105%，主要是轉(zhuǎn)移支付資金減少，增加調(diào)入資金平衡預(yù)算。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出9181萬元（含中央、省級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出），為預(yù)算的94%，其中：一般公共服務(wù)支出935萬元，為預(yù)算的92%，主要是收入未實(shí)現(xiàn)，調(diào)減相應(yīng)支出項(xiàng)目；公共安全支出63萬元，為預(yù)算的107%；教育支出1221萬元，為預(yù)算的113%，主要是預(yù)留的增資經(jīng)費(fèi)調(diào)至本科目；文化旅游體育與傳媒支出759萬元，為預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1551萬元，為預(yù)算的100%；衛(wèi)生健康支出613萬元，為預(yù)算的89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出342萬元，為預(yù)算的93%，主要是收入減少調(diào)減相應(yīng)支出項(xiàng)目；農(nóng)林水事務(wù)支出1762萬元，為預(yù)算的93%；交通運(yùn)輸支出481萬元，為預(yù)算的100%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出172萬元，為預(yù)算的84%，主要是收入減少調(diào)減相應(yīng)支出項(xiàng)目；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出482萬元，為預(yù)算的88%，主要是相關(guān)項(xiàng)目未達(dá)到支出進(jìn)度；住房保障支出515萬元，為預(yù)算的93%，主要是轉(zhuǎn)移支付資金減少；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出284萬元，為預(yù)算的106%，其他支出1萬元，為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出100萬元，為預(yù)算的24%，主要是收入未實(shí)現(xiàn)，調(diào)減相應(yīng)上解支出，其中：上解省財(cái)政支出100萬元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收支完成情況
2022年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入1125萬元，為預(yù)算的99%，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出1125萬元，為預(yù)算的99%。收支相抵，年終結(jié)余0萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入145萬元，為預(yù)算的97%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入108萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入37萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入980萬元，為預(yù)算的99%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入-72萬元，上年結(jié)余收入963萬元，調(diào)入資金89萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出51萬元，為預(yù)算的86%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，其他支出21萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出1074萬元，為預(yù)算的100%，其中：調(diào)出資金1074萬元。
（三）政府債務(wù)情況
1、債務(wù)限額情況。大洪山風(fēng)景名勝區(qū)無單獨(dú)債務(wù)限額。
2、債務(wù)余額情況。截至2022年12月底，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府債務(wù)余額為16193萬元，其中:一般債務(wù)余額為12093萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為4100萬元，年付息560萬元。
二、2022年重點(diǎn)政策落實(shí)情況和預(yù)算執(zhí)行效果
（一）狠抓收入，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。我區(qū)2022年成功招商引資兩家食用菌精加工企業(yè)，成功在年內(nèi)簽約、落地、形成稅收收入，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯4600萬美元，同比增長(zhǎng)250%，新增四上企業(yè)1個(gè)。
（二）持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)一攬子政策。全年我區(qū)增值稅留抵退稅490萬元，企業(yè)所得稅退稅74萬元，個(gè)人所得稅退稅4萬元，旅游企業(yè)貸款貼息600萬元，減免行政事業(yè)單位租金2.5萬元，外貿(mào)出口獎(jiǎng)勵(lì)52萬元，積極對(duì)接市級(jí)融資平臺(tái)，目前協(xié)調(diào)市級(jí)金控集團(tuán)等融資平臺(tái)為企業(yè)擔(dān)保貸款1700萬元。
（三）持續(xù)增進(jìn)民生福祉，夯實(shí)共同富?；A(chǔ)。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，預(yù)計(jì)全區(qū)“三?！敝С?030元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到55%，累計(jì)投入疫情防控資金190萬元。全區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金投入規(guī)模802萬元。通過“一卡通”方式兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼224萬元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼69萬元。
（四）牢牢守住安全底線，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效防控。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化還本付息預(yù)算約束，實(shí)行“年計(jì)劃、月提醒、日對(duì)賬”，足額償還到期債券利息560萬元。安排部署財(cái)經(jīng)秩序行動(dòng)，積極籌措資金穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先足額安排預(yù)算，加強(qiáng)“三?！敝С鰣?zhí)行監(jiān)控，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查和問題整改，嚴(yán)格落實(shí)月度報(bào)告制度，建立最低庫(kù)款兜底保障機(jī)制。
（五）穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。一是嚴(yán)格按照“脫貧不脫政策，脫貧不脫幫扶”，穩(wěn)住銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基本盤，保持本級(jí)投入專項(xiàng)資金120萬不動(dòng)搖。二是積極推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，申得了財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金390萬元，解決了老百姓房前屋后的小事，因地制宜改進(jìn)了農(nóng)村人居環(huán)境。三是爭(zhēng)取了2022年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金10萬元，支持了村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是全年共投入200萬元，落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)，夯實(shí)了基層組織基礎(chǔ)。五是牽頭全區(qū)共投入消費(fèi)扶貧金額6萬元，鞏固了脫貧成果。
三、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年和第十二次黨代會(huì)決策部署的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。受多重因素影響，2023年我區(qū)財(cái)政收支矛盾將更加突出，財(cái)政運(yùn)行形式更為嚴(yán)峻。一方面，因疫情、減稅降費(fèi)政策、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素疊加影響，稅收增長(zhǎng)困難，財(cái)政收入持續(xù)承壓。另一方面，政府債務(wù)還本付息、績(jī)效獎(jiǎng)金改革、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等剛性支出只增不減，收支矛盾突出，預(yù)算收支平衡壓力不斷加大，必須堅(jiān)持過“緊日子”，強(qiáng)化財(cái)政資源資產(chǎn)統(tǒng)籌使用，科學(xué)合理安排預(yù)算支出，堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)并重、保總量與提質(zhì)量并重、抓改革與惠民生并重，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保重點(diǎn)保民生；堅(jiān)持底線思維，完善債務(wù)管理機(jī)制，積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為全面轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財(cái)力支撐。
（一）2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入和支出安排情況
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)8681萬元，比上年下降8%，主要是上年度支持企業(yè)發(fā)展部分項(xiàng)目資金數(shù)額較大，本年度無此項(xiàng)目，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)2855萬元，比上年增長(zhǎng)249%，主要是一次性礦權(quán)出讓收入增加非稅收入1200萬元，其中：稅收收入1500萬元，非稅收入1355萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì) 5826萬元，比上年下降32%，主要是上年度一次性收入較多，其中：返還性收入38萬元，轉(zhuǎn)移支付收入2672萬元，調(diào)入資金3116萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)8681萬元，比上年下降8%，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排8166萬元，比上年下降13%，主要是上年度一次性轉(zhuǎn)移支付資金較多，本年度減少，其中：一般公共服務(wù)支出1064萬元，公共安全支出30萬元，教育支出860萬元，文化旅游體育與傳媒支出61萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2012萬元，衛(wèi)生健康支出726萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出446萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出546萬元，交通運(yùn)輸支出10萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出400萬元，自然資源海洋氣象等支出36萬元，住房保障支出410萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元，其他支出1152萬元，債務(wù)付息支出265萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排515萬元，比上年增長(zhǎng)415%，主要是上年度退稅導(dǎo)致稅收減少，其中：上解支出515萬元。
（二）2023年政府性基金預(yù)算收入和支出安排情況
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)6321萬元，比上年增長(zhǎng)462%，主要是上年沒有土地出讓收入，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)6321萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入6288萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入33萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)6321萬元，比上年增長(zhǎng)462%，主要是土地出讓收入安排支出增加，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排2454萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2454萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排3867萬元，其中：調(diào)出資金3116萬元，年終結(jié)余751萬元。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
（一）加力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展能力。一是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行分析。圍繞財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、減稅退稅政策實(shí)施等方面進(jìn)一步加強(qiáng)分析研判，提前制定應(yīng)對(duì)預(yù)案，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性。大力助企紓困，提升對(duì)企業(yè)服務(wù)的精準(zhǔn)性，持續(xù)培育財(cái)源。加大招商引資力度，推動(dòng)招商項(xiàng)目盡快簽約、落地、投產(chǎn)并形成稅收收入。二是全力向上爭(zhēng)取支持。聚焦重大政策、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大規(guī)劃，結(jié)合本地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)備一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增后勁、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的重大項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取各類政策資金支持，以高質(zhì)量項(xiàng)目引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，提升財(cái)政穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)改善民生能力。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，保持政策執(zhí)行的連續(xù)性穩(wěn)定性，加大對(duì)保民生、保就業(yè)、保市場(chǎng)主體的支持力度，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤。管好用好專項(xiàng)債券資金，優(yōu)化債券使用方向，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做深做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，合理加快使用進(jìn)度，確保債券資金盡快形成實(shí)物工作量，更好發(fā)揮對(duì)投資的拉動(dòng)作用。
（三）妥善化解政府債務(wù)，提升財(cái)政保安全促可持續(xù)發(fā)展能力。嚴(yán)格財(cái)政承受能力論證，加強(qiáng)重大政府性投資項(xiàng)目決策和立項(xiàng)管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。充分利用地方債務(wù)管理系統(tǒng)和全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，有效前移風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口，做到對(duì)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。
（四）動(dòng)真碰硬破舊立新，提升財(cái)政大事要事戰(zhàn)略保障能力。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算、資金分配有機(jī)銜接。深化政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效管理落實(shí)，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
（五）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)秩序約束，提升財(cái)政把底線穩(wěn)大局守財(cái)能力。嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督與各類監(jiān)督協(xié)同發(fā)力，持續(xù)深化審計(jì)巡察發(fā)現(xiàn)問題與預(yù)算安排掛鉤，發(fā)揮多種監(jiān)督方式的協(xié)同效應(yīng)，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。
