（湖北?。╆P(guān)于隨州市隨縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于隨縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月8日在隨縣第四屆人民代表大會第二次會議上
隨縣財(cái)政局局長胡超
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈搏，加強(qiáng)預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，規(guī)范預(yù)算支出管理，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1．一般公共預(yù)算收入情況2022年，全縣完成公共預(yù)算總收入578512萬元，為預(yù)算的99.97％。具體包括：地方一般公共預(yù)算收入完成120406萬元（含留抵退稅6390萬元），為預(yù)算的99.83％，同比增長30.8％，其中：稅收收入60701萬元（含留抵退稅6390萬元），為預(yù)算的98.91％，同比下降11.6％；非稅收入59705萬元，為預(yù)算的100.68％，同比增長132.3％。
上級補(bǔ)助收入348130萬元，為預(yù)算的100％。
調(diào)入資金17960萬元，為預(yù)算的100％。
政府債券轉(zhuǎn)貸收入47744萬元，為預(yù)算的100％。
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入41352萬元，為預(yù)算的100％。
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9310萬元，為預(yù)算的100％。
2．一般公共預(yù)算支出情況
2022年，全縣公共預(yù)算總支出578512萬元，為預(yù)算的99.97％。具體包括：
完成一般公共預(yù)算支出477148萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入安排的支出），為預(yù)算的99.52％。其中：一般公共服務(wù)支出72856萬元，為預(yù)算的96.55％；國防支出109萬元，為預(yù)算的39.07％；公共安全支出12235萬元，為預(yù)算的96.41％；教育支出77126萬元，為預(yù)算的100.74％；科學(xué)技術(shù)支出3681萬元，為預(yù)算的82.89％；文化體育與傳媒支出3691萬元，為預(yù)算的142.93％；社會保障和就業(yè)支出80597萬元，為預(yù)算的91.71％；衛(wèi)生健康支出30011萬元，為預(yù)算的104．36％；節(jié)能環(huán)保支出2012萬元，為預(yù)算的136.5％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26779萬元，為預(yù)算的79.55％；農(nóng)林水支出101900萬元，為預(yù)算的120.16％；交通運(yùn)輸支出31247萬元，為預(yù)算的97.89％；資源勘探信息等支出8618萬元，為預(yù)算的84.14％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1435萬元，為預(yù)算的100.35％；金融支出153萬元，為預(yù)算的84.07％；援助其他地區(qū)支出40萬元，為預(yù)算的100％；自然資源海洋氣象等支出9879萬元，為預(yù)算的116.91％；住房保障支出1432萬元，為預(yù)算的120.34％；糧油物資儲備支出554萬元，為預(yù)算的22.38％；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理事務(wù)支出4332萬元，為預(yù)算的66.71％；其他支出75萬元，為預(yù)算的100％；債務(wù)付息支出8347萬元，為預(yù)算的100％；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出39萬元，為預(yù)算的100％。與2022年年初預(yù)算相比，部分預(yù)算項(xiàng)目支出未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度的主要原因：一是上解省財(cái)政支出在年終結(jié)算時(shí)由省廳扣減；二是年初預(yù)算時(shí)對上級轉(zhuǎn)移支付按以前年度進(jìn)行預(yù)算，由于政策調(diào)整，部分上級轉(zhuǎn)移支付變動導(dǎo)致支出進(jìn)度發(fā)生變化；三是部分項(xiàng)目由于項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案等前期手續(xù)影響導(dǎo)致資金撥付進(jìn)度滯后。
上解省財(cái)政支出22000萬元，為預(yù)算的100％。
政府一般債務(wù)還本支出22889萬元，為預(yù)算的100％。
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49275萬元，為預(yù)算的100％。
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7200萬元，為預(yù)算的100％。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年，全縣完成政府性基金收入244306萬元，為預(yù)算的100.53％。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入62241萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入633萬元，污水處理費(fèi)收入114萬元，其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入81萬元，政府性基金省級補(bǔ)助收入11842萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入131036萬元，上年結(jié)余收入38359萬元。
2022年，全縣完成政府性基金支出244306萬元，為預(yù)算的100.53％。其中：文化旅游體育與傳媒支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出4321萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出56678萬元，專項(xiàng)債券收入安排的支出70848萬元，彩票公益金安排的支出1017萬元，債務(wù)付息支出7199萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出120萬元，政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出58264萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45857萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2022年，全縣完成社?；鹗杖?71988萬元，為預(yù)算的100．93％。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24188萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入38012萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35337萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入621萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12625萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入61065萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入140萬元。
2022年，全縣完成社?；鹬С?98491萬元，為預(yù)算的102.72％。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出59166萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38587萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28166萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出315萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7475萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出64428萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出354萬元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余－26503萬元，累計(jì)結(jié)余92974萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2022年，全縣完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15378萬元，為預(yù)算的97.89％。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入13668萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1710萬元。
2022年，全縣完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出15378萬元，為預(yù)算的97.89％。其中：國有企業(yè)資本金注入5550萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出12萬元，調(diào)出資金7000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2816萬元。
（五）政府債務(wù)情況
2022年，省政府核定我縣政府債務(wù)限額546811萬元，其中：一般債務(wù)限額289998萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額256813萬元。
隨縣政府債務(wù)余額520507．1萬元，其中：一般債務(wù)263694．1萬元，專項(xiàng)債務(wù)256813萬元。政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。
以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見《隨縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）》。上述數(shù)據(jù)為2022年數(shù)據(jù)，在縣級辦理財(cái)政總決算、省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后還會有所變化，我們將依法再向縣人大常委會報(bào)告。
二、落實(shí)縣人大決議和主要財(cái)政工作情況
一年來，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣第四屆人大一次會議相關(guān)決議，堅(jiān)持“發(fā)展第一要務(wù)”不動搖，牢固樹立過“緊日子”思想，以提質(zhì)增效為目標(biāo)，以保障民生為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動力，為支持全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展交出“精彩答卷”。
（一）抓牢第一要務(wù)，夯實(shí)發(fā)展“奠基石”
2022年，面對疫情持續(xù)反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行、減收增支等復(fù)雜形勢，財(cái)稅部門靠前發(fā)力、奮力拼搏，財(cái)政收入超額完成預(yù)期目標(biāo)。財(cái)政收入加壓奮進(jìn)。一般公共預(yù)算收入可比完成12.04億元（含留抵退稅6390萬元），為預(yù)算的100.09％，可比增長38％。立項(xiàng)爭資成效明顯。聚焦中央、省級預(yù)算內(nèi)投資和政府專項(xiàng)債券資金兩大重點(diǎn)，增強(qiáng)機(jī)遇意識，主動謀劃對接，最大限度爭取政策資金支持。截至目前，共爭取新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金25617萬元，其中：縣級基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付資金10911萬元，補(bǔ)充縣級財(cái)力專項(xiàng)資金10928萬元，留抵退稅及減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3778萬元。債券資金實(shí)現(xiàn)突破。2022年我縣發(fā)行到位債券資金共計(jì)10.58億元，其中：一般債券資金2.78億元，專項(xiàng)債券發(fā)行資金7.8億元，為我縣補(bǔ)短板、增后勁、惠民生等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金支持。
（二）聚焦“三?！钡拙€，答好保障“關(guān)鍵題”
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，始終把“三?！狈旁谪?cái)政工作的首位，在預(yù)算安排上不留硬缺口，在庫款調(diào)度上不掉鏈子，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感和幸福感。兜牢“三保”底線。安排“三?！敝С鲑Y金291570萬元，其中：安排保基本民生資金173543萬元；安排保工資112442萬元；安排保運(yùn)轉(zhuǎn)5585萬元。保障困難群眾基本生活。加大困難群眾參保繳費(fèi)補(bǔ)助力度，城鄉(xiāng)醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)的人均資助標(biāo)準(zhǔn)提高至350元；擴(kuò)大養(yǎng)老保險(xiǎn)代繳面，17547名救助對象納入財(cái)政代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍；籌措社會救助資金18340萬元，落實(shí)對困難群眾生活救助政策。籌措資金6354.78萬元，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，加大對高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、就業(yè)困難人員、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶力度。撥付資金7594萬元，足額落實(shí)優(yōu)撫對象、軍轉(zhuǎn)干部、退役士兵服務(wù)保障政策。保障社會事業(yè)全面發(fā)展?；I措資金1648萬元，推動社會福利事業(yè)發(fā)展。撥付疫情防控資金4561萬元，支持采購核酸檢測耗材以及集中隔離場所建設(shè)，打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。安排資金1968萬元，支持公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革，實(shí)施國家基本藥物制度；安排資金570萬元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院“醫(yī)衛(wèi)融合”建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)。加大教育投入力度。安排公用經(jīng)費(fèi)6019.36萬元，足額保障全縣農(nóng)村學(xué)校日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；籌集資金2895萬元，改善辦學(xué)條件，支持辦好人民滿意教育。安排資金2202萬元，支持文旅事業(yè)發(fā)展，推動博物館、公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放，支持辦好壬寅年尋根節(jié)、全市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會等節(jié)會活動，支持打造《太陽圣典》炎帝神農(nóng)大劇。
（三）創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境，當(dāng)好企業(yè)“店小二”
好的營商環(huán)境是市場經(jīng)濟(jì)的沃土，是市場主體的氧吧。近年來，縣財(cái)政局全力當(dāng)好企業(yè)“金牌店小二”，以有溫度、接地氣、受歡迎的服務(wù)舉措不斷創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境。直面市場主體需求出招發(fā)力，繼續(xù)落實(shí)制度性、階段性、結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)和留抵退稅政策，全縣已辦理增值稅留抵退稅8865.74萬元，按3個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)減免170個(gè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房屋租金62.41萬元，支持市場主體提質(zhì)增效?！盁o申請兌付”61家企業(yè)獎勵資金1937萬元，實(shí)現(xiàn)了“企業(yè)不申報(bào)、資金及時(shí)到”。提前兌付39家外貿(mào)出口企業(yè)獎勵資金1192.24萬元，為企業(yè)解決季節(jié)性資金需求難題，助力隨縣外貿(mào)出口再上新臺階。支持提升縣城首位度，撥付263戶購房戶住房補(bǔ)貼資金883萬元，推動縣城面貌大改觀。優(yōu)化政府采購環(huán)境，建設(shè)全流程電子化采購平臺，更新政府采購監(jiān)管系統(tǒng)，持續(xù)落實(shí)預(yù)留采購份額、價(jià)格扣除、免收各類保證金及工本費(fèi)（報(bào)名費(fèi)）等扶持措施，政府采購工作在全市優(yōu)化營商環(huán)境評價(jià)工作中榮獲第一名，指標(biāo)考核在全省進(jìn)位58位，獲得進(jìn)位突出獎。
（四）深化改革創(chuàng)新，續(xù)寫質(zhì)效“大文章”
堅(jiān)持向改革要動力、向管理要效能，縱深推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革，進(jìn)一步提升財(cái)政治理水平，為“中部爭百強(qiáng)、縣域再進(jìn)位”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。國企改革縱深發(fā)展，優(yōu)化整合縣屬國有資本結(jié)構(gòu)布局，組建湖北隨縣建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司和隨縣城鄉(xiāng)融合建設(shè)發(fā)展有限公司兩個(gè)縣屬一級平臺公司，改制完成8家縣屬國有企業(yè)集中監(jiān)管，改制完成10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心糧油管理站國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。制定國企經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬審核管理等多個(gè)規(guī)章制度，以建章立制加強(qiáng)經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)管工作力度。投資評審彰顯實(shí)效，完成預(yù)算評審項(xiàng)目32個(gè)，送審金額106993萬元，審減金額10877萬元，審減率達(dá)到10．17％，切實(shí)為政府節(jié)省了大量“真金白銀”。規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼穩(wěn)步推進(jìn)，全縣78個(gè)單位落實(shí)了2022年公務(wù)員績效獎金的發(fā)放和2021年度公務(wù)員績效獎金清算工作。財(cái)政票據(jù)電子化改革正式啟動，全縣已有222個(gè)行政事業(yè)單位完成了電子基礎(chǔ)信息采集工作，32所學(xué)校開通電子票據(jù)功能。
（五）推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，唱響“五增”“主旋律”
堅(jiān)持以共同締造的路徑為參照，凸顯鄉(xiāng)村的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、美學(xué)“三個(gè)價(jià)值”，唱響集體增強(qiáng)、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增質(zhì)、治理增效、鄉(xiāng)村增色“五增同步”的“主旋律”。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，通過“一卡通”共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金19820．54萬元，增強(qiáng)農(nóng)民群眾的獲得感。統(tǒng)籌整合資金40497萬元，積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利補(bǔ)短板工程建設(shè)，提高農(nóng)田綜合生產(chǎn)能力，提升糧食安全供給保障能力。撥付“三農(nóng)”保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金2230萬元，帶動農(nóng)戶參保，助推農(nóng)民增收。嚴(yán)格執(zhí)行“投入不減”的政策要求，投入資金31494萬元，重點(diǎn)用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園專項(xiàng)資金4000萬元，支持產(chǎn)業(yè)園品牌建設(shè)、制棒基地建設(shè)、科技及市場推廣。保障村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，撥付2022年村（社區(qū)）干部工作報(bào)酬和村主職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼資金6297萬元，增強(qiáng)基層組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，撥付省級美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)資金1500萬元，重點(diǎn)推進(jìn)凈明鋪村、姜灣村、張家井灣村、劉廟村、杜家店村5個(gè)省級美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)村建設(shè)，籌集資金7315萬元，循序推進(jìn)柳林、三里崗兩鎮(zhèn)七村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范片項(xiàng)目建設(shè)。安排財(cái)政獎補(bǔ)資金4596萬元，以共謀、共建、共管、共評、共享“五共”方式，推進(jìn)美好環(huán)境與幸福生活共同締造。
各位代表，過去的一年，全縣財(cái)政部門擔(dān)當(dāng)作為、改革創(chuàng)新、狠抓落實(shí)，取得了較好成績。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題：一是全縣可用財(cái)力受經(jīng)濟(jì)下行和疫情持續(xù)影響增長有限，“三?！敝С?、民生需求等剛性支出不斷加大，財(cái)政收支矛盾愈發(fā)突出；二是財(cái)政預(yù)算約束力和資金使用績效水平有待增強(qiáng)和提高；三是財(cái)政體制管理改革和國資國企改革有待進(jìn)一步深化。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員和社會各界的意見和建議，采取積極有效措施，努力加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施強(qiáng)縣工程的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制工作意義重大。
（一）財(cái)政收支形勢分析
2023年，受經(jīng)濟(jì)下行、市場低迷、減稅降費(fèi)等因素影響，財(cái)政形勢將更為嚴(yán)峻，財(cái)政運(yùn)行面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。一方面，土地指標(biāo)交易、爭取上級轉(zhuǎn)移支付等舊的增長點(diǎn)受政策因素影響，增收的情況微乎其微，可統(tǒng)籌財(cái)政存量資金大幅減少，石材礦業(yè)權(quán)雖已出讓，但受前期手續(xù)辦理等因素影響，實(shí)現(xiàn)稅收還需一定周期，預(yù)計(jì)2023年地方一般公共預(yù)算收入12.39億元，力爭達(dá)到14億元；另一方面，民生支出、債務(wù)還本付息及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等剛性支出大幅增加，預(yù)計(jì)2023年財(cái)政總支出將達(dá)到60億元左右，僅項(xiàng)目類支出就達(dá)23億元左右，對比2022年增加10億元左右，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)等民生類支出增加1.5億元左右；債務(wù)還本付息支出達(dá)到歷史峰值5.2億元，同比凈增3.1億元；績效獎等人員支出凈增2.9億元。
綜合研判，2023年財(cái)政收支矛盾將進(jìn)一步突出，必須千方百計(jì)開源節(jié)流，增收節(jié)支，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持“無預(yù)算不支出”，進(jìn)一步盤活存量資金，更加注重支出績效，全力保障“三?！焙椭攸c(diǎn)項(xiàng)目支出。
（二）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)縣委、縣政府決策部署，立足新發(fā)展階段，融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以思想破冰引領(lǐng)發(fā)展突圍，積極培優(yōu)扶強(qiáng)支柱財(cái)源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)質(zhì)的有效提升和量的合理增長；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障和改善民生；堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，處理好發(fā)展與安全關(guān)系，保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；堅(jiān)持改革攻堅(jiān)，創(chuàng)新財(cái)政收支監(jiān)管，不斷強(qiáng)化預(yù)算約束力和績效導(dǎo)向性，以提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，推動隨縣經(jīng)濟(jì)社會全方位高質(zhì)量發(fā)展。
（三）重大支出計(jì)劃和重點(diǎn)支出安排情況
2023年，全縣重大支出政策和重點(diǎn)支出安排情況為：
1．支持“三?！贝筇嵘?。加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加大“三保”保障力度，在財(cái)力有限的前提下，堅(jiān)決按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先保障基本民生、人員工資和單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。安排本級項(xiàng)目“?；久裆敝С?88612萬元，比上年預(yù)算增加15069萬元；安排人員經(jīng)費(fèi)支出141708萬元，比上年增加29266萬元；安排“保運(yùn)轉(zhuǎn)”經(jīng)費(fèi)5696萬元，比上年增加111萬元。
2．支持產(chǎn)業(yè)大融合?；I集資金支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域國土綜合整治、10萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持油茶擴(kuò)面提質(zhì)增效行動。推進(jìn)華中香菇智慧交易城二期、香菇精深加工等項(xiàng)目建設(shè)，全力打造“中國香菇第一縣”。支持特色工業(yè)集群式、鏈條式發(fā)展，構(gòu)建“5511”產(chǎn)業(yè)體系。支持全國農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈典型縣項(xiàng)目建成投產(chǎn)，支持石材企業(yè)技改升級，優(yōu)化風(fēng)光水儲等新能源產(chǎn)業(yè)布局，加快經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)擴(kuò)區(qū)增容。支持國家級全域旅游示范區(qū)項(xiàng)目，辦好桃花文化旅游節(jié)等六節(jié)聯(lián)展活動，做優(yōu)“炎帝神農(nóng)”“淮河源頭”“夢幻西游”等文旅品牌，促進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展。
3．支持縣城大建設(shè)?；I集資金支持拉升縣城交通骨架，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)通往隨州主城區(qū)的三條通道，完成厲山大道西段、開發(fā)區(qū)鐵路穿涵工程。支持九里墩城市公園、姜水河二期治理、烈山湖東路沿線景觀建設(shè)，積極創(chuàng)建國家園林縣城。支持改造燃?xì)夤芫W(wǎng)107公里、排水管網(wǎng)36公里、縣城建成區(qū)路燈全覆蓋，全力創(chuàng)成省級衛(wèi)生縣城。支持提升縣城首位度，及時(shí)兌現(xiàn)人才購房補(bǔ)貼、縣城中心城區(qū)購房補(bǔ)貼、外來務(wù)工購房補(bǔ)貼，推行縣直各預(yù)算單位零星采購貨物，由縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心實(shí)行集中采購。支持縣城新高中、縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、縣社會福利中心等建設(shè)，集聚縣城發(fā)展人氣。支持創(chuàng)建省級“全域公交縣”，提高縣城樞紐地位。支持“互聯(lián)網(wǎng)＋第四方物流”供銷集采集配體系試點(diǎn)縣建設(shè)，提高縣城服務(wù)“三農(nóng)”能力。4．支持鄉(xiāng)村大發(fā)展。籌集資金支持“美麗城鎮(zhèn)”建設(shè)，加快完善集鎮(zhèn)配套服務(wù)功能，整治環(huán)境衛(wèi)生、集鎮(zhèn)面貌，打造一批特色小鎮(zhèn)和“美麗城鎮(zhèn)”示范鎮(zhèn)。支持高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)34個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)、10個(gè)共同締造先行村和美麗鄉(xiāng)村示范帶，著力構(gòu)建“兩環(huán)線一片區(qū)”美麗鄉(xiāng)村新格局。支持新改建農(nóng)村公路260公里、危橋40座，打造“美麗農(nóng)村路”3條、農(nóng)村安防工程示范線5條，新建和改造10千伏線路103公里、低壓線路201公里，建成生活垃圾陽光堆房和分揀中心6個(gè)、供銷再生資源回收點(diǎn)100個(gè)。落實(shí)“五共理念”，支持美好環(huán)境與幸福生活共同締造，創(chuàng)建一批“最美庭院”“最美村灣”和省級文明鄉(xiāng)村。
5．支持環(huán)境大優(yōu)化?；I集資金支持政務(wù)服務(wù)場所建設(shè)，改造升級4個(gè)鎮(zhèn)級便民服務(wù)中心，著力打造高效、便民的縣鎮(zhèn)村三級政務(wù)服務(wù)體系。落實(shí)減稅降費(fèi)和招商政策，按照“免申即享”要求，及時(shí)全額兌現(xiàn)中小企業(yè)各類招引政策和獎勵。支持以多樣的獎勵扶持政策，吸引國內(nèi)外企業(yè)來我縣設(shè)立企業(yè)總部。支持電子化采購平臺建成運(yùn)行，推進(jìn)協(xié)議供貨招標(biāo)按框架協(xié)議方式組織實(shí)施，規(guī)范政府采購。落實(shí)“政采貸”政策，為中標(biāo)企業(yè)解決融資困難。支持府澴河、淮河、〖JP21〗氵厥水河流域水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)工程，推進(jìn)均水、溠水等中小河流綜合治理，鞏固提升精準(zhǔn)滅荒、礦山生態(tài)修復(fù)成果，全力創(chuàng)建國家級生態(tài)文明建設(shè)示范縣和省級森林縣城。
6．支持民生大改善?；I集資金支持援企穩(wěn)崗促就業(yè)政策落實(shí)，建設(shè)“零工驛站”20家，保障農(nóng)村脫貧人口、退役軍人、零就業(yè)家庭等重點(diǎn)群體就業(yè)。持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、孤殘兒童、特困人員等救助幫扶。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水體制改革，新改建水廠5座，鋪設(shè)供水主管網(wǎng)45公里，讓更多群眾喝上安全水、放心水。支持教聯(lián)體建設(shè)，落實(shí)“縣管校聘”“教育“雙減””政策，改善城鄉(xiāng)辦學(xué)和教師居住條件，讓更多教師扎根隨縣、安心教學(xué)。支持醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，推進(jìn)縣人民醫(yī)院創(chuàng)建二甲醫(yī)院、萬和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建二乙醫(yī)院，提升縣域醫(yī)療服務(wù)能力。支持養(yǎng)聯(lián)體建設(shè)，落實(shí)養(yǎng)老和生育政策，加大養(yǎng)老托育服務(wù)供給，提高養(yǎng)老育幼水平。支持縣殯儀館、縣烈士紀(jì)念園建設(shè)，實(shí)現(xiàn)縣鎮(zhèn)村三級公益性公墓全覆蓋。支持安聯(lián)體建設(shè)，建成縣應(yīng)急指揮中心和萬和、洪山區(qū)域應(yīng)急救援中心，全面提升應(yīng)急處置能力。
（四）2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1．一般公共預(yù)算收入
綜合考慮全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項(xiàng)政策性收支增減因素，預(yù)計(jì)2023年全縣公共預(yù)算總收入627205萬元。具體包括：
地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)123900萬元，增長8.7％。其中：稅收收入73930萬元，增長36.12％；非稅收入49970萬元，下降16.31％。
上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)348130萬元。其中：返還性收入1227萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入323901萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付23002萬元。
調(diào)入資金預(yù)計(jì)83000萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)計(jì)49275萬元。
政府債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)15700萬元。
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)7200萬元。
2．一般公共預(yù)算支出
全縣公共預(yù)算總支出安排627205萬元，增長8.42％，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出及民生支出增加所致，具體包括：
一般公共預(yù)算支出安排562494萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入安排的支出），增長17.89％。其中：一般公共服務(wù)支出77741萬元，國防支出282萬元，公共安全支出14811萬元，教育支出83624萬元，科學(xué)技術(shù)支出5821萬元，文化旅游體育與傳媒支出3331萬元，社會保障和就業(yè)支出92747萬元，衛(wèi)生健康支出33149萬元，節(jié)能環(huán)保支出2392萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33325萬元，農(nóng)林水支出112789萬元，交通運(yùn)輸支出39093萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出12217萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1626萬元，金融支出246萬元，援助其他地區(qū)支出40萬元，自然資源海洋氣象等支出9893萬元，住房保障支出9432萬元，糧油物資儲備事務(wù)支出2899萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6983萬元，預(yù)備費(fèi)5000萬元，其他支出6000萬元（主要是不可預(yù)見費(fèi)等不能劃分到具體功能科目的支出項(xiàng)目），債務(wù)付息支出9013萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬元。
上解省財(cái)政支出24152萬元。
政府一般債務(wù)還本支出38053萬元。其中：政府一般債券還本支出22353萬元，再融資債券還本支出15700萬元。
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2506萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)106307萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入54500萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入650萬元，污水處理費(fèi)收入100萬元，政府性基金上級補(bǔ)助收入5200萬元，上年結(jié)余收入45857萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出安排106307萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出8984萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出66500萬元，專項(xiàng)債券收入安排支出11883萬元，彩票公益金安排支出1059萬元，債務(wù)付息支出8721萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出60萬元，政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出9100萬元。
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（六）社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
2023年，全縣社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)185623萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22606萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入708萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入13682萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入144萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入45440萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入39163萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入63880萬元。
2023年，全縣社?；痤A(yù)算支出安排205927萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出64549萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出166萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10070萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出338萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31657萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出39163萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出59984萬元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余－20304萬元，累計(jì)結(jié)余72670萬元。
（七）縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
2023年，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)57816萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入55000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2816萬元。
2023年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排57816萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2816萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金55000萬元。
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
四、扎實(shí)做好2023年財(cái)政工作
認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大及其常委會批準(zhǔn)的預(yù)算，保持“拼搶實(shí)”的狀態(tài)和作風(fēng)，圍繞“開源、節(jié)流、保障、增效、風(fēng)控”十字方針，科學(xué)研判財(cái)稅形勢，凝心聚力強(qiáng)化預(yù)算管理，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。
（一）抓好“開源”，多元化促增收。一是著力培財(cái)源。利用好信貸激勵、稅收獎勵、財(cái)政杠桿等財(cái)稅手段，大力支持園區(qū)和重大項(xiàng)目建設(shè)，支持企業(yè)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級；圍繞脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培植新型財(cái)源。二是著力招大商。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)招商引資集中攻堅(jiān)，以多樣的獎勵扶持政策，吸引國內(nèi)外企業(yè)來我縣設(shè)立企業(yè)總部，推動隨縣（武漢）離岸科創(chuàng)中心孵化一批注冊在隨縣、稅收在隨縣、工作在武漢的科創(chuàng)企業(yè)，不斷增加經(jīng)濟(jì)增長的“含金量”。三是著力強(qiáng)征管。鞏固完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，改革石材行業(yè)“以電控稅”為查賬征收計(jì)稅方法，引導(dǎo)市內(nèi)縣外建筑企業(yè)在隨縣納稅，確保稅收應(yīng)收盡收。四是著力爭資金。加強(qiáng)政策研究和工作統(tǒng)籌，提高立項(xiàng)爭資的精準(zhǔn)度和指向性，確?？偭吭鲩L10％以上。
（二）抓好“節(jié)流”，多舉措優(yōu)結(jié)構(gòu)。一是樹牢長期過“緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模，切實(shí)降低行政事業(yè)單位運(yùn)行成本，把有限的財(cái)力用在最急需領(lǐng)域。二是硬化預(yù)算約束。從嚴(yán)控制年初預(yù)算安排以外的支出，從嚴(yán)控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制新上項(xiàng)目，從嚴(yán)控制規(guī)劃編制、設(shè)備購置更新、信息化建設(shè)等支出。三是強(qiáng)化預(yù)算績效結(jié)果運(yùn)用。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”原則，將績效目標(biāo)作為財(cái)政資金分配和項(xiàng)目遴選的重要標(biāo)準(zhǔn)，把績效管理貫穿于財(cái)政資金分配使用全過程，逐步形成科學(xué)合理的預(yù)算績效管理導(dǎo)向。
（三）抓好“保障”，多途徑兜底線。一是按照“堅(jiān)守底線、突出重點(diǎn)”的工作思路，堅(jiān)持把“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”擺在財(cái)政工作的優(yōu)先位置，兜牢織密“三?！钡拙€。二是托底民生保障，及時(shí)、足額兌現(xiàn)養(yǎng)老、醫(yī)療、困難群眾救助等提標(biāo)政策，確?？h委、縣政府民生決策落實(shí)落細(xì)。三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。集中財(cái)政資源向縣委、縣政府確定的重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目配置，重點(diǎn)保障工業(yè)、農(nóng)業(yè)、油茶、香菇高質(zhì)量發(fā)展、強(qiáng)縣工程等項(xiàng)目建設(shè)和扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）抓好“增效”，多層面深改革。一是落實(shí)第四輪鎮(zhèn)級體制改革，實(shí)行除石材行業(yè)外土地凈收益、超基數(shù)財(cái)政收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)三個(gè)全額返還，大幅提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財(cái)力。二是加快國企改革步伐，做好國企改革三年行動收尾工作，落實(shí)薪酬制度改革工作，推進(jìn)建投和融投公司按市場化方式運(yùn)作。三是優(yōu)化政府采購環(huán)境，所有政府集中采購項(xiàng)目實(shí)行全流程電子化采購，協(xié)議供貨招標(biāo)按框架協(xié)議方式組織實(shí)施，推進(jìn)“政采貸”固化到招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書中，助推企業(yè)提質(zhì)增效。
（五）抓好“風(fēng)控”，多渠道防風(fēng)險(xiǎn)。一是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理，建立健全債券資金申報(bào)、使用、管理、償還和監(jiān)督檢查管理機(jī)制，形成規(guī)范化的債券資金管理體系，有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是壓實(shí)主體責(zé)任。壓實(shí)各預(yù)算單位主體責(zé)任，加快資金撥付進(jìn)度，竭力避免“項(xiàng)目不成熟、進(jìn)度滯緩、錢等項(xiàng)目”的問題，盡量減少資金沉淀閑置及利息損失。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。進(jìn)一步強(qiáng)化對外監(jiān)督和對內(nèi)審核力度，以專項(xiàng)資金檢查、財(cái)務(wù)票據(jù)稽查、會計(jì)信息核查、國有資產(chǎn)檢查、財(cái)政內(nèi)部審查等為抓手，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，特別是在巡察、審計(jì)反饋問題整改、履行人大決議和建議等方面整肅秩序，防范風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，以只爭朝夕、勇立潮頭的歷史擔(dān)當(dāng)，以守土有責(zé)、履職盡責(zé)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，錨定目標(biāo)、銳意進(jìn)取、克難奮進(jìn)，高標(biāo)準(zhǔn)做好財(cái)政工作，為隨縣全方位高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
