（湖北省）關(guān)于隨州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于隨州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月7日在隨州市第四屆人民代表大會第六次會議上
隨州市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市四屆人大六次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情對我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來的嚴(yán)重影響，全市財(cái)稅部門迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)決貫徹市委、市政府的決策部署，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，有力推動經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會大局穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、全市一般公共預(yù)算收支完成情況
2020年，全市一般公共預(yù)算總收入2196771萬元，增長15.6%，其中：地方一般公共預(yù)算收入358763萬元，下降26.9%（稅收收入完成273132萬元，下降27.5%，非稅收入完成85631萬元，下降25.1%）；轉(zhuǎn)移性收入1543540萬元，增長23.8%；政府一般債券收入294468萬元，增長81.4%。
2020年，全市一般公共預(yù)算總支出2196771萬元，增長15.6%，其中：地方一般公共預(yù)算支出1893212萬元，增長19.8%；轉(zhuǎn)移性支出145066萬元，下降31.1 %；政府一般債券還本支出158493萬元，增長44.1%。
2、市本級一般公共預(yù)算收支完成情況
2020年，市本級一般公共預(yù)算總收入425199萬元，為預(yù)算的100.8%，市本級一般公共預(yù)算總支出425199萬元，為預(yù)算的100.8%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
市本級一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入89488萬元，為預(yù)算的100.8%，其中：稅收收入67155萬元，為預(yù)算的99%，非稅收入22333萬元，為預(yù)算的106.3%。
——轉(zhuǎn)移性收入265879萬元，為預(yù)算的101%，其中：返還性收入28518萬元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入154579萬元，為預(yù)算的102.2%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15712萬元，為預(yù)算的121.9%；體制結(jié)算下級上解收入16500萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金8821萬元，為預(yù)算的71.2%；上年結(jié)余收入41749萬元，為預(yù)算的100%。
——政府一般債券收入69832萬元，為預(yù)算的100%。
市本級一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出322850萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的98%。其中：一般公共服務(wù)支出39161萬元，為預(yù)算的94.8%；國防支出800萬元，為預(yù)算的102.6%；公共安全支出29158萬元，為預(yù)算的100.6%；教育支出32164萬元，為預(yù)算的94.7%；科學(xué)技術(shù)支出2541萬元，為預(yù)算的89.4%；文化旅游體育與傳媒支出11452萬元，為預(yù)算的87%；社會保障和就業(yè)支出38929萬元，為預(yù)算的97.6%；衛(wèi)生健康支出55618萬元，為預(yù)算的101.1%；節(jié)能環(huán)保支出14233萬元，為預(yù)算的102.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14307萬元，為預(yù)算的96%；農(nóng)林水事務(wù)支出17739萬元，為預(yù)算的102.7%；交通運(yùn)輸支出14675萬元，為預(yù)算的102.1%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出15528萬元，為預(yù)算的102%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2923萬元，為預(yù)算的102.3%；金融支出430萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出130萬元，為預(yù)算的92.9%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2649萬元，為預(yù)算的88.5%；住房保障支出14585萬元，為預(yù)算的101%；糧油物資儲備支出996萬元，為預(yù)算的102.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8129萬元，為預(yù)算的88.2%；其他支出100萬元，為預(yù)算的96%；債務(wù)付息支出6547萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出56萬元，為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出75807萬元，為預(yù)算的103%，其中：上解省財(cái)政支出25712萬元，對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出12963萬元，結(jié)余37132 萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項(xiàng)目資金和當(dāng)年超收需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用的部門非稅收入）。
——政府一般債務(wù)還本支出26542萬元，為預(yù)算的100%。
3、高新區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況
2020年，高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入76217萬元，為預(yù)算的98%，高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出76217萬元，為預(yù)算的98%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入36722萬元，為預(yù)算的102%，其中：稅收收入31976萬元，為預(yù)算的104%，非稅收入4746萬元，為預(yù)算的90%。
——轉(zhuǎn)移性收入30899萬元，為預(yù)算的99%，其中：返還性收入775萬元，為預(yù)算的98%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入12326萬元，為預(yù)算的101%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7768萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金10030萬元，為預(yù)算的100%。
——政府一般債券收入8596萬元，為預(yù)算的78%。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出58231萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的104%。其中：一般公共服務(wù)支出7772萬元，為預(yù)算的100.5%；國防支出8萬元，為預(yù)算的100%；公共安全支出499萬元，為預(yù)算的100%；教育支出10257萬元，為預(yù)算的100.8%；科學(xué)技術(shù)支出400萬元，為預(yù)算的100%；文化旅游體育與傳媒支出83萬元，為預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出8498萬元，為預(yù)算的95%；衛(wèi)生健康支出5624萬元，為預(yù)算的122%；節(jié)能環(huán)保支出641萬元，為預(yù)算的102%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1645萬元，為預(yù)算的99.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出5057萬元，為預(yù)算的103%；交通運(yùn)輸支出358萬元，為預(yù)算的100%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出14711萬元，為預(yù)算的115%；金融支出146萬元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出36萬元，為預(yù)算的99.9%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出25萬元，為預(yù)算的100%；住房保障支出563萬元，為預(yù)算的101%；糧油物資儲備支出449萬元，為預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出612萬元，為預(yù)算的99%；其他支出726萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)付息支出121萬元，為預(yù)算的15%。
——轉(zhuǎn)移性支出17290萬元，為預(yù)算的108%，其中：上解省財(cái)政支出3636萬元，上解市級支出13654萬元。
——政府一般債務(wù)還本支出696萬元，為預(yù)算的100%。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況
2020年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入9029萬元，為預(yù)算的100.9%，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出9029萬元，為預(yù)算的100.9%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入764萬元，為預(yù)算的89.8%，其中：稅收收入569萬元，為預(yù)算的93.3%，非稅收入195萬元，為預(yù)算的78%。
——轉(zhuǎn)移性收入7409萬元，為預(yù)算的104%，其中：返還性收入38萬元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入1732萬元，為預(yù)算的101%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1216萬元，為預(yù)算的106%；調(diào)入資金2325萬元，為預(yù)算的97%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2098萬元，為預(yù)算的100%。
——政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入856萬元，為預(yù)算的100%。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出8488萬元（含中央、省級補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的94.8%。其中：一般公共服務(wù)支出1076萬元，為預(yù)算的102%；公共安全支出24萬元，為預(yù)算的100%；教育支出1072萬元，為預(yù)算的101.5%；文化旅游體育與傳媒支出346萬元，為預(yù)算的129.5%；社會保障和就業(yè)支出1191萬元，為預(yù)算的94.8%；衛(wèi)生健康支出564萬元，為預(yù)算的95.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61萬元，為預(yù)算的98%；農(nóng)林水事務(wù)支出1638萬元，為預(yù)算的108.5%；資源勘探工業(yè)信息等支出662萬元，為預(yù)算的99%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出16萬元，為預(yù)算的100%；住房保障支出507萬元，為預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出113萬元，為預(yù)算的121%；其他支出982萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)付息支出235萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元，為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出220萬元，為預(yù)算的99%，為上解省支出。
——政府一般債務(wù)還本支出321萬元，為預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況
1、全市政府性基金預(yù)算收支完成情況
2020年，全市完成政府性基金預(yù)算總收入581289萬元，其中：地方政府性基金收入181141萬元，轉(zhuǎn)移性收入110713萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入289435萬元。
2020年，全市完成政府性基金預(yù)算總支出581289萬元，其中：地方政府性基金支出473345萬元，轉(zhuǎn)移性支出38409萬元，政府專項(xiàng)債券還本支出69535萬元。
2、市本級政府性基金預(yù)算收支完成情況
2020年，市本級政府性基金預(yù)算總收入309189萬元，為預(yù)算的100.5%，市本級政府性基金預(yù)算總支出309189萬元，為預(yù)算的100.5%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
市本級政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入86032萬元，為預(yù)算的90.1%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入82797萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2903萬元，污水處理費(fèi)收入332萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入54172萬元，為預(yù)算的102%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入2223萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入34432萬元，上年結(jié)余收入17517萬元。
——政府專項(xiàng)債券收入168985萬元，為預(yù)算的106.3%。
市本級政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出256810萬元，為預(yù)算的98.1%，其中：社會保障和就業(yè)支出57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出102820萬元，其他支出113465萬元，債務(wù)付息支出6877萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用159萬元，抗疫特別國債支出33432萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出22194萬元，為預(yù)算的101.1%，其中：調(diào)出資金6000萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出1000萬元，結(jié)余15194萬元。
——政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出30185萬元，為預(yù)算的100%。
3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況
2020年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入14558萬元，為預(yù)算的44%，高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出14558萬元，為預(yù)算的44%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。政府性基金預(yù)算完成較低的主要原因是受疫情影響，土地出讓收支大幅度下降。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入6376萬元，為預(yù)算的24%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2976萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3400萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入2813萬元，為預(yù)算的100%。
——政府專項(xiàng)債券收入5369萬元，為預(yù)算的100%。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出9189萬元，為預(yù)算的39%，其中：社會保障和就業(yè)支出326萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7317萬元，其他支出30萬元，債務(wù)付息支出816萬元，抗疫特別國債支出700萬元。
——債務(wù)還本支出5369萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況
2020年，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入3838萬元，為預(yù)算的98%，大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出3838萬元，為預(yù)算的98%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括：
——地方政府性基金收入505萬元，為預(yù)算的96.8%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入484萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入21萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入3333萬元，為預(yù)算的101.5%，其中：上級補(bǔ)助收入374萬元，上年結(jié)余收入2959萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括：
——地方政府性基金支出469萬元，為預(yù)算的97.4%，其中：文化旅游與傳媒支出40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出125萬元，其他支出4萬元，抗疫特別國債安排的支出300萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出2325萬元。
——結(jié)余1044萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
1、全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況。2020年，全市完成社?；鹗杖?62595萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入295811萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2539萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入73770萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入347萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入99096萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入145865萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入145167萬元。
2020年，全市完成社?；鹬С?03944萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出265421萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3764萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出57168萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1256萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出155705萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出148924萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出71706萬元。社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余58651萬元。
2、市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況。2020年，市本級完成社?；鹗杖?06977萬元，為預(yù)算的107.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55392萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1419萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入23111萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入323萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26732萬元。
2020年，市本級完成社?；鹬С?4035萬元，為預(yù)算的99.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出48877萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2200萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出14873萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1021萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27064萬元。社保基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余12942萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2020年，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入14576萬元，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13248萬元。收支相抵，結(jié)余1328萬元。
2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。2020年，市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8965萬元，為預(yù)算的102.6%。市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8965萬元，為預(yù)算的102.6%，其中，其他支出6144萬元，調(diào)出資金2821萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
1、債務(wù)限額情況。省政府核定我市2020年政府債務(wù)限額1743250萬元，其中：一般債務(wù)限額1019749萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額723501萬元。市本級政府債務(wù)限額589945萬元，其中：一般債務(wù)限額240609萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額349336萬元。縣市區(qū)政府債務(wù)限額1153305萬元，其中：一般債務(wù)限額779140萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額374165萬元。
??? 2、債務(wù)余額情況。2020年，全市政府債務(wù)余額為1634936萬元，其中：一般債務(wù)929072萬元，專項(xiàng)債務(wù)705864萬元。市本級政府債務(wù)余額570208萬元，其中：一般債務(wù)220904萬元，專項(xiàng)債務(wù)349304萬元?？h市區(qū)政府債務(wù)余額1064728萬元，其中：一般債務(wù)708168萬元，專項(xiàng)債務(wù)356560萬元。全市政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。
以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級決算辦理、省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報(bào)告。
二、落實(shí)市人大決議和主要財(cái)政工作情況
2020年，市政府及相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)中央支持湖北一攬子政策，全力支持疫后重振，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，切實(shí)保障和改善民生，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，較好的維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的穩(wěn)定。
（一）多方籌資，全力保障疫情防控阻擊戰(zhàn)。把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，按照堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策的要求，強(qiáng)化疫情防控資金保障，圍繞減輕患者救治費(fèi)用負(fù)擔(dān)、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)等出臺一系列財(cái)稅支持政策，開辟防控資金撥付“緊急通道”、政府采購“綠色通道”，制定疫情防控經(jīng)費(fèi)管理辦法，規(guī)范防控資金使用，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，確保人民群眾不因擔(dān)心費(fèi)用問題而不敢就診，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。全市通過地方安排、向上爭取、社會捐贈等多方籌措疫情防控資金33.4億元，其中，用于醫(yī)療救治費(fèi)用（醫(yī)保報(bào)銷之后兜底）0.21億元、疫情防控人員臨時性工作補(bǔ)助2.85億元、設(shè)備和防控物資采購7.47億元、重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造1.1億元、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)16.56億元、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)0.65億元、隔離場所和隔離人員費(fèi)用等其他支出4.56億元。
（二）多措并舉，竭力保障財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定。采取超常規(guī)政策措施對沖疫情影響，確保全市財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局穩(wěn)定。一是千方百計(jì)穩(wěn)定財(cái)政運(yùn)行基本盤。面對巨大收支缺口，一方面，堅(jiān)持向內(nèi)挖潛，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子的要求，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全面清理非急需、非剛性支出，能減則減，能壓則壓，能停則停，全市壓減一般性支出4.1億元，統(tǒng)籌各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6億元，擠出資金確保 “三?！敝С霭磿r足額兌付，不出任何問題。另一方面，堅(jiān)持向上爭取減收增支財(cái)力補(bǔ)助29.5億元、國庫調(diào)度資金116.8億元，緩釋減收增支壓力，確保大疫之年全市財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是千方百計(jì)穩(wěn)定市場主體的基本盤。綜合運(yùn)用減稅降費(fèi)、補(bǔ)貼、擔(dān)保、投資等措施，對沖疫情影響，保護(hù)市場主體，保住發(fā)展底盤。加大減稅降費(fèi)力度，在地方財(cái)政減收13.2億元的情況下，又按新政策為企業(yè)減免稅費(fèi)和社保費(fèi)9億元，緩繳住房公積金980萬元、土地出讓金2.9億元；加大穩(wěn)崗就業(yè)力度，籌措發(fā)放企業(yè)應(yīng)急保供、吸納就業(yè)和員工返崗交通補(bǔ)貼3163萬元，返還企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼2039萬元，兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息507萬元；加大融資解困力度，對55家重點(diǎn)保供企業(yè)獲得中央再貸款4.64億元，給予財(cái)政貼息727萬元，新增市金控集團(tuán)財(cái)政注資1.17億元，為232家企業(yè)融資13.6億元，減免擔(dān)保費(fèi)600余萬元；加大政策激勵力度，籌措扶持資金2.8億元，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)70條、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展20條等惠企政策落實(shí)，籌措補(bǔ)助資金7394萬元，支持“惠游湖北”活動，助力市場主體加快恢復(fù)發(fā)展；加大投資拉動力度，發(fā)行政府債券資金44.7億元，重點(diǎn)支持疫后重振“十大工程”建設(shè)項(xiàng)目184個，拉動項(xiàng)目總投資170.5億元，有效發(fā)揮擴(kuò)投資穩(wěn)增長的關(guān)鍵作用；加大優(yōu)化營商環(huán)境力度，籌措資金1943萬元，支持“一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一事聯(lián)辦”，推進(jìn)“放管服”改革，加強(qiáng)收費(fèi)項(xiàng)目清單“一張網(wǎng)”建設(shè)，健全亂收費(fèi)舉報(bào)投訴查處機(jī)制。
（三）多管齊下，傾力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極化解存量債務(wù)，全市按期償還政府債券本金27.4億元，化解政府隱性存量債務(wù)13.81億元、完成重組4.94億元，有效釋放風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政扶貧投入政策，全市安排地方財(cái)政扶貧資金3.2億元，統(tǒng)籌各類財(cái)政扶貧資金29.34億元，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障，如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)?；I措資金2.7億元，支持“廁所革命”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理等“四個三重大生態(tài)工程”建設(shè)，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境顯著改善，空氣優(yōu)良天數(shù)比例達(dá)87.2%。
（四）多向發(fā)力，盡力提高民生保障水平。根據(jù)疫情減收增支情況，及時對今年的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，做到基本民生支出只增不減，全市民生支出占比保持在80%以上?；I措資金21.8億元，支持防汛救災(zāi)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)田水利、農(nóng)村公路建設(shè)，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善。籌措資金35.5億元，落實(shí)國家普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)，新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.8萬人，開展技能培訓(xùn)3萬人次。完善基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，全市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到151.65萬人，提高企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，52.04萬名退休人員基本養(yǎng)老金平均增幅約5%，發(fā)放各類社會救助資金和優(yōu)待撫恤金6億元，完善社會救助體系。加大基本住房保障力度，啟動改造老舊小區(qū)112個、1.9萬戶，完成棚戶區(qū)改造3134套，發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼847戶?；I措資金27.5億元，落實(shí)好財(cái)政教育投入“一個一般不低于、兩個確?！币螅柟坛青l(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全市20.3萬城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)并獲得免費(fèi)教科書，1.92萬家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助。支持改善辦學(xué)條件，五豐學(xué)校、鹿鶴小學(xué)順利開學(xué)，新建、改擴(kuò)建幼兒園13所，市一中新教學(xué)樓建成使用?；I措資金25.9億元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)和公立醫(yī)院綜合改革財(cái)政補(bǔ)助政策，全面推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)，市疾控中心檢驗(yàn)檢測大樓投入使用，市中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院、中心醫(yī)院傳染病大樓等項(xiàng)目加快實(shí)施。籌措資金2.6億元，支持曾隨文化大遺址走廊建設(shè)，市博物館通過國家一級館創(chuàng)建驗(yàn)收，加大文化旅游營銷力度，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?；I措資金7.9億元，健全災(zāi)害防治、應(yīng)急管理、公共安全體系，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（五）多點(diǎn)突破，奮力推進(jìn)財(cái)政改革。一是完善市區(qū)稅收征管體制。按屬地原則將市級稅務(wù)機(jī)關(guān)直接征管的企業(yè)稅收，下沉曾都區(qū)、市高新區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)征管，減少了征管層級，規(guī)范了征管秩序。二是建立財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。根據(jù)中央和省的要求，快速建立了財(cái)政資金直達(dá)監(jiān)控系統(tǒng)，對疫情防控和疫后重振補(bǔ)助資金直達(dá)基層、直接惠企利民，實(shí)現(xiàn)從源頭到末端全鏈條全過程監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用效益。三是加強(qiáng)預(yù)算績效評價(jià)管理。市級預(yù)算單位自行評價(jià)覆蓋面達(dá)到100%，通過公開招標(biāo)方式，聘請5家第三方機(jī)構(gòu)，對7個預(yù)算部門整體支出、50萬元以上的項(xiàng)目支出進(jìn)行了重點(diǎn)評價(jià)，項(xiàng)目支出重點(diǎn)評價(jià)金額達(dá)到11億元，評價(jià)質(zhì)量進(jìn)一步提升，評價(jià)結(jié)果得到應(yīng)用。四是加強(qiáng)預(yù)算公開。2020年全市財(cái)政預(yù)算和部門預(yù)算全部按時上網(wǎng)公開，完善與人大、審計(jì)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，接受人大、審計(jì)在線實(shí)時監(jiān)督。
各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，過去五年，在全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，我市財(cái)政運(yùn)行情況較好，有力支撐了全市經(jīng)濟(jì)社會的高質(zhì)量發(fā)展。一是財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)。在連續(xù)五年實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)的情況下，財(cái)政收入仍保持穩(wěn)定增長，全市地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成226億元，比“十二五”期間增長51%，爭取中央、省各項(xiàng)補(bǔ)助從2015年的87億元增加到2020年的136億元，增長56%。二是重點(diǎn)支出保障有力。全市地方一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成798億元，比“十二五”期間增長55%，為打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面建成小康社會提供了堅(jiān)實(shí)支撐。機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員和退休職工工資逐年提高，各項(xiàng)民生政策全面落實(shí)，民生支出占比保持在80%左右，教育、衛(wèi)生、文化、社保等各項(xiàng)事業(yè)長足進(jìn)步。三是支持發(fā)展加力增效。累計(jì)落實(shí)減稅降費(fèi)40.5億元、退稅46.2億元、扶持資金17.7億元，支持壯大市場主體。通過經(jīng)營土地、發(fā)行債券等方式，籌集300多億元資金支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，辦成了一大批多年想辦而未能辦成的大事，夯實(shí)了經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。四是財(cái)稅改革縱深推進(jìn)。營改增、預(yù)算管理、績效評價(jià)、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分、市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整等一批改革順利實(shí)施，現(xiàn)代財(cái)政制度框架初步建立。
我市財(cái)稅工作取得的成績，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要是：財(cái)政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大，財(cái)政緊運(yùn)行成為新常態(tài)；預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算的約束力需要進(jìn)一步增強(qiáng)；專項(xiàng)資金退出機(jī)制不完善，有些資金使用效益不夠高；預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定還不夠科學(xué)，績效自評還不夠準(zhǔn)確規(guī)范，績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用還需要強(qiáng)化；縣市區(qū)社會保險(xiǎn)基金可持續(xù)性問題逐步凸顯；地方政府性債務(wù)管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)較重等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。受疫情和減稅降費(fèi)政策持續(xù)性影響，2021年將是我市財(cái)政收支矛盾最突出、實(shí)現(xiàn)收支平衡最艱難的一年。從收入上看，雖然隨著疫后重振的推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，財(cái)政收入會有較大幅度的恢復(fù)性增長，但一時難以復(fù)原，預(yù)計(jì)只能恢復(fù)到2019年的90%左右，同時，2020年中央出臺的支持湖北一攬子政策大部分不再實(shí)施，自身進(jìn)一步向內(nèi)挖潛的空間也十分有限，可用財(cái)力只減不增。從支出上看， “十四五”開局之后，各項(xiàng)重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地，“三?！?、民生、社會事業(yè)、債務(wù)還本付息等剛性支出進(jìn)一步增加，財(cái)政支出仍需保持較高水平。必須堅(jiān)持過“緊日子”的思想，樹立底線思維，從嚴(yán)控制預(yù)算支出，進(jìn)一步加強(qiáng)政策和資金統(tǒng)籌，在著力保障重點(diǎn)支出的同時，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政可持續(xù)。
（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省和市委、市政府的決策部署，圍繞打造全省特色增長極，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展；加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，盤活存量資金和資產(chǎn)，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，切實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)；牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控部門一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性、非急需項(xiàng)目支出；推進(jìn)部門預(yù)算績效管理，健全績效指標(biāo)體系，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用；深化預(yù)算管理制度改革，不斷健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算管理制度。
2021年預(yù)算編制的基本原則：一是堅(jiān)持依法編制。按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》要求編制預(yù)算，加強(qiáng)與有關(guān)法律、法規(guī)和制度銜接，體現(xiàn)中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)。支出預(yù)算根據(jù)政策要求和財(cái)力許可，有保有壓，有增有減，突出重點(diǎn)。二是加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌。多渠道盤活變現(xiàn)存量閑置低效政府資產(chǎn)，收回部門各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌安排，加大政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入調(diào)入一般公共預(yù)算力度，增加資金有效供給。加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社?；痤A(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。三是保障重點(diǎn)支出。在堅(jiān)決筑牢“三保”底線的同時，保障中央、省和市委、市政府出臺的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。切實(shí)落實(shí)政府過“緊日子”的要求，一般性和非剛性、非重點(diǎn)支出再壓減10%。突出績效導(dǎo)向，清理取消低效、無效支出，原則上不再新設(shè)專項(xiàng)，繼續(xù)保留的不再增加額度。對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題較多、績效評價(jià)結(jié)果較低的項(xiàng)目，減少預(yù)算安排或不再安排。五是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。全面清理各類與財(cái)政收入增幅等指標(biāo)掛鉤的支出事項(xiàng)及各類超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出，加強(qiáng)支出政策財(cái)政承受能力評估，堅(jiān)持盡力而為，量力而行。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)。
（二）2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
綜合考慮全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項(xiàng)政策性收支增減因素，預(yù)計(jì)2021年全市地方一般公共預(yù)算收入比上年增長20%左右，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及我省相關(guān)實(shí)施辦法的規(guī)定，各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人代會審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局再將匯總的全市預(yù)算報(bào)市人大常委會備案。
1、全市2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)1842252萬元，其中，地方一般公共預(yù)算收入432250萬元，轉(zhuǎn)移性收入1402742萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7260萬元。全市一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)1842252萬元，其中，地方一般公共預(yù)算支出1699438萬元，轉(zhuǎn)移性支出117858萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出24956萬元。
2、市本級2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)319912萬元，比上年下降24.8%，下降的主要原因是上年中央、省疫情減收增支補(bǔ)助等一次性政策不再實(shí)施。具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)107386萬元，比上年增長20%。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)205266萬元，比上年下降22.8%，其中：返還性收入17168萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入110619萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付19622萬元，體制結(jié)算下級上解收入7100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13096萬元，調(diào)入資金27661萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。
——地方政府一般債券（再融資債券）收入預(yù)計(jì)7260萬元，比上年下降89.6%。
市本級2021年一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)319912萬元，比上年下降24.8%，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排269619萬元，比上年下降16.5%，其中：一般公共服務(wù)支出42039萬元，公共安全支出30944萬元，教育支出27966萬元，科學(xué)技術(shù)支出3183萬元，文化旅游體育與傳媒支出8154萬元，社會保障和就業(yè)支出32456萬元，衛(wèi)生健康支出14416萬元，節(jié)能環(huán)保支出14820萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11950萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出10395萬元，交通運(yùn)輸支出13209萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出11613萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1588萬元，援助其他地區(qū)支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出3075萬元，住房保障支出12228萬元，糧油物資儲備事務(wù)支出484萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3586萬元，預(yù)備費(fèi)3000萬元，其他支出17849萬元，債務(wù)付息支出6474萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排38033萬元，比上年下降49.8%。其中，上解省財(cái)政支出24347萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出13686萬元。
——債務(wù)還本支出安排12260萬元，比上年下降53.8%。
3、高新區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)59472萬元，比上年下降22%，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)24105萬元，比上年下降34.4%，其中：稅收收入22322萬元，非稅收入1783萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)35367萬元，比上年下降14.5%，其中：返還性收入333萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入12176元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7305萬元，調(diào)入資金14141萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1412萬元。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)59472萬元，比上年下降22%，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排48933萬元，比上年下降16%，其中：一般公共服務(wù)支出6827萬元，國防支出8萬元，公共安全支出601萬元，教育支出7735萬元，科學(xué)技術(shù)支出820萬元，文化旅游體育與傳媒支出49萬元，社會保障和就業(yè)支出8329萬元，衛(wèi)生健康支出4595萬元，節(jié)能環(huán)保支出246萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出581萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出5079萬元，交通運(yùn)輸支出720萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出6639萬元，援助其他地區(qū)支出36萬元，自然資源海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出866萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出522萬元，預(yù)備費(fèi)600萬元，其他支出4000萬元，債務(wù)付息支出659萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排10539萬元，比上年下降39%。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)8939萬元，比上年下降1%，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)3510萬元，比上年增長364.3%。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)5429萬元，比上年下降26.8%。其中：返還性收入38萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入2362萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1105萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入164萬元，調(diào)入資金1760萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)8939萬元，比上年下降1%，具體包括：
——地方一般公共預(yù)算支出安排7075萬元，比上年下降16.6%，其中：一般公共服務(wù)支出916萬元，公共安全支出175萬元，教育支出890萬元，文化旅游體育與傳媒支出174萬元，社會保障和就業(yè)支出1432萬元，衛(wèi)生健康支出593萬元，節(jié)能環(huán)保支出120萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出61萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出641萬元，交通運(yùn)輸支出12萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出270萬元，自然資源海洋氣象等支出183萬元，住房保障支出204萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出489萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元，其他支出560萬元，債務(wù)付息支出255萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排1864萬元，比上年增長747%。其中，上解省財(cái)政支出516萬元，年終結(jié)余1348萬元。
（三）2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1、全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。全市政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)415239萬元，其中：地方政府性基金收入354016萬元，轉(zhuǎn)移性收入34591萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入26632萬元。全市政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)415239萬元，其中：地方政府性基金支出345395萬元，轉(zhuǎn)移性支出43137萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出26707萬元。
2、市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
市本級政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)219242萬元，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)175592萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入164400萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬元，污水處理費(fèi)收入3200萬元，其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3992萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)17018萬元，其中：上級補(bǔ)助收入1824萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15194萬元。
——地方政府專項(xiàng)債券收入預(yù)計(jì)26632萬元。
市本級政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)219242萬元，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排167071萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出156萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出154003萬元，其他支出1668萬元，債務(wù)付息支出11194萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用50萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排25539萬元，其中：調(diào)出資金15047萬元，結(jié)余10492萬元。
——債務(wù)還本支出安排26632萬元。
3、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)91242萬元，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)91212萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入87242萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3970萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)30萬元。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)91242萬元，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排83985萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出83070萬元，債務(wù)付息支出885萬元，其他支出30萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排7257萬元。
4、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)16551萬元，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)15507萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入15447萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入60萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)1044萬元。
大洪山風(fēng)景名勝區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)16551萬元，具體包括：
——地方政府性基金預(yù)算支出安排12410萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出12410萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排4141萬元，其中：調(diào)出資金1500萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2641萬元。
（四）2021年社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1、全市社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2021年，全市社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)為497356萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3356萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入74734萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入1660萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入101391萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入153649萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入162566萬元。
2021年，全市社?；痤A(yù)算支出安排434052萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2372萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出58157萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1864萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出59526萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出153648萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出158485萬元。
2、市本級社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2021年，市本級社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為57248萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1561萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入25428萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入867萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29391萬元。
2021年，市本級社?；痤A(yù)算支出安排48506萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1353萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16628萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1133萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29391萬元。
市本級社?；鹗罩嗟?，當(dāng)年結(jié)余8742萬元，累計(jì)結(jié)余67431萬元。
（五）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1、全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為13197萬元，其中：利潤收入11550萬元，股利、股息收入292萬元，其他收入27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1328萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排13197萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10684萬元，調(diào)出資金2513萬元。
2、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。2021年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為6159萬元，其中：利潤收入6009萬元，股利、股息收入150萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排6159萬元，其中：其他支出4157萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出50萬元，調(diào)出資金1953萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
四、2021年重大支出政策和重點(diǎn)支出安排情況
2021年全市預(yù)算安排圍繞疫后重振補(bǔ)短板功能“十大工程”三年行動和城市品質(zhì)提升三年行動方案，聚焦重大項(xiàng)目建設(shè)、營商環(huán)境優(yōu)化、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障改善、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、公共衛(wèi)生體系建設(shè)等，進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，注重績效，全市重大支出政策和重點(diǎn)支出安排情況為：
（一）支持特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)?；I措扶持資金5.6億元，全面落實(shí)市政府關(guān)于促進(jìn)專汽產(chǎn)業(yè)、香菇產(chǎn)業(yè)、文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，推進(jìn)專汽之都、現(xiàn)代農(nóng)港、謁祖圣地、風(fēng)機(jī)名城建設(shè)，支持隨州電廠、東風(fēng)馬可迅鋁輪、隨縣香菇產(chǎn)業(yè)園、華鑫技改擴(kuò)能、編鐘古樂之都等一批特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，打造全省特色增長極。完善創(chuàng)新激勵機(jī)制，支持發(fā)揮省專汽研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院等創(chuàng)新平臺作用，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)攻關(guān)，推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)優(yōu)化升級。繼續(xù)加大注資力度，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和擔(dān)?；鹨?guī)模，提升市金控集團(tuán)融資擔(dān)保能力，緩解企業(yè)融資難問題。繼續(xù)推進(jìn) “一網(wǎng)通辦、一窗通辦、一事聯(lián)辦”，保障優(yōu)化營商環(huán)境的各項(xiàng)政策措施落地見效。
（二）支持保障和改善民生?；I措25.9億元，推動教育高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)保障義務(wù)教育教師工資待遇落實(shí)，支持中心城區(qū)學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校建設(shè)，增加普惠性學(xué)前教育資源供給，保障進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女教育，推進(jìn)職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)，落實(shí)生均撥款制度和困難學(xué)生資助政策，促進(jìn)教育公平。籌措32.9億元，強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施，推動實(shí)現(xiàn)更充分更高質(zhì)量就業(yè)。完善社會保障基金預(yù)算制度，適度調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金水平，保障退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。做好民生兜底工作，完善對失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低保戶、社會救助人群、受災(zāi)群眾、殘疾人、特困人員、孤兒的社會救助體系，做到應(yīng)保盡保。加強(qiáng)面向社區(qū)的養(yǎng)老服務(wù)供給和設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展?；I措3.2億元，完善基本住房保障體系，重點(diǎn)支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和發(fā)展租賃住房，加強(qiáng)城鎮(zhèn)困難群眾住房保障?；I措18.2億元，全面推進(jìn)健康隨州建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施，推進(jìn)醫(yī)療保障制度改革，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助和個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度。加強(qiáng)疾病預(yù)防控制體系和公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提高疾病預(yù)防和救治能力。推進(jìn)愛國衛(wèi)生運(yùn)動，促進(jìn)全民養(yǎng)成文明健康生活方式?；I措2.1億元，加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，提高基本公共文化服務(wù)的覆蓋面和適用性，支持辦好辛丑年尋根節(jié)，支持開展全民健身、全民閱讀、送戲下鄉(xiāng)、送戲曲進(jìn)校園等活動，推進(jìn)文物保護(hù)利用和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，推動媒體融合發(fā)展?；I措7.4億元，支持平安隨州建設(shè)，推進(jìn)食品藥品安全、安全生產(chǎn)、交通安全監(jiān)管，加強(qiáng)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。
（三）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。籌措18億元，支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織等全面振興，推動鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定。支持實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)，推廣應(yīng)用先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)技術(shù)，提升農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)能。加大對多種形式適度規(guī)模經(jīng)營主體和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的支持力度，推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營效益。以農(nóng)村道路、農(nóng)村垃圾污水處理、廁所革命等為重點(diǎn)，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，全面提升農(nóng)村公共服務(wù)水平。支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。
（四）支持重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板。多渠道籌措投資130億元，推進(jìn)疫后重振補(bǔ)短板功能“十大工程”三年行動和城市品質(zhì)提升三年行動方案的實(shí)施，加強(qiáng)交通出行、供水供氣、5G網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代物流、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，提升基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力，提高新型城鎮(zhèn)化水平。繼續(xù)推進(jìn)污染防治，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動大規(guī)模國土綠化行動，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，不斷改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
（五）支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。市級安排對下轉(zhuǎn)移支付3億元以上，積極支持隨縣打造謁祖圣地，建設(shè)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范縣，支持廣水市打造風(fēng)機(jī)名城，支持曾都區(qū)打造專汽之都核心區(qū)，支持隨州高新區(qū)打造先進(jìn)制造業(yè)基地，支持大洪山創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)，增強(qiáng)縣市區(qū)加快經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的能力。
五、完成2021年預(yù)算的主要措施
（一）深化財(cái)政改革。一是全面推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推動建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市與縣市區(qū)財(cái)政關(guān)系。二是推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。健全分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，夯實(shí)預(yù)算績效管理制度基礎(chǔ)。推動預(yù)算績效管理關(guān)口從事后評價(jià)向事前和事中延伸，防止財(cái)政資源配置環(huán)節(jié)和使用過程中的損失浪費(fèi)。扎實(shí)開展重點(diǎn)績效評價(jià)工作，推動績效評價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，提高評價(jià)質(zhì)量和可信度。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，建立完善評價(jià)結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，做到花錢必問效，無效要問責(zé)，低效多壓減，有效多安排。推動績效目標(biāo)、績效評價(jià)結(jié)果向同級人大報(bào)告，向社會公開。三是深化部門預(yù)算改革，加快構(gòu)建科學(xué)的預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。加強(qiáng)部門預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)，健全項(xiàng)目入庫評審機(jī)制和項(xiàng)目滾動管理機(jī)制。四是完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)大直達(dá)資金范圍，完善管理機(jī)制，加大監(jiān)督力度，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。
（二）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，嚴(yán)禁收取過頭稅費(fèi)和虛收空轉(zhuǎn)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出。嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，必須出臺的政策通過以后年度預(yù)算安排資金，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束。加強(qiáng)對地方財(cái)政運(yùn)行跟蹤分析，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，做好預(yù)算安排和庫款調(diào)度，防止“三?！背霈F(xiàn)問題。完善國庫集中支付運(yùn)行機(jī)制，健全財(cái)政資金動態(tài)監(jiān)控體系，保障預(yù)算單位財(cái)政資金使用安全。認(rèn)真落實(shí)支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購政策，規(guī)范政府購買服務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)政暫付款管理，嚴(yán)格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序，嚴(yán)控增量、消化存量。
（三）加強(qiáng)債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，按時償還到期政府債券本息，確保地方政府債券不出任何風(fēng)險(xiǎn)。加快推進(jìn)融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果應(yīng)用，有效前移風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口。健全問責(zé)機(jī)制，強(qiáng)化違規(guī)舉債責(zé)任追究。積極發(fā)揮專項(xiàng)債券促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的作用，加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)配合，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，儲備發(fā)行一批重大債券項(xiàng)目，加快債券使用，及早形成實(shí)物工作量，有效拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）堅(jiān)持依法理財(cái)。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》和全市人大要求，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實(shí)市委、市政府重大決策部署，改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編報(bào)工作，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議，及時通報(bào)落實(shí)工作安排和進(jìn)展情況，增強(qiáng)落實(shí)效果。完善服務(wù)代表委員工作，充分研究吸納代表委員的意見和建議，在加強(qiáng)日常溝通交流、優(yōu)化預(yù)算報(bào)告和草案編制、提高建議提案辦理質(zhì)量、解決代表委員關(guān)注的實(shí)際問題等方面下更大功夫。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算公開，積極配合人大推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，督導(dǎo)各級財(cái)政和部門依法做好政府預(yù)決算和部門預(yù)決算信息公開工作，自覺接受各方監(jiān)督。
各位代表：2021年預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會議決議，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督下，真抓實(shí)干，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好2021年的預(yù)算執(zhí)行和各項(xiàng)財(cái)政工作，確保圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
