（湖北?。╆P(guān)于咸寧市赤壁市2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2021年政府預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于赤壁市2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2021年政府預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月17日在赤壁市第九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 徐亞華
各位代表:
受市人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告赤壁市2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2021年政府預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是決勝全面小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)之年。面對(duì)突發(fā)的新型冠狀病毒重大疫情，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在社會(huì)各界的大力援助下，全市財(cái)稅工作緊緊圍繞災(zāi)后恢復(fù)和“高質(zhì)量發(fā)展”目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“六穩(wěn)六?！惫ぷ饕?，密切配合、通力協(xié)作，緊抓收入征收入庫，堅(jiān)持有保有壓、績(jī)效優(yōu)先、統(tǒng)籌整合、規(guī)范管理的原則，著力抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算支出執(zhí)行管理，深化財(cái)稅改革，全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，政府預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
(一)政府預(yù)算執(zhí)行情況
——一般公共財(cái)政預(yù)算
總收入621708萬元，為市九屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議調(diào)整預(yù)算(下同)的100.0%，增長(zhǎng)20.8%。
(1)一般公共預(yù)算收入145000萬元，為預(yù)算的100.0%，同比下降28.8%。其中:稅收收入113722萬元，為預(yù)算的100.0%，下降18.8%;非稅收入31278萬元，為預(yù)算的99.9%，同比下降50.7%。
(2)轉(zhuǎn)移性收入405461萬元，為預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)50.0%。其中:上級(jí)補(bǔ)助收入365159萬元;上年結(jié)余收入4042萬元;調(diào)入資金36260萬元(從政府性基金預(yù)算調(diào)入7070萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入442萬元，從其他資金調(diào)入28748萬元)。
(3)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71247萬元，為預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)74.0%，主要是上級(jí)債券資金安排增加。
總支出621708萬元，為預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)20.8%。
(1)一般公共預(yù)算支出553570萬元，為預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)20.4%。主要科目的完成情況是:
一般公共服務(wù)支出62795萬元，為預(yù)算的103.4%，下降1.5%，主要是壓縮一般性支出;
公共安全支出19823萬元，為預(yù)算的101.4%，增長(zhǎng)3.9%，主要是落實(shí)公共安全保障支出;
教育支出64901萬元，為預(yù)算的102.6%，增長(zhǎng)9.8%，主要是落實(shí)教師工資不低于公務(wù)員工資待遇政策增加;
科學(xué)技術(shù)支出11345萬元，為預(yù)算的102.1%，增長(zhǎng)15.9%，主要是支持高新區(qū)企業(yè)技術(shù)改造等;
文化旅游體育與傳媒支出7904萬元，為預(yù)算的93.0%，增長(zhǎng)5.7%，主要是繼續(xù)落實(shí)咸寧市“文化小康”要求;
社會(huì)保障和就業(yè)支出74069萬元，為預(yù)算的99.9%，下降3.3%，主要是本級(jí)安排對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少;
衛(wèi)生健康支出71003萬元，為預(yù)算的96.8%，增長(zhǎng)72.1%，主要是應(yīng)對(duì)新冠疫情防治和加大醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)等增加;
節(jié)能環(huán)保支出15415萬元，為預(yù)算的107.7%，增長(zhǎng)23.7%，主要是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶修復(fù)、陸水湖禁漁及政府債券安排的陸水河直排污水口綜合整治工程等項(xiàng)目支出增加;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出32077萬元，為預(yù)算的99.3%，增長(zhǎng)110.2%，主要是政府債券對(duì)應(yīng)新增砂子嶺公園、城市品質(zhì)提升主干道立面改造等項(xiàng)目支出增加;
農(nóng)林水支出96762萬元，為預(yù)算的102.4%，增長(zhǎng)9.0%，主要是政府債券對(duì)應(yīng)新增黃蓋湖防洪治理工程、水利設(shè)施“補(bǔ)短板”冬修工程等項(xiàng)目工程支出增加;
交通運(yùn)輸支出37844萬元，為預(yù)算的104.7%，增長(zhǎng)160.2%，主要是上年公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金本年撥付;
自然資源海洋氣象等支出3602萬元，為預(yù)算的99.7%，下降38.7%，主要是基本農(nóng)田土地整治建設(shè)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出;
住房保障支出20386萬元，為預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)3.9%，主要是用于老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程支出增加。
(2)轉(zhuǎn)移性支出25800萬元，為預(yù)算的106.2%，下降18.2%，主要是體制上解減少。其中:上解支出25800萬元，為預(yù)算的106.2%，下降18.2%。
(3)債務(wù)還本支出42338萬元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)116.7%，主要是到期政府債務(wù)還本增加。
收支相抵，年終收支平衡。
——政府性基金預(yù)算
總收入248263萬元，為預(yù)算的106.6%，增長(zhǎng)25.8%。
(1)政府性基金預(yù)算收入149202萬元，為預(yù)算的111.4%，增長(zhǎng)6.7%，主要是土地使用權(quán)出讓收入增加10134萬元，增長(zhǎng)7.5%。
(2)轉(zhuǎn)移性收入58552萬元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)216.6%。其中:上級(jí)補(bǔ)助收入25317萬元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)271.4%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33235萬元，為預(yù)算的100%。
(3)地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40509萬元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)33.0%。
總支出248263萬元，為預(yù)算的106.6%，增長(zhǎng)25.8%。
(1)政府性基金預(yù)算支出213262萬元，為預(yù)算的97.0%，增長(zhǎng)35.3%，主要是新增地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出37300萬元。
(2)轉(zhuǎn)移性支出31792萬元，為預(yù)算的317.9%，下降20.0%。其中:調(diào)出資金7070萬元，為預(yù)算的70.7%;年終結(jié)余24722萬元。
(3)債務(wù)還本支出3209萬元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)100%，主要是到期政府專項(xiàng)債務(wù)還本增加。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算
總收入3474萬元，為預(yù)算的93.0%，下降39.3%。其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3000萬元，為預(yù)算的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入31萬元，增長(zhǎng)100%。上年結(jié)余收入443萬元。
本年未發(fā)生國有資本經(jīng)營支出，下降100%。調(diào)出資金442萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3032萬元。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
當(dāng)年收入197939萬元，為預(yù)算的98.6%，下降4.8%，主要是全年養(yǎng)老保險(xiǎn)按上級(jí)政策降費(fèi)征收;當(dāng)年支出207952萬元，為預(yù)算的101.7%，增長(zhǎng)3.7%。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-17710萬元，年末累計(jì)結(jié)余12610萬元。
(二)債券轉(zhuǎn)貸及政府債務(wù)限額情況
省轉(zhuǎn)貸市本級(jí)債券收入111，756萬元，其中再融資債券45，547萬元(一般債券42，338萬元，專項(xiàng)債券3，209萬元)，新增債券66，209萬元(一般債券28，909萬元，專項(xiàng)債券37，300萬元)。根據(jù)規(guī)定一般債券71，247萬元列一般公共預(yù)算，專項(xiàng)債券40，509萬元列政府性基金預(yù)算。債券資金安排情況，年中預(yù)算調(diào)整已向市人大常委會(huì)報(bào)告。
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，核定我市2020年政府債務(wù)限額498，117萬元(一般債務(wù)294，203萬元，專項(xiàng)債務(wù)203，914萬元)。截至2020年12月底，我市政府債務(wù)余額461，262萬元(一般債務(wù)274，220萬元，專項(xiàng)債務(wù)187，042萬元)。債務(wù)規(guī)模未超過規(guī)定限額。
需要說明的是：上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)是初步匯總的結(jié)果，待財(cái)政決算辦理完畢并報(bào)省財(cái)政廳批復(fù)后，我們將按照規(guī)定及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告最終的財(cái)政決算報(bào)告。
二、2020年政府預(yù)算運(yùn)行管理的主要工作和特點(diǎn)
1、全力保障防疫促復(fù)產(chǎn)
面對(duì)突發(fā)的新冠疫情，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按市防控指揮部的統(tǒng)一安排，緊急調(diào)度資金，全力以赴保障防疫抗疫資金需要，投入資金46575萬元，保障了感染患者救治、疫情防控支出、物資設(shè)備保障、醫(yī)療場(chǎng)所改建、醫(yī)患隔離食宿、提高醫(yī)護(hù)待遇、市場(chǎng)應(yīng)急保供、特殊群體救助。在防疫取得初步成效后，為支持我市市場(chǎng)主體復(fù)工復(fù)產(chǎn)，按照《赤壁市關(guān)于進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)綜合成本實(shí)施方案》、《赤壁市關(guān)于降低工業(yè)企業(yè)成本減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的實(shí)施意見》等文件精神，全面落實(shí)對(duì)各類市場(chǎng)主體的減稅降費(fèi)政策，撥付資金14275萬元用于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和穩(wěn)崗就業(yè)，其中，發(fā)放企業(yè)疫情防控補(bǔ)貼173萬元、就業(yè)補(bǔ)貼415萬元、穩(wěn)崗補(bǔ)貼1001萬元、疫后企業(yè)吸納就業(yè)補(bǔ)助1077萬元、用電補(bǔ)貼354萬元，對(duì)小微企業(yè)租用國有資產(chǎn)的租金先征后返3871萬元、兌付疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)專項(xiàng)貸款貼息223萬元等各項(xiàng)惠企政策，實(shí)現(xiàn)應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免，進(jìn)一步降低企業(yè)成本、降低杠桿率。為促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，著力減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化營商環(huán)境，我市不折不扣、高效落實(shí)上級(jí)政策，確保稅收優(yōu)惠政策落實(shí)到位，全年累計(jì)減稅降費(fèi)2.37億元，其中，稅收減免1.29億元、減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1.08億元，較大幅度地減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持市場(chǎng)主體穩(wěn)定、持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。
2、持續(xù)改善民生促和諧
民生支出持續(xù)增加，全年民生支出442785萬元，比上年增長(zhǎng)24.5%。一是全面實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。全年統(tǒng)籌扶貧資金39800萬元，“兩不愁、三保障”問題全面解決，鞏固已脫貧戶、已出列村的脫貧成果，幫扶困難群眾就業(yè)創(chuàng)業(yè)和保險(xiǎn)保障力度，加大出列村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快推進(jìn)扶貧項(xiàng)目建設(shè)。積極開展消費(fèi)扶貧，全市各級(jí)各部門消費(fèi)3165萬元，促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品銷售，切實(shí)增加困難群眾收入。二是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。投入21258萬元，新建和改擴(kuò)建赤壁市公共衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)中心和衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心、人民醫(yī)院感染病區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診等19個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，切實(shí)提高了我市公共衛(wèi)生防控救治能力;提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高5元;提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年520元提高到550元;加大醫(yī)療救助力度，幫助困難群眾參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)。三是注重教育均衡發(fā)展。安排教育支出64901萬元，加強(qiáng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，消除義務(wù)教育大班額，實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校能力提升工程、學(xué)前教育三年行動(dòng)、農(nóng)村兩類學(xué)校改造等一系列重大項(xiàng)目。新建北山、陸水兩所公辦幼兒園以及汪家堡和青泉兩所學(xué)校，均可確保今年秋季投入使用。完成實(shí)驗(yàn)中學(xué)、周畫小學(xué)改擴(kuò)建工程。投入1600多萬元，支持車埠高中打造高水平普通高中，高標(biāo)準(zhǔn)配備了教育技術(shù)裝備。補(bǔ)齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校和鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校短板，改善基本辦學(xué)條件等。四是提高社會(huì)保障水平和擴(kuò)大就業(yè)。統(tǒng)籌開展低保、特困人員救助、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助和孤兒基本生活保障;基本養(yǎng)老金今年繼續(xù)按照5%的幅度調(diào)標(biāo);適度擴(kuò)大低保、臨時(shí)救助政策范圍，及時(shí)將符合條件的受疫情影響困難群眾納入低保、特困人員救助、臨時(shí)救助等保障范圍;全力支持和推動(dòng)本地企業(yè)招工穩(wěn)崗、紓解企業(yè)用工困難，穩(wěn)定擴(kuò)大就業(yè)。落實(shí)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助等政策資金2662萬元，努力穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè);突出做好高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)，今年全市新增招錄教師、醫(yī)生及市直單位人員578人。五是安排資金18，890萬元，推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，對(duì)老舊小區(qū)內(nèi)水電路氣等配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施進(jìn)行改造，對(duì)房屋公共區(qū)域進(jìn)行修繕、改造;支持公租房保障和農(nóng)村危房改造工作。六是持續(xù)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和治理。統(tǒng)籌整合資金5845萬元，持續(xù)深入實(shí)施長(zhǎng)江大保護(hù)，全面實(shí)行長(zhǎng)江流域重點(diǎn)水域禁捕和退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)安置。加強(qiáng)全市水源地保護(hù)和“礦山復(fù)綠”工程，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
3、積極爭(zhēng)取資金促發(fā)展
加強(qiáng)政策研究，尤其是中央出臺(tái)的新冠疫情對(duì)湖北的補(bǔ)助政策，搞好項(xiàng)目對(duì)接，抓好項(xiàng)目的實(shí)施，找準(zhǔn)體制性轉(zhuǎn)移支付的關(guān)鍵變量，提高爭(zhēng)資效果。全年?duì)幦≈醒胫边_(dá)資金等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金147，884萬元(其中上級(jí)對(duì)地方減收綜合財(cái)力補(bǔ)助資金43939萬元)、爭(zhēng)取新增債券資金66209萬元、再融資債券資金45547萬元，極大地緩解了我市因疫情形成的資金缺口，有效解決了我市因收入減收造成的保就業(yè)、保基本民生項(xiàng)目、支持市場(chǎng)主體恢復(fù)生產(chǎn)和保運(yùn)轉(zhuǎn)等形成的“六?！惫ぷ髻Y金缺口。
4、強(qiáng)化預(yù)算管理促規(guī)范
一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。樹立“績(jī)效優(yōu)先”觀念，對(duì)績(jī)效評(píng)審不合規(guī)的項(xiàng)目不得納入部門預(yù)算安排，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相銜接，促使預(yù)算單位提高資金使用績(jī)效。所有財(cái)政性支出資金均納入預(yù)算績(jī)效監(jiān)控資金范圍。二是多措并舉，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，尤其是“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，全年“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)同比減少24.3%，其中“三公經(jīng)費(fèi)”下降18.8%;三是加強(qiáng)財(cái)政出借資金管理。出臺(tái)了《赤壁市財(cái)政出借資金管理辦法》，規(guī)范我市財(cái)政資金出借、回收行為，以及對(duì)造成損失的責(zé)任追究。全年通過法院立案執(zhí)行、發(fā)送財(cái)政催收函、紀(jì)檢追責(zé)問責(zé)、督促預(yù)算單位向政府報(bào)告列支等方式，清理收回消化歷年財(cái)政出借資金8.8億元，大大降低了財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。四是加強(qiáng)債務(wù)管控。規(guī)范舉債融資行為，明確舉債融資的政策邊界和負(fù)面清單。完善政府債務(wù)預(yù)警機(jī)制，全面統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)隱性債務(wù)，依法依規(guī)制定化解方案并抓好落實(shí)。截至2020年底，全市地方政府債務(wù)余額461262萬元，低于省核定我市地方政府債務(wù)限額，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。五是加強(qiáng)財(cái)政直達(dá)資金和扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控。對(duì)各級(jí)、各類財(cái)政直達(dá)資金、扶貧資金的分配、下達(dá)、支付及項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行等情況進(jìn)行全流程監(jiān)控，確保直達(dá)資金和扶貧資金精準(zhǔn)支付。
2020年，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行較為平穩(wěn)，但也存在一些較為突出的困難和問題:一是執(zhí)行省政府做實(shí)地方財(cái)政收入要求、減稅降費(fèi)政策持續(xù)擴(kuò)大及優(yōu)化營商環(huán)境等因素給我市財(cái)政帶來了短期減收的較大壓力，全年我市財(cái)政減收達(dá)5.85億元。二是年度預(yù)算執(zhí)行中追加批條較多，突破財(cái)政預(yù)算和部門預(yù)算的情況較為突出。三是資金調(diào)度困難。受財(cái)政部對(duì)庫款管控不斷收緊，加上我市收入減收、債務(wù)還本付息、歷年非稅專戶財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金消化殆盡等，造成我市今年以來資金調(diào)度十分困難，財(cái)政庫款持續(xù)短缺。對(duì)這些困難和問題，我們將高度重視，采取切實(shí)有效措施，逐步加以解決。
三、2021年預(yù)算草案情況
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)中央、全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞市委、市政府的決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、牢固樹立過“緊日子”的思想，大力壓縮一般性支出。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，不斷提高預(yù)算約束力和透明度。創(chuàng)新完善財(cái)政支持方式，保障市委決策部署有效落實(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
基本原則：一是收入預(yù)算積極穩(wěn)妥。綜合考慮投資增長(zhǎng)、國家稅收政策、行政事業(yè)性收費(fèi)逐漸減少等因素，擬安排一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)27.6%。二是支出預(yù)算有保有壓。積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，努力盤活存量、用好增量，按照“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展”的支出安排原則編制預(yù)算。三是堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算追加，強(qiáng)增預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。
——一般公共預(yù)算
總收入512297萬元，下降17.6%。
(1)一般公共預(yù)算收入185000萬元，增長(zhǎng)27.6%。其中:稅收收入141500萬元，增長(zhǎng)24.4%;非稅收入43500萬元，增長(zhǎng)39.1%。稅收占比為76.5%。
(2)轉(zhuǎn)移性收入313962萬元，下降22.6%。其中:上級(jí)補(bǔ)助收入312080萬元，下降14.5%;上年結(jié)余收入0萬元;調(diào)入資金266萬元(從國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)入266萬元);動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1616萬元。
(3)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13335萬元，下降81.3%。
總支出512297萬元，下降17.6%。
(1)一般公共預(yù)算支出465962萬元，下降15.8%。主要科目安排情況是:
一般公共服務(wù)支出55000萬元，下降12.4%，主要是壓減一般性支出及債券項(xiàng)目減少;
公共安全支出19000萬元，下降4.2%，主要是壓減一般性支出;
教育支出66000萬元，增長(zhǎng)1.7%，主要是落實(shí)提高教師待遇支出;
文化旅游體育與傳媒支出6，000萬元，下降24.1%，主要是上專項(xiàng)支持疫后恢復(fù)發(fā)展項(xiàng)目減少;
社會(huì)保障和就業(yè)支出75000萬元，增長(zhǎng)1.3%，與去年基本持平;
衛(wèi)生健康支出45，000萬元，下降36.6%，主要是上年突發(fā)新冠肺炎疫情增支較大;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出9000元，下降71.9%，主要是部分城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已完工;
農(nóng)林水支出92000萬元，下降4.9%，主要是債券項(xiàng)目減少;
交通運(yùn)輸支出30000萬元，下降20.7%，主要是今年公路建設(shè)工程減少;
資源勘探工業(yè)信息等支出7，500萬元，下降48.3%，主要是高新區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少;
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1462萬元，下降57.4%，主要是商發(fā)集團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目資本金減少;
自然資源海洋氣象等支出3500萬元，下降2.8%，主要是壓縮一般性支出;
糧油物資儲(chǔ)備支出1672萬元，下降51.1%，主要是新冠疫情應(yīng)急物資儲(chǔ)備減少;
住房保障支出10000萬元，下降50.9%，主要是老舊小區(qū)改造項(xiàng)目減少;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4500萬元，增長(zhǎng)4.5%，主要是上年上級(jí)?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)本年支出;
預(yù)備費(fèi)安排4700萬元，主要是按《預(yù)算法》規(guī)定總支出的1-3%計(jì)提到位。
(2)轉(zhuǎn)移性支出33000萬元，增長(zhǎng)27.9%。其中:上解支出33000萬元，增長(zhǎng)27.9%。
(3)地方政府一般債務(wù)還本支出13335萬元，下降68.5%，主要用于再融資債券還本。
——政府性基金預(yù)算
總收入193635萬元，下降22.0%。
(1)政府性基金預(yù)算收入140796萬元，下降5.6%，主要是土地使用權(quán)出讓收入減少。
(2)轉(zhuǎn)移性收入29822萬元，下降49.1%。其中:上級(jí)補(bǔ)助收入5100萬元，下降79.9%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24722萬元。
(3)地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23017萬元，下降43.2%。
總支出193635萬元，下降22.0%。
(1)政府性基金預(yù)算支出170618萬元，下降20.0%，主要是抗疫特別國債安排的支出減少。
(2)轉(zhuǎn)移性支出0萬元，下降100.0%。其中:調(diào)出資金到一般公共預(yù)算0萬元，下降100.0%;年終結(jié)余0萬元，下降100.0%。
(3)地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出23017萬元，增長(zhǎng)617.3%，主要是到期債務(wù)再融資還本增加。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算
總收入6058萬元，增長(zhǎng)74.4%。其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3，000萬元，與上年持平;上級(jí)補(bǔ)助收入26萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3032萬元。總支出6058萬元，增長(zhǎng)74.4%。其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5792萬元，主要用于城發(fā)集團(tuán)項(xiàng)目還本付息等支出;調(diào)出資金到一般公共預(yù)算266萬元;年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
本年收入206635萬元，增長(zhǎng)4.4%。其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入105541萬元，增長(zhǎng)11.0%;本年支出212504萬元，增長(zhǎng)2.2%。其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出203003萬元，增長(zhǎng)10.0%。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-5869萬元，年末累計(jì)結(jié)余52408萬元。
四、2021年部門預(yù)算草案情況
2021年，全市81個(gè)部門144家行政事業(yè)單位實(shí)有人數(shù)11288人，其中:在編在崗9713人，離退休1464人(部分退休人員由單位發(fā)放津補(bǔ)貼)，其他人員1778人。
按照財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定的口徑，結(jié)合2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)資金)，充分考慮政策變化等因素后，2021年部門總收入預(yù)算安排695049萬元。2021年部門預(yù)算總支出為695049萬元(含政府采購預(yù)算)。根據(jù)匯總結(jié)果，全市部門預(yù)算收支平衡。
五、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要工作舉措
1、全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，用足用活扶持企業(yè)政策，激發(fā)企業(yè)科研和經(jīng)營活力。加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，整合各類產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，加大對(duì)創(chuàng)新企業(yè)、高新企業(yè)、小微企業(yè)的扶持力度。加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做大做強(qiáng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)。加大招商引資力度，切實(shí)改善營商環(huán)境，增強(qiáng)服務(wù)理念。加大財(cái)政幫扶力度，認(rèn)真落實(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的各項(xiàng)政策、措施，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放信貸資金，發(fā)揮財(cái)政“過橋”資金的作用，切實(shí)解決“融資難、融資貴”的困難。
2、全力做好收入組織工作。不斷創(chuàng)新征管舉措，確保收入及時(shí)足額繳庫。健全政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政組織、稅務(wù)主管、部門配合、社會(huì)參與、司法保障的綜合治稅機(jī)制，形成齊抓共管、事前監(jiān)管、標(biāo)本兼治的治稅工作新局面。始終保持抓手動(dòng)力，積極開展稅源調(diào)查，全面摸清稅源情況，加強(qiáng)對(duì)金融、保險(xiǎn)、混凝土等重點(diǎn)行業(yè)和納稅大戶的征收管理。對(duì)非煤礦山、房屋出租、駕考培訓(xùn)等相關(guān)行業(yè)稅收專項(xiàng)整治，堅(jiān)持稅源管理不放松，在抓重點(diǎn)稅源時(shí)也要兼顧小稅源。
3、全力保障重點(diǎn)支出需求。堅(jiān)決壓減一般性支出，統(tǒng)籌整合更多的財(cái)政資源和資金全力保障重點(diǎn)支出需求。堅(jiān)持“六保”優(yōu)先，優(yōu)先保障“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，確保民生政策得到有效落實(shí)。加強(qiáng)政府兜底保障，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)、困難人群的基本生活保障。兜住基本生活底線，推進(jìn)教育、社保、文化、住房以及政策性待遇的落實(shí)，切實(shí)保障民生工程的順利實(shí)施。加快債券使用進(jìn)度，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，向已開工或者項(xiàng)目準(zhǔn)備充分、具備施工條件的成熟項(xiàng)目?jī)A斜，確保盡快形成實(shí)物工作量。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的底線。重點(diǎn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)長(zhǎng)江和陸水河生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。積極向上爭(zhēng)取資金，掌握政策動(dòng)向，加大向上爭(zhēng)取資金特別是債券資金的力度，有效保障重大項(xiàng)目和在建工程資金需求。加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興，加快改善基礎(chǔ)設(shè)施，積極爭(zhēng)取國、省資金支持，大力整合財(cái)政涉農(nóng)資金，重點(diǎn)支持我市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
4、全力提升財(cái)政管理水平。堅(jiān)持預(yù)算法定原則，堅(jiān)決貫徹“無預(yù)算不支出”的觀念，除應(yīng)急救災(zāi)等重特大事件支出外，年度不再追加支出安排，堅(jiān)決改變無序批條追加支出情況。全面實(shí)行績(jī)效管理，擴(kuò)大績(jī)效管理范圍，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，優(yōu)先保障績(jī)效好的政策和項(xiàng)目，對(duì)交叉重復(fù)的項(xiàng)目進(jìn)行整合、調(diào)整，對(duì)低效、無效的項(xiàng)目一律削減和取消，形成“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、無效問責(zé)”的管理機(jī)制。
各位代表，2021年財(cái)政工作形勢(shì)復(fù)雜、任務(wù)艱巨，使命光榮。新的一年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以高昂的斗志、創(chuàng)新的思維、克難的勇氣、務(wù)實(shí)的擔(dān)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本次大會(huì)作出的決議，努力完成今年的財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)，為赤壁高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
