（湖北?。╆P(guān)于咸寧市赤壁市2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2021年政府預(yù)算草案的報告
關(guān)于赤壁市2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2021年政府預(yù)算草案的報告
——2021年1月17日在赤壁市第九屆人民代表大會第五次會議上
市財政局局長 徐亞華
各位代表:
受市人民政府委托，向大會書面報告赤壁市2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2021年政府預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是決勝全面小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年。面對突發(fā)的新型冠狀病毒重大疫情，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在社會各界的大力援助下，全市財稅工作緊緊圍繞災(zāi)后恢復(fù)和“高質(zhì)量發(fā)展”目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照“六穩(wěn)六?！惫ぷ饕螅芮信浜?、通力協(xié)作，緊抓收入征收入庫，堅持有保有壓、績效優(yōu)先、統(tǒng)籌整合、規(guī)范管理的原則，著力抓重點、補短板、強弱項，持續(xù)強化預(yù)算支出執(zhí)行管理，深化財稅改革，全市經(jīng)濟穩(wěn)步恢復(fù)，政府預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
(一)政府預(yù)算執(zhí)行情況
——一般公共財政預(yù)算
總收入621708萬元，為市九屆人大常委會第三十二次會議調(diào)整預(yù)算(下同)的100.0%，增長20.8%。
(1)一般公共預(yù)算收入145000萬元，為預(yù)算的100.0%，同比下降28.8%。其中:稅收收入113722萬元，為預(yù)算的100.0%，下降18.8%;非稅收入31278萬元，為預(yù)算的99.9%，同比下降50.7%。
(2)轉(zhuǎn)移性收入405461萬元，為預(yù)算的100.0%，增長50.0%。其中:上級補助收入365159萬元;上年結(jié)余收入4042萬元;調(diào)入資金36260萬元(從政府性基金預(yù)算調(diào)入7070萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入442萬元，從其他資金調(diào)入28748萬元)。
(3)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71247萬元，為預(yù)算的100.0%，增長74.0%，主要是上級債券資金安排增加。
總支出621708萬元，為預(yù)算的100.0%，增長20.8%。
(1)一般公共預(yù)算支出553570萬元，為預(yù)算的99.7%，增長20.4%。主要科目的完成情況是:
一般公共服務(wù)支出62795萬元，為預(yù)算的103.4%，下降1.5%，主要是壓縮一般性支出;
公共安全支出19823萬元，為預(yù)算的101.4%，增長3.9%，主要是落實公共安全保障支出;
教育支出64901萬元，為預(yù)算的102.6%，增長9.8%，主要是落實教師工資不低于公務(wù)員工資待遇政策增加;
科學(xué)技術(shù)支出11345萬元，為預(yù)算的102.1%，增長15.9%，主要是支持高新區(qū)企業(yè)技術(shù)改造等;
文化旅游體育與傳媒支出7904萬元，為預(yù)算的93.0%，增長5.7%，主要是繼續(xù)落實咸寧市“文化小康”要求;
社會保障和就業(yè)支出74069萬元，為預(yù)算的99.9%，下降3.3%，主要是本級安排對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口補助結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少;
衛(wèi)生健康支出71003萬元，為預(yù)算的96.8%，增長72.1%，主要是應(yīng)對新冠疫情防治和加大醫(yī)療衛(wèi)生項目建設(shè)等增加;
節(jié)能環(huán)保支出15415萬元，為預(yù)算的107.7%，增長23.7%，主要是長江經(jīng)濟帶修復(fù)、陸水湖禁漁及政府債券安排的陸水河直排污水口綜合整治工程等項目支出增加;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出32077萬元，為預(yù)算的99.3%，增長110.2%，主要是政府債券對應(yīng)新增砂子嶺公園、城市品質(zhì)提升主干道立面改造等項目支出增加;
農(nóng)林水支出96762萬元，為預(yù)算的102.4%，增長9.0%，主要是政府債券對應(yīng)新增黃蓋湖防洪治理工程、水利設(shè)施“補短板”冬修工程等項目工程支出增加;
交通運輸支出37844萬元，為預(yù)算的104.7%，增長160.2%，主要是上年公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金本年撥付;
自然資源海洋氣象等支出3602萬元，為預(yù)算的99.7%，下降38.7%，主要是基本農(nóng)田土地整治建設(shè)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出;
住房保障支出20386萬元，為預(yù)算的99.9%，增長3.9%，主要是用于老舊小區(qū)改造項目工程支出增加。
(2)轉(zhuǎn)移性支出25800萬元，為預(yù)算的106.2%，下降18.2%，主要是體制上解減少。其中:上解支出25800萬元，為預(yù)算的106.2%，下降18.2%。
(3)債務(wù)還本支出42338萬元，為預(yù)算的100%，增長116.7%，主要是到期政府債務(wù)還本增加。
收支相抵，年終收支平衡。
——政府性基金預(yù)算
總收入248263萬元，為預(yù)算的106.6%，增長25.8%。
(1)政府性基金預(yù)算收入149202萬元，為預(yù)算的111.4%，增長6.7%，主要是土地使用權(quán)出讓收入增加10134萬元，增長7.5%。
(2)轉(zhuǎn)移性收入58552萬元，為預(yù)算的100%，增長216.6%。其中:上級補助收入25317萬元，為預(yù)算的100%，增長271.4%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33235萬元，為預(yù)算的100%。
(3)地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40509萬元，為預(yù)算的100%，增長33.0%。
總支出248263萬元，為預(yù)算的106.6%，增長25.8%。
(1)政府性基金預(yù)算支出213262萬元，為預(yù)算的97.0%，增長35.3%，主要是新增地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出37300萬元。
(2)轉(zhuǎn)移性支出31792萬元，為預(yù)算的317.9%，下降20.0%。其中:調(diào)出資金7070萬元，為預(yù)算的70.7%;年終結(jié)余24722萬元。
(3)債務(wù)還本支出3209萬元，為預(yù)算的100%，增長100%，主要是到期政府專項債務(wù)還本增加。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算
總收入3474萬元，為預(yù)算的93.0%，下降39.3%。其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3000萬元，為預(yù)算的100%。上級補助收入31萬元，增長100%。上年結(jié)余收入443萬元。
本年未發(fā)生國有資本經(jīng)營支出，下降100%。調(diào)出資金442萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3032萬元。
——社會保險基金預(yù)算
當(dāng)年收入197939萬元，為預(yù)算的98.6%，下降4.8%，主要是全年養(yǎng)老保險按上級政策降費征收;當(dāng)年支出207952萬元，為預(yù)算的101.7%，增長3.7%。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-17710萬元，年末累計結(jié)余12610萬元。
(二)債券轉(zhuǎn)貸及政府債務(wù)限額情況
省轉(zhuǎn)貸市本級債券收入111，756萬元，其中再融資債券45，547萬元(一般債券42，338萬元，專項債券3，209萬元)，新增債券66，209萬元(一般債券28，909萬元，專項債券37，300萬元)。根據(jù)規(guī)定一般債券71，247萬元列一般公共預(yù)算，專項債券40，509萬元列政府性基金預(yù)算。債券資金安排情況，年中預(yù)算調(diào)整已向市人大常委會報告。
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，核定我市2020年政府債務(wù)限額498，117萬元(一般債務(wù)294，203萬元，專項債務(wù)203，914萬元)。截至2020年12月底，我市政府債務(wù)余額461，262萬元(一般債務(wù)274，220萬元，專項債務(wù)187，042萬元)。債務(wù)規(guī)模未超過規(guī)定限額。
需要說明的是：上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)是初步匯總的結(jié)果，待財政決算辦理完畢并報省財政廳批復(fù)后，我們將按照規(guī)定及時向市人大常委會報告最終的財政決算報告。
二、2020年政府預(yù)算運行管理的主要工作和特點
1、全力保障防疫促復(fù)產(chǎn)
面對突發(fā)的新冠疫情，在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，按市防控指揮部的統(tǒng)一安排，緊急調(diào)度資金，全力以赴保障防疫抗疫資金需要，投入資金46575萬元，保障了感染患者救治、疫情防控支出、物資設(shè)備保障、醫(yī)療場所改建、醫(yī)患隔離食宿、提高醫(yī)護待遇、市場應(yīng)急保供、特殊群體救助。在防疫取得初步成效后，為支持我市市場主體復(fù)工復(fù)產(chǎn)，按照《赤壁市關(guān)于進一步降低實體經(jīng)濟企業(yè)綜合成本實施方案》、《赤壁市關(guān)于降低工業(yè)企業(yè)成本減輕企業(yè)負擔(dān)的實施意見》等文件精神，全面落實對各類市場主體的減稅降費政策，撥付資金14275萬元用于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和穩(wěn)崗就業(yè)，其中，發(fā)放企業(yè)疫情防控補貼173萬元、就業(yè)補貼415萬元、穩(wěn)崗補貼1001萬元、疫后企業(yè)吸納就業(yè)補助1077萬元、用電補貼354萬元，對小微企業(yè)租用國有資產(chǎn)的租金先征后返3871萬元、兌付疫情防控重點保障企業(yè)專項貸款貼息223萬元等各項惠企政策，實現(xiàn)應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免，進一步降低企業(yè)成本、降低杠桿率。為促進實體經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展，著力減輕企業(yè)負擔(dān)，優(yōu)化營商環(huán)境，我市不折不扣、高效落實上級政策，確保稅收優(yōu)惠政策落實到位，全年累計減稅降費2.37億元，其中，稅收減免1.29億元、減免社會保險費1.08億元，較大幅度地減輕了企業(yè)負擔(dān)，支持市場主體穩(wěn)定、持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。
2、持續(xù)改善民生促和諧
民生支出持續(xù)增加，全年民生支出442785萬元，比上年增長24.5%。一是全面實現(xiàn)脫貧攻堅任務(wù)。全年統(tǒng)籌扶貧資金39800萬元，“兩不愁、三保障”問題全面解決，鞏固已脫貧戶、已出列村的脫貧成果，幫扶困難群眾就業(yè)創(chuàng)業(yè)和保險保障力度，加大出列村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快推進扶貧項目建設(shè)。積極開展消費扶貧，全市各級各部門消費3165萬元，促進了農(nóng)產(chǎn)品銷售，切實增加困難群眾收入。二是推進醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。投入21258萬元，新建和改擴建赤壁市公共衛(wèi)生檢驗檢測中心和衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心、人民醫(yī)院感染病區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診等19個建設(shè)項目，切實提高了我市公共衛(wèi)生防控救治能力;提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)，財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高5元;提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金標(biāo)準(zhǔn)，補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年520元提高到550元;加大醫(yī)療救助力度，幫助困難群眾參加基本醫(yī)療保險。三是注重教育均衡發(fā)展。安排教育支出64901萬元，加強城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障，消除義務(wù)教育大班額，實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校能力提升工程、學(xué)前教育三年行動、農(nóng)村兩類學(xué)校改造等一系列重大項目。新建北山、陸水兩所公辦幼兒園以及汪家堡和青泉兩所學(xué)校，均可確保今年秋季投入使用。完成實驗中學(xué)、周畫小學(xué)改擴建工程。投入1600多萬元，支持車埠高中打造高水平普通高中，高標(biāo)準(zhǔn)配備了教育技術(shù)裝備。補齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校和鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校短板，改善基本辦學(xué)條件等。四是提高社會保障水平和擴大就業(yè)。統(tǒng)籌開展低保、特困人員救助、臨時救助、流浪乞討人員救助和孤兒基本生活保障;基本養(yǎng)老金今年繼續(xù)按照5%的幅度調(diào)標(biāo);適度擴大低保、臨時救助政策范圍，及時將符合條件的受疫情影響困難群眾納入低保、特困人員救助、臨時救助等保障范圍;全力支持和推動本地企業(yè)招工穩(wěn)崗、紓解企業(yè)用工困難，穩(wěn)定擴大就業(yè)。落實職業(yè)培訓(xùn)補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、就業(yè)見習(xí)補貼、一次性創(chuàng)業(yè)補貼、一次性吸納就業(yè)補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助等政策資金2662萬元，努力穩(wěn)定和擴大就業(yè);突出做好高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)，今年全市新增招錄教師、醫(yī)生及市直單位人員578人。五是安排資金18，890萬元，推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，對老舊小區(qū)內(nèi)水電路氣等配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施進行改造，對房屋公共區(qū)域進行修繕、改造;支持公租房保障和農(nóng)村危房改造工作。六是持續(xù)加強環(huán)境保護和治理。統(tǒng)籌整合資金5845萬元，持續(xù)深入實施長江大保護，全面實行長江流域重點水域禁捕和退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)安置。加強全市水源地保護和“礦山復(fù)綠”工程，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
3、積極爭取資金促發(fā)展
加強政策研究，尤其是中央出臺的新冠疫情對湖北的補助政策，搞好項目對接，抓好項目的實施，找準(zhǔn)體制性轉(zhuǎn)移支付的關(guān)鍵變量，提高爭資效果。全年爭取中央直達資金等專項轉(zhuǎn)移支付資金147，884萬元(其中上級對地方減收綜合財力補助資金43939萬元)、爭取新增債券資金66209萬元、再融資債券資金45547萬元，極大地緩解了我市因疫情形成的資金缺口，有效解決了我市因收入減收造成的保就業(yè)、?；久裆椖?、支持市場主體恢復(fù)生產(chǎn)和保運轉(zhuǎn)等形成的“六?！惫ぷ髻Y金缺口。
4、強化預(yù)算管理促規(guī)范
一是持續(xù)推進預(yù)算績效管理。樹立“績效優(yōu)先”觀念，對績效評審不合規(guī)的項目不得納入部門預(yù)算安排，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相銜接，促使預(yù)算單位提高資金使用績效。所有財政性支出資金均納入預(yù)算績效監(jiān)控資金范圍。二是多措并舉，大力壓減公用經(jīng)費支出，尤其是“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出，全年“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費同比減少24.3%，其中“三公經(jīng)費”下降18.8%;三是加強財政出借資金管理。出臺了《赤壁市財政出借資金管理辦法》，規(guī)范我市財政資金出借、回收行為，以及對造成損失的責(zé)任追究。全年通過法院立案執(zhí)行、發(fā)送財政催收函、紀檢追責(zé)問責(zé)、督促預(yù)算單位向政府報告列支等方式，清理收回消化歷年財政出借資金8.8億元，大大降低了財政運行風(fēng)險。四是加強債務(wù)管控。規(guī)范舉債融資行為，明確舉債融資的政策邊界和負面清單。完善政府債務(wù)預(yù)警機制，全面統(tǒng)計監(jiān)測隱性債務(wù)，依法依規(guī)制定化解方案并抓好落實。截至2020年底，全市地方政府債務(wù)余額461262萬元，低于省核定我市地方政府債務(wù)限額，風(fēng)險總體可控。五是加強財政直達資金和扶貧資金動態(tài)監(jiān)控。對各級、各類財政直達資金、扶貧資金的分配、下達、支付及項目資金績效目標(biāo)執(zhí)行等情況進行全流程監(jiān)控，確保直達資金和扶貧資金精準(zhǔn)支付。
2020年，全市財政預(yù)算執(zhí)行較為平穩(wěn)，但也存在一些較為突出的困難和問題:一是執(zhí)行省政府做實地方財政收入要求、減稅降費政策持續(xù)擴大及優(yōu)化營商環(huán)境等因素給我市財政帶來了短期減收的較大壓力，全年我市財政減收達5.85億元。二是年度預(yù)算執(zhí)行中追加批條較多，突破財政預(yù)算和部門預(yù)算的情況較為突出。三是資金調(diào)度困難。受財政部對庫款管控不斷收緊，加上我市收入減收、債務(wù)還本付息、歷年非稅專戶財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金消化殆盡等，造成我市今年以來資金調(diào)度十分困難，財政庫款持續(xù)短缺。對這些困難和問題，我們將高度重視，采取切實有效措施，逐步加以解決。
三、2021年預(yù)算草案情況
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會精神，貫徹落實中央、全省經(jīng)濟工作會議精神，圍繞市委、市政府的決策部署，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局。進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、牢固樹立過“緊日子”的思想，大力壓縮一般性支出。全面實施預(yù)算績效管理，加快推進預(yù)算和績效管理一體化，不斷提高預(yù)算約束力和透明度。創(chuàng)新完善財政支持方式，保障市委決策部署有效落實，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財政保障。
基本原則：一是收入預(yù)算積極穩(wěn)妥。綜合考慮投資增長、國家稅收政策、行政事業(yè)性收費逐漸減少等因素，擬安排一般公共預(yù)算收入增長27.6%。二是支出預(yù)算有保有壓。積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，努力盤活存量、用好增量，按照“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展”的支出安排原則編制預(yù)算。三是堅持依法理財，嚴格執(zhí)行預(yù)算，嚴控預(yù)算追加，強增預(yù)算的嚴肅性和約束力。
——一般公共預(yù)算
總收入512297萬元，下降17.6%。
(1)一般公共預(yù)算收入185000萬元，增長27.6%。其中:稅收收入141500萬元，增長24.4%;非稅收入43500萬元，增長39.1%。稅收占比為76.5%。
(2)轉(zhuǎn)移性收入313962萬元，下降22.6%。其中:上級補助收入312080萬元，下降14.5%;上年結(jié)余收入0萬元;調(diào)入資金266萬元(從國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)入266萬元);動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1616萬元。
(3)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13335萬元，下降81.3%。
總支出512297萬元，下降17.6%。
(1)一般公共預(yù)算支出465962萬元，下降15.8%。主要科目安排情況是:
一般公共服務(wù)支出55000萬元，下降12.4%，主要是壓減一般性支出及債券項目減少;
公共安全支出19000萬元，下降4.2%，主要是壓減一般性支出;
教育支出66000萬元，增長1.7%，主要是落實提高教師待遇支出;
文化旅游體育與傳媒支出6，000萬元，下降24.1%，主要是上專項支持疫后恢復(fù)發(fā)展項目減少;
社會保障和就業(yè)支出75000萬元，增長1.3%，與去年基本持平;
衛(wèi)生健康支出45，000萬元，下降36.6%，主要是上年突發(fā)新冠肺炎疫情增支較大;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出9000元，下降71.9%，主要是部分城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目已完工;
農(nóng)林水支出92000萬元，下降4.9%，主要是債券項目減少;
交通運輸支出30000萬元，下降20.7%，主要是今年公路建設(shè)工程減少;
資源勘探工業(yè)信息等支出7，500萬元，下降48.3%，主要是高新區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少;
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1462萬元，下降57.4%，主要是商發(fā)集團發(fā)展項目資本金減少;
自然資源海洋氣象等支出3500萬元，下降2.8%，主要是壓縮一般性支出;
糧油物資儲備支出1672萬元，下降51.1%，主要是新冠疫情應(yīng)急物資儲備減少;
住房保障支出10000萬元，下降50.9%，主要是老舊小區(qū)改造項目減少;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4500萬元，增長4.5%，主要是上年上級?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)本年支出;
預(yù)備費安排4700萬元，主要是按《預(yù)算法》規(guī)定總支出的1-3%計提到位。
(2)轉(zhuǎn)移性支出33000萬元，增長27.9%。其中:上解支出33000萬元，增長27.9%。
(3)地方政府一般債務(wù)還本支出13335萬元，下降68.5%，主要用于再融資債券還本。
——政府性基金預(yù)算
總收入193635萬元，下降22.0%。
(1)政府性基金預(yù)算收入140796萬元，下降5.6%，主要是土地使用權(quán)出讓收入減少。
(2)轉(zhuǎn)移性收入29822萬元，下降49.1%。其中:上級補助收入5100萬元，下降79.9%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24722萬元。
(3)地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23017萬元，下降43.2%。
總支出193635萬元，下降22.0%。
(1)政府性基金預(yù)算支出170618萬元，下降20.0%，主要是抗疫特別國債安排的支出減少。
(2)轉(zhuǎn)移性支出0萬元，下降100.0%。其中:調(diào)出資金到一般公共預(yù)算0萬元，下降100.0%;年終結(jié)余0萬元，下降100.0%。
(3)地方政府專項債務(wù)還本支出23017萬元，增長617.3%，主要是到期債務(wù)再融資還本增加。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算
總收入6058萬元，增長74.4%。其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3，000萬元，與上年持平;上級補助收入26萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3032萬元?？傊С?058萬元，增長74.4%。其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5792萬元，主要用于城發(fā)集團項目還本付息等支出;調(diào)出資金到一般公共預(yù)算266萬元;年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
——社會保險基金預(yù)算
本年收入206635萬元，增長4.4%。其中:保險費收入105541萬元，增長11.0%;本年支出212504萬元，增長2.2%。其中:社會保險待遇支出203003萬元，增長10.0%。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-5869萬元，年末累計結(jié)余52408萬元。
四、2021年部門預(yù)算草案情況
2021年，全市81個部門144家行政事業(yè)單位實有人數(shù)11288人，其中:在編在崗9713人，離退休1464人(部分退休人員由單位發(fā)放津補貼)，其他人員1778人。
按照財政部統(tǒng)一規(guī)定的口徑，結(jié)合2020年預(yù)計完成數(shù)(含上級轉(zhuǎn)移支付及專項資金)，充分考慮政策變化等因素后，2021年部門總收入預(yù)算安排695049萬元。2021年部門預(yù)算總支出為695049萬元(含政府采購預(yù)算)。根據(jù)匯總結(jié)果，全市部門預(yù)算收支平衡。
五、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要工作舉措
1、全力支持實體經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)落實減稅降費政策，用足用活扶持企業(yè)政策，激發(fā)企業(yè)科研和經(jīng)營活力。加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，整合各類產(chǎn)業(yè)專項資金，加大對創(chuàng)新企業(yè)、高新企業(yè)、小微企業(yè)的扶持力度。加強園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做大做強園區(qū)經(jīng)濟，推進傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級。加大招商引資力度，切實改善營商環(huán)境，增強服務(wù)理念。加大財政幫扶力度，認真落實支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的各項政策、措施，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，引導(dǎo)金融機構(gòu)發(fā)放信貸資金，發(fā)揮財政“過橋”資金的作用，切實解決“融資難、融資貴”的困難。
2、全力做好收入組織工作。不斷創(chuàng)新征管舉措，確保收入及時足額繳庫。健全政府領(lǐng)導(dǎo)、財政組織、稅務(wù)主管、部門配合、社會參與、司法保障的綜合治稅機制，形成齊抓共管、事前監(jiān)管、標(biāo)本兼治的治稅工作新局面。始終保持抓手動力，積極開展稅源調(diào)查，全面摸清稅源情況，加強對金融、保險、混凝土等重點行業(yè)和納稅大戶的征收管理。對非煤礦山、房屋出租、駕考培訓(xùn)等相關(guān)行業(yè)稅收專項整治，堅持稅源管理不放松，在抓重點稅源時也要兼顧小稅源。
3、全力保障重點支出需求。堅決壓減一般性支出，統(tǒng)籌整合更多的財政資源和資金全力保障重點支出需求。堅持“六?！眱?yōu)先，優(yōu)先保障“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”，確保民生政策得到有效落實。加強政府兜底保障，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，做好關(guān)鍵時點、困難人群的基本生活保障。兜住基本生活底線，推進教育、社保、文化、住房以及政策性待遇的落實，切實保障民生工程的順利實施。加快債券使用進度，按照“資金跟著項目走”的原則，向已開工或者項目準(zhǔn)備充分、具備施工條件的成熟項目傾斜，確保盡快形成實物工作量。強化風(fēng)險意識，堅決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險的底線。重點打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動長江和陸水河生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。積極向上爭取資金，掌握政策動向，加大向上爭取資金特別是債券資金的力度，有效保障重大項目和在建工程資金需求。加快實施鄉(xiāng)村振興，加快改善基礎(chǔ)設(shè)施，積極爭取國、省資金支持，大力整合財政涉農(nóng)資金，重點支持我市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
4、全力提升財政管理水平。堅持預(yù)算法定原則，堅決貫徹“無預(yù)算不支出”的觀念，除應(yīng)急救災(zāi)等重特大事件支出外，年度不再追加支出安排，堅決改變無序批條追加支出情況。全面實行績效管理，擴大績效管理范圍，提高績效評價質(zhì)量，強化績效評價結(jié)果運用，優(yōu)先保障績效好的政策和項目，對交叉重復(fù)的項目進行整合、調(diào)整，對低效、無效的項目一律削減和取消，形成“獎優(yōu)罰劣、無效問責(zé)”的管理機制。
各位代表，2021年財政工作形勢復(fù)雜、任務(wù)艱巨，使命光榮。新的一年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以高昂的斗志、創(chuàng)新的思維、克難的勇氣、務(wù)實的擔(dān)當(dāng)認真執(zhí)行本次大會作出的決議，努力完成今年的財政預(yù)算工作任務(wù)，為赤壁高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻!
