（湖北省）關(guān)于咸寧市嘉魚縣2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2022年政府預(yù)算草案的報告
關(guān)于嘉魚縣2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2022年政府預(yù)算草案的報告
嘉魚縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向本次會議報告嘉魚縣2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2022年政府預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年政府預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2021年，全縣縣域經(jīng)濟發(fā)展加快、增長提速、態(tài)勢很好，體現(xiàn)在財政收支上，收入增長強勁，支出質(zhì)效穩(wěn)健，預(yù)算執(zhí)行強于預(yù)期。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，一般公共預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：
1．總收入合計為436886萬元，占預(yù)算的107.16％。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成160200萬元，占預(yù)算的123.23％，其中：稅務(wù)局完成145000萬元，財政局完成15200萬元；
上級補助收入220000萬元；
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16146萬元；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)27540萬元；
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13000萬元。
2．總支出合計為436886萬元，占預(yù)算的107.16％。其中：一般公共預(yù)算支出391887萬元，占預(yù)算的105.92％；政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出9399萬元，占預(yù)算的100％；上解上級支出35600萬元，占預(yù)算的129.67％，收入增加，相應(yīng)調(diào)整了上解支出。
一般公共預(yù)算支出項目主要是：
一般公共服務(wù)支出33947萬元，占預(yù)算的98.97％；
公共安全支出12600萬元，占預(yù)算的108.62％；
教育支出33500萬元，占預(yù)算的102.76％；
科學(xué)技術(shù)支出14360萬元，占預(yù)算的100％；
文化旅游體育與傳媒支出6100萬元，占預(yù)算的100％；
社會保障和就業(yè)支出70658萬元，占預(yù)算的102.89％；
衛(wèi)生健康支出56725萬元，占預(yù)算的104.85％；
節(jié)能環(huán)保支出15661萬元，占預(yù)算的69.3％，主要是環(huán)境保護(hù)局經(jīng)費、項目上劃，本級支出減少；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出19373萬元，占預(yù)算的107.63％；
農(nóng)林水支出51000萬元，占預(yù)算的106.58％；
交通運輸支出27197萬元，占預(yù)算的138.41％，主要是咸潘線、G351、官朱線、四好公路等項目增加支出；
資源勘探工業(yè)信息等支出20669萬元，占預(yù)算的136.88％，今年增加了對湖北金盛蘭冶金科技有限公司等企業(yè)的支持；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1028萬元，占預(yù)算的102.80％；
援助其他地區(qū)支出55萬元，占預(yù)算的137.5％；
金融支出310萬元，占預(yù)算的100％；
自然資源海洋氣象等支出4650萬元，占預(yù)算的127.4％；
住房保障支出13400萬元，占預(yù)算的134％，主要是上級安排老舊小區(qū)改造資金增加了支出；
糧油物資儲備支出2265萬元，占預(yù)算的115.56％；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2900萬元，占預(yù)算的120.83％；
債務(wù)發(fā)行費支出20萬元；
債務(wù)付息支出5469萬元。
3．一般公共預(yù)算當(dāng)年收支平衡
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．政府性基金收入260728萬元，主要收入項目有：
國有土地收益基金收入3600萬元；
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入6000萬元；
國有土地使用權(quán)出讓收入200000萬元，主要是重大項目土地收入增加；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1500萬元；
政府性基金補助收入8103萬元；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)26620萬元；
地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14905萬元。
2．政府性基金支出260728萬元，主要支出項目有：
文化旅游體育與傳媒支出7萬元；
社會保障和就業(yè)支出1223萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出232036萬元，主要是重大項目土地收入增加安排的支出；
農(nóng)林水支出578萬元；
其他支出2678萬元；
債務(wù)付息支出6277萬元；
債務(wù)發(fā)行費支出14萬元；
抗疫特別國債支出2298萬元；
地方政府專項債務(wù)還本支出15617萬元。
3．政府性基金預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
1．收入合計56873萬元，其中：
（1）基本養(yǎng)老保險基金收入40318萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入10737萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入29581萬元。企業(yè)養(yǎng)老保險上劃省級統(tǒng)籌。
（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入15391萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和工傷保險上劃市級統(tǒng)籌。
（3）失業(yè)保險基金收入1164萬元。
2．支出合計52304萬元，其中：
（1）基本養(yǎng)老保險基金支出40457萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出10309萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出30148萬元。
（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療基金支出10923萬元。
（3）失業(yè)保險基金支出924萬元。
3．社保基金當(dāng)年收支結(jié)余4569萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1．國有資本經(jīng)營收入合計2706萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營收入2500萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)206萬元。
2．國有資本經(jīng)營支出合計2706萬元，為公益性設(shè)施投資支出。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
二、2022年政府預(yù)算安排建議
政府預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實中央、省、市和縣委、縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，有保有壓、突出重點、以收定支、量力而行，科學(xué)預(yù)測全年收入預(yù)期，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力支持全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革，大力壓減一般性支出，厲行節(jié)約，兜牢兜實“三?！钡拙€；全面實施預(yù)算績效管理，促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效；強化風(fēng)險管控，確保財政平穩(wěn)運行。
（一）一般公共預(yù)算收支安排計劃
2022年，一般公共預(yù)算情況具體如下：
1．總收入安排為454424萬元，比上年增長4.01％，其中：
地方一般公共預(yù)算收入安排179424萬元，比上年增長12％，其中：稅務(wù)局安排169424萬元，財政局安排10000萬元；
上級補助收入安排225000萬元；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)20000萬元：
調(diào)入資金安排30000萬元。
2．總支出安排為454424萬元，其中：一般公共預(yù)算支出409435萬元，比上年增長4.48％；政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出6489萬元；上解上級支出38500萬元。
一般公共預(yù)算支出項目主要是：
一般公共服務(wù)支出34147萬元，與上年持平；
公共安全支出13100萬元，比上年增長3.97％；
教育支出35372萬元，比上年增長5.59％；
科學(xué)技術(shù)支出14546萬元，比上年增長1.3％；
文化旅游體育與傳媒支出6610萬元，比上年增長8.36％；
社會保障和就業(yè)支出72070萬元，比上年增長2.00％；
衛(wèi)生健康支出60500萬元，比上年增長6.65％；
節(jié)能環(huán)保支出15761萬元，與上年持平；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出20584萬元，比上年增長6.25％；
農(nóng)林水支出53500萬元，比上年增長4.90％；
交通運輸支出28900萬元，比上年增長6.26％；
資源勘探工業(yè)信息等支出22668萬元，比上年增長9.67％；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1086萬元，比上年增長5.64％；
援助其他地區(qū)支出55萬元；
金融支出310萬元，與上年持平；
自然資源海洋氣象等支出4860萬元，比上年增長4.52％；
住房保障支出14343萬元，比上年增長7.04％；
糧油物資儲備支出2396萬元，比上年增長5.78％；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3115萬元，比上年增長7.41％；
債務(wù)發(fā)行費支出25萬元；
債務(wù)付息支出5488萬元。
3．一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排計劃
1．政府性基金收入208500萬元，主要收入項目有：
國有土地收益基金收入3000萬元；
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入4500萬元；
國有土地使用權(quán)出讓收入152500萬元；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1500萬元；
污水處理費收入1000萬元；
政府性基金補助收入6000萬元；
地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40000萬元。
2．政府性基金支出208500萬元，主要支出項目有：
文化旅游體育與傳媒支出10萬元；
社會保障和就業(yè)支出700萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出145050萬元；
農(nóng)林水支出500萬元；
交通運輸支出50萬元；
其他支出27702萬元；
債務(wù)付息支出6500萬元；
債務(wù)發(fā)行費支出50萬元；
地方政府專項債務(wù)還本支出27938萬元。
3．政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社?；痤A(yù)算安排計劃
1．收入合計58985萬元，其中：
（1）基本養(yǎng)老保險基金收入41622萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入10805萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入30817萬元；
（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入16150萬元；
（3）失業(yè)保險基金收入1213萬元。
2．支出合計54926萬元，其中：
（1）基本養(yǎng)老保險基金支出42206萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出10606萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險基金支出31600萬元；
（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療基金支出11770萬元；
（3）失業(yè)保險基金支出950萬元。
3．社?；痤A(yù)算收支結(jié)余4059萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排計劃
1．國有資本經(jīng)營收入2500萬元，主要是其他國有資本經(jīng)營收入。
2．國有資本經(jīng)營支出2500萬元，主要為其他國有資本經(jīng)營支出。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
