（湖北?。╆P(guān)于咸寧市嘉魚縣2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2022年政府預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于嘉魚縣2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2022年政府預(yù)算草案的報(bào)告
嘉魚縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告嘉魚縣2021年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2022年政府預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年政府預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年，全縣縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快、增長(zhǎng)提速、態(tài)勢(shì)很好，體現(xiàn)在財(cái)政收支上，收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，支出質(zhì)效穩(wěn)健，預(yù)算執(zhí)行強(qiáng)于預(yù)期。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，一般公共預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：
1．總收入合計(jì)為436886萬(wàn)元，占預(yù)算的107.16％。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成160200萬(wàn)元，占預(yù)算的123.23％，其中：稅務(wù)局完成145000萬(wàn)元，財(cái)政局完成15200萬(wàn)元；
上級(jí)補(bǔ)助收入220000萬(wàn)元；
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16146萬(wàn)元；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)27540萬(wàn)元；
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13000萬(wàn)元。
2．總支出合計(jì)為436886萬(wàn)元，占預(yù)算的107.16％。其中：一般公共預(yù)算支出391887萬(wàn)元，占預(yù)算的105.92％；政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出9399萬(wàn)元，占預(yù)算的100％；上解上級(jí)支出35600萬(wàn)元，占預(yù)算的129.67％，收入增加，相應(yīng)調(diào)整了上解支出。
一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目主要是：
一般公共服務(wù)支出33947萬(wàn)元，占預(yù)算的98.97％；
公共安全支出12600萬(wàn)元，占預(yù)算的108.62％；
教育支出33500萬(wàn)元，占預(yù)算的102.76％；
科學(xué)技術(shù)支出14360萬(wàn)元，占預(yù)算的100％；
文化旅游體育與傳媒支出6100萬(wàn)元，占預(yù)算的100％；
社會(huì)保障和就業(yè)支出70658萬(wàn)元，占預(yù)算的102.89％；
衛(wèi)生健康支出56725萬(wàn)元，占預(yù)算的104.85％；
節(jié)能環(huán)保支出15661萬(wàn)元，占預(yù)算的69.3％，主要是環(huán)境保護(hù)局經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目上劃，本級(jí)支出減少；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出19373萬(wàn)元，占預(yù)算的107.63％；
農(nóng)林水支出51000萬(wàn)元，占預(yù)算的106.58％；
交通運(yùn)輸支出27197萬(wàn)元，占預(yù)算的138.41％，主要是咸潘線、G351、官朱線、四好公路等項(xiàng)目增加支出；
資源勘探工業(yè)信息等支出20669萬(wàn)元，占預(yù)算的136.88％，今年增加了對(duì)湖北金盛蘭冶金科技有限公司等企業(yè)的支持；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1028萬(wàn)元，占預(yù)算的102.80％；
援助其他地區(qū)支出55萬(wàn)元，占預(yù)算的137.5％；
金融支出310萬(wàn)元，占預(yù)算的100％；
自然資源海洋氣象等支出4650萬(wàn)元，占預(yù)算的127.4％；
住房保障支出13400萬(wàn)元，占預(yù)算的134％，主要是上級(jí)安排老舊小區(qū)改造資金增加了支出；
糧油物資儲(chǔ)備支出2265萬(wàn)元，占預(yù)算的115.56％；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2900萬(wàn)元，占預(yù)算的120.83％；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出20萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出5469萬(wàn)元。
3．一般公共預(yù)算當(dāng)年收支平衡
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．政府性基金收入260728萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目有：
國(guó)有土地收益基金收入3600萬(wàn)元；
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入6000萬(wàn)元；
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入200000萬(wàn)元，主要是重大項(xiàng)目土地收入增加；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬(wàn)元；
政府性基金補(bǔ)助收入8103萬(wàn)元；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)26620萬(wàn)元；
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14905萬(wàn)元。
2．政府性基金支出260728萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：
文化旅游體育與傳媒支出7萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出1223萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出232036萬(wàn)元，主要是重大項(xiàng)目土地收入增加安排的支出；
農(nóng)林水支出578萬(wàn)元；
其他支出2678萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出6277萬(wàn)元；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出14萬(wàn)元；
抗疫特別國(guó)債支出2298萬(wàn)元；
地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出15617萬(wàn)元。
3．政府性基金預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入合計(jì)56873萬(wàn)元，其中：
（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40318萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10737萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29581萬(wàn)元。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)上劃省級(jí)統(tǒng)籌。
（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15391萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)上劃市級(jí)統(tǒng)籌。
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1164萬(wàn)元。
2．支出合計(jì)52304萬(wàn)元，其中：
（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出40457萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10309萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30148萬(wàn)元。
（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療基金支出10923萬(wàn)元。
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出924萬(wàn)元。
3．社保基金當(dāng)年收支結(jié)余4569萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)2706萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2500萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)206萬(wàn)元。
2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出合計(jì)2706萬(wàn)元，為公益性設(shè)施投資支出。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
二、2022年政府預(yù)算安排建議
政府預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，有保有壓、突出重點(diǎn)、以收定支、量力而行，科學(xué)預(yù)測(cè)全年收入預(yù)期，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，大力壓減一般性支出，厲行節(jié)約，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）一般公共預(yù)算收支安排計(jì)劃
2022年，一般公共預(yù)算情況具體如下：
1．總收入安排為454424萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.01％，其中：
地方一般公共預(yù)算收入安排179424萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12％，其中：稅務(wù)局安排169424萬(wàn)元，財(cái)政局安排10000萬(wàn)元；
上級(jí)補(bǔ)助收入安排225000萬(wàn)元；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)20000萬(wàn)元：
調(diào)入資金安排30000萬(wàn)元。
2．總支出安排為454424萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出409435萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.48％；政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出6489萬(wàn)元；上解上級(jí)支出38500萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目主要是：
一般公共服務(wù)支出34147萬(wàn)元，與上年持平；
公共安全支出13100萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.97％；
教育支出35372萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.59％；
科學(xué)技術(shù)支出14546萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.3％；
文化旅游體育與傳媒支出6610萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.36％；
社會(huì)保障和就業(yè)支出72070萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.00％；
衛(wèi)生健康支出60500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.65％；
節(jié)能環(huán)保支出15761萬(wàn)元，與上年持平；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出20584萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.25％；
農(nóng)林水支出53500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.90％；
交通運(yùn)輸支出28900萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.26％；
資源勘探工業(yè)信息等支出22668萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.67％；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1086萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.64％；
援助其他地區(qū)支出55萬(wàn)元；
金融支出310萬(wàn)元，與上年持平；
自然資源海洋氣象等支出4860萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.52％；
住房保障支出14343萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.04％；
糧油物資儲(chǔ)備支出2396萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.78％；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3115萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.41％；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出25萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出5488萬(wàn)元。
3．一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排計(jì)劃
1．政府性基金收入208500萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目有：
國(guó)有土地收益基金收入3000萬(wàn)元；
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入4500萬(wàn)元；
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入152500萬(wàn)元；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬(wàn)元；
污水處理費(fèi)收入1000萬(wàn)元；
政府性基金補(bǔ)助收入6000萬(wàn)元；
地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40000萬(wàn)元。
2．政府性基金支出208500萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：
文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出700萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出145050萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出500萬(wàn)元；
交通運(yùn)輸支出50萬(wàn)元；
其他支出27702萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出6500萬(wàn)元；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出50萬(wàn)元；
地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出27938萬(wàn)元。
3．政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社?；痤A(yù)算安排計(jì)劃
1．收入合計(jì)58985萬(wàn)元，其中：
（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41622萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10805萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30817萬(wàn)元；
（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16150萬(wàn)元；
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1213萬(wàn)元。
2．支出合計(jì)54926萬(wàn)元，其中：
（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出42206萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10606萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31600萬(wàn)元；
（2）城鎮(zhèn)職工醫(yī)療基金支出11770萬(wàn)元；
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出950萬(wàn)元。
3．社?；痤A(yù)算收支結(jié)余4059萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排計(jì)劃
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2500萬(wàn)元，主要是其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。
2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2500萬(wàn)元，主要為其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
