（湖北省）關(guān)于黃岡市英山縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于英山縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2022年12月31日在英山縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
縣 財 政 局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會書面報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)各位委員和列席同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財稅部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決落實中央和省、市、縣各項決策部署，以“五抓五建”發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力組織財政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決兜牢“三?！钡拙€，深入推進(jìn)財政改革，全縣財政運行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
——收入情況
2022年全縣一般公共預(yù)算收入完成486025萬元，為調(diào)整預(yù)算（英山縣第十九屆人大常委會第八次會議審議批準(zhǔn)）的101.11%，分項目情況為：
1.地方一般公共預(yù)算收入完成52817萬元，為調(diào)整預(yù)算的90.05%，其中：
稅收收入完成37515萬元，為調(diào)整預(yù)算的87.03%，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為71.03%（還原留抵退稅因素，可比口徑完成43108萬元，稅收占比為73.5%）；
非稅收入完成15302萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.46%。
2.轉(zhuǎn)移性收入完成433208萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.65%，其中：
返還性收入7498萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
一般性轉(zhuǎn)移支付收入218388萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.50%；
專項轉(zhuǎn)移支付收入32443萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.23%；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入92176萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
調(diào)入資金42052萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.08%；
一般債券轉(zhuǎn)貸收入40621萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
——支出情況
2022年全縣一般公共預(yù)算支出486025萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.11%，分項目情況為：
1.地方一般公共預(yù)算支出397354萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.16%，其中：
一般公共服務(wù)支出42645萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.12%；
公共安全支出13763萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.70%；
教育支出61295萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.61%；
科學(xué)技術(shù)支出1243萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.20%；
文化旅游體育與傳媒支出7720萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.39%；
社會保障和就業(yè)支出47372萬元，為調(diào)整預(yù)算的81.21%；
衛(wèi)生健康支出26428萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.62%；
節(jié)能環(huán)保支出14261萬元，為調(diào)整預(yù)算的90.41%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出36223萬元，為調(diào)整預(yù)算的250.38%；
農(nóng)林水支出82702萬元，為調(diào)整預(yù)算的120.26%；
交通運輸支出36379萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.39%；
資源勘探信息等支出5673萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.12%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1069萬元，為調(diào)整預(yù)算的86.70%；
金融支出34萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
自然資源海洋氣象等支出3912萬元，為調(diào)整預(yù)算的85.43%；
住房保障支出4048萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.22%；
糧油物資儲備支出998萬元，為調(diào)整預(yù)算的75.32%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3685萬元，為調(diào)整預(yù)算的60.32%；
債務(wù)付息支出7861萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
債務(wù)發(fā)行費用支出43萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
2.轉(zhuǎn)移性支出70292萬元，為調(diào)整預(yù)算的83.24%。
3.債務(wù)還本支出18379萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
——收支平衡情況
2022年全縣一般公共預(yù)算收入486025萬元，支出486025萬元，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
——收入情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入完成107970萬元，為調(diào)整預(yù)算的79.88%，其中：
國有土地使用權(quán)出讓收入55180萬元，為調(diào)整預(yù)算的66.97%；主要是受疫情和經(jīng)濟下行等因素的影響，預(yù)期的城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)交易收入不能在本年度實現(xiàn)入庫；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入788萬元，為調(diào)整預(yù)算的71.64%；
污水處理費收入623萬元，為調(diào)整預(yù)算的155.75%；
專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入698萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.71%；
轉(zhuǎn)移性收入50681萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.22%，其中：政府性基金補助收入7511萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入2070萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41100萬元。
——支出情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出107970萬元，為調(diào)整預(yù)算的79.88%，其中：
文化旅游體育與傳媒支出16萬元，為調(diào)整預(yù)算的57.14%；
社會保障和就業(yè)支出5024萬元，為調(diào)整預(yù)算的68.50%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出43775萬元，為調(diào)整預(yù)算的62.23%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出42890萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出451萬元、污水處理費安排的支出434萬元；
農(nóng)林水支出600萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
其他支出42913萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.95%，其中：專項債務(wù)收入安排的支出41100萬元、彩票公益金安排的支出1813萬元；
債務(wù)付息支出3777萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
債務(wù)發(fā)行費用支出42萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
轉(zhuǎn)移性支出7412萬元，為調(diào)整預(yù)算的120.97%；
債務(wù)還本支出4411萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
——收支平衡情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入107970萬元，支出107970萬元，當(dāng)年收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算收支情況
——收入情況
2022年全縣社會保險基金預(yù)算收入完成65572萬元，為預(yù)算的50.06%（主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險自2021年起由國家統(tǒng)籌不再由地方征收，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險自2022年7月起上劃到市級），其中：
失業(yè)保險基金收入865萬元，為預(yù)算的201.16%；
職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入16442萬元，為預(yù)算的109.92%；
工傷保險基金收入224萬元，為預(yù)算的99.56%；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入15381萬元，為預(yù)算的97.76%；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入32660萬元，為預(yù)算的78.81%；
——支出情況
2022年全縣社會保險基金預(yù)算支出60875萬元，為預(yù)算的47.79%，其中：
失業(yè)保險基金支出440萬元，為預(yù)算的227.98%；
職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金支出10022萬元，為預(yù)算的78.05%；
工傷保險基金支出240萬元，為預(yù)算的24.27%；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12337萬元，為預(yù)算的97.73%；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出37836萬元，為預(yù)算的91.30%；
——收支平衡情況
當(dāng)年結(jié)余：2022年全縣社會保險基金預(yù)算收入65572萬元，支出60875萬元，當(dāng)年結(jié)余4697萬元。
滾存結(jié)余：上年累計滾存結(jié)余47651萬元，2022年末累計滾存結(jié)余52348萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
——收入情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4907萬元，為調(diào)整預(yù)算的40.20%，其中：利潤收入100萬元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入900萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3809萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入13萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入85萬元。
——支出情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4907萬元，為調(diào)整預(yù)算的40.20%，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出48萬元、國有企業(yè)資本金注入1200萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出942萬元、調(diào)出資金2716萬元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1萬元。
——收支平衡情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4907萬元，支出4907萬元，當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2022年，省政府核定我縣政府債務(wù)限額為409751萬元，其中：一般債務(wù)限額277369萬元、專項債務(wù)限額132382萬元。截至2022年底，我縣政府債務(wù)余額386823萬元，其中：一般債務(wù)254441萬元、專項債務(wù)132382萬元。債務(wù)余額均在債務(wù)限額之內(nèi)，我縣政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。
二、2022年財政主要工作
（一）聚焦強保障，夯實高質(zhì)量發(fā)展底盤
一是加強財政收入征管。進(jìn)一步壓實財政收入征管責(zé)任，健全部門協(xié)同工作機制，加強財政收入分析和研判，依法強化收入征管力度，確保稅收收入序時入庫、非稅收入應(yīng)收盡收。全年地方一般公共預(yù)算收入完成5.28億元，按可比口徑，為年初預(yù)算的100%；本級國土收入完成5.52億元，為年初預(yù)算的110.40%。二是積極向上爭資爭項。把握國家宏觀政策靠前發(fā)力窗口期，搶抓鄉(xiāng)村振興、中部崛起、長江經(jīng)濟帶、加快構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系等重大政策機遇，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)和民生保障等領(lǐng)域，積極爭取上級項目支持，全年到位轉(zhuǎn)移支付資金25.83億元、債券資金8.17億元，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展和民生保障提供了有力資金保障。三是全面盤活存量資金。進(jìn)一步強化對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌管理，結(jié)合預(yù)算管理一體化改革，收回兩年以上（2019年及以前年度）上級專項資金和一年以上（2020年及以前年度）本級項目資金1.68億元，并結(jié)合縣域經(jīng)濟發(fā)展和“三保”兜底政策落實進(jìn)行統(tǒng)籌安排。
（二）聚焦促發(fā)展，加大減負(fù)紓困力度
一是嚴(yán)格落實減稅降費政策。嚴(yán)格落實留抵退稅等組合式減稅降費政策，持續(xù)釋放稅制改革紅利，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力，全年減免各類稅費1.89億元。二是有效緩解企業(yè)融資困難。推出信貸風(fēng)險金補償貸款等創(chuàng)新金融產(chǎn)品，發(fā)放中小微企業(yè)擔(dān)保貸款3.29億元和“白名單”企業(yè)貸款1.23億元，減免當(dāng)期擔(dān)保費300萬元，有效緩解疫情期間企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的困難。注入市再擔(dān)保集團(tuán)資本金1200萬元，增強融資擔(dān)保能力。三是加大紓困助企力度。加大對受疫情影響較大行業(yè)企業(yè)的紓困支持力度，撥付支持批零住餐業(yè)恢復(fù)性發(fā)展專項資金、交運物流業(yè)專項資金等助企紓困資金3678萬元。提振消費活力，穩(wěn)定市場預(yù)期，撥付惠購湖北、惠游湖北、惠動湖北等湖北消費券縣級配套資金233萬元。階段性減免市場主體房屋租金，全縣行政事業(yè)單位和國有企業(yè)共為258戶中小微企業(yè)和個體工商戶減免房租539萬元。四是充分發(fā)揮政府采購支持中小微企業(yè)發(fā)展功能。通過提高中小企業(yè)政府采購份額和小微企業(yè)價格評審優(yōu)惠幅度、縮減政府采購支付時間等方式，降低中小企業(yè)參與政府采購的門檻。持續(xù)推動政府采購合同信用融資擴面增量，全年為中小企業(yè)提供融資4645萬元。積極落實消費扶貧精神，通過扶貧832平臺銷售農(nóng)副產(chǎn)品近700萬元。
（三）聚焦保民生，兜牢重點領(lǐng)域支出
一是兜牢兜實“三?！钡拙€。落實“三?！边\行常態(tài)化監(jiān)測機制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，強化庫款保障，著力兜牢“三?！敝С?，以政府的“緊日子”保障人民群眾的“穩(wěn)日子”“好日子”。全年民生支出27.6億元，占地方一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到73.2%。二是助力鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌整合鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興資金3.43億元，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村、綜合治理等項目建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善和農(nóng)民增收。健全村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，安排村級補助資金5700萬元，同比翻一番。開展糧食企業(yè)財務(wù)檢查，發(fā)放實際種糧農(nóng)民一次性補貼488萬元，保障全縣糧食安全。三是促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全額落實教育補助政策，投入7380萬元支持第一中學(xué)遷建等重點教育工程，提高義務(wù)教育退休教師待遇保障水平，落實普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費和校園專職保安經(jīng)費，將普通高中生均公用經(jīng)費提高到1000元。四是增強公共衛(wèi)生服務(wù)能力。投入資金1.51億元支持縣域醫(yī)療機構(gòu)增強醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，縣婦幼保健院新院區(qū)和縣疾病預(yù)防應(yīng)急中心正式投入使用，中醫(yī)院二期、人民醫(yī)院診療分中心等公共衛(wèi)生補短板工程得到扎實推進(jìn)。繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，人均標(biāo)準(zhǔn)提高到84元，嚴(yán)格落實基本公共衛(wèi)生資金40%到鄉(xiāng)村衛(wèi)生室的要求。大力保障防疫資金第一時間落實，撥付本級疫情防控資金3017萬元，為常態(tài)化疫情防控提供了堅實的后盾。五是夯實社會保障基礎(chǔ)。落實就業(yè)專項資金2617萬元，統(tǒng)籌支持高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、脫貧人口等重點群體就業(yè)。發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、殘疾人救助、孤兒救助、臨時救助等各類社會補助資金1.34億元，解決了困難群眾的后顧之憂。落實退役軍人待遇保障，及時足額發(fā)放各類優(yōu)撫對象撫恤補助，投入專項資金575萬元支持22處零散烈士紀(jì)念設(shè)施整體維修。
（四）聚焦提績效，強化財政監(jiān)督管理
一是推進(jìn)預(yù)算一體化改革。將全縣242家預(yù)算單位納入預(yù)算一體化管理，打破支出固化格局，全面推行零基預(yù)算，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，開展一體化會計核算。二是強化預(yù)算績效管理。73個一級部門和1223個特定目標(biāo)類項目全部編報支出績效目標(biāo)，實現(xiàn)部門和項目績效目標(biāo)管理全覆蓋。對73家一級部門和116個重點項目21.34億元財政資金開展績效評價，并委托第三方對兩個部門的整體支出和6個重點民生項目支出進(jìn)行了再評價。三是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強政府債務(wù)管理的通知》（英財債發(fā)〔2022〕2號），爭取再融資債券1.36億元，使用本級財政資金償付債務(wù)本息和手續(xù)費2.09億元，化解隱性債務(wù)近1.3億元，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性政府債務(wù)風(fēng)險底線。四是提升財政投資評審與政府采購質(zhì)效。全年完成投資評審項目227個，項目送審總金額13.16億元，審減資金1.95億元，綜合審減率達(dá)14.85%。政府采購備案項目401個，采購金額19.88億元，節(jié)約資金1.81億元，節(jié)約率為9.1%。五是規(guī)范國有資產(chǎn)資源監(jiān)管。有序推進(jìn)國企改革三年行動，推動行政事業(yè)單位和國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管向縱深發(fā)展，抓牢抓實國有資本經(jīng)營收入和國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入征管。六是發(fā)揮財政監(jiān)管職能。嚴(yán)格落實財政資金直達(dá)機制，全年下達(dá)財政直達(dá)資金11.42億元，支付直達(dá)資金10.42億元，支付率91.3%。對銜接資金開展全方位動態(tài)監(jiān)控，被省對縣銜接資金績效考評為“A”級等次。牽頭開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆雍突菝窕蒉r(nóng)財政補貼資金“一卡通”突出問題專項治理，依法開展財政資金、財政賬戶、國有資產(chǎn)、會計行業(yè)和村級“三資”監(jiān)管，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)秩序，嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，雖然2022年全縣財稅工作取得了一定成績，但我們也清醒地認(rèn)識到，新時期財政管理和運行中依然面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：縣域經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，財政收入增長空間有限，財政步入緊運行新常態(tài)；剛性支出快速增長，財政收支矛盾日益突出，預(yù)算平衡難度越來越大；縣級可用財力不足，公共服務(wù)領(lǐng)域短板有待進(jìn)一步提升，“三?！眽毫τ性鰺o減；少數(shù)單位績效意識不強，部分項目推進(jìn)進(jìn)度偏慢，資金使用績效有待進(jìn)一步提高等。這些問題我們將認(rèn)真聽取代表和委員們的建議，加強研判，細(xì)化舉措，強化管理，推進(jìn)改革，積極穩(wěn)妥地加以改進(jìn)。
三、2023年財政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是貫徹落實縣第十五次黨代會部署、奮力譜寫英山高質(zhì)量發(fā)展新篇章的關(guān)鍵之年。努力完成2023年各項目標(biāo)任務(wù)，意義重大，影響深遠(yuǎn)。綜合研判2023年全縣財政經(jīng)濟形勢，雖然走進(jìn)了新的疫情防控階段、面臨著新的戰(zhàn)略機遇和新的政策窗口期，但穩(wěn)增長的基礎(chǔ)支撐還不穩(wěn)固，縣域經(jīng)濟運行還面臨一些困難，財政收支平衡形勢依然不容樂觀。對此，我們將堅定信心、迎難而上、搶抓機遇、務(wù)實創(chuàng)新，科學(xué)合理安排2023年預(yù)算，更好地統(tǒng)籌財政資金保障全縣重點工作，推動縣域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神以及中央和省委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“五抓五建”發(fā)展戰(zhàn)略和“七個新英山”發(fā)展目標(biāo)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，嚴(yán)格落實政府過緊日子要求，強化政府資源統(tǒng)籌調(diào)配，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，夯實預(yù)算管理基礎(chǔ)，推動財政管理提質(zhì)增效，提高財政政策的精準(zhǔn)性、可持續(xù)性，確保財政經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新英山提供堅強財政保障。
（二）2023年預(yù)算收支初步安排
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣實際，對2023年全縣財政收支預(yù)算提出如下建議：
1.一般公共預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣一般公共預(yù)算收入初步安排486003萬元，與2022年完成數(shù)基本持平，分項目情況為：
（1）地方一般公共預(yù)算收入63342萬元，比2022年完成數(shù)增長19.93%，其中：
稅收收入46557萬元，比2022年完成數(shù)增長24.10%，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為73.50%；
非稅收入16785萬元，比2022年完成數(shù)增長9.69%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入422661萬元，比2022年完成數(shù)下降2.43%，其中：
返還性收入7498萬元，與2022年完成數(shù)持平；
一般性轉(zhuǎn)移支付收入191152萬元，比2022年完成數(shù)下降12.47%；
專項轉(zhuǎn)移支付收入23700萬元，比2022年完成數(shù)下降26.95%；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入55439萬元，比2022年完成數(shù)下降39.86%；
調(diào)入資金67165萬元，比2022年完成數(shù)增長59.72%，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入30000萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入10100萬元、從其他資金調(diào)入27065萬元；
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77707萬元，比2022年完成數(shù)增長91.30%。
——支出預(yù)算
2023年全縣一般公共預(yù)算支出初步安排486003萬元，與2022年完成數(shù)基本持平，分項目情況為：
（1）地方一般公共預(yù)算支出423213萬元，比2022年完成數(shù)增長6.51%，其中：
一般公共服務(wù)支出33350萬元，比2022年完成數(shù)下降21.80%；
公共安全支出10575萬元，比2022年完成數(shù)下降23.16%；
教育支出61247萬元，比2022年完成數(shù)下降0.08%；
科學(xué)技術(shù)支出1449萬元，比2022年完成數(shù)增長16.57%；
文化旅游體育與傳媒支出10122萬元，比2022年完成數(shù)增長31.11%；
社會保障和就業(yè)支出64452萬元，比2022年完成數(shù)增長36.06%；
衛(wèi)生健康支出33639萬元，比2022年完成數(shù)增長27.29%；
節(jié)能環(huán)保支出11227萬元，比2022年完成數(shù)下降21.27%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出19655萬元，比2022年完成數(shù)下降45.74%；
農(nóng)林水支出95280萬元，比2022年完成數(shù)增長15.21%；
交通運輸支出36546萬元，比2022年完成數(shù)增長0.46%；
資源勘探工業(yè)信息等支出6309萬元，比2022年完成數(shù)增長11.21%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出402萬元，比2022年完成數(shù)下降62.39%；
金融支出34萬元，與2022年完成數(shù)持平；
自然資源海洋氣象等支出1723萬元，比2022年完成數(shù)下降55.96%；
住房保障支出9032萬元，比2022年完成數(shù)增長123.12%；
糧油物資儲備支出930萬元，比2022年完成數(shù)下降6.81%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2029萬元，比2022年完成數(shù)下降44.94%；
預(yù)備費支出5500萬元；
其他支出10000萬元；
債務(wù)付息支出9562萬元，比2022年完成數(shù)增長21.64%；
債務(wù)發(fā)行費用支出150萬元，比2022年完成數(shù)增長248.84%。
（2）轉(zhuǎn)移性支出16797萬元，比2022年完成數(shù)下降76.10%。
（3）債務(wù)還本支出45993萬元，比2022年完成數(shù)增長150.25%。
——收支平衡情況
2023年全縣一般公共預(yù)算收入486003萬元，支出486003萬元，當(dāng)年收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入初步安排131803萬元，比2022年完成數(shù)增長22.07%，其中：
國有土地使用權(quán)出讓收入50000萬元，比2022年完成數(shù)下降9.39%；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入800萬元，比2022年完成數(shù)增長1.52%；
污水處理費收入650萬元，比2022年完成數(shù)增長4.33%；
專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入2301萬元，比2022年完成數(shù)增長229.66%；
轉(zhuǎn)移性收入78052萬元，比2022年完成數(shù)增長54.01%，其中：轉(zhuǎn)移支付收入4600萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5477萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67975萬元。
——支出預(yù)算
2023年全縣政府性基金預(yù)算支出與收入對應(yīng)安排，初步預(yù)算支出131803萬元，比2022年完成數(shù)增長22.07%，其中：
文化旅游體育與傳媒支出1萬元，比2022年完成數(shù)下降93.75%；
社會保障和就業(yè)支出6010萬元，比2022年完成數(shù)增長19.63%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出19948萬元，比2022年完成數(shù)下降54.43%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出18404萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出894萬元、污水處理費安排的支出650萬元；
其他支出41583萬元，比2022年完成數(shù)下降3.10%，其中：專項債務(wù)收入安排的支出40433萬元、彩票公益金安排的支出1150萬元；
債務(wù)付息支出5734萬元，比2022年完成數(shù)增長51.81%；
債務(wù)發(fā)行費用支出70萬元，比2022年完成數(shù)增長66.67%；
調(diào)出資金30000萬元，比2022年完成數(shù)增長1450.39%；
債務(wù)還本支出28457萬元，比2022年完成數(shù)增長545.14%。
——收支平衡情況
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入131803萬元，支出131803萬元，當(dāng)年收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣社會保險基金預(yù)算收入初步安排79014萬元，比2022年完成數(shù)增長20.50%，其中：
失業(yè)保險基金收入756萬元，比2022年完成數(shù)下降12.60%；
職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金收入17102萬元，比2022年完成數(shù)增長4.01%；
工傷保險基金收入215萬元，比2022年完成數(shù)下降4.02%；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入18553萬元，比2022年完成數(shù)增長20.62%；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入42388萬元，比2022年完成數(shù)增長29.79%；
——支出預(yù)算
2023年全縣社會保險基金預(yù)算支出初步安排68220萬元，比2022年完成數(shù)增長12.07%，其中：
失業(yè)保險基金支出285萬元，比2022年完成數(shù)下降35.23%；
職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金支出11385萬元，比2022年完成數(shù)增長13.60%；
工傷保險基金支出379萬元，比2022年完成數(shù)增長57.92%；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出13783萬元，比2022年完成數(shù)增長11.72%；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出42388萬元，比2022年完成數(shù)增長12.03%；
——收支平衡情況
當(dāng)年結(jié)余：2023年全縣社會保險基金預(yù)算收入79014萬元，支出68220萬元，當(dāng)年結(jié)余10794萬元。
滾存結(jié)余：上年累計滾存結(jié)余52348萬元，2023年末預(yù)計滾存結(jié)余63142萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入初步安排11501萬元，比2022年完成數(shù)增長134.38%，其中：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1500萬元、利潤收入10000萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1萬元。
——支出預(yù)算
2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出初步安排11501萬元，比2022年完成數(shù)增長134.38%，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出1401萬元、調(diào)出資金10100萬元。
——收支平衡情況
2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入11501萬元，支出11501萬元，當(dāng)年收支平衡。
四、2023年財政重點工作
（一）培植壯大財源，積極推動財政增收
一是加強稅源建設(shè)。當(dāng)好服務(wù)企業(yè)“有呼必應(yīng)、無事不擾”的“店小二”，營造公平公正的營商環(huán)境，持續(xù)為企業(yè)降本減負(fù)，助力企業(yè)輕裝上陣，更好更快發(fā)展。充分發(fā)揮財政政策引導(dǎo)作用，運用政府擔(dān)保、貼息、獎補等方式，支持工業(yè)、建筑業(yè)、文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和茶葉、中藥材等農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)做大做強，吸引更多招商引資、招才引智項目落地，涵養(yǎng)新稅源。二是加大爭資力度。認(rèn)真做好新發(fā)展階段下積極財政政策研判，加強與上級部門的銜接溝通，強化項目主管部門聯(lián)動，積極組織項目策劃申報，努力爭取上級轉(zhuǎn)移支付和政府債券資金，扶持重點項目建設(shè)，培育新增長點。三是做好收入征管。主動會同收入征管部門，加強財經(jīng)形勢和稅源結(jié)構(gòu)研判，挖掘增收潛力，推進(jìn)稅費智能化征管方式，確保依法征收、應(yīng)收盡收。強化國資收入的征收管理，加大閑置資產(chǎn)的處置力度。
（二）嚴(yán)控支出關(guān)口，兜牢兜實“三保”底線
一是壓實“三?！必?zé)任。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，堅持量力而行、盡力而為，確保“三?！敝С雠c經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)，與財力狀況相匹配。壓實部門主體責(zé)任，督促部門優(yōu)先足額保障“三保”支出，確?！叭！辈怀鋈魏螁栴}。二是嚴(yán)格預(yù)算約束。落實好長期過“緊日子”“苦日子”的要求，強化支出事項必要性、合理性審核，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費等一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，嚴(yán)格控制新增項目支出，堅決取消低效無效支出。嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅決杜絕無預(yù)算支出、超預(yù)算支出和改變用途支出的違規(guī)現(xiàn)象。三是強化資源統(tǒng)籌。強化部門和單位收入統(tǒng)籌管理，將各部門和單位依法依規(guī)取得的各類收入納入預(yù)算，對未納入預(yù)算的收入不安排支出。定期清理上級轉(zhuǎn)移支付和本級項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤活財政存量資金，提高財政保障能力。
（三）發(fā)揮財政職能，推動社會事業(yè)發(fā)展
一是堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。堅持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實“四個不摘”要求，保持財政投入力度總體穩(wěn)定。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，強化村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，支持推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟。支持鄉(xiāng)村振興先行區(qū)和示范區(qū)建設(shè)，全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。二是繼續(xù)支持教育事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步提高教師待遇保障水平，支持公辦幼兒園、校舍安全工程和薄弱學(xué)校改造建設(shè)，支持第一中學(xué)、畢昇實驗小學(xué)、思源小學(xué)等重點工程項目，提高義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展水平。三是提高社會保障水平。落實就業(yè)優(yōu)先政策，著力解決高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人、困難人員等重點群體就業(yè)。落實落細(xì)城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、醫(yī)療救助等社會救助救濟政策，加快建立覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會保障體系。四是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。落實好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等財政政策，提高縣級醫(yī)院診療專業(yè)化水平，改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)條件。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村級衛(wèi)生室建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，解決基層群眾看病難問題。五是服務(wù)美麗英山建設(shè)。統(tǒng)籌各類財政資金，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗縣城建設(shè)，努力打造舒適便捷的人居環(huán)境，讓城鄉(xiāng)居民共享高質(zhì)量發(fā)展成果。
（四）深化財稅改革，提升財政管理效能
一是深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，打造“數(shù)字財政”，實現(xiàn)預(yù)算管理工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化。二是全面實施預(yù)算績效管理。擴大預(yù)算績效評價的規(guī)模和范圍，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制。繼續(xù)深化政府采購、財政投資評審、國有資產(chǎn)管理等制度改革，嚴(yán)格落實銜接資金動態(tài)監(jiān)控和直達(dá)資金監(jiān)控機制，強化財政資金支出事前、事中和事后管理監(jiān)督。三是進(jìn)一步強化債務(wù)風(fēng)險管控。嚴(yán)格實行預(yù)算管理和限額管理，健全政府合法舉債機制。規(guī)范政府投資行為，對除有預(yù)算資金安排和在限額內(nèi)舉債融資外的項目，一律不予立項。堅決遏制新增隱性債務(wù)，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，堅決防止風(fēng)險累積形成系統(tǒng)性風(fēng)險。四是主動接受各級監(jiān)督。依法依規(guī)開展政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、重點項目資金以及財政政策和規(guī)章制度等方面的信息公開工作，進(jìn)一步提高財政透明度。自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見，認(rèn)真落實各級巡視、審計整改要求。五是大力加強隊伍建設(shè)。緊緊圍繞財政中心工作，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，加強法治建設(shè)，加強隊伍管理，不斷推進(jìn)全系統(tǒng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行政效能建設(shè)，為全面完成各項財政工作任務(wù)提供堅強組織保障和人才支撐。
各位代表，新時代呼喚新?lián)?dāng)，新時代需要新作為。2023年財政工作意義重大、使命光榮。全縣財稅部門將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實縣十九屆人大二次會議的決議和要求，以更務(wù)實的作風(fēng)、更開闊的思路、更有力的舉措，努力做好財政各項工作，為建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新英山作出新的更大貢獻(xiàn)！
注釋：
1、財政“四本預(yù)算”
指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算。
一般公共預(yù)算
指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集，以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算
指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
社會保險基金預(yù)算
指政府通過社會保險單位繳費、政府公共預(yù)算安排等方式取得收入，專項用于社會保障支出的收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算
指國家以所有者身份依法取得國有資本經(jīng)營收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。
2、地方一般公共預(yù)算支出
指按照現(xiàn)行中央政府與地方政府事權(quán)的劃分，經(jīng)省以下各級人大批準(zhǔn)，用于保障地方經(jīng)濟社會發(fā)展的各項支出。主要包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、預(yù)備費、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費用支出和其他支出等。
3、“六穩(wěn)”、“六?！?span style="display:none">（湖北省）關(guān)于黃岡市英山縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
“六穩(wěn)”：指的是穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
“六?！保褐傅氖潜＞用窬蜆I(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運轉(zhuǎn)。
4、“三公”經(jīng)費
指行政、事業(yè)單位人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。
5、民生支出
指財政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等科目的總和，不包括一般公共服務(wù)、公共安全、資源勘探工業(yè)信息、金融、其他支出等支出科目。
6、調(diào)入資金
是為了平衡一般公共預(yù)算收支，從預(yù)算外資金結(jié)余調(diào)入預(yù)算的資金，以及按規(guī)定從其他渠道調(diào)入的資金。
7、預(yù)算績效管理
預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。
預(yù)算績效管理是一個由績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理共同組成的綜合系統(tǒng)。推進(jìn)預(yù)算績效管理，要將績效理念融入預(yù)算管理全過程，使之與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督一起成為預(yù)算管理的有機組成部分。
8、預(yù)算管理一體化系統(tǒng)
預(yù)算管理一體化系統(tǒng)是按照建立現(xiàn)代財政制度的要求，依據(jù)全國統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建的，以預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)為核心、集中化部署為手段、大數(shù)據(jù)應(yīng)用為途徑、財政云平臺為支撐的現(xiàn)代財政信息化體系。通過“業(yè)務(wù)規(guī)范+技術(shù)控制”的方式，推動建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，形成財政業(yè)務(wù)順向銜接、逆向反饋的“閉環(huán)”，實現(xiàn)財政資金的全生命周期管理和動態(tài)監(jiān)控。
