（湖北?。╆P(guān)于黃岡市英山縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于英山縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月31日在英山縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣 財(cái) 政 局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)中央和省、市、縣各項(xiàng)決策部署，以“五抓五建”發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，深入推進(jìn)財(cái)政改革，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
——收入情況
2022年全縣一般公共預(yù)算收入完成486025萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算（英山縣第十九屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議審議批準(zhǔn)）的101.11%，分項(xiàng)目情況為：
1.地方一般公共預(yù)算收入完成52817萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90.05%，其中：
稅收收入完成37515萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的87.03%，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為71.03%（還原留抵退稅因素，可比口徑完成43108萬(wàn)元，稅收占比為73.5%）；
非稅收入完成15302萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.46%。
2.轉(zhuǎn)移性收入完成433208萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.65%，其中：
返還性收入7498萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
一般性轉(zhuǎn)移支付收入218388萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.50%；
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入32443萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.23%；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入92176萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
調(diào)入資金42052萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107.08%；
一般債券轉(zhuǎn)貸收入40621萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
——支出情況
2022年全縣一般公共預(yù)算支出486025萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.11%，分項(xiàng)目情況為：
1.地方一般公共預(yù)算支出397354萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.16%，其中：
一般公共服務(wù)支出42645萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.12%；
公共安全支出13763萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.70%；
教育支出61295萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.61%；
科學(xué)技術(shù)支出1243萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的91.20%；
文化旅游體育與傳媒支出7720萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.39%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出47372萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的81.21%；
衛(wèi)生健康支出26428萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.62%；
節(jié)能環(huán)保支出14261萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90.41%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出36223萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的250.38%；
農(nóng)林水支出82702萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的120.26%；
交通運(yùn)輸支出36379萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.39%；
資源勘探信息等支出5673萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.12%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1069萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的86.70%；
金融支出34萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
自然資源海洋氣象等支出3912萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的85.43%；
住房保障支出4048萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.22%；
糧油物資儲(chǔ)備支出998萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的75.32%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3685萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的60.32%；
債務(wù)付息支出7861萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出43萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
2.轉(zhuǎn)移性支出70292萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的83.24%。
3.債務(wù)還本支出18379萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
——收支平衡情況
2022年全縣一般公共預(yù)算收入486025萬(wàn)元，支出486025萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
——收入情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入完成107970萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的79.88%，其中：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入55180萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的66.97%；主要是受疫情和經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，預(yù)期的城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)交易收入不能在本年度實(shí)現(xiàn)入庫(kù)；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入788萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的71.64%；
污水處理費(fèi)收入623萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的155.75%；
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入698萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.71%；
轉(zhuǎn)移性收入50681萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.22%，其中：政府性基金補(bǔ)助收入7511萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入2070萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41100萬(wàn)元。
——支出情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出107970萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的79.88%，其中：
文化旅游體育與傳媒支出16萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的57.14%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出5024萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的68.50%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出43775萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的62.23%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出42890萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出451萬(wàn)元、污水處理費(fèi)安排的支出434萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出600萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
其他支出42913萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.95%，其中：專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出41100萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出1813萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出3777萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出42萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
轉(zhuǎn)移性支出7412萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的120.97%；
債務(wù)還本支出4411萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
——收支平衡情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入107970萬(wàn)元，支出107970萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
——收入情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成65572萬(wàn)元，為預(yù)算的50.06%（主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)自2021年起由國(guó)家統(tǒng)籌不再由地方征收，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)自2022年7月起上劃到市級(jí)），其中：
失業(yè)保險(xiǎn)基金收入865萬(wàn)元，為預(yù)算的201.16%；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入16442萬(wàn)元，為預(yù)算的109.92%；
工傷保險(xiǎn)基金收入224萬(wàn)元，為預(yù)算的99.56%；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15381萬(wàn)元，為預(yù)算的97.76%；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32660萬(wàn)元，為預(yù)算的78.81%；
——支出情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出60875萬(wàn)元，為預(yù)算的47.79%，其中：
失業(yè)保險(xiǎn)基金支出440萬(wàn)元，為預(yù)算的227.98%；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出10022萬(wàn)元，為預(yù)算的78.05%；
工傷保險(xiǎn)基金支出240萬(wàn)元，為預(yù)算的24.27%；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12337萬(wàn)元，為預(yù)算的97.73%；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出37836萬(wàn)元，為預(yù)算的91.30%；
——收支平衡情況
當(dāng)年結(jié)余：2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入65572萬(wàn)元，支出60875萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余4697萬(wàn)元。
滾存結(jié)余：上年累計(jì)滾存結(jié)余47651萬(wàn)元，2022年末累計(jì)滾存結(jié)余52348萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
——收入情況
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4907萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的40.20%，其中：利潤(rùn)收入100萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入900萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3809萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入13萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入85萬(wàn)元。
——支出情況
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4907萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的40.20%，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出48萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)資本金注入1200萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出942萬(wàn)元、調(diào)出資金2716萬(wàn)元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元。
——收支平衡情況
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4907萬(wàn)元，支出4907萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2022年，省政府核定我縣政府債務(wù)限額為409751萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額277369萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額132382萬(wàn)元。截至2022年底，我縣政府債務(wù)余額386823萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)254441萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)132382萬(wàn)元。債務(wù)余額均在債務(wù)限額之內(nèi)，我縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2022年財(cái)政主要工作
（一）聚焦強(qiáng)保障，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展底盤(pán)
一是加強(qiáng)財(cái)政收入征管。進(jìn)一步壓實(shí)財(cái)政收入征管責(zé)任，健全部門(mén)協(xié)同工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政收入分析和研判，依法強(qiáng)化收入征管力度，確保稅收收入序時(shí)入庫(kù)、非稅收入應(yīng)收盡收。全年地方一般公共預(yù)算收入完成5.28億元，按可比口徑，為年初預(yù)算的100%；本級(jí)國(guó)土收入完成5.52億元，為年初預(yù)算的110.40%。二是積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。把握國(guó)家宏觀政策靠前發(fā)力窗口期，搶抓鄉(xiāng)村振興、中部崛起、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、加快構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系等重大政策機(jī)遇，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)和民生保障等領(lǐng)域，積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目支持，全年到位轉(zhuǎn)移支付資金25.83億元、債券資金8.17億元，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生保障提供了有力資金保障。三是全面盤(pán)活存量資金。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌管理，結(jié)合預(yù)算管理一體化改革，收回兩年以上（2019年及以前年度）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金和一年以上（2020年及以前年度）本級(jí)項(xiàng)目資金1.68億元，并結(jié)合縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“三?！倍档渍呗鋵?shí)進(jìn)行統(tǒng)籌安排。
（二）聚焦促發(fā)展，加大減負(fù)紓困力度
一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格落實(shí)留抵退稅等組合式減稅降費(fèi)政策，持續(xù)釋放稅制改革紅利，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，全年減免各類(lèi)稅費(fèi)1.89億元。二是有效緩解企業(yè)融資困難。推出信貸風(fēng)險(xiǎn)金補(bǔ)償貸款等創(chuàng)新金融產(chǎn)品，發(fā)放中小微企業(yè)擔(dān)保貸款3.29億元和“白名單”企業(yè)貸款1.23億元，減免當(dāng)期擔(dān)保費(fèi)300萬(wàn)元，有效緩解疫情期間企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的困難。注入市再擔(dān)保集團(tuán)資本金1200萬(wàn)元，增強(qiáng)融資擔(dān)保能力。三是加大紓困助企力度。加大對(duì)受疫情影響較大行業(yè)企業(yè)的紓困支持力度，撥付支持批零住餐業(yè)恢復(fù)性發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、交運(yùn)物流業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金等助企紓困資金3678萬(wàn)元。提振消費(fèi)活力，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，撥付惠購(gòu)湖北、惠游湖北、惠動(dòng)湖北等湖北消費(fèi)券縣級(jí)配套資金233萬(wàn)元。階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金，全縣行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)共為258戶(hù)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)減免房租539萬(wàn)元。四是充分發(fā)揮政府采購(gòu)支持中小微企業(yè)發(fā)展功能。通過(guò)提高中小企業(yè)政府采購(gòu)份額和小微企業(yè)價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠幅度、縮減政府采購(gòu)支付時(shí)間等方式，降低中小企業(yè)參與政府采購(gòu)的門(mén)檻。持續(xù)推動(dòng)政府采購(gòu)合同信用融資擴(kuò)面增量，全年為中小企業(yè)提供融資4645萬(wàn)元。積極落實(shí)消費(fèi)扶貧精神，通過(guò)扶貧832平臺(tái)銷(xiāo)售農(nóng)副產(chǎn)品近700萬(wàn)元。
（三）聚焦保民生，兜牢重點(diǎn)領(lǐng)域支出
一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。落實(shí)“三?！边\(yùn)行常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化庫(kù)款保障，著力兜牢“三?！敝С觯哉摹熬o日子”保障人民群眾的“穩(wěn)日子”“好日子”。全年民生支出27.6億元，占地方一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到73.2%。二是助力鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌整合鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興資金3.43億元，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村、綜合治理等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善和農(nóng)民增收。健全村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排村級(jí)補(bǔ)助資金5700萬(wàn)元，同比翻一番。開(kāi)展糧食企業(yè)財(cái)務(wù)檢查，發(fā)放實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼488萬(wàn)元，保障全縣糧食安全。三是促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全額落實(shí)教育補(bǔ)助政策，投入7380萬(wàn)元支持第一中學(xué)遷建等重點(diǎn)教育工程，提高義務(wù)教育退休教師待遇保障水平，落實(shí)普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)和校園專(zhuān)職保安經(jīng)費(fèi)，將普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)提高到1000元。四是增強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)能力。投入資金1.51億元支持縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)增強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，縣婦幼保健院新院區(qū)和縣疾病預(yù)防應(yīng)急中心正式投入使用，中醫(yī)院二期、人民醫(yī)院診療分中心等公共衛(wèi)生補(bǔ)短板工程得到扎實(shí)推進(jìn)。繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，人均標(biāo)準(zhǔn)提高到84元，嚴(yán)格落實(shí)基本公共衛(wèi)生資金40%到鄉(xiāng)村衛(wèi)生室的要求。大力保障防疫資金第一時(shí)間落實(shí)，撥付本級(jí)疫情防控資金3017萬(wàn)元，為常態(tài)化疫情防控提供了堅(jiān)實(shí)的后盾。五是夯實(shí)社會(huì)保障基礎(chǔ)。落實(shí)就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金2617萬(wàn)元，統(tǒng)籌支持高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、脫貧人口等重點(diǎn)群體就業(yè)。發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、殘疾人救助、孤兒救助、臨時(shí)救助等各類(lèi)社會(huì)補(bǔ)助資金1.34億元，解決了困難群眾的后顧之憂(yōu)。落實(shí)退役軍人待遇保障，及時(shí)足額發(fā)放各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助，投入專(zhuān)項(xiàng)資金575萬(wàn)元支持22處零散烈士紀(jì)念設(shè)施整體維修。
（四）聚焦提績(jī)效，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理
一是推進(jìn)預(yù)算一體化改革。將全縣242家預(yù)算單位納入預(yù)算一體化管理，打破支出固化格局，全面推行零基預(yù)算，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，開(kāi)展一體化會(huì)計(jì)核算。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。73個(gè)一級(jí)部門(mén)和1223個(gè)特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目全部編報(bào)支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。對(duì)73家一級(jí)部門(mén)和116個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目21.34億元財(cái)政資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，并委托第三方對(duì)兩個(gè)部門(mén)的整體支出和6個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出進(jìn)行了再評(píng)價(jià)。三是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理的通知》（英財(cái)債發(fā)〔2022〕2號(hào)），爭(zhēng)取再融資債券1.36億元，使用本級(jí)財(cái)政資金償付債務(wù)本息和手續(xù)費(fèi)2.09億元，化解隱性債務(wù)近1.3億元，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。四是提升財(cái)政投資評(píng)審與政府采購(gòu)質(zhì)效。全年完成投資評(píng)審項(xiàng)目227個(gè)，項(xiàng)目送審總金額13.16億元，審減資金1.95億元，綜合審減率達(dá)14.85%。政府采購(gòu)備案項(xiàng)目401個(gè)，采購(gòu)金額19.88億元，節(jié)約資金1.81億元，節(jié)約率為9.1%。五是規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)資源監(jiān)管。有序推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)，推動(dòng)行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管向縱深發(fā)展，抓牢抓實(shí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入征管。六是發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，全年下達(dá)財(cái)政直達(dá)資金11.42億元，支付直達(dá)資金10.42億元，支付率91.3%。對(duì)銜接資金開(kāi)展全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)控，被省對(duì)縣銜接資金績(jī)效考評(píng)為“A”級(jí)等次。牽頭開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)和惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理，依法開(kāi)展財(cái)政資金、財(cái)政賬戶(hù)、國(guó)有資產(chǎn)、會(huì)計(jì)行業(yè)和村級(jí)“三資”監(jiān)管，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)秩序，嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，雖然2022年全縣財(cái)稅工作取得了一定成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，新時(shí)期財(cái)政管理和運(yùn)行中依然面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收入增長(zhǎng)空間有限，財(cái)政步入緊運(yùn)行新常態(tài)；剛性支出快速增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益突出，預(yù)算平衡難度越來(lái)越大；縣級(jí)可用財(cái)力不足，公共服務(wù)領(lǐng)域短板有待進(jìn)一步提升，“三?！眽毫τ性鰺o(wú)減；少數(shù)單位績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，部分項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度偏慢，資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高等。這些問(wèn)題我們將認(rèn)真聽(tīng)取代表和委員們的建議，加強(qiáng)研判，細(xì)化舉措，強(qiáng)化管理，推進(jìn)改革，積極穩(wěn)妥地加以改進(jìn)。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是貫徹落實(shí)縣第十五次黨代會(huì)部署、奮力譜寫(xiě)英山高質(zhì)量發(fā)展新篇章的關(guān)鍵之年。努力完成2023年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，意義重大，影響深遠(yuǎn)。綜合研判2023年全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，雖然走進(jìn)了新的疫情防控階段、面臨著新的戰(zhàn)略機(jī)遇和新的政策窗口期，但穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)支撐還不穩(wěn)固，縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還面臨一些困難，財(cái)政收支平衡形勢(shì)依然不容樂(lè)觀。對(duì)此，我們將堅(jiān)定信心、迎難而上、搶抓機(jī)遇、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，科學(xué)合理安排2023年預(yù)算，更好地統(tǒng)籌財(cái)政資金保障全縣重點(diǎn)工作，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“五抓五建”發(fā)展戰(zhàn)略和“七個(gè)新英山”發(fā)展目標(biāo)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，強(qiáng)化政府資源統(tǒng)籌調(diào)配，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)，推動(dòng)財(cái)政管理提質(zhì)增效，提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)性、可持續(xù)性，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新英山提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。
（二）2023年預(yù)算收支初步安排
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣實(shí)際，對(duì)2023年全縣財(cái)政收支預(yù)算提出如下建議：
1.一般公共預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣一般公共預(yù)算收入初步安排486003萬(wàn)元，與2022年完成數(shù)基本持平，分項(xiàng)目情況為：
（1）地方一般公共預(yù)算收入63342萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)19.93%，其中：
稅收收入46557萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)24.10%，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為73.50%；
非稅收入16785萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)9.69%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入422661萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降2.43%，其中：
返還性收入7498萬(wàn)元，與2022年完成數(shù)持平；
一般性轉(zhuǎn)移支付收入191152萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降12.47%；
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23700萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降26.95%；
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入55439萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降39.86%；
調(diào)入資金67165萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)59.72%，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入30000萬(wàn)元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入10100萬(wàn)元、從其他資金調(diào)入27065萬(wàn)元；
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77707萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)91.30%。
——支出預(yù)算
2023年全縣一般公共預(yù)算支出初步安排486003萬(wàn)元，與2022年完成數(shù)基本持平，分項(xiàng)目情況為：
（1）地方一般公共預(yù)算支出423213萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)6.51%，其中：
一般公共服務(wù)支出33350萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降21.80%；
公共安全支出10575萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降23.16%；
教育支出61247萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降0.08%；
科學(xué)技術(shù)支出1449萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)16.57%；
文化旅游體育與傳媒支出10122萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)31.11%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出64452萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)36.06%；
衛(wèi)生健康支出33639萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)27.29%；
節(jié)能環(huán)保支出11227萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降21.27%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出19655萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降45.74%；
農(nóng)林水支出95280萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)15.21%；
交通運(yùn)輸支出36546萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)0.46%；
資源勘探工業(yè)信息等支出6309萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)11.21%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出402萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降62.39%；
金融支出34萬(wàn)元，與2022年完成數(shù)持平；
自然資源海洋氣象等支出1723萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降55.96%；
住房保障支出9032萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)123.12%；
糧油物資儲(chǔ)備支出930萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降6.81%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2029萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降44.94%；
預(yù)備費(fèi)支出5500萬(wàn)元；
其他支出10000萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出9562萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)21.64%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出150萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)248.84%。
（2）轉(zhuǎn)移性支出16797萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降76.10%。
（3）債務(wù)還本支出45993萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)150.25%。
——收支平衡情況
2023年全縣一般公共預(yù)算收入486003萬(wàn)元，支出486003萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入初步安排131803萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)22.07%，其中：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入50000萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降9.39%；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)1.52%；
污水處理費(fèi)收入650萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)4.33%；
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入2301萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)229.66%；
轉(zhuǎn)移性收入78052萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)54.01%，其中：轉(zhuǎn)移支付收入4600萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5477萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67975萬(wàn)元。
——支出預(yù)算
2023年全縣政府性基金預(yù)算支出與收入對(duì)應(yīng)安排，初步預(yù)算支出131803萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)22.07%，其中：
文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降93.75%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出6010萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)19.63%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出19948萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降54.43%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出18404萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出894萬(wàn)元、污水處理費(fèi)安排的支出650萬(wàn)元；
其他支出41583萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降3.10%，其中：專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出40433萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出1150萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出5734萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)51.81%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出70萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)66.67%；
調(diào)出資金30000萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)1450.39%；
債務(wù)還本支出28457萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)545.14%。
——收支平衡情況
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入131803萬(wàn)元，支出131803萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入初步安排79014萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)20.50%，其中：
失業(yè)保險(xiǎn)基金收入756萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降12.60%；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入17102萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)4.01%；
工傷保險(xiǎn)基金收入215萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降4.02%；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18553萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)20.62%；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入42388萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)29.79%；
——支出預(yù)算
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出初步安排68220萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)12.07%，其中：
失業(yè)保險(xiǎn)基金支出285萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)下降35.23%；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出11385萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)13.60%；
工傷保險(xiǎn)基金支出379萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)57.92%；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13783萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)11.72%；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出42388萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)12.03%；
——收支平衡情況
當(dāng)年結(jié)余：2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入79014萬(wàn)元，支出68220萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余10794萬(wàn)元。
滾存結(jié)余：上年累計(jì)滾存結(jié)余52348萬(wàn)元，2023年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余63142萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入初步安排11501萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)134.38%，其中：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1500萬(wàn)元、利潤(rùn)收入10000萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1萬(wàn)元。
——支出預(yù)算
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出初步安排11501萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)增長(zhǎng)134.38%，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出1401萬(wàn)元、調(diào)出資金10100萬(wàn)元。
——收支平衡情況
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11501萬(wàn)元，支出11501萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）培植壯大財(cái)源，積極推動(dòng)財(cái)政增收
一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。當(dāng)好服務(wù)企業(yè)“有呼必應(yīng)、無(wú)事不擾”的“店小二”，營(yíng)造公平公正的營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)為企業(yè)降本減負(fù)，助力企業(yè)輕裝上陣，更好更快發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)作用，運(yùn)用政府擔(dān)保、貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)等方式，支持工業(yè)、建筑業(yè)、文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和茶葉、中藥材等農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，吸引更多招商引資、招才引智項(xiàng)目落地，涵養(yǎng)新稅源。二是加大爭(zhēng)資力度。認(rèn)真做好新發(fā)展階段下積極財(cái)政政策研判，加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)的銜接溝通，強(qiáng)化項(xiàng)目主管部門(mén)聯(lián)動(dòng)，積極組織項(xiàng)目策劃申報(bào)，努力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和政府債券資金，扶持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。三是做好收入征管。主動(dòng)會(huì)同收入征管部門(mén)，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)形勢(shì)和稅源結(jié)構(gòu)研判，挖掘增收潛力，推進(jìn)稅費(fèi)智能化征管方式，確保依法征收、應(yīng)收盡收。強(qiáng)化國(guó)資收入的征收管理，加大閑置資產(chǎn)的處置力度。
（二）嚴(yán)控支出關(guān)口，兜牢兜實(shí)“三保”底線
一是壓實(shí)“三?！必?zé)任。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)持量力而行、盡力而為，確?！叭！敝С雠c經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，與財(cái)力狀況相匹配。壓實(shí)部門(mén)主體責(zé)任，督促部門(mén)優(yōu)先足額保障“三?！敝С觯_?！叭！辈怀鋈魏螁?wèn)題。二是嚴(yán)格預(yù)算約束。落實(shí)好長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”“苦日子”的要求，強(qiáng)化支出事項(xiàng)必要性、合理性審核，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)格控制新增項(xiàng)目支出，堅(jiān)決取消低效無(wú)效支出。嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)決杜絕無(wú)預(yù)算支出、超預(yù)算支出和改變用途支出的違規(guī)現(xiàn)象。三是強(qiáng)化資源統(tǒng)籌。強(qiáng)化部門(mén)和單位收入統(tǒng)籌管理，將各部門(mén)和單位依法依規(guī)取得的各類(lèi)收入納入預(yù)算，對(duì)未納入預(yù)算的收入不安排支出。定期清理上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和本級(jí)項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤(pán)活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政保障能力。
（三）發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
一是堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。堅(jiān)持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，強(qiáng)化村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，支持推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。支持鄉(xiāng)村振興先行區(qū)和示范區(qū)建設(shè)，全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。二是繼續(xù)支持教育事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步提高教師待遇保障水平，支持公辦幼兒園、校舍安全工程和薄弱學(xué)校改造建設(shè)，支持第一中學(xué)、畢昇實(shí)驗(yàn)小學(xué)、思源小學(xué)等重點(diǎn)工程項(xiàng)目，提高義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展水平。三是提高社會(huì)保障水平。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，著力解決高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人、困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)。落實(shí)落細(xì)城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助等社會(huì)救助救濟(jì)政策，加快建立覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。四是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。落實(shí)好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等財(cái)政政策，提高縣級(jí)醫(yī)院診療專(zhuān)業(yè)化水平，改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)條件。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村級(jí)衛(wèi)生室建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，解決基層群眾看病難問(wèn)題。五是服務(wù)美麗英山建設(shè)。統(tǒng)籌各類(lèi)財(cái)政資金，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村、美麗縣城建設(shè)，努力打造舒適便捷的人居環(huán)境，讓城鄉(xiāng)居民共享高質(zhì)量發(fā)展成果。
（四）深化財(cái)稅改革，提升財(cái)政管理效能
一是深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，打造“數(shù)字財(cái)政”，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。繼續(xù)深化政府采購(gòu)、財(cái)政投資評(píng)審、國(guó)有資產(chǎn)管理等制度改革，嚴(yán)格落實(shí)銜接資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控和直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政資金支出事前、事中和事后管理監(jiān)督。三是進(jìn)一步強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算管理和限額管理，健全政府合法舉債機(jī)制。規(guī)范政府投資行為，對(duì)除有預(yù)算資金安排和在限額內(nèi)舉債融資外的項(xiàng)目，一律不予立項(xiàng)。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決防止風(fēng)險(xiǎn)累積形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。四是主動(dòng)接受各級(jí)監(jiān)督。依法依規(guī)開(kāi)展政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算、重點(diǎn)項(xiàng)目資金以及財(cái)政政策和規(guī)章制度等方面的信息公開(kāi)工作，進(jìn)一步提高財(cái)政透明度。自覺(jué)接受人大監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)巡視、審計(jì)整改要求。五是大力加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。緊緊圍繞財(cái)政中心工作，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，加強(qiáng)法治建設(shè)，加強(qiáng)隊(duì)伍管理，不斷推進(jìn)全系統(tǒng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行政效能建設(shè)，為全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障和人才支撐。
各位代表，新時(shí)代呼喚新?lián)?dāng)，新時(shí)代需要新作為。2023年財(cái)政工作意義重大、使命光榮。全縣財(cái)稅部門(mén)將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)縣十九屆人大二次會(huì)議的決議和要求，以更務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更開(kāi)闊的思路、更有力的舉措，努力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新英山作出新的更大貢獻(xiàn)！
注釋?zhuān)?span style="display:none">（湖北?。╆P(guān)于黃岡市英山縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
1、財(cái)政“四本預(yù)算”
指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
一般公共預(yù)算
指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集，以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算
指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
指政府通過(guò)社會(huì)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)、政府公共預(yù)算安排等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保障支出的收支預(yù)算。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。
2、地方一般公共預(yù)算支出
指按照現(xiàn)行中央政府與地方政府事權(quán)的劃分，經(jīng)省以下各級(jí)人大批準(zhǔn)，用于保障地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)支出。主要包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、預(yù)備費(fèi)、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出和其他支出等。
3、“六穩(wěn)”、“六保”
“六穩(wěn)”：指的是穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
“六?！保褐傅氖潜＞用窬蜆I(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)
指行政、事業(yè)單位人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
5、民生支出
指財(cái)政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等科目的總和，不包括一般公共服務(wù)、公共安全、資源勘探工業(yè)信息、金融、其他支出等支出科目。
6、調(diào)入資金
是為了平衡一般公共預(yù)算收支，從預(yù)算外資金結(jié)余調(diào)入預(yù)算的資金，以及按規(guī)定從其他渠道調(diào)入的資金。
7、預(yù)算績(jī)效管理
預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門(mén)不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。
預(yù)算績(jī)效管理是一個(gè)由績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理共同組成的綜合系統(tǒng)。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，要將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，使之與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督一起成為預(yù)算管理的有機(jī)組成部分。
8、預(yù)算管理一體化系統(tǒng)
預(yù)算管理一體化系統(tǒng)是按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，依據(jù)全國(guó)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建的，以預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)為核心、集中化部署為手段、大數(shù)據(jù)應(yīng)用為途徑、財(cái)政云平臺(tái)為支撐的現(xiàn)代財(cái)政信息化體系。通過(guò)“業(yè)務(wù)規(guī)范+技術(shù)控制”的方式，推動(dòng)建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，形成財(cái)政業(yè)務(wù)順向銜接、逆向反饋的“閉環(huán)”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的全生命周期管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
