（湖北省）關(guān)于黃岡市羅田縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于羅田縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月29日在羅田縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)和建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
因2022年預(yù)算年度尚未結(jié)束，本次報(bào)告的2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況是以截至12月10日的全縣實(shí)際預(yù)算收支發(fā)生數(shù)并結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況所作出的預(yù)計(jì)數(shù)。待預(yù)算年度終了，再按實(shí)際收支發(fā)生數(shù)形成決算報(bào)告報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》及省、市有關(guān)規(guī)定和要求，全縣2022年“四本預(yù)算”具體收支執(zhí)行情況如下：
?。ㄒ唬?022年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2022年全縣一般公共預(yù)算總收入499018萬(wàn)元，比縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整數(shù)（下同）514105萬(wàn)元減少15087萬(wàn)元，減幅2.93%。
按照政府收支分類科目和財(cái)政收支預(yù)算分級(jí)計(jì)算口徑，具體分項(xiàng)情況為：
1.一般公共預(yù)算收入73608萬(wàn)元，增加2525萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%（按收入入庫(kù)數(shù)加上留抵退稅作為收入實(shí)績(jī)的可比口徑計(jì)算，全年一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)12.19%）。其中：稅收收入52576萬(wàn)元，增加2320萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.62%（按可比口徑，同比增長(zhǎng)13.45%），占一般公共預(yù)算收入的71.43%；非稅收入21032萬(wàn)元，增加205萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.98%。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入298268萬(wàn)元，增加3292萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。其中：
（1）返還性收入8714萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；
?。?）一般性轉(zhuǎn)移支付收入261098萬(wàn)元，增加2242萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%，主要是增加公共安全、科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入；
?。?）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28456萬(wàn)元，增加1050萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.83%，主要是增加教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入。
3.調(diào)入資金32458萬(wàn)元（其中從政府性基金調(diào)入6873萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入3435萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入22150萬(wàn)元），減少20904萬(wàn)元，減幅39.17%，主要是轉(zhuǎn)移支付收入增加以及壓減支出減少調(diào)入資金。
4.上年結(jié)余35052萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59632萬(wàn)元（其中新增一般債券34215萬(wàn)元，再融資債券25417萬(wàn)元），均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——支出情況
2022年全縣一般公共預(yù)算總支出455866萬(wàn)元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)514105萬(wàn)元減少58239萬(wàn)元，減幅11.33%。具體分項(xiàng)情況為：
1.一般公共預(yù)算支出401547萬(wàn)元，減少58239萬(wàn)元，減幅12.67%。其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出33278萬(wàn)元，減少1897萬(wàn)元，減幅5.39%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和轉(zhuǎn)移支付資金列支（按上級(jí)有關(guān)規(guī)定和收付實(shí)現(xiàn)制原則，對(duì)年度預(yù)算安排當(dāng)年未形成實(shí)際支出的項(xiàng)目，作減支處理，并對(duì)中央直達(dá)資金、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出結(jié)轉(zhuǎn)下年度列支。下同）；
?。?）國(guó)防支出4萬(wàn)元，減少5萬(wàn)元，減幅55.56%，主要是減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（3）公共安全支出11987萬(wàn)元，減少620萬(wàn)元，減幅4.92%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?）教育支出調(diào)整為81587萬(wàn)元，減少5441萬(wàn)元，減幅6.25%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?）科學(xué)技術(shù)支出777萬(wàn)元，減少89萬(wàn)元，減幅10.28%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出6218萬(wàn)元，減少1979萬(wàn)元，減幅24.14%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出及轉(zhuǎn)移支付、債券資金列支；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出67172萬(wàn)元，減少6310萬(wàn)元，減幅8.59%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?）衛(wèi)生健康支出37459萬(wàn)元，減少6501萬(wàn)元，減幅14.79%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（9）節(jié)能環(huán)保支出5606萬(wàn)元，減少6466萬(wàn)元，減幅53.56%，主要是減少轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16663萬(wàn)元，減少4182萬(wàn)元，減幅20.06%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?1）農(nóng)林水支出82670萬(wàn)元，減少11397萬(wàn)元，減幅12.12%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出及轉(zhuǎn)移支付、債券資金列支；
?。?2）交通運(yùn)輸支出26485萬(wàn)元，減少8811萬(wàn)元，減幅24.96%，主要減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（13）資源勘探信息等支出4825萬(wàn)元，減少583萬(wàn)元，減幅10.78%，主要是減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?4）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1552萬(wàn)元，減少857萬(wàn)元，減幅35.57%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和轉(zhuǎn)移支付資金列支；
（15）自然資源海洋氣象等支出1948萬(wàn)元，減少231萬(wàn)元，減幅10.6%，主要是減少特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出；
?。?6）住房保障支出9026萬(wàn)元，減少1464萬(wàn)元，減幅13.96%，主要是減少轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?7）糧油物資儲(chǔ)備支出551萬(wàn)元，減少58萬(wàn)元，減幅9.52%，主要是減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和債券資金列支；
?。?8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3133萬(wàn)元，減少598萬(wàn)元，減幅16.03%，主要是減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?9）金融支出1636萬(wàn)元，債務(wù)付息支出8908萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出62萬(wàn)元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
預(yù)備費(fèi)支出情況：全年預(yù)備費(fèi)支出750萬(wàn)元，主要用于疫情防控支出，已按規(guī)定列支到“衛(wèi)生健康支出”科目。
2.上解支出21381萬(wàn)元，債務(wù)還本支出32938萬(wàn)元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——收支平衡情況
2022年全縣一般公共預(yù)算總收入499018萬(wàn)元，總支出455866萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余43152萬(wàn)元，主要是2022年上級(jí)下達(dá)的部分中央直達(dá)資金、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出項(xiàng)目因疫情影響不能形成當(dāng)年實(shí)際支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年列支。
——2022年“三保”支出執(zhí)行情況
1.預(yù)算安排情況
2022年，全縣預(yù)算安排“三?！敝С?04290.26萬(wàn)元。其中?；久裆С?73880.57萬(wàn)元，保工資支出114535.84萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出15873.85萬(wàn)元。
2.支出執(zhí)行情況
截至12月10日，全縣“三?！敝С鰣?zhí)行數(shù)為286371.33萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的94.11%。其中?；久裆С?59034.17萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的91.46%；保工資支出112364.92萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的98.1%；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出14972.24萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的94.32%。
?。ǘ?022年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入187097萬(wàn)元，比縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整數(shù)（下同）180950萬(wàn)元增加6147萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。具體分項(xiàng)情況為：
1.非稅收入88076萬(wàn)元，增加6147萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。其中：
?。?）本級(jí)政府性基金收入85750萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入84018萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入850萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入882萬(wàn)元），增加6147萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.72%，主要是增加國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入；
?。?）專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2326萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
2.轉(zhuǎn)移性收入99021萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入8748萬(wàn)元，上年結(jié)余收入8632萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入81641萬(wàn)元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——支出情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出134841萬(wàn)元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)180950萬(wàn)元減少46109萬(wàn)元，減幅25.48%。具體分項(xiàng)情況為：
1.文化旅游體育與傳媒支出13萬(wàn)元，減少31萬(wàn)元，減幅70.45%，主要是減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支（因疫情原因未形成實(shí)際支出，作減支處理并結(jié)轉(zhuǎn)2023年度列支。下同）。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4039萬(wàn)元，減少5946萬(wàn)元，減幅59.55%，主要是減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出70442萬(wàn)元，減少707萬(wàn)元，減幅0.99%。其中：
?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出69390萬(wàn)元，污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出882萬(wàn)元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 170萬(wàn)元，減少707萬(wàn)元，減幅80.62%，主要是減少城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)列支。
4.農(nóng)林水支出930萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
5.其他支出31853萬(wàn)元，減少46298萬(wàn)元，減幅59.24%，其中：
?。?）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出31046萬(wàn)元，減少45153萬(wàn)元，減幅59.26%，主要是減少新增專項(xiàng)債券資金列支(因疫情原因未能形成實(shí)際支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年列支）；
（2）彩票公益金安排的支出807萬(wàn)元，減少1145萬(wàn)元，減幅58.66%，主要是減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支。
6.轉(zhuǎn)移性支出凈增6873萬(wàn)元，主要是增加調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
7.債務(wù)還本支出16299萬(wàn)元，債務(wù)付息支出4310萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出82萬(wàn)元，均為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
——收支平衡情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算總收入187097萬(wàn)元，總支出134841萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余52256萬(wàn)元，主要是因疫情影響，部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金和新增專項(xiàng)債券資金安排的項(xiàng)目未形成實(shí)際支出，需結(jié)轉(zhuǎn)2023年度列支。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入72613萬(wàn)元（不含已由省、市級(jí)統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。下同），為縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整數(shù)（下同）的100%。其中：
1.失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1211萬(wàn)元；
2.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18592萬(wàn)元；
3.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25478萬(wàn)元；
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27332萬(wàn)元。
——支出情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出77895萬(wàn)元，為縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。其中：
1.失業(yè)保險(xiǎn)基金支出837萬(wàn)元；
2.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出13128萬(wàn)元；
3.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18612萬(wàn)元；
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出45318萬(wàn)元。
——收支平衡情況
1.當(dāng)年結(jié)余：2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入72613萬(wàn)元，支出77895萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-5282萬(wàn)元（其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余374萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余5464萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余6866萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-17986萬(wàn)元）。
2.滾存結(jié)余：上年決算累計(jì)滾存結(jié)余64055萬(wàn)元（不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余。下同）；加上2022年當(dāng)年結(jié)余，預(yù)計(jì)2022年末累計(jì)滾存結(jié)余58773萬(wàn)元（其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余3060萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余39482萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余77177萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-60946萬(wàn)元）。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
——收入情況
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入9056萬(wàn)元，比縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整數(shù)（下同）8156萬(wàn)元增加900萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%。其中：
1.本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入9041萬(wàn)元，增加900萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.06%，主要是增加黃砂收入；
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入15萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
--支出情況
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出9041萬(wàn)元，比縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整數(shù)（下同）8156萬(wàn)元增加885萬(wàn)元，增幅10.85%。其中：
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5606萬(wàn)元，減少2550萬(wàn)元，減幅31.27%。其中：
?。?）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出40萬(wàn)元，減少15萬(wàn)元，減幅27.27%，主要是減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5566萬(wàn)元，減少2535萬(wàn)元，減幅31.29%，主要是減少國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入列支。
2.轉(zhuǎn)移性支出凈增3435萬(wàn)元，主要是增加調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
——收支平衡情況
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入9056萬(wàn)元，總支出9041萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余15萬(wàn)元，主要是受疫情影響，上級(jí)下達(dá)的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金未形成實(shí)際支出，需結(jié)轉(zhuǎn)2023年度列支。
二、2022年財(cái)政工作情況
2022年，全縣財(cái)政部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆六中全會(huì)、黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)縣黨代會(huì)、人代會(huì)決定和縣委、縣政府決策部署，緊扣“兩區(qū)兩城”建設(shè)目標(biāo)，擔(dān)當(dāng)作為、克難奮進(jìn)，爭(zhēng)做“干在實(shí)處，強(qiáng)縣有我”的先鋒，著力做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，較好實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。
?。ㄒ唬﹫?jiān)持增收保支，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。調(diào)動(dòng)一切積極因素，大力挖掘增收空間，做大財(cái)政收入“蛋糕”。2022年，通過(guò)全縣的共同努力，實(shí)現(xiàn)了一般公共預(yù)算收入可比口徑增幅躍居全市第5。二是“三保”底線扎實(shí)兜牢。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)需求。堅(jiān)持立足財(cái)力實(shí)際，優(yōu)先保障“三保”和重點(diǎn)支出，大力壓減一般性支出，實(shí)現(xiàn)全年一般公共預(yù)算支出進(jìn)度全市第4，“三?！敝С稣家话愎差A(yù)算支出的72.75%。三是向上爭(zhēng)資成效明顯。牽頭制定了全縣向上爭(zhēng)資的督導(dǎo)方案和任務(wù)清單，將任務(wù)、壓力傳導(dǎo)致各部門。截至12月10日，全縣向上爭(zhēng)取資金485496萬(wàn)元，比2021年度增加97921萬(wàn)元，占市定任務(wù)407500萬(wàn)元的119.14%。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入344223萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入59632萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入81641萬(wàn)元，有效緩解了支出壓力。
?。ǘ﹫?jiān)持改革創(chuàng)新，推進(jìn)財(cái)政體制建設(shè)。一是深化預(yù)算體制改革。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化，堅(jiān)持零基預(yù)算理念和“以收定支、量入為出”原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，努力提高財(cái)政資金配置效率。對(duì)全縣行政事業(yè)單位在職人員“五有”情況和編外聘用人員進(jìn)行了清理規(guī)范。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資津貼補(bǔ)貼清理規(guī)范工作，共發(fā)放公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金、事業(yè)單位工作人員單列核定績(jī)效工資、退休人員統(tǒng)籌待遇27262萬(wàn)元。二是深化投融資體制改革。加強(qiáng)與金融、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的合作，充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保基金的作用，通過(guò)新型“政銀擔(dān)”產(chǎn)品，為企業(yè)提供融資28600萬(wàn)元，極大緩解企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題，助推縣域經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。三是深化國(guó)企國(guó)資改革。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，全面完成糧食企業(yè)“一縣一企”改革。加大資產(chǎn)整合力度，全力支持廣源集團(tuán)做大做強(qiáng)做優(yōu)，使其注冊(cè)資本金由3億元增加到30億元，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到160億元。2022年度，廣源集團(tuán)已獲批市場(chǎng)化融資項(xiàng)目6個(gè)，籌集資金19.1億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.8億元。
?。ㄈ﹫?jiān)持依法履職，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督管理。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。健全直達(dá)資金常態(tài)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，強(qiáng)化資金使用從源頭到末端的全過(guò)程、全鏈條、全方位監(jiān)管。牽頭開(kāi)展了惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作。對(duì)全縣鄉(xiāng)村振興銜接資金的撥付使用情況開(kāi)展了專項(xiàng)監(jiān)督檢查。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。逐步建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將全縣208個(gè)本級(jí)項(xiàng)目、77700萬(wàn)元資金納入績(jī)效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化政府采購(gòu)和投資項(xiàng)目評(píng)審管理，資金節(jié)約率和審減率分別為11%、17%,共節(jié)約財(cái)政資金34400萬(wàn)元。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。從嚴(yán)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。截止11月底，全縣地方政府債務(wù)余額449360萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)283598萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)165762萬(wàn)元），債務(wù)余額占限額的83.51%，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警為綠色，處于風(fēng)險(xiǎn)可控等級(jí)。成功申報(bào)一般債券項(xiàng)目2個(gè)、金額34215萬(wàn)元，專項(xiàng)債券項(xiàng)目7個(gè)、金額72600萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹫?jiān)持助企惠民，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。落實(shí)落細(xì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策措施，充分發(fā)揮政策協(xié)同效應(yīng)，保障惠企惠民資金快達(dá)直享，幫助中小企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。撥付各類政策性獎(jiǎng)補(bǔ)資金2205.01萬(wàn)元，“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”各類企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3970.09萬(wàn)元，新增退稅減稅降費(fèi)24100萬(wàn)元，為全縣217家中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租342.18萬(wàn)元。二是全力支持鄉(xiāng)村振興?；I措鄉(xiāng)村振興銜接資金43800萬(wàn)元（其中本級(jí)銜接資金17815萬(wàn)元），重點(diǎn)用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持六大示范區(qū)和十大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，支持農(nóng)村物流建設(shè)和土地流轉(zhuǎn)，助力農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；用于農(nóng)村人居環(huán)境整治，支持村莊整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村垃圾治理，助力美好環(huán)境與幸福生活共同締造；用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件。三是全力保障改善民生。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，加大過(guò)“緊日子”力度，持續(xù)壓減非急需、非重點(diǎn)、非剛性支出，對(duì)民生支出優(yōu)先安排、優(yōu)先撥付，做到“應(yīng)保盡?！?。撥付教育、社保等財(cái)政直達(dá)資金147600萬(wàn)元，兌現(xiàn)疫情防控資金18054萬(wàn)元，籌措資金81200萬(wàn)元支持體育片區(qū)、平坦原抽水蓄能、引蓮入城、實(shí)驗(yàn)高中等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
即將過(guò)去的2022年是極不平凡的一年。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)等諸多不利因素疊加的困難，經(jīng)過(guò)全縣上下共同努力，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，收支執(zhí)行情況較好，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐，也為做好2023年財(cái)政工作、實(shí)現(xiàn)“十四五”財(cái)政經(jīng)濟(jì)目標(biāo)打下了基礎(chǔ)、提振了信心。但同時(shí)，增收空間有限、可用財(cái)力緊絀、收支矛盾加大、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)累積等困難和問(wèn)題依然存在，需引起高度重視、妥善加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是推進(jìn)“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是深化財(cái)政體制機(jī)制改革的攻堅(jiān)之年，全縣財(cái)政部門將深入貫徹黨的二十大精神，按照縣十六屆黨代會(huì)、十八屆人代會(huì)決策和縣委、縣政府部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)和高質(zhì)量發(fā)展的總要求，繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，聚焦發(fā)展，強(qiáng)化共同富裕財(cái)政保障；深化改革，全面提升財(cái)政治理能力；加強(qiáng)監(jiān)管，堅(jiān)決防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；黨建引領(lǐng)，全面加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，著力服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合縣情實(shí)際，對(duì)2023年全縣財(cái)政收支預(yù)算提出如下建議：
?。ㄒ唬?023年一般公共預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣一般公共預(yù)算總收入512961萬(wàn)元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）499018萬(wàn)元增加13943萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%。具體分項(xiàng)情況為：
1.一般公共預(yù)算收入88000萬(wàn)元，增加14392萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.55%（按可比口徑比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)10%）。其中：
?。?）稅收收入66100萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的75.11%，增加13524萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.72%（按可比口徑比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)12%）；
（2）非稅收入21900萬(wàn)元，增加868萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.13%。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入270717萬(wàn)元，減少27551萬(wàn)元，減幅9.24%。其中：返還性收入8714萬(wàn)元，為預(yù)算執(zhí)行數(shù)的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入242085萬(wàn)元，減少19013萬(wàn)元，減幅7.28%，主要是減少增值稅留抵退稅和補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力等一次性轉(zhuǎn)移支付收入；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19918萬(wàn)元，減少8538萬(wàn)元，減幅30%，主要是按有關(guān)規(guī)定對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入按上年執(zhí)行數(shù)的70%作收入預(yù)計(jì)。
3.上年結(jié)余43152萬(wàn)元，增加8100萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.11%，主要是增加2022年未形成實(shí)際支出的中央直達(dá)、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金結(jié)轉(zhuǎn)2023年度列支。
4.調(diào)入資金89966萬(wàn)元（其中：從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入40000萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入49966萬(wàn)元），增加57508萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.18%。
5.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21126萬(wàn)元，減少38506萬(wàn)元，減幅64.57%，主要是因省級(jí)尚未核定下達(dá)我縣2023年新增一般債券轉(zhuǎn)貸額度，暫只按到期可申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券作收入預(yù)計(jì)，待新增一般債券轉(zhuǎn)貸額度和再融資債券轉(zhuǎn)貸資金下達(dá)后再據(jù)實(shí)調(diào)整預(yù)算。
——支出預(yù)算
2023年全縣一般公共預(yù)算總支出512961萬(wàn)元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）455866萬(wàn)元增加57095萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.52%。具體分項(xiàng)情況為：
1.一般公共預(yù)算支出462327萬(wàn)元，增加60780萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.14%。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出33204萬(wàn)元，減少74萬(wàn)元，減幅0.22%，主要是壓減部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出；
?。?）國(guó)防支出13萬(wàn)元，增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)225%，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)的兵役征集專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?）公共安全支出14283萬(wàn)元，增加2296萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.15%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出；
（4）教育支出82250萬(wàn)元，增加663萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.81%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；
?。?）科學(xué)技術(shù)支出990萬(wàn)元，增加213萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.41%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出10110萬(wàn)元，增加3892萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.59%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)、“六運(yùn)會(huì)”賽事活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出81922萬(wàn)元，增加14750萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.96%，主要是增加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和社會(huì)救助縣級(jí)配套、城鄉(xiāng)社區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；
?。?）衛(wèi)生健康支出36356萬(wàn)元，減少1103萬(wàn)元，減幅2.94%，主要是減少債券資金列支；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出16228萬(wàn)元，增加10622萬(wàn)元，增長(zhǎng)189.48%，主要是增加環(huán)保專項(xiàng)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出14308萬(wàn)元，減少2355萬(wàn)元，減幅14.13%，主要是減少債券資金列支；
（11）農(nóng)林水支出100770萬(wàn)元，增加18100萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.89%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；
（12）交通運(yùn)輸支出21593萬(wàn)元，減少4892萬(wàn)元，減幅18.47%，主要是減少部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出和債券資金列支；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出3284萬(wàn)元，減少1541萬(wàn)元，減幅31.94%，主要是減少部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出和轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?4）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1991萬(wàn)元，增加439萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.29%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；
?。?5）金融支出1715萬(wàn)元，增加79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.83%，主要是增加金融監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、金融獎(jiǎng)勵(lì)等支出；
?。?6）自然資源海洋氣象等支出4732萬(wàn)元，增加2784萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.92%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目前期費(fèi)等支出；
?。?7）住房保障支出14357萬(wàn)元，增加5331萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.06%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出796萬(wàn)元，增加245萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.46%，主要是增加部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；
?。?9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2173萬(wàn)元，減少960萬(wàn)元，減幅30.64%，主要是減少部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出和轉(zhuǎn)移支付資金列支；
?。?0）債務(wù)付息支出9224萬(wàn)元，增加316萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%，主要是增加到期債務(wù)付息支出；
?。?1）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用28萬(wàn)元，減少34萬(wàn)元，減幅54.84%，主要是減少一般債券發(fā)行費(fèi)用支出；
?。?2）預(yù)備費(fèi)12000萬(wàn)元（含疫情防控支出）。
2.上解支出22803萬(wàn)元，增加1422萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.65%，主要是增加上解省級(jí)支出。
3.債務(wù)還本支出27831萬(wàn)元，減少5107萬(wàn)元，減幅15.5%。
——收支平衡情況
2023年，全縣一般公共預(yù)算總收入512961萬(wàn)元，總支出512961萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
——2023年“三保”支出預(yù)算安排情況
1.可用于“三?！敝С鲐?cái)力情況
按“三?！敝С鲐?cái)力計(jì)算口徑，2023年全縣可用于“三?！敝С鲐?cái)力合計(jì)327779萬(wàn)元。其中地方一般公共預(yù)算收入88000萬(wàn)元，返還性收入8714萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入120750萬(wàn)元，上年結(jié)余收入43152萬(wàn)元，調(diào)入資金89966萬(wàn)元；減去上解支出22803萬(wàn)元。
2.預(yù)算安排情況
2023年，全縣預(yù)算安排“三?！敝С?16496萬(wàn)元，占可用財(cái)力的96.56%。其中?；久裆С?69695萬(wàn)元，保工資支出131599萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出15202萬(wàn)元，分別占51.77%、40.15%、4.8%。
?。ǘ?023年政府性基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣政府性基金預(yù)算總收入122706萬(wàn)元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）187097萬(wàn)元減少64391萬(wàn)元，減幅34.42%。具體為：
1.非稅收入64326萬(wàn)元，減少23750萬(wàn)元，減幅26.97%。其中：
（1）本級(jí)政府性基金收入62000萬(wàn)元，減少23750萬(wàn)元，減幅27.7%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入60000萬(wàn)元，減少24018萬(wàn)元，減幅28.59%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1200萬(wàn)元，增加350萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.18%；污水處理費(fèi)收入800萬(wàn)元，減少82萬(wàn)元，減幅9.3%。
?。?）專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2326萬(wàn)元，為執(zhí)行數(shù)的100%。
2.轉(zhuǎn)移性收入58380萬(wàn)元，減少40641萬(wàn)元，減幅41.04%。其中：
?。?）政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入6124萬(wàn)元，減少2624萬(wàn)元，減幅30%（按上年執(zhí)行數(shù)的70%作收入預(yù)計(jì)）；
?。?）上年結(jié)余收入52256萬(wàn)元，增加43624萬(wàn)元，增長(zhǎng)505.38%，主要是增加2022年未形成實(shí)際支出的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)債券資金結(jié)轉(zhuǎn)2023年度列支。
需要說(shuō)明的是：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入因申報(bào)的2023年債券資金省級(jí)尚未核批暫不作收入預(yù)算，待資金下達(dá)后再調(diào)整預(yù)算。
--支出預(yù)算
2023年全縣政府性基金預(yù)算總支出122706萬(wàn)元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）134841萬(wàn)元減少12135萬(wàn)元，減幅9%。具體為：
1.文化旅游體育與傳媒支出60萬(wàn)元，增加47萬(wàn)元，增長(zhǎng)361.54%，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11106萬(wàn)元，增加7067萬(wàn)元，增長(zhǎng)174.97%，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出58894萬(wàn)元，減少11548萬(wàn)元，減幅16.39%，主要是收入減少相應(yīng)減少列支。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出56894萬(wàn)元，減少12496萬(wàn)元，減幅18.01%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1200萬(wàn)元，增加1030萬(wàn)元，增長(zhǎng)605.88%；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出800萬(wàn)元，減少82萬(wàn)元，減幅9.3%。
4.農(nóng)林水支出凈減少930萬(wàn)元，主要是減少專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支。
5.其他支出47214萬(wàn)元，增加15361萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.22%，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)債券資金和彩票公益金列支。
6.轉(zhuǎn)移性支出凈減少6873萬(wàn)元，主要是減少調(diào)出資金。
7.債務(wù)還本支出凈減少16299萬(wàn)元，主要是減少到期債券還本支出。
8.債務(wù)付息支出5432萬(wàn)元，增加1122萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.03%，主要是增加專項(xiàng)債券付息支出。
9.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出凈減少82萬(wàn)元，主要是減少債券發(fā)行費(fèi)用支出。
——收支平衡情況
2023年全縣政府性基金預(yù)算總收入122706萬(wàn)元，總支出122706萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
?。ㄈ?023年社會(huì)保障基金預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入78057萬(wàn)元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）72613萬(wàn)元增加5444萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。其中：
1.失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1263萬(wàn)元，增加52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.29%；
2.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19562萬(wàn)元，增加970萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.22%；
3.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29137萬(wàn)元，增加3659萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.36%；
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28095萬(wàn)元，增加763萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%。
--支出預(yù)算
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出82915萬(wàn)元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）77895萬(wàn)元增加5020萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%。其中：
1.失業(yè)保險(xiǎn)基金支出672萬(wàn)元，減少165萬(wàn)元，減幅19.71%；
2.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出13186萬(wàn)元，增加58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.44%；
3.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21329萬(wàn)元，增加2717萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%；
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出47728萬(wàn)元，增加2410萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%。
——收支平衡情況
1.當(dāng)年結(jié)余：2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入78057萬(wàn)元，支出82915萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-4858萬(wàn)元（其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金591萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6376萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7808萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金-19633萬(wàn)元）。
2.滾存結(jié)余：上年累計(jì)滾存結(jié)余58773萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2023年末累計(jì)滾存結(jié)余53915萬(wàn)元（其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金3651萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 45858萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金84985萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金-80579萬(wàn)元）。
?。ㄋ模?023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
——收入預(yù)算
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入45015萬(wàn)元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）9056萬(wàn)元增加35959萬(wàn)元，增長(zhǎng)397.07%。其中：
1.非稅收入45000萬(wàn)元，增加35959萬(wàn)元，增長(zhǎng)397.73%，主要是增加三峽環(huán)保集團(tuán)公司上繳產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入；
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入凈減少15萬(wàn)元，主要是轉(zhuǎn)移支付收入減少；
3.上年結(jié)余收入凈增加15萬(wàn)元。
——支出預(yù)算
2023年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出45015萬(wàn)元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）9041萬(wàn)元增加35974，增長(zhǎng)397.9%。其中：
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5015萬(wàn)元，減少591萬(wàn)元，減幅10.54%，主要是減少國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入列支；
2.轉(zhuǎn)移性支出40000萬(wàn)元，增加36565萬(wàn)元，增長(zhǎng)1064.48%，主要是增加調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
——收支平衡情況
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入45015萬(wàn)元，總支出45015萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
四、2023年財(cái)政工作安排
根據(jù)上述工作思路和預(yù)算安排，按照縣委、縣政府決策部署，2023年全縣財(cái)政工作重點(diǎn)是：
?。ㄒ唬┤σ愿白ナ杖?，做大財(cái)政收入“蛋糕”。
積極組織收入。一是強(qiáng)化收入征管。主動(dòng)加強(qiáng)與稅收、社?；鸬日魇詹块T的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步加大稅收、非稅收入征收力度，做到依法征收、應(yīng)收盡收、應(yīng)入盡入。力爭(zhēng)一般公共預(yù)算收入和稅收收入可比口徑增幅不低于10%和12%，稅收占一般公共預(yù)算收入比重不低于70%，圓滿完成市、縣定收入目標(biāo)任務(wù)。二是積極向上爭(zhēng)資。繼續(xù)完善向上爭(zhēng)資的督導(dǎo)方案和任務(wù)清單，將任務(wù)分解、將壓力傳導(dǎo)到各部門，確保圓滿完成市、縣定向上爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)。
著力培育財(cái)源。一是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全力推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)羅田”建設(shè)，大力支持六大示范區(qū)和黑山羊、中藥材、板栗等十大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，加大財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入力度，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技創(chuàng)新發(fā)展。二是全力助企紓困。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策，擴(kuò)大投資、提振消費(fèi)，打好財(cái)政政策“組合拳”，支持市場(chǎng)主體紓困解難，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是培育主體稅源。全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)加大招商引資力度，引進(jìn)、扶持、培育有潛力有前景的產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、行業(yè)，全力支持企業(yè)進(jìn)規(guī)入限，著力培育支柱稅源，努力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、層次分明、持續(xù)增長(zhǎng)的稅源體系。
?。ǘ┚蚣?xì)算控支出，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
精準(zhǔn)編制預(yù)算。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化，堅(jiān)持“以收定支、量入為出”原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，努力提高財(cái)政資金配置效率。依法依規(guī)做好預(yù)算調(diào)整、調(diào)劑事項(xiàng)。
優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是兜牢“三保”底線。堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不支出，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，持續(xù)壓減非急需、非重點(diǎn)、非剛性支出。堅(jiān)持?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)“三?！钡膬?yōu)先順序，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。二是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。及時(shí)精準(zhǔn)做好庫(kù)款調(diào)度，為六運(yùn)會(huì)、綠色新城等全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障。
?。ㄈ┒啻氩⑴e強(qiáng)管理，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
做大做強(qiáng)廣源集團(tuán)。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，加大資產(chǎn)整合力度，充分發(fā)揮廣源集團(tuán)融資載體、投資主體、建設(shè)實(shí)體的主力軍作用，不斷增加其經(jīng)營(yíng)收入，提高對(duì)稅收的貢獻(xiàn)率，全力支持廣源集團(tuán)做大做強(qiáng)做優(yōu)。
加強(qiáng)政府債務(wù)管理。在債務(wù)限額內(nèi)，科學(xué)謀劃、精準(zhǔn)申報(bào)、管好用好一般債券和專項(xiàng)債券項(xiàng)目、資金，全力保障全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要。依托政府債務(wù)管理系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)債券項(xiàng)目、資金使用監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)全生命周期動(dòng)態(tài)化管理。妥善處置隱性債務(wù)和村級(jí)債務(wù)，及時(shí)做好債務(wù)還本付息工作，全力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
加大資金統(tǒng)籌力度。一是籌措銜接資金。通過(guò)想方設(shè)法向上爭(zhēng)取、增收節(jié)支向內(nèi)挖潛等辦法，積極籌措鄉(xiāng)村振興銜接資金，其中本級(jí)財(cái)政投入不低于2022年。二是統(tǒng)籌共同締造項(xiàng)目資金。每年計(jì)劃統(tǒng)籌資金4400萬(wàn)元，支持建設(shè)共同締造示范村（社區(qū)）22個(gè)。
各位代表，回顧2022年經(jīng)歷的困難和考驗(yàn)，有你們的監(jiān)督和支持作堅(jiān)強(qiáng)后盾，我們戮力同心、克難奮進(jìn)、喜獲碩果。展望2023年既定的目標(biāo)和任務(wù)，有你們的信任和關(guān)注作強(qiáng)大支撐，我們將信心倍增、干在實(shí)處、擔(dān)當(dāng)作為，爭(zhēng)當(dāng)“強(qiáng)縣有我”的先鋒，奮力為我縣新時(shí)代綠色發(fā)展再創(chuàng)佳績(jī)、再立新功，向全縣人民交上一份滿意答卷！
