（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
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——2021年11月10日在紅安縣第十八屆人民代表大會第一次會議上大牛工程師
紅安縣財政局大牛工程師
各位代表：模版下載_工作報告_規(guī)劃綱要
受縣人民政府委托，向大會報告2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。規(guī)劃綱要_十四五_報告模板
一、2021年財政預算預計執(zhí)行情況大牛工程師
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟之年。新征程，新使命，財政工作有新作為。今年以來，財政部門緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，加強預算收入統(tǒng)籌力度，規(guī)范預算支出管理，財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況較好。大牛工程師
（一）2021年一般公共預算預計執(zhí)行情況文庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟
1.全縣一般公共預算預計執(zhí)行情況大牛工程師
2021年元至十月份，完成一般公共預算收入126208萬元。（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
預計全年完成一般公共預算收入152120萬元，為預算158120萬元的96.2%，同比增長44%，其中：地方稅收118590萬元，同比增長49.1%；非稅收入33530萬元，同比增長28.6%。加上預計全年上級補助收入330261萬元、一般債務收入64213萬元、從政府性基金中調入13135萬元、上年結余6萬元，收入總量為559735萬元。工程資料_十四五_模版下載
2021年元至十月份，完成一般公共預算支出386072萬元。預計全年完成一般公共預算支出482264萬元；加上預計全年上解上級支出34365萬元、一般債務還本支出43100萬元，支出總量為559729萬元。（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
收支總量相抵，預計結余6萬元，實現(xiàn)了預算目標。大牛工程師
2.縣本級一般公共預算預計執(zhí)行情況大牛工程師
2021年元至十月份，完成縣本級一般公共預算收入114899萬元。預計全年完成縣本級一般公共預算收入140811萬元，為預算146811萬元的95.9%，同比增長32.6%，其中：地方稅收107281萬元，同比增長35.9%；非稅收入33530萬元，同比增長22.3%；加上預計全年上級補助收入320658萬元，一般債務收入64213萬元，從政府性基金中調入資金13135萬元，上年結余6萬元，收入總量538823萬元。工程資料_工程咨詢_統(tǒng)計公報
2021年元至十月份，完成縣本級一般公共預算支出364026萬元。預計全年完成縣本級一般公共預算支出461351萬元，加上上解上級支出34356萬元、一般債務還本支出43100萬元，支出總量538817萬元。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
收支總量相抵，預計結余6萬元，實現(xiàn)了預算目標。資料庫_工程咨詢_規(guī)劃綱要
縣本級一般公共預算主要支出項目具體情況是：大牛工程師
（1）一般公共服務支出元至十月份完成11314萬元，全年預計完成16385萬元，為預算15497萬元的88.6%；大牛工程師
（2）公共安全支出元至十月份完成11279萬元，全年預計完成13356萬元，為預算14767萬元的90.4%；（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（3）教育支出元至十月份完成103057萬元，全年預計完成132126萬元，為預算132126萬元的100%；工程咨詢_資料共享_規(guī)劃綱要
（4）科學技術支出元至十月份完成6260萬元，全年預計完成7784萬元，為預算7784萬元的100%；工程咨詢_十四五_報告模板
（5）文化體育與傳媒支出元至十月份完成6843萬元，全年預計完成8377萬元，為預算8377萬元的100%；（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（6）社會保障和就業(yè)支出元至十月份完成64528萬元，全年預計完成79022萬元，為預算86137萬元的91.7%；大牛工程師
（7）衛(wèi)生健康支出元至十月份完成39614萬元，全年預計完成45501萬元，為預算47501萬元的95.8%；大牛工程師
（8）節(jié)能環(huán)保支出元至十月份完成23095萬元，全年預計完成36153萬元，為預算36153萬元的100%；（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)服務支出元至十月份完成5810萬元，全年預計完成7426萬元，為預算7426萬元的100%；（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（10）農(nóng)林水事務支出元至十月份完成51957萬元，全年預計完成64243萬元，為預算71243萬元的90.2%；（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（11）交通運輸支出元至十月份完成18533萬元，全年預計完成23057萬元，為預算23307萬元的98.9%；大牛工程師
（12）資源勘探電力信息等事務支出元至十月份完成7878萬元，全年預計完成9408萬元，為預算9408萬元的100%；文庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟
（13）商業(yè)服務等事務支出元至十月份完成1064萬元，全年預計完成1485萬元，為預算1485萬元的100%；模版下載_資料共享_模版下載
（14）自然資源海洋氣象事務支出元至十月份完成6561萬元，全年預計完成7932萬元，為預算7932萬元的100%；資料下載_工程資料_規(guī)劃綱要
（15）住房保障支出元至十月份完成1408萬元，全年預計完成1773萬元，為預算1773萬元的100%；（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（16）糧油物資儲備支出元至十月份完成426萬元，全年預計完成461萬元，為預算461萬元的100%；工程資料_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟
（17）金融監(jiān)管等事務支出元至十月份完成1284萬元，全年預計完成1541萬元，為預算1541萬元的100%；（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（18）災害防治及應急管理支出元至十月份完成2579萬元，全年預計完成3121萬元，為預算3121萬元的100%；（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（19）預備費支出元至十月份完成516萬元，全年預計完成2200萬元，為預算2200萬元的100%。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
在2021年財政決算辦理完畢后，上述數(shù)字還會略有變動，屆時，我們將依法向縣人大常委會專題報告。（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（二）政府性基金預算預計執(zhí)行情況大牛工程師
2021年元至十月份，完成政府性基金收入275100萬元，預計全年完成政府性基金收入總量380100萬元，為預算173000萬元的219.7%，其中：國有土地出讓收入364500萬元，地方政府專項債務收入15600萬元。（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
2021年元至十月份，完成政府性基金支出275100萬元，預計全年完成政府性基金支出總量380100萬元，為預算173000的219.7%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出328065萬元，債務付息支出13400萬元，衛(wèi)生健康支出25500萬元，調入一般公共預算13135萬元。大牛工程師
2021年，政府性基金預算收支總量相抵，預計實現(xiàn)平衡。統(tǒng)計公報_工作報告_模版下載
（三）國有資本經(jīng)營預算預計執(zhí)行情況（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
2021年元至十月份，完成國有資本經(jīng)營預算收入750萬元，預計全年完成國有資本經(jīng)營預算收入總量900萬元，為預算的100%，全部為國有企業(yè)上交的利潤收入。資料庫_模版下載_縣域經(jīng)濟
2021年元至十月份，完成國有資本經(jīng)營預算支出750萬元，預計全年完成國有資本經(jīng)營預算支出總量900萬元，為預算的100%，全部為其他支出。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
2021年，國有資本經(jīng)營預算收支總量相抵，預計實現(xiàn)平衡。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（四）社會保險基金預算預計執(zhí)行情況資料庫_工程資料_報告模板
2021年元至十月份，完成社會保險基金預算收入185269萬元，其中：保費收入122239萬元；財政補貼收入54934萬元；利息收入213萬元；轉移收入2305萬元。工程咨詢_工作報告_報告模板
預計全年完成社會保險基金預算收入總量224139萬元，其中：保費收入152886萬元，為預算的153.4%；財政補貼收入68351萬元，為預算的78.7%；利息收入210萬元，為預算的18.7%；轉移收入2650萬元，為預算的103.4%。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
2021年元至十月份，完成社會保險基金預算支出188463萬元。分險種執(zhí)行情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出76041萬元；失業(yè)保險基金支出1150萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出（含生育保險支出）19926萬元；工傷保險基金支出390萬元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出36437萬元；機關養(yǎng)老保險基金支出40939萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出13580萬元。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
預計全年完成社會保險基金支出總量222563萬元，分險種情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出85733萬元，為預算的156.4%；失業(yè)保險基金支出1240萬元，為預算的304.7%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出（含生育保險支出）23692萬元，為預算的157.5%；工傷保險基金支出490萬元，為預算的84.9%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出43068萬元，為預算的113.1%；機關養(yǎng)老保險基金支出49165萬元，為預算的100.4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出19175萬元，為預算的122.3%。大牛工程師
社會保險基金收支總量相抵，預計年末滾存結余104271萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金結余24423萬元，失業(yè)保險基金結余3062萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金結余（含生育保險基金結余）24748萬元，工傷保險基金結余259萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金結余16552萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結余35227萬元。大牛工程師
（五）政府債務情況大牛工程師
省財政廳下達我縣2021年政府債務限額51.29億元，其中：一般債務32.25億元，專項債務19.04億元。截至2021年10月底，我縣政府債務余額預計43.39億元。其中：一般債務余額31.14億元，專項債務余額12.25億元，政府債務符合債務限額管理規(guī)定。2021年，省政府批準轉貸我縣各類政府債券總計7.98億元，其中一般債券2.11億元，主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村四好公路、水庫安全運行、農(nóng)村垃圾綜合治理、將軍城小學維修改造等項目建設；專項債券1.56億元，主要用于人民醫(yī)院新院區(qū)建設、婦幼保健院計生服務大樓中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)項目、蘇區(qū)醫(yī)院綜合樓項目、老君眉茶旅示范基地建設等項目；再融資債券4.31億元，全部用于償還2021年到期政府債券。工程資料_統(tǒng)計公報_工作報告
二、2021年財政主要工作（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
今年以來，財政部門認真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，貫徹落實縣委、縣政府重大決策部署，緊緊圍繞第十七屆人民代表大會第六次會議通過的財政收支預算，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌做好“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”工作，為全縣“十四五”規(guī)劃開好局、起好步提供了堅實的財力支撐，促進全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（一）支持實體謀發(fā)展。全面落實各項減稅降費和惠企利民政策，有效應對經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的沖擊和挑戰(zhàn)。堅持不懈支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展，元至10月份，已兌現(xiàn)招商引資企業(yè)發(fā)展獎勵資金15410萬元，促進園區(qū)企業(yè)成長成熟成功發(fā)揮園區(qū)支撐性作用，元至十月份，園區(qū)完成稅收5.8億元，同比增長137.5%。加強與中煙、稅務等單位溝通協(xié)調，增加劃撥稅收總量，優(yōu)化劃撥稅收結構。支持千川門窗、海通集團等具有發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)持續(xù)做大做強，進一步提升企業(yè)的行業(yè)地位，增強企業(yè)輻射帶動能力，形成圍繞重點企業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)群。安排4000萬元高質量發(fā)展和技改資金，促進企業(yè)新舊動能轉換。積極推進麻竹高速、園陽快線、武紅高速等重大項目建設。根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展需要，申請政府債券資金3.67億元，發(fā)揮政府投資對經(jīng)濟的拉動作用。有序加大土地供給力度，確保全縣房地產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展。盤活礦山、黃砂、房地產(chǎn)等國有資產(chǎn)資源，做大做強平臺公司。（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（二）突出重點保民生。及時落實退休干部職工待遇，補助機關養(yǎng)老保險收支缺口資金2.3億元，加強養(yǎng)老保險基金運行分析，結合醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等險種可能出現(xiàn)的財政兜底風險，及時把控基金運行風險。切實提高教師待遇水平，落實獎勵性績效、退休改革性津補貼，確保教師工資不低于公務員水平。改善辦學條件，申請3000萬元債券資金支持東方小學、將軍城小學等項目建設。大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排8088萬元村級組織運轉經(jīng)費，確保村平村級組織運轉經(jīng)費不低于20萬元。安排15539萬元債券資金支持農(nóng)村四好公路、水庫安全運行、美麗鄉(xiāng)村建設及農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村垃圾綜合治理。本級安排11459萬元，整合上級補助資金7億元，鞏固脫貧成果。著力補齊衛(wèi)生事業(yè)短板，投入1.56億元用于人民醫(yī)院新園區(qū)、中醫(yī)院新園區(qū)門診大樓和蘇區(qū)億元門診住院綜合樓等項目建設。持續(xù)推進污染防治攻堅，投入3500萬元開展碧水、藍天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。落實項目前期費1675萬元，引導部門爭資立項以補齊交通、水利等事業(yè)發(fā)展短板。堅持以人民為中心，打好疫情防控突擊戰(zhàn)，本級安排1000萬元，確保多次全員核酸檢測、應急防空物資充足等，實現(xiàn)了“就地撲滅，絕不蔓延、不外溢”的目標。安排鎮(zhèn)區(qū)建設以獎代補資金1000萬元，擦亮小城鎮(zhèn)。加大高標準農(nóng)田建設投入，推動紅苕全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。安排800萬元推動殯葬服務改革，安排645萬元落實義務兵優(yōu)待金，安排600萬元啟動自然災害應急普查。（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（三）堅守底線防風險。實行政府債務常態(tài)化監(jiān)測，確保政府風險可控。嚴格按照隱性債務化解方案化解存量隱性債務，元至10月份化解隱性債務12508萬元。強化財政運行分析和監(jiān)測，密切關注財政收支運行狀況、庫款保障水平，切實兜牢“三?！钡拙€。（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（四）加強統(tǒng)籌提績效。強化預算約束，繼續(xù)完善“四本”預算的有機銜接，從政府性基金預算中調出13135萬元平衡一般公共預算。全面實施績效管理，健全“花錢必問效、無效必問責”的績效管理機制，2021年，財政部門將扶貧資金、直達資金、部門項目納入績效管理，對310個、約1.5億元項目資金開展績效評價，逐步建立將績效評價結果作為預算安排的重要依據(jù)。資料共享_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要
（五）深化改革建標準。構建現(xiàn)代信息技術條件下“制度+技術”的管理機制，全面提高預算管理規(guī)范化、標準化和自動化水平，積極推進預算管理一體化系統(tǒng)管理工作。按照工作時間節(jié)點,扎實做好部門預算編制基礎數(shù)據(jù)采集工作，全面推進預算編制、執(zhí)行、決算、會計核算等各項業(yè)務全面貫通。2021年6月29日，首筆支付業(yè)務辦理成功，標志著我縣預算一體化正式上線運行。截止10月31日， 204家單位（含待編）進行了預算執(zhí)行業(yè)務，全縣189家預算單位全部完成2022年基礎信息庫、項目庫的預算編報工作。財政部門積極作為，深化財政管理改革，財政預算到位率、盤活存量、庫款管理、預決算公開、統(tǒng)籌資金、直達資金等財政管理工作成效明顯，并獲得省級獎勵資金500萬元。大牛工程師
（六）優(yōu)化頂層促轉型。制訂和完善了《紅安縣國企改革三行行動實施方案》，出臺了《紅安縣國有出資企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法（試行）》、《紅安縣國資局對縣國有出資企業(yè)授權放權清單》、《紅安縣國資局出資人監(jiān)管權力和責任清單》等一系列文件，從頂層設計推動平臺公司改革轉型，逐步破除體制機制障礙，規(guī)范融資舉債行為，提升企業(yè)盈利能力，助推縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展。大牛工程師
三、2022年財政預算草案（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（一）指導思想和基本原則大牛工程師
以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持精打細算、勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，突出公共財政導向，全力保障基本支出和民生需求，著力構建全面規(guī)范、科學合理、公開透明的現(xiàn)代預算管理體制。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
依據(jù)上述指導思想，我們對2022年預算草案建議如下：資料下載_文庫_統(tǒng)計公報
（二）2022年一般公共預算收支（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
1.全縣一般公共預算大牛工程師
2022年全縣一般公共預算收入167332萬元，比上年預計完成數(shù)152120萬元增加15212萬元，增長10%，其中：地方稅收收入133802萬元，同比增長12.8%；非稅收入33530萬元。加上上級補助收入332261萬元、一般債務收入43380萬元、從政府性基金預算調入25000萬元、上年結余6萬元，收入總量為567979萬元。資料下載_文庫_模版下載
2022年全縣一般公共預算支出495820萬元，加上上解上級支出38773萬元、一般債務還本支出33380萬元，支出總量為567973萬元。收支總量相抵，結余6萬元。大牛工程師
2.縣本級一般公共預算工程咨詢_十四五_報告模板
2022年，縣本級一般公共預算收入155458萬元，比上年預計完成數(shù)140811萬元增加14647萬元，增長10.4%，其中：地方稅收收入121928萬元，同比增長13.7%；非稅收入33530萬元。加上上級補助收入323223萬元、一般債務收入43380萬元、從政府性基金預算調入25000萬元、上年結余6萬元，收入總量為547067萬元。大牛工程師
2022年，縣本級一般公共預算支出474908萬元，加上上解上級支出38773萬元、一般債務還本支出33380萬元，支出總量為522061萬元。收支總量相抵，結余6萬元。資料庫_工程資料_規(guī)劃綱要
縣本級一般公共預算支出分項情況如下：（湖北省）關于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（1）一般公共服務支出16896萬元,比上年預計執(zhí)行數(shù)增加3.1%；大牛工程師
（2）公共安全支出13509萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1.1%；（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（3）教育支出133729萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1.2%；資料庫_資料共享_工作報告
（4）科學技術支出7884萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1.3%；工程咨詢_工作報告_模版下載
（5）文化體育與傳媒支出8507萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1.6%；大牛工程師
（6）社會保障和就業(yè)支出82179萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加4%；大牛工程師
（7）衛(wèi)生健康支出47901萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加5.3%；資料庫_工程資料_縣域經(jīng)濟
（8）節(jié)能環(huán)保支出38053萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加5.3%；大牛工程師
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7629萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加2.7%；資料庫_資料下載_文庫
（10）農(nóng)林水事務支出66755萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加3.9%；大牛工程師
（11）交通運輸支出23506萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1.9%與；大牛工程師
（12）資源勘探電力信息等事務支出9519萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1.2%；大牛工程師
（13）商業(yè)服務業(yè)等事務支出1515萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加2%；工程咨詢_統(tǒng)計公報_工作報告
（14）自然資源海洋氣象事務支出8052萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1.5%；文庫_規(guī)劃綱要_報告模板
（15）糧油物資儲備事務支出472萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加2.4%；資料庫_資料共享_模版下載
（16）金融監(jiān)管等事務支出1562萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1.4%；大牛工程師
（17）住房保障支出1804萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加1.7%；工程資料_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要
（18）災害防治應急管理事務支出3236萬元，比上年預計執(zhí)行數(shù)增加3.7%；大牛工程師
（19）預備費支出2200萬元，與上年預計執(zhí)行數(shù)持平。工程咨詢_工作報告_模版下載
（三）政府性基金預算收支平衡情況大牛工程師
2022年政府性基金收入總量176045萬元，比上年減少57.9%，其中：國有土地使用權出讓收入100000萬元，專項債券收入76045萬元。資料下載_工程資料_資料共享
2022年政府性基金支出總量176045萬元，比上年減少57.9%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出75500萬元，衛(wèi)生健康支出35000萬元，債務付息支出14500萬元，專項債券還本支出26045萬元，調入一般公共預算25000萬元。資料庫_工程資料_規(guī)劃綱要
2022年，政府性基金預算收支總量相抵，實現(xiàn)平衡。大牛工程師
（四）國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
2022年國有資本經(jīng)營預算收入總量990萬元，比上年增長10%，主要為國有企業(yè)利潤收入。資料共享_統(tǒng)計公報_報告模板
2022年國有資本經(jīng)營預算支出總量990萬元，比上年增長10%。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
2022年，國有資本經(jīng)營預算收支總量相抵，實現(xiàn)平衡。大牛工程師
（五）社會保險基金預算收支平衡情況（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
2022年，社會保險基金預算收入總量238622萬元，比上年預計完成數(shù)增長6.5%。其中：保費收入161961萬元，比上年增長5.9%；財政補貼收入71863萬元，比上年增長5.1%；利息收入197萬元，比上年下降6.2%；轉移收入3104萬元，比上年增長17.1%。資料下載_工作報告_規(guī)劃綱要
2022年社會保險基金收入分險種情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入93296萬元，比上年增長5%；失業(yè)保險基金收入1249萬元，比上年增長6.8%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入25440萬元，比上年增長8%；工傷保險基金收入650萬元，比上年增長5.7%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入45087萬元，比上年增長10%；機關養(yǎng)老保險基金收入51131萬元，比上年增長4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入21769萬元，比上年增長10%。資料庫_資料下載_工程咨詢
2022年，社會保險基金預算支出總量231789萬元，比上年增長4.2%。資料庫_模版下載_工作報告
2022年社會保險基金支出分險種情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出91487萬元，比上年增長6.7%；失業(yè)保險基金支出600萬元，比上年減少51.6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出25000萬元，比上年增長5.5%；工傷保險基金支出600萬元，比上年增長22.5%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出41878萬元，比上年減少2.8%；機關養(yǎng)老保險基金支出51131萬元，比上年增長4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出21093萬元，比上年增長10%。工程咨詢_統(tǒng)計公報_模版下載
2022年社會保險基金收支總量相抵后，年末滾存結余111104萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金結余26232萬元，失業(yè)保險基金結余3711萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金結余25188萬元，工傷保險基金結余309萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金結余19761萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結余35903萬元。大牛工程師
（六）政府債務情況（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
2022年，在債務限額內(nèi)，申請一般債券1億元，用于鄉(xiāng)村振興等項目建設；申請專項債券5億元，用于縣人民醫(yī)院新院區(qū)、中醫(yī)院新院區(qū)門診大樓、供水管網(wǎng)改擴建及智慧水務工程等項目建設。2022年到期債券還本5.94億元，其中：一般債務還本3.34億元，專項債務還本2.6億元。計劃發(fā)行再融資債券5.73億元，用于償還到期政府債券。文庫_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要
四、2022年重點工作安排工程資料_十四五_報告模板
2022年，財政部門將緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，統(tǒng)籌推進疫情防控與經(jīng)濟社會高質量發(fā)展，著重做好以下工作。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
（一）以財源建設為引領，切實推進高質量發(fā)展。不斷提升稅收收入和可用財力“兩個比重”，把涵養(yǎng)稅源作為基礎性工作常抓不懈。一是持續(xù)推進招商引資。在園區(qū)推行“畝均稅收”、“畝均產(chǎn)出”等畝均指標為主要評價體系，強化投入產(chǎn)出導向，提升財稅貢獻。按照園區(qū)發(fā)展思路，持續(xù)推進招商引資，圍繞重點稅源企業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)集群、重點項目、重大工程建設和培育一批可持續(xù)、有絕對影響力的財源企業(yè)。實施領軍企業(yè)計劃，支持頭部企業(yè)、鏈主企業(yè)做大做強，扶持培育一批產(chǎn)值過10億元龍頭企業(yè)。二是持續(xù)推進項目建設。加強項目謀劃，全方位對接武漢高鐵、高速、輕軌、港口、機場、干線公路等，打造武漢“半小時通勤圈”。加快推進武紅高速等重大項目全面開工建設。三是加快推進平臺轉型。按照先急后緩、先易后難的原則推動平臺公司改革，提高平臺公司盈利能力。大牛工程師
（二）以優(yōu)化支出為重點，切實保障民生福祉。堅持量入為出原則，積極運用零基預算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預算規(guī)模。一是切實兜牢“三?！钡拙€。強化政府主體責任，強化“三?！苯M織保障，加大預算收入統(tǒng)籌力度，優(yōu)先安排“三?！敝С?，確保教師工資待遇不低于當?shù)毓珓諉T平均水平，確保退休人員養(yǎng)老金發(fā)放，加大規(guī)范后獎勵性工資保障力度。二是加大民生事業(yè)投入。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，落實將軍城小學改造升級等項目資金。著力補齊民生事業(yè)短板，加大債券資金申請力度，支持人民醫(yī)院新院區(qū)、中醫(yī)院新院區(qū)建設，支持城區(qū)供水管網(wǎng)改造及智慧水務平臺、城北水廠二期建設。三是加大鄉(xiāng)村振興投入。進一步加大資金整合力度，加快探索建立財政優(yōu)先保障、金融重點傾斜、社會積極參與的多元投入保障機制。四是加大生態(tài)環(huán)保投入。牢固樹立“金山銀水不如綠水清山，而且綠水青山就是金山銀山”理念，加大資金投入，持續(xù)開展碧水、藍天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進倒水河系統(tǒng)治理工程，積極爭取上級投入資金。工程資料_工程咨詢_統(tǒng)計公報
（三）以財稅改革為契機，切實提升管理水平。不斷改革完善預算管理制度，挖掘潛力、釋放活力。一是全面實施預算一體化管理。2022年，在統(tǒng)一財政預算數(shù)據(jù)標準的基礎上，實時匯總收集財政預算編制和執(zhí)行信息，建立預算數(shù)據(jù)管理和大數(shù)據(jù)分析機制，實現(xiàn)資金從安排源頭到使用末端全過程流向管控、動態(tài)反映各領域財政投入情況和支持效果，為科學研判經(jīng)濟形勢提供堅實基礎。二是加強政府性資源統(tǒng)籌管理。將依托行政權力、國有資源（資產(chǎn)）獲取的收入以及特許經(jīng)營權拍賣收入等按規(guī)定全面納入預算，加大預算統(tǒng)籌力度。合理確定國有資本收益上交比例。三是加強存量資金管理。盤活財政存量資金，完善結余資金收回使用機制。新增資產(chǎn)配置要與資產(chǎn)存量掛鉤，依法依規(guī)編制相關支出預算。四是加強投資評審管理。通過對財政性資金投資項目預（概）算和竣工決（結）算進行評價與審查，對財政性資金投資項目資金使用情況，以及其他財政專項資金使用情況進行專項核查及追蹤問效，保證財政資金規(guī)范、安全、有效運行。五是加強資金績效管理。按照“先有項目，再安排預算”的原則，提前研究謀劃、常態(tài)化儲備預算項目。進一步規(guī)范政府預算資金使用，提高政府項目投資效益，對所有項目進行預算績效目標考核，嚴格落實“用錢必問效，無效必問責”的工作機制。大牛工程師
（四）以平臺改革為突破，切實加強國有資管理。積極推動平臺公司深化改革，激發(fā)內(nèi)生動力，為經(jīng)濟建設提供重大財力支撐。一是加強頂層設計。利用推進《紅安縣國企改革三年行動實施方案》為契機，借助國內(nèi)專業(yè)咨詢團隊，對癥下藥設計完善平臺改革轉型方案，推動平臺改革落實見效。二是開展清產(chǎn)核資。廣泛宣傳發(fā)動，全域上下聯(lián)動，全方位深入推進存量國有資產(chǎn)、自然資源、特許經(jīng)營權、收費權等國有資產(chǎn)資源的清查、核實、評估、移交工作，堅決消滅國資監(jiān)管盲區(qū)。三是加強績效考核。建立健全的考核制度，明確考核內(nèi)容、完整考核內(nèi)容，加大考核對標力度，實現(xiàn)平臺企業(yè)崗位“能上能下”、員工“能進能出”、薪酬“能增能減”的用人和薪酬機制。大牛工程師
（五）以債務管理為抓手，切實防范政府債務風險。對地方政府債務實行規(guī)?？刂疲瑖栏裣薅ㄕe債程序和資金用途，把地方政府債務分門別類納入全口徑預算管理，實現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一。一是持續(xù)推進常態(tài)化監(jiān)測，充分發(fā)揮債務監(jiān)測平臺作用，確保不新增隱性債務。二是認真落實化解計劃，將防范化解地方政府債務風險作為重大政治責任。三是完善投融資機制，充分發(fā)揮政府投資的引導作用和放大效應，完善政府和社會資本合作模式。在規(guī)范管理的同時，要妥善處理存量債務，確保在建項目有序推進。四是完善應急處置機制，健全監(jiān)管體系，建立地方政府債務風險預警機制。（湖北?。╆P于黃岡市紅安縣2021年財政預算預計執(zhí)行情況和2022年財政預算(草案)的報告
各位代表，2022年，我們將在縣委、縣政府的正確領導下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認真聽取縣政協(xié)的意見和建議，切實貫徹落實好本次會議的各項決議，堅定信心、開闊思路、解放思想、奮力拼搏，確保2022年財政收支預算任務的全面完成，為建設大別山紅色中心城市貢獻財政力量。大牛工程師
