（湖北省）關(guān)于黃岡市紅安縣2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于紅安縣2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2022年12月29日在紅安縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
紅安縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年。一年來，全縣財(cái)政干部堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照縣委、縣政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年財(cái)政預(yù)算，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，助力經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇重振，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。
（一）2022年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成160986萬元，為預(yù)算160058萬元的100.6%，同比增長12.6%，其中：地方稅收128567萬元，同比增長12.4%；非稅收入32419萬元，同比增長13.5%。加上預(yù)計(jì)全年上級(jí)補(bǔ)助收入330531萬元、一般債務(wù)收入48200萬元、從政府性基金中調(diào)入30960萬元、上年結(jié)余6萬元，收入總量為570683萬元。
2022年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成499818萬元。加上預(yù)計(jì)全年上解上級(jí)支出37459萬元、一般債務(wù)還本支出33400萬元，支出總量為570677萬元。
收支總量相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余6萬元，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算目標(biāo)。
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成149677萬元，為預(yù)算148749萬元的100.6%，同比增長6.3%，其中：地方稅收117258萬元，同比增長9.3%；非稅收入32419萬元，同比下降3.4%；加上預(yù)計(jì)全年上級(jí)補(bǔ)助收入320928萬元、一般債務(wù)收入48200萬元、從政府性基金中調(diào)入資金30960萬元、上年結(jié)余6萬元，收入總量549771萬元。
2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成478906萬元。加上上解上級(jí)支出37459萬元、一般債務(wù)還本支出33400萬元，支出總量為549765萬元。
收支總量相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余6萬元，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算目標(biāo)。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目具體情況是：
（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成46092萬元，為預(yù)算41643萬元的110.7%；
（2）公共安全支出預(yù)計(jì)完成13320萬元，為預(yù)算13509萬元的98.6%；
（3）教育支出預(yù)計(jì)完成101166萬元，為預(yù)算101982萬元的99.2%；
（4）科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成7852萬元，為預(yù)算7884萬元的99.6%；
（5）文化體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成8430萬元，為預(yù)算8507萬元的99.1%；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成81768萬元，為預(yù)算82179萬元的99.5%；
（7）衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)完成47566萬元，為預(yù)算47901萬元的99.3%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成37712萬元，為預(yù)算38053萬元的99.1%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成7568萬元，為預(yù)算7629萬元的99.2%；
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成66354萬元，為預(yù)算66755萬元的99.4%；
（11）交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)完成30262萬元，為預(yù)算30506萬元的99.2%；
（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成12019萬元，為預(yù)算9519萬元的126.3%；
（13）商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成1501萬元，為預(yù)算1515萬元的99.1%；
（14）自然資源海洋氣象事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成8078萬元，為預(yù)算8052萬元的100.3%；
（15）住房保障支出預(yù)計(jì)完成468萬元，為預(yù)算472萬元的99.2%；
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)計(jì)完成1557萬元，為預(yù)算1562萬元的99.7%；
（17）金融監(jiān)管等事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成1797萬元，為預(yù)算1804萬元的99.6%；
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)完成3194萬元，為預(yù)算3236萬元的98.7%；
（19）預(yù)備費(fèi)支出預(yù)計(jì)完成2200萬元，為預(yù)算2200萬元的100%。
在2022年財(cái)政決算辦理完畢后，上述數(shù)字還會(huì)略有變動(dòng)，屆時(shí)，我們將依法向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)完成政府性基金收入總量171100萬元，為預(yù)算176045萬元的97.2%，其中：國有土地出讓收入100000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入71100萬元。
2022年，預(yù)計(jì)完成政府性基金支出總量171100萬元，為預(yù)算176045的97.2%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出64340萬元，衛(wèi)生健康支出35000萬元，債務(wù)付息支出14800萬元，專項(xiàng)債券還本支出26000萬元，調(diào)出資金30960萬元。
2022年，政府性基金預(yù)算收支總量相抵，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量990萬元，為預(yù)算的100%，全部為國有企業(yè)上交的利潤收入。
2022年，預(yù)計(jì)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量990萬元，為預(yù)算的100%，全部為公益性設(shè)施投資支出。
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總量相抵，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入145471萬元，其中：保費(fèi)收入69355萬元，為預(yù)算的100%；財(cái)政補(bǔ)貼收入71863萬元，為預(yù)算的100%；利息收入408萬元，為預(yù)算的207.1%；轉(zhuǎn)移收入3104萬元，為預(yù)算的100%。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入分險(xiǎn)種完成情況：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1429萬元，為預(yù)算的114.4%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入（含生育保險(xiǎn)基金收入）25440萬元，為預(yù)算的100%；工傷保險(xiǎn)基金收入615萬元，為預(yù)算的94.6%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入45087萬元，為預(yù)算的100%；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51131萬元，為預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21769萬元，為預(yù)算的100%。
2022年，預(yù)計(jì)全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出142783萬元，為預(yù)算的101.8%。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出分險(xiǎn)種執(zhí)行情況：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出918萬元，為預(yù)算的153%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（含生育保險(xiǎn)支出）25000萬元，為預(yù)算的100%；工傷保險(xiǎn)基金支出874萬元，為預(yù)算的145.7%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出41878萬元，為預(yù)算的100%；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出53020萬元，為預(yù)算的103.7%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21093萬元，為預(yù)算的100%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，滾存結(jié)余84425萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余3573萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余（含生育保險(xiǎn)基金結(jié)余）25188萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余19761萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余35903萬元。
（五）政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳下達(dá)我縣2022年政府債務(wù)限額為55.22億元，其中：一般債券36.45億元，專項(xiàng)債券18.77億元。政府債務(wù)系統(tǒng)余額49.87億元，其中：一般債券32.62億元，專項(xiàng)債券17.25億元。我縣政府債務(wù)余額均控制在限額內(nèi)。
為進(jìn)一步開好政府規(guī)范舉債的“前門”，在限額內(nèi)，經(jīng)政府批準(zhǔn)，我縣共申報(bào)轉(zhuǎn)貸下達(dá)債券8.48億元，其中：一般債券1.48億元，專項(xiàng)債券4.51億元，再融資債券5.36億元。
2022年度，我縣到期政府債券還本5.94億元，其中：一般債券還本3.34億元，專項(xiàng)債券還本2.6億元；到期付息1.48億元，其中：一般債券付息1.05億元，專項(xiàng)債券付息0.43億元。
二、縣十八屆人大一次會(huì)議決議落實(shí)情況
2022年，全縣財(cái)政部門全面落實(shí)縣十八屆人大一次會(huì)議決議，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，牢固樹立過“緊日子”思想，加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政政策精準(zhǔn)性和有效性，提高財(cái)政資金績(jī)效，交出“全年精彩”答卷。
（一）筑牢“壓艙石”，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展硬支撐。受疫情影響，2022年經(jīng)濟(jì)下行壓力較大。企業(yè)是市場(chǎng)的主體，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力和活力所在。一是放水養(yǎng)魚。堅(jiān)決落實(shí)制造業(yè)、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的減稅政策，及時(shí)對(duì)留抵稅額實(shí)行退稅，為企業(yè)提供現(xiàn)金流支持。持續(xù)支持招商引資企業(yè)加大技改和創(chuàng)新投入，促進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。全年兌現(xiàn)招商引資企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金1.8億元。全年落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策2.7億元。二是強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。及時(shí)落實(shí)重大項(xiàng)目前期資金，有力促進(jìn)了金牌廚柜、寧豐板材等產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)順利落戶，有力促進(jìn)了海通智能化裝配式基地的開工建設(shè)。2022年，高新區(qū)企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收超8億元。三是合作共建。充分利用央企的品牌和實(shí)力，平臺(tái)公司與央企合作，開展綠色礦山創(chuàng)建，提升平臺(tái)公司經(jīng)營理念。
（二）唱好“主打歌”，聚焦財(cái)政支出主戰(zhàn)場(chǎng)。按照上級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)一部署，積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行模塊全覆蓋上線運(yùn)行，財(cái)政管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平有效提升。利用預(yù)算一體化系統(tǒng)，堅(jiān)持有保有壓，實(shí)現(xiàn)零基預(yù)算。切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，干部職工規(guī)范性津貼補(bǔ)貼6.8億元全部落實(shí)到位。保障退休干部工資按時(shí)足額發(fā)放，補(bǔ)助機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口資金3.06億元。本級(jí)安排資金0.23億元，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)療保險(xiǎn)。整合資金扎實(shí)推進(jìn)五城同創(chuàng)暨城管會(huì)戰(zhàn)，新建停車場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車泊位和口袋公園，城市面貌日新月異。本級(jí)投入0.3億元，全力支持疫情防控，切實(shí)保障人民身體健康和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，投入0.8億元村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保村平村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不低于20萬元。本級(jí)安排1.2億元，整合上級(jí)補(bǔ)助資金7億元，鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)，持續(xù)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。投入項(xiàng)目前期費(fèi)0.2億元，引導(dǎo)部門爭(zhēng)資立項(xiàng)以補(bǔ)齊交通、水利等事業(yè)發(fā)展短板，七里坪至紅安縣城段改建工程等民生工程順利完工。
（三）織密“防火網(wǎng)”，打好風(fēng)險(xiǎn)防范化解攻堅(jiān)戰(zhàn)。根據(jù)《紅安縣防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)工作方案》，嚴(yán)格落實(shí)了隱性債務(wù)“只減不增”的政策要求，2022年化解隱性債務(wù)1.3億元。秉承“開前門、堵后門”的理念，為保障我縣重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目合理融資需求，在債務(wù)限額內(nèi)，積極向上申報(bào)債券資金，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。堅(jiān)持教育優(yōu)先，申請(qǐng)2億元債券資金支持紅安縣職業(yè)技術(shù)教育中心新校區(qū)建設(shè)。夯實(shí)衛(wèi)生健康基礎(chǔ)，投入1.02億元用于人民醫(yī)院新園區(qū)、中醫(yī)院新院區(qū)外科樓和紅安縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等項(xiàng)目建設(shè)。
（四）繪制“路線圖”，國有平臺(tái)公司改革駛?cè)肟燔嚨??！秶衅脚_(tái)公司改革實(shí)施方案》已經(jīng)出臺(tái)，國有資產(chǎn)資源劃轉(zhuǎn)有序進(jìn)行，國有平臺(tái)公司改革加速推進(jìn)，平臺(tái)公司與央企開展綠色礦山開采合作。
（五）勇探“深水區(qū)”，建立財(cái)政管理坐標(biāo)系?；窘⒇?cái)政支出供給標(biāo)準(zhǔn)，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行?；窘⒘祟A(yù)算績(jī)效管理理念，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，正在形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”的機(jī)制。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署，按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”的改革目標(biāo)，持續(xù)深化財(cái)政預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，落實(shí)過緊日子要求，加快推進(jìn)建設(shè)大別山紅色中心城市。
2023年預(yù)算編制的基本原則：一是盡力而為、量力而行。堅(jiān)持把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，健全完善各類支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)、敞口支出。二是突出重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)。將落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署作為首要任務(wù)，推動(dòng)財(cái)政政策更加精準(zhǔn)有效，優(yōu)先保障基本民生，保障好重大項(xiàng)目資金需要，保障好產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、重點(diǎn)科技創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，集中財(cái)力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。三是艱苦奮斗、厲行節(jié)約。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”不動(dòng)搖，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購關(guān)口，量入為出，精打細(xì)算，降低運(yùn)行成本。四是績(jī)效導(dǎo)向、提升效能。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，開展事前績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷提升管理效能。
（二）2023年一般公共預(yù)算收支
1.全縣一般公共預(yù)算
2023年全縣一般公共預(yù)算收入180306萬元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)160986萬元增加19320萬元，增長12%，其中：地方稅收收入143996萬元，同比增長12%；非稅收入36310萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入330531萬元、一般債務(wù)收入53700萬元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入30000萬元、上年結(jié)余6萬元，收入總量為594543萬元。
2023年全縣一般公共預(yù)算支出523723萬元，加上上解上級(jí)支出42114萬元、一般債務(wù)還本支出28700萬元，支出總量為594537萬元。收支總量相抵，結(jié)余6萬元。
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算
2023年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入168432萬元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)149677萬元增加18755萬元，增長12.5%，其中：地方稅收收入132122萬元，同比增長12.7%；非稅收入36310萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入321493萬元、一般債務(wù)收入53700萬元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入30000萬元、上年結(jié)余6萬元，收入總量為573631萬元。
2023年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出502811萬元，加上上解上級(jí)支出42114萬元、一般債務(wù)還本支出28700萬元，支出總量為573625萬元。收支總量相抵，結(jié)余6萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出46946萬元；
（2）公共安全支出13660萬元；
（3）教育支出103889萬元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出8109萬元；
（5）文化體育與傳媒支出8729萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出83180萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出47982萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出38800萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7852萬元；
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出70160萬元；
（11）交通運(yùn)輸支出31266萬元；
（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出12398萬元；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1561萬元；
（14）自然資源海洋氣象事務(wù)支出8288萬元；
（15）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1606萬元；
（16）金融監(jiān)管等事務(wù)支出1839萬元；
（17）住房保障支出486萬元；
（18）災(zāi)害防治應(yīng)急管理事務(wù)支出3260萬元；
（19）一般債務(wù)付息支出10600萬元；
（20）預(yù)備費(fèi)支出2200萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支平衡情況
2023年政府性基金收入總量171500萬元，比上年增長0.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入110000萬元，專項(xiàng)債券收入61500萬元。
2023年政府性基金支出總量171500萬元，比上年減少0.2%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出104700萬元，債務(wù)付息支出5300萬元，專項(xiàng)債券還本支出31500萬元，調(diào)出資金30000萬元。
2023年，政府性基金預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量1100萬元，比上年增長11.1%，主要為國有企業(yè)利潤收入。
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量1100萬元，比上年增長11.1%。
2023年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量164744萬元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長13.2%。其中：保費(fèi)收入79903萬元，比上年增長15.2%；財(cái)政補(bǔ)貼收入81959萬元，比上年增長14.1%；利息收入1435萬元，比上年增長251.7%；轉(zhuǎn)移收入446萬元，比上年下降85.6%。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入分險(xiǎn)種情況：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1397萬元，比上年下降2.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入25091萬元，比上年下降1.4%；工傷保險(xiǎn)基金收入554萬元，比上年下降9.9%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入47187萬元，比上年增長4.7%；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55996萬元，比上年增長9.5%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34519萬元，比上年增長58.6%。
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總量144391萬元，比上年增長1.1%。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出分險(xiǎn)種情況：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出947萬元，比上年增長3.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19776萬元，比上年減少20.9%；工傷保險(xiǎn)基金支出554萬元，比上年減少36.6%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出43801萬元，比上年增長4.6%；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出55996萬元，比上年增長5.6%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23317萬元，比上年增長10.5%。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支總量相抵后，年末滾存結(jié)余104778萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余4023萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余30503萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余23147萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余47105萬元。
（六）政府債務(wù)情況
2023年度省廳提前下達(dá)我縣限額為60.68億元，其中：一般債券37.45億元，專項(xiàng)債券23.23億元。政府債務(wù)系統(tǒng)余額49.87億元，其中：一般債券32.62億元，專項(xiàng)債券17.25億元。一般限額空間4.83億元，專項(xiàng)限額空間5.98億元。我縣政府債務(wù)余額均控制在限額內(nèi)。
2023年，圍繞縣委縣政府中心工作，繼續(xù)加大申報(bào)政府債券力度。經(jīng)政府批準(zhǔn)，已申報(bào)2023年提前批新增地方政府債券項(xiàng)目34個(gè)，總投資概算67.3億元，債券資金需求19.9億元，其中：專項(xiàng)債券需求項(xiàng)目25個(gè)，總投資概算57.4億元，金額15.8億元；一般債券需求項(xiàng)目9個(gè)，總投資概算9.9億元，金額4.1億元。
2023年到期應(yīng)還本付息7.61億元，其中：本金6.02億元，其中：一般債券還本2.87億元，專項(xiàng)債券還本3.15億，已報(bào)政府批準(zhǔn)，擬申請(qǐng)?jiān)偃谫Y6.02億元予以償還；應(yīng)付利息1.59億元，其中：一般債券付息1.06億元，專項(xiàng)債券付息0.53億元。
四、2023年重點(diǎn)工作安排
2023年，財(cái)政部門將緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著重做好以下工作。
（一）持續(xù)推動(dòng)財(cái)政收入高質(zhì)量增長。一是落實(shí)積極的財(cái)政政策。積極發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用，加大爭(zhēng)資立項(xiàng)力度，支持交通、水利、教育、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目建設(shè)。有效發(fā)揮政府債券融資功能，全年發(fā)行新增政府債券6億元以上，支持市政建設(shè)、社會(huì)事業(yè)、衛(wèi)生健康等補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)國有減稅降費(fèi)、減免租金等各項(xiàng)政策，積極幫助中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等減負(fù)紓困、恢復(fù)發(fā)展。二是發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用。做強(qiáng)做實(shí)政府性融資擔(dān)保規(guī)模，組建專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，重點(diǎn)支持5大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、批零住餐、旅游、物流倉儲(chǔ)等，提高投資和服務(wù)企業(yè)的專業(yè)性和精準(zhǔn)性，引導(dǎo)重大優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶。支持做大做強(qiáng)主體稅源，著力培育新興稅源，增加經(jīng)濟(jì)增長的“含金量”“含新量”“含綠量”，優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)，提高地方稅收占一般公共預(yù)算收入和一般公共預(yù)算支出的兩個(gè)比重。三是加快推進(jìn)平臺(tái)公司改革。加快資產(chǎn)資源的劃轉(zhuǎn)，厘清政府與平臺(tái)公司間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，推動(dòng)平臺(tái)公司與央企的深度合作，提高平臺(tái)公司管理和盈利能力。四是加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌。積極盤活存量資金資產(chǎn)，充分挖掘釋放各種閑置資源潛力，加快礦產(chǎn)資源的釋放和開采，加大黃砂的出讓力度，夯實(shí)縣委、縣政府重大戰(zhàn)略任務(wù)保障財(cái)力基礎(chǔ)。
（二）持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是切實(shí)保障干部職工、離退休人員待遇按時(shí)發(fā)放。加大規(guī)范后獎(jiǎng)勵(lì)性工資保障力度，足額安排機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口補(bǔ)助。全面落實(shí)低保、特困人員供養(yǎng)、優(yōu)撫等政策。嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求，適度提高機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。二是持續(xù)加大民生事業(yè)投入。加快紅安一中新校區(qū)等教育項(xiàng)目、縣人民醫(yī)院新院區(qū)二期等衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步加大資金整合力度，加快探索建立財(cái)政優(yōu)先保障、金融重點(diǎn)傾斜、社會(huì)積極參與的多元投入保障機(jī)制，打造一批美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范點(diǎn)。持續(xù)開展碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)倒水河流域系統(tǒng)治理工程（紅安段）、倒水高橋河水生態(tài)修復(fù)等生態(tài)項(xiàng)目建設(shè)。
（三）持續(xù)推進(jìn)財(cái)政體制改革。一是完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制。隨著高新區(qū)的財(cái)權(quán)與事權(quán)的下劃，招商企業(yè)稅收也相應(yīng)下劃，縣鄉(xiāng)稅收結(jié)算體制需要進(jìn)一步完善。二是逐步建立支出標(biāo)準(zhǔn)。除人員工資外，結(jié)合部門職能職責(zé)，逐步建立分部門或系統(tǒng)的支出標(biāo)準(zhǔn)，包括運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)購置等，使預(yù)算更公平和精準(zhǔn)。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效。按照“先有項(xiàng)目，再安排預(yù)算”的原則，建立常態(tài)化儲(chǔ)備預(yù)算項(xiàng)目機(jī)制。推動(dòng)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算、資金分配有機(jī)銜接。推動(dòng)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。選擇部分重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門優(yōu)化全過程預(yù)算績(jī)效管理鏈條。。
（四）持續(xù)推進(jìn)平臺(tái)改革。積極推動(dòng)平臺(tái)公司深化改革，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供重大財(cái)力支撐。全域上下聯(lián)動(dòng)，全方位深入推進(jìn)存量國有資產(chǎn)、自然資源、特許經(jīng)營權(quán)、收費(fèi)權(quán)等國有資產(chǎn)資源的清查、核實(shí)、評(píng)估、移交工作，堅(jiān)決消滅國資監(jiān)管盲區(qū)。建立健全考核制度，明確考核內(nèi)容，加大考核對(duì)標(biāo)力度，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)企業(yè)崗位“能上能下”、員工“能進(jìn)能出”、薪酬“能增能減”的用人和薪酬機(jī)制。
（五）持續(xù)推進(jìn)政府債務(wù)管理。堅(jiān)持“開前門、堵后門”，規(guī)范高效發(fā)行使用新增債券。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)控，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置。完善政府隱性債務(wù)化解機(jī)制，真實(shí)合規(guī)化解債務(wù)。
（六）持續(xù)提升服務(wù)人大預(yù)算監(jiān)督審查水平。全面落實(shí)審查預(yù)算重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展改革要求，認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會(huì)各界意見建議，緊緊圍繞落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編制工作，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。主動(dòng)向縣人大報(bào)告國有資產(chǎn)、預(yù)算績(jī)效、政府債務(wù)管理等工作，積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，更好服務(wù)人大預(yù)算審查監(jiān)督，形成互促互進(jìn)的良好局面。
各位代表，2023年，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)定信心，奮力拼搏，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為建設(shè)大別山紅色中心城市作出積極貢獻(xiàn)。
