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關于監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告大牛工程師

——2021年4月26日在監(jiān)利市第一屆人民代表大會常務委員會第七次會議上模版下載_統(tǒng)計公報_工作報告

主任、各位副主任、各位委員：資料庫_工程咨詢_資料共享

我受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）、2020年市直部門預算執(zhí)行情況和2021年市直部門預算（草案）報告如下，請予審議。大牛工程師

一、2021年市本級公共財政預算調(diào)整情況（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

（一）2021年財政收入預算調(diào)整情況大牛工程師

2021年地方財政總收入為136480萬元，較大會批準的137000萬元，減少520萬元，調(diào)減原因是稅收收入結構發(fā)生變化。具體為：資料共享_規(guī)劃綱要_模版下載

1、地方公共財政收入91000萬元，與大會批準數(shù)持平，其中：稅收收入68800萬元，與大會批準數(shù)持平；非稅收入22200萬元，與大會批準數(shù)持平。資料庫_工程資料_統(tǒng)計公報

2、上劃中央收入45480萬元，較大會批準的46000萬元，減少520萬元。大牛工程師

（二）2021年公共財政支出預算匯總情況大牛工程師

2021年市本級公共財政支出預算細化方案見附件，細化后市本級公共財政預算支出為318548萬元，較年初預算315924萬元增加2624萬元，比上年預算283896萬元增加34652萬元，增長12.21%。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

1.按支出經(jīng)濟分類（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

（1）人員經(jīng)費172834萬元，比上年預算152353萬元增加20481萬元，增長13.44%，主要是提高了公務員及比照公務員管理的事業(yè)單位（含義務教育階段教師）的醫(yī)療保險繳費、住房公積金補貼標準，安排義務教育階段教師物業(yè)補貼及預留一項獎勵性工資項目等因素。工作報告_規(guī)劃綱要_十四五

（2）日常公用經(jīng)費20082萬元，比上年預算16522萬元增加3560萬元，增長21.55%，主要是根據(jù)“三保”要求安排公益一類事業(yè)單位的日常公用經(jīng)費和高中學校生均公用經(jīng)費調(diào)標的因素。工程資料_模版下載_工程咨詢

（3）項目經(jīng)費125632萬元，比上年預算115021萬元增加10611萬元，增長9.23%，主要是民生政策調(diào)標、對機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險收支缺口補貼、公安禁毒社工專項經(jīng)費、地方政府性債券應付利息，以及土地專項收入計提對應安排的相關支出等。大牛工程師

2.按支出功能分類為：資料庫_工作報告_縣域經(jīng)濟

單位：萬元文庫_統(tǒng)計公報_報告模板

3.對比上年增減變化情況大牛工程師

增加因素為39435萬元，減少因素為4783萬元，凈增加34652萬元。文庫_工作報告_模版下載

單位：萬元資料庫_文庫_工程資料

4.一般性轉移支付及專項轉移支付情況資料下載_工作報告_縣域經(jīng)濟

省提前告知具有特定用途的一般性轉移支付收入和預計下達的專項轉移支付收入350796萬元相應列市級專項預算支出。支出按功能分類：工程資料_模版下載_工程咨詢

單位：萬元（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

（三）2021年財政預算平衡情況（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

1.平衡總來源741067萬元，其中：大牛工程師

（1）地方公共財政預算收入91000萬元；工程咨詢_工作報告_報告模板

（2）上級轉移支付收入228331萬元，其中：返還性收入13971萬元，均衡性轉移支付收入17711萬元，市級基本財力保障機制獎補資金收入107396萬元，固定數(shù)額補助收入70544萬元，公共安全共同財政事權轉移支付收入3270萬元，教育財政共同事權轉移支付收入15439萬元；大牛工程師

（3）省提前告知具有特定用途的一般轉移支付收入和預計省下達的專項轉移支付收入350796萬元；大牛工程師

（4）省轉貸再融資債券（一般債券）收入35505萬元；大牛工程師

（5）調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。大牛工程師

（6）調(diào)入一般公共預算收入25435萬元，其中：從土地基金預算收入中調(diào)入25000萬元，從國有資本經(jīng)營預算收入中調(diào)入435萬元。規(guī)劃綱要_十四五_模版下載

2.資金運用總計774031萬元。其中：市本級公共財政預算支出318548萬元，省提前告知具有特定用途的一般性轉移支付收入和預計省下達的專項轉移支付收入支出350796萬元，按財政體制對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（農(nóng)場）返還及轉移支付補助支出46284萬元，體制上解及省財力上劃22898萬元，償還債務還本支出35505萬元。大牛工程師

3.平衡情況（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

資金總來源與資金運用扎差支大于收32964萬元，比大會批準數(shù)29116萬元增加3848萬元，擬通過壓減一般性支出、調(diào)入土地基金收入以及爭取上級財政支持予以平衡。資料下載_工程咨詢_模版下載

（四）2021年市本級公共財政預算編制有關情況的說明大牛工程師

1.2021年1月8日，市第一屆人民代表大會第一次會議審查批準了2021年公共財政收支預算。會后，根據(jù)上級政策調(diào)整及我市市域經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的需求，我們調(diào)整了市本級2021年公共財政收支預算。大牛工程師

2.人大確定的民生實事項目和市委、市政府安排的部分重點項目支出，部分項目已在相關項目支出中安排，不足部分和尚未安排的部分，擬通過政府一般債券資金及統(tǒng)籌財政專項資金予以解決，后期再向人大常委會專題報告。工程資料_工程咨詢_模版下載

3.兩項社?；鸨炯壟涮踪Y金46824萬元沒有納入預算。一是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險當年收支缺口27259萬元，預算只安排5896萬元，還有21363萬元未作安排。二是企業(yè)養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌后，對收支缺口按3:7的比例分擔，即省7、市縣3，本級財政應按30%配套25461萬元。大牛工程師

4.債券還本需增加支出7000萬元。今年，我省債券發(fā)行政策發(fā)生重大改變，一是對以前發(fā)行的再融資債券到期后不再申請再融資債券；二是對2015年以后發(fā)行的到期專項債券不再安排再融資債券償還，即從今年起專項到期債券需借款項目單位償還。預計今年本級財政需增加置換債券還本支出7000萬元。大牛工程師

5.平衡預算的打算。一是強化收入的征管。緊盯人大確定的收入目標不動搖，落實2021年財政收入考核目標清單。對稅收收入，市稅務部門要做到應收盡收，應繳盡繳；對非稅收入，嚴格執(zhí)行收支兩條線，強化執(zhí)收主體單位任務意識，對有執(zhí)收執(zhí)罰職能的部門、單位實行收入目標與單位當年績效掛鉤。同時，實現(xiàn)土地基金收入的有序入庫，確保6.5億元的土地收入補充本級財力。二是嚴格控制支出。嚴格預算約束，嚴控預算追加，除“三?！焙鸵咔榉揽匦枰猓瓌t上不再出臺新的增支政策。樹立過“苦日子”思想、大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，對日常公用支出壓減20%，項目支出中除民生項目外壓減20%。三是強化財政資金統(tǒng)籌。進一步向內(nèi)挖潛，全面推進“大類間打通”，凡是可統(tǒng)籌、整合的預算資金，做到應統(tǒng)盡統(tǒng)、應整盡整，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施提供財政保障。統(tǒng)籌使用政府債券資金，緩解籌融資壓力，騰出更多資金保障市委、市政府重大項目的實施。四是積極向上爭取資金。積極爭取市級基本財力保障轉移支付等財力性轉移收入；積極爭取一般性轉移支付及專項轉移支付項目資金；積極爭取政府債券資金。（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

二、2020年部門預算執(zhí)行情況資料下載_工程資料_模版下載

（一）部門預算收入情況大牛工程師

2020年市直部門共實現(xiàn)部門預算收入386918萬元（含上年其他結轉210萬元，下同），占年初預算312260萬元的124%。其中：大牛工程師

1.財政預算撥款365002萬元，占年初預算的129%；大牛工程師

2.非稅收入及納入預算管理的政府性基金收入4528萬元，占年初預算的95%；大牛工程師

3.事業(yè)收入及事業(yè)單位經(jīng)營收入5775萬元，占年初預算的94%;（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

4.上級部門補助收入587萬元，占年初預算的68%；（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

5.其他收入11026萬元，占年初預算的66%。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

（二）部門預算支出情況（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

2020年部門預算支出總額386649萬元，占預算數(shù)的124%。其中：大牛工程師

1.人員經(jīng)費支出172096萬元，占預算數(shù)的103%，較預算增加4266萬元，主要是解決了對部分單位獎勵性工資補差及部分單位離退休人員遺留問題1982萬元，解決人社、民政、交通、環(huán)保系統(tǒng)等單位提高財政保障標準而增加的部門人員支出2284萬元。大牛工程師

2.日常公用經(jīng)費支出23888萬元，占預算數(shù)的100%。工程資料_模版下載_縣域經(jīng)濟

3.項目經(jīng)費支出190665萬元，占預算數(shù)的158%，較年初預算數(shù)增加70152萬元。增加的主要因素為省財政廳下達我縣2020年地方政府性債券資金40822萬元,洪湖退垸還湖還濕專項10000萬元，政府投資評審支出847萬元，公安系統(tǒng)場所建設1145萬元，民生政策配套支出1929萬元，新冠疫情及疫后服務業(yè)建設等支出3659萬元，創(chuàng)建衛(wèi)生城市和城市維護支出3079萬元，教育系統(tǒng)學校建設3061萬元，企業(yè)發(fā)展及扶持資金3807萬元，野生動物養(yǎng)殖戶補償金1192萬元，以及其他項目等支出611萬元。工作報告_十四五_報告模板

4.上繳上級支出年初預算數(shù)29萬元未實現(xiàn)。大牛工程師

（三）部門預算平衡情況工程資料_模版下載_模版下載

部門預算總來源為386918萬元，本年預算總支出為386649萬元。收支扎差，部門預算結余269萬元，結轉下年使用。大牛工程師

三、2021年市直部門預算（草案）編制情況資料下載_工程咨詢_資料共享

（一）2021年預算編制的口徑和要求（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

1.部門預算編報的范圍工程資料_十四五_模版下載

（1）行政單位：全部收支列入部門預算；文庫_模版下載_工作報告

（2）事業(yè)單位：除開展獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的收支外，其他的收支全部列入部門預算。文庫_工作報告_報告模板

2.編制的口徑及要求（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

（1）收入預算編制工程資料_模版下載_統(tǒng)計公報

收入預算包括財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入（教育收費）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

（2）支出預算編制大牛工程師

支出預算包括基本支出預算和項目支出預算?；局С霭ㄈ藛T支出和日常公用支出兩部分。工程咨詢_統(tǒng)計公報_十四五

①人員經(jīng)費預算（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

在職人員的基本工資、津貼補貼（績效工資）按市人社局批復標準；公務員及比照公務員管理的預算單位的一次性獎金按單位上年職工最后一個月的基本工資標準；其他工資福利支出按單位所簽用工合同或相關政策據(jù)實預算；社會保障繳費及其他補助支出（包括養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療和生育保險、住房公積金、遺屬補助、職工福利費等）按新的繳費（計提）基數(shù)或比例據(jù)實安排；其他四項改革性補貼（通訊補貼、交通補貼、住房補貼和物業(yè)補貼），按相關文件規(guī)定據(jù)實安排；行政事業(yè)單位公務交通補貼，按市“公務用車改革辦”明確的范圍和標準編列；獎勵性補貼，按市委辦、市委組織部、市委宣傳部、市政法委等部門考核評定的獲獎項目、范圍、對象、等級標準作預留安排，其中對于行政機關及全額保障的事業(yè)單位按單位在職人員4項、離退休人員2項獲得獎勵性項目預留獎勵工資經(jīng)費。離休人員的離休費、津貼補貼按市人社局批復標準據(jù)實預算；離退休人員活動費按相關政策安排。大牛工程師

②日常公用經(jīng)費預算口徑（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

日常公用支出預算由單項定額標準和單位編制數(shù)計算核定日常公用經(jīng)費總額組成；“三公經(jīng)費”預算原則上在上年預算的基礎上只減不增，其中公務接待費要嚴格實行限額管理，按不超過單位公務費支出2%的標準在公用經(jīng)費綜合定額中單列；一般性支出（含“三公經(jīng)費”）對比上年預算壓減20%以上。大牛工程師

③項目支出預算的編制要求大牛工程師

項目支出實行“零基預算”和項目庫管理。項目庫項目實行分類申報、分類管理，具體分為：運行維護類、經(jīng)濟發(fā)展類、公共服務類、購置類和政府購買服務類5大類。所有項目須按《監(jiān)利縣預算績效目標管理暫行辦法》（監(jiān)財績發(fā)〔2016〕38號）和部門預算綜合評審專班的相關要求申報，并填寫完整的項目申報文本。文庫_工作報告_十四五

（二）2021年市直部門預算匯總情況資料庫_統(tǒng)計公報_十四五

2021年納入市本級預算編審部門（單位）為206個，其中一級預算單位61個，所屬單位145個，部門預算實施率為100%。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

1.收入?yún)R總情況模版下載_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要

2021年部門預算收入總額為343429萬元，較上年預算增加31169萬元，增長10%，具體為：大牛工程師

（1）財政撥款（補助）收入318548萬元。大牛工程師

（2）非稅收入專戶安排的資金3855萬元。（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

（3）納入部門預算收入來源的政府性基金收入218萬元。資料下載_模版下載_工作報告

（4）事業(yè)收入及事業(yè)單位經(jīng)營收入5493萬元。大牛工程師

（5）上級補助收入521萬元。資料庫_工程資料_十四五

（6）其他收入14794萬元。大牛工程師

2.支出匯總情況大牛工程師

2021年市直部門預算總支出343429萬元（不含省提前告知具有特定用途的轉移支付收入和省預計下達的專項轉移支付收入列市本級專項預算支出，下同）。具體情況如下：（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

(1)基本支出212944萬元，占總支出的62%。其中：人員支出（含對個人和家庭的補助支出）187551萬元，占總支出的55%，占基本支出的88%；日常公用支出25393萬元，占總支出的7%，占基本支出的12%。大牛工程師

(2)項目支出130485萬元，占總支出的38%。資料庫_工程資料_資料共享

按支出按功能分類為：（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

單位：萬元模版下載_工作報告_縣域經(jīng)濟

3.平衡情況資料下載_模版下載_十四五

2021年部門預算收入總計343429萬元，部門預算支出總計343429萬元，收支平衡。規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟_模版下載

（三）認真做好2021年部門預算執(zhí)行和管理工作（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

1.調(diào)整部門預算支出結構。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，重點保障重大戰(zhàn)略、重要改革和重點項目實施。樹立過“苦日子”的思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，對市直部門的日常公用經(jīng)費一律壓減20%，項目支出中除民生項目外一律壓減20%，對“三公”經(jīng)費按2020年實際發(fā)生數(shù)壓減5%，除“三?！焙鸵咔榉揽匦枰?，原則上不再出臺新的增支政策。推進中期財政規(guī)劃管理, 加強三年支出規(guī)劃對年度預算的指引和約束作用, 對跨年度實施的項目，按照年度規(guī)劃實施任務量分年安排項目支出預算，增強財政預算的前瞻性和可持續(xù)性。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

2.加大財政資金統(tǒng)籌力度。加強全口徑預算管理, 部門所有收入和支出全部納入預算。加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，政府性基金結余資金規(guī)模超過該項基金當年收入30%的，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用；通過財政專戶下達的補助資金兩年未使用的，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用；對連續(xù)兩年未執(zhí)行的政府專項，予以取消；對績效評價不高的項目，壓減預算額度；取消部門預算一次性項目結轉。對預算單位用各種資金性質(zhì)編制的基本支出、經(jīng)常性項目、一次性項目，年底一律不予結轉。預算單位工資專戶結余資金視同預算指標結余，收回統(tǒng)籌使用；超過兩年的單位其他實有賬戶（不含基建賬戶）結轉結余資金，收回統(tǒng)籌使用；對預算單位項目完成、工程支付終結后的基建賬戶結余資金收回統(tǒng)籌使用。規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟_報告模板

3.全面實施預算績效管理。建立以績效目標為導向、以績效評價為手段、以結果運用為保障的預算績效管理體系。強化部門整體支出績效目標編報工作，實現(xiàn)部門整體支出績效目標管理全覆蓋。強化績效評價結果同預算安排和政策調(diào)整掛鉤機制，對不符合立項條件或執(zhí)行績效較差的經(jīng)常性項目取消立項；對連續(xù)三個年度預算執(zhí)行不力、結余結轉規(guī)模較大或比例較高的部門，適當扣減2021年項目支出規(guī)模。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

4.夯實部門預算管理基礎。建立健全資產(chǎn)配置管理體系,提高新增資產(chǎn)配置編報的科學性，做好新增資產(chǎn)配置與政府采購等的銜接。加強政府采購管理，完整準確編制政府采購預算，全面公開政府采購信息。推進政府購買服務，完善政府購買服務績效評價和信息公開機制。加強預算管理一體化系統(tǒng)建設，推進財政“大數(shù)據(jù)”應用，完善財務管理“大數(shù)據(jù)”監(jiān)督平臺建設，提升財務管理規(guī)范化、信息化水平。文庫_模版下載_縣域經(jīng)濟

5.積極主動支持各方監(jiān)督。認真落實人大預算審查監(jiān)督重點支出預算和政策拓展有關要求，進一步提高預算的政策性、合理性和有效性。嚴肅認真整改審計查出的問題，深入研究和采納審計提出的建議，及時調(diào)整完善相關政策措施和制度辦法。強化部門預算公開主體責任，擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容，加大公開力度，持續(xù)提升部門預算的透明度，確保公開的預算找得到、看得懂、能監(jiān)督，積極主動回應社會關切。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

附件：（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

2021年市本級公共財政支出預算細化方案大牛工程師

1.基本原則大牛工程師

落實地方“三?！敝黧w責任，兜牢基本民生保障底線，堅持“厲行節(jié)約、收支平衡、保障重點、嚴格約束、公開透明”的原則，確保社會大局的穩(wěn)定。資料共享_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

2.具體要求工作報告_十四五_縣域經(jīng)濟

保障行政機關（一級預算單位）人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費，適當提高公益一類事業(yè)單位供給標準；項目經(jīng)費僅限于上級政策規(guī)定的項目和據(jù)實安排的重大民生保障配套項目，嚴格控制其他一般性項目。大牛工程師

3.支出范圍資料下載_模版下載_模版下載

所有市直行政機關（含比照公務員管理的事業(yè)單位）、民主黨派、社會團體和事業(yè)單位中的公益一類和二類單位。大牛工程師

4.編制口徑大牛工程師

（1）人員經(jīng)費預算的口徑與標準大牛工程師

人員經(jīng)費預算安排的對象是指上述納入財政供養(yǎng)范圍的單位在編在崗人員、內(nèi)部退養(yǎng)人員、離休人員。人員經(jīng)費預算包括在職在崗人員的基本工資，公務員和比照公務員管理的規(guī)范性津補貼，公益一類事業(yè)單位人員的績效工資，特種崗位人員特殊崗位津貼，政策性改革補貼,公務員系列在職人員一次性獎金（執(zhí)行績效工資的人員不享受一次性獎金），離休人員基本離休費、津補貼（生活補貼）和離休人員護理費。具體分類標準如下：（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

①市直行政機關單位及比照公務員管理的事業(yè)單位在職和離休人員的人員經(jīng)費。具體為：基本工資、津補貼、基本離休費按人社局批復的標準據(jù)實安排。在職人員年終一次性獎金按上年12月份一個月的基本工資安排。特殊崗位津貼（含警銜津貼、公安外勤人員執(zhí)勤補助），享受對象為在專職機關工作的在崗人員。非專職機關從事特崗工作的人員財政不安排特崗津貼。此外，按單位在職人員4項、離退休人員2項的標準預留獎勵工資經(jīng)費（由檔案工資和改革性補貼組成），憑當年獲獎文件據(jù)實結算。（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

②教育系統(tǒng)的人員經(jīng)費（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

義務教育中小學校和高中學校在職教師的基本工資和績效工資按市人社局批復據(jù)實全額安排（含特殊教育學校、少兒體校、市直機關幼兒園比照義務教育階段教師預算口徑安排）。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

教育其他事業(yè)單位（公益一類）的基本工資（包括崗位工資、薪級工資、10%部分、教齡津貼和特級教師津貼）和績效工資財政據(jù)實安排（人年均/19183元）。（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

所有在職教師（含省編教師）的醫(yī)療保險及生育保險繳費按照人年平6180元標準安排預算，離退休教師的醫(yī)療保險繳費按照人年平1080元標準。另對義務教育階段教師、離退休教師按人年平40元標準安排大病統(tǒng)籌保險。（湖北省）關于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

③其他事業(yè)單位：其中納入財政供養(yǎng)的公益一類事業(yè)單位，基本工資和績效工資據(jù)實安排；原納入財政供養(yǎng)的公益二類事業(yè)單位（不含市直醫(yī)療機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院），基本工資據(jù)實安排；新納入財政供養(yǎng)的公益二類事業(yè)單位繼續(xù)按在編在崗人員人年平2萬元標準給予定額補助。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

④遺屬人員生活補助，列入財政預算的范圍為市直行政機關單位及公益一類的事業(yè)單位的遺屬對象，憑市人社局批復一年一核定，補貼標準為人月平309元。資料共享_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

⑤住房公積金只安排市直行政機關單位及比照公務員管理的事業(yè)單位和義務教育階段教師，按單位財政供養(yǎng)在職人員人年平11500元標準安排，對比上年人平標準增加1000元。大牛工程師

⑥其他四項改革性補貼（通訊補貼、交通補貼、住房補貼和物業(yè)補貼），按省、市相關文件精神執(zhí)行，安排的范圍為行政機關及比照公務員管理的事業(yè)單位和義務教育階段教師。大牛工程師

⑦醫(yī)療保險及生育保險繳費，對市直行政機關單位及公益一類的事業(yè)單位人員按人年平6180元標準安排，對比上年人平標準增加1125元。模版下載_工程咨詢_資料共享

⑧按市直行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革方案實施后的政策要求，對市直預算單位（含所屬事業(yè)單位）養(yǎng)老保險單位繳費16%的部分由財政安排。職業(yè)年金單位繳費8%部分，對市直行政機關單位及比照公務員管理的事業(yè)單位采取預留方式，現(xiàn)暫作掛帳處理，待單位發(fā)生“虛轉實”情形下再由財政據(jù)實結算，同時不再安排上述單位的退休人員退休費。工程咨詢_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

（2）日常公用經(jīng)費安排的口徑與標準（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

①行政機關事業(yè)單位公用經(jīng)費按照部門預算編制定額的分檔和標準編列。按行政事業(yè)單位的性質(zhì)和職能分為五檔：一檔為公安、紀委、審計部門,公用經(jīng)費定額標準為2.7萬元；二檔為四大家領導機關, 公用經(jīng)費定額標準為2.3萬元；三檔為四部委（組織部、宣傳部、政法委、統(tǒng)戰(zhàn)部），公用經(jīng)費定額標準為2萬元；四檔為一般行政單位及比照公務員管理的事業(yè)單位和機構改革合署辦公單位,公用經(jīng)費定額標準為1.45萬元；五檔為公益一類的事業(yè)單位,公用經(jīng)費定額標準為1.16萬元。對人數(shù)在20人以下的一級預算單位（在編在崗人數(shù)），其公用經(jīng)費定額可在對應標準上再往上靠一檔（向上一檔為增加0.2系數(shù)）。其他事業(yè)單位繼續(xù)維持上年口徑不安排公用經(jīng)費。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

②根據(jù)我市公務用車改革情況，對保留有公務用車的行政機關公務用車每輛每年按4.5萬元計算公務用車經(jīng)費；取消公務用車的機關事業(yè)單位不再安排公務用車運行維護費。公務交通補貼按“公務用車改革辦”等部門明確的范圍和標準編列到日常公用經(jīng)費的“其他交通費”中。（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

③公安、司法公用經(jīng)費由公共財政預算全額保障，依據(jù)中央、省、市分級負擔的精神和省確定的最低公用經(jīng)費保障標準，實行收支脫鉤，所需裝備款從上級專項轉移支付補助中統(tǒng)籌考慮據(jù)實安排。大牛工程師

④義務教育公用經(jīng)費按義務教育保障新機制政策安排。大牛工程師

⑤高中學校公用經(jīng)費按在校學生人年平500元安排，對比上年人平標準增加200元。大牛工程師

⑥離退休人員公用經(jīng)費及活動費模版下載_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要

離休人員人年平1500元，正、副市級退休干部人年平600元。交通費正、副市級及地市級行政離休人員人月平30-50元，一般離休人員每月20元。特需費人年平350-500元。大牛工程師

退休干部活動費：正、副科級人年平350元，一般干部人年平250元；管理費人年平10元；福利費人年平30元。資料庫_資料下載_工程資料

（3）項目支出預算的編制（湖北?。╆P于荊州市監(jiān)利市2021年市本級公共財政預算調(diào)整（草案）和2020年市直部門預算執(zhí)行情況及2021年市直部門預算（草案）的報告

項目支出預算是行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。一般分為工程建設類、購買服務類、其他特定專項類等。大牛工程師

項目支出的安排要嚴格按照“零基預算”的要求對上年度所有項目經(jīng)費進行認真清理，對預算單位的項目經(jīng)費實行單獨核定。所有項目必須按《監(jiān)利市預算績效目標管理暫行辦法》（監(jiān)財績發(fā)〔2016〕38號）和部門預算綜合評審專班的相關要求申報，填報完整的項目申報文本。資料下載_十四五_報告模板