（湖北?。╆P(guān)于荊州市江陵縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于江陵縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
—2022年12月25日在江陵縣第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
江陵縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1. 收入執(zhí)行情況。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成57400萬元，同比增長9.8%，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“預(yù)算”）的100.2%。
（1）稅收收入完成43900萬元，完成預(yù)算的93.1%，同比增長4.9%;
（2）非稅收入完成13500萬元，完成預(yù)算的133.5%，同比增長29.5%。
2. 支出執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成290091萬元，完成預(yù)算382716萬元的75.8%。主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。
分項(xiàng)目支出完成情況為：
（1）一般公共服務(wù)支出27759萬元，完成預(yù)算的97.3%；
（2）公共安全支出9249萬元，完成預(yù)算的82.2%；
（3）教育支出35420萬元，完成預(yù)算的83.1%；
（4）科學(xué)技術(shù)支出8739萬元，完成預(yù)算的108.6%；
（5）文化體育與傳媒支出1931萬元，完成預(yù)算的56.6%，主要是上級(jí)?？顪p少后對應(yīng)支出減少；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出36107萬元，完成預(yù)算的60.2%，主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌；
（7）衛(wèi)生健康支出25690萬元，完成預(yù)算的59.8%，主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金納入市級(jí)統(tǒng)籌；
（8）節(jié)能環(huán)保支出3507萬元，完成預(yù)算的62.4%，主要是上級(jí)?？顪p少后對應(yīng)支出減少；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出16296萬元，完成預(yù)算的81.2%；
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出59984萬元，完成預(yù)算的111.7%；
（11）交通運(yùn)輸支出11145萬元，完成預(yù)算的36.0%，主要是上級(jí)?？顪p少后對應(yīng)支出減少；
（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出2730萬元，完成預(yù)算的95.9%；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出194萬元，主要是增加了省級(jí)專項(xiàng)資金?？钪С觯?span style="display:none">（湖北?。╆P(guān)于荊州市江陵縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
（14）自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2792萬元，完成預(yù)算的88.2%；
（15）住房保障支出7970萬元，完成預(yù)算的96.0%；
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出2632萬元，完成預(yù)算的24.8%，主要是上級(jí)?？顪p少后對應(yīng)支出減少；
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1929萬元，完成預(yù)算的53.3%，主要是上級(jí)專款減少后對應(yīng)支出減少；
（18）援助其他地區(qū)支出14萬元，完成預(yù)算的100%；
（19）其他支出511萬元，完成預(yù)算的6.4%，主要是招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金轉(zhuǎn)列為一般公共服務(wù)支出，疫情防控資金轉(zhuǎn)列為衛(wèi)生健康支出；
（20）轉(zhuǎn)移性支出14000萬元，完成預(yù)算的100%；
（21）債務(wù)還本支出16069萬元，完成預(yù)算的97.5%；
（22）債務(wù)付息支出5399萬元，完成預(yù)算的98.4%；
（23）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出24萬元，完成預(yù)算的30%。
3. 收支平衡情況。2022年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成326387萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入57400萬元，返還性收入3376萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入191794萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助15000萬元，上年結(jié)余14998萬元，調(diào)入資金14980萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28839萬元。
2022年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)部分上級(jí)?？?。以上是一般公共預(yù)算總收支初步預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，待正式?jīng)Q算辦理后，再專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1. 收入執(zhí)行情況。2022年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成233999萬元，為調(diào)整預(yù)算226735萬元的103.2%。具體分項(xiàng)目為：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入完成45960萬元，完成調(diào)整預(yù)算74110萬元的62.0%;
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成541萬元，完成調(diào)整預(yù)算2189萬元的24.7%；
（3）污水處理費(fèi)收入完成611萬元，完成調(diào)整預(yù)算820萬元的74.5%；
（4）地方政府專項(xiàng)債券收入完成148571萬元，完成調(diào)整預(yù)算147571萬元的100.7%；
（5）政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入完成2045萬元，完成調(diào)整預(yù)算2045萬元100%；
（6）上年結(jié)余36271萬元。
2. 支出執(zhí)行情況。2022年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成211540萬元，完成調(diào)整預(yù)算226735萬元的93.3%，具體分項(xiàng)目為：
（1）國有土地使用權(quán)出讓支出完成27727萬元，完成調(diào)整預(yù)算61035萬元的45.4%；
（2）債券支出完成143071萬元，其中：還本支出25171萬元，完成調(diào)整預(yù)算147571萬元的97%；
（3）債務(wù)付息支出完成5238萬元，完成調(diào)整預(yù)算6134萬元85.4%；
（4）政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出完成583萬元，完成調(diào)整預(yù)算2045萬元28.5%；
（5）調(diào)入公共預(yù)算1152萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)3009萬元的38.3%；
（6）鄉(xiāng)村振興支出1632萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)6941萬元的23.5%；
（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)支出32137萬元。
3. 收支預(yù)計(jì)平衡情況。2022年政府性基金收入233999萬元，支出211540萬元，收支相抵，結(jié)余22459萬元。
（三）社?；痤A(yù)算收支預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
根據(jù)上級(jí)要求，實(shí)行省級(jí)或市級(jí)統(tǒng)籌的社?；穑ㄆ髽I(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌），其預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況、決算由上級(jí)編制，報(bào)縣級(jí)人大備案，因此縣本級(jí)預(yù)決算口徑只包括城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、機(jī)關(guān)養(yǎng)老、職工醫(yī)療和失業(yè)保險(xiǎn)等四項(xiàng)基金。
1. 收入預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成40731.39萬元，占預(yù)算37120.86萬元的109.73%。分險(xiǎn)種情況如下：
（1）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15367.52萬元，占預(yù)算14517.37萬元的105.86%；
（2）機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13324.77萬元，占預(yù)算11576.34萬元的115.1%，主要原因是2022年基金出現(xiàn)赤字后，縣本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入增加；
（3）職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金11255.45萬元，占預(yù)算10379.21萬元的108.44%；
（4）失業(yè)保險(xiǎn)基金783.65萬元，占預(yù)算647.94萬元的120.95%，主要原因是企業(yè)繳納保費(fèi)積極性提高。
2. 支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成33899.48萬元，占預(yù)算33550.42萬元的101.04%。分險(xiǎn)種情況如下：
（1）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10996.81萬元，占預(yù)算11373.97萬元的96.68%；
（2）機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14294.13萬元，占預(yù)算13513.82萬元的105.77%；
（3）職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 7930.11萬元，占預(yù)算8034.14萬元的98.71%；
（4）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出678.43萬元，占預(yù)算628.48萬元的107.95%，主要是失業(yè)保險(xiǎn)政策調(diào)整，享受待遇人員增加等影響。
3. 收支平衡情況。當(dāng)年收支相抵，結(jié)余6831.91萬元，上年滾存結(jié)余67220.9萬元；年末滾存結(jié)余74052.81萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況。2022年度我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算編制涉及9家企業(yè)。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成427萬元，占年初預(yù)算57萬元的749.12%。主要原因是新增江陵縣城市與鄉(xiāng)村投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（新組建）收入150萬元，縣擔(dān)保有限公司提升了上繳利潤比例，上繳240萬元。
2.支出執(zhí)行情況。本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出427萬元，占預(yù)算57萬元的749.12%。其中257萬元上繳國庫，用于縣級(jí)預(yù)算調(diào)配，170萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3.收支平衡情況。收支相抵，預(yù)算平衡。
二、2022年工作完成情況
2022年是黨的二十大召開之年，是奮力邁進(jìn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。一年來，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹縣委、縣政府的決策部署，嚴(yán)格落實(shí)縣人大及其常委會(huì)決議，科學(xué)應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)等不利因素影響，統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，節(jié)用裕民，提高資金使用效益，發(fā)揮財(cái)政保障職能，全方位做好了本年度財(cái)政工作。
（一）全力以赴組織財(cái)政收入。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，財(cái)政部門努力克服經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，圍繞全年收入目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)政收支形勢分析研判，勤征細(xì)管，齊抓共管，對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)開展調(diào)查分析，組織對非稅收入的專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)助解決財(cái)稅收入中存在的問題，積極應(yīng)對國家實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅政策、減稅降費(fèi)政策、經(jīng)濟(jì)下行、煤炭價(jià)格浮動(dòng)大和疫情各方面因素影響，同時(shí)加大非稅收入的征管，確保了財(cái)政收入穩(wěn)定增長，均衡入庫。預(yù)計(jì)2022年地方一般公共預(yù)算收入5.74億元，占年計(jì)劃的100.2%，同比增長9.8%，圓滿完成2022年財(cái)政收支任務(wù)。
（二）有效開展穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤財(cái)政服務(wù)
認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市關(guān)于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤作出的一系列重大部署，扛牢政治責(zé)任，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加大推進(jìn)穩(wěn)增長政策落實(shí)力度，幫助市場主體渡過難關(guān)謀發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力和創(chuàng)新活力。
一是落實(shí)各類組合式稅費(fèi)政策，今年以來，累計(jì)為8029戶次辦理新增退稅減稅降費(fèi)及緩稅緩費(fèi)共計(jì)6億元，辦理增值稅留抵退稅 199戶次共計(jì)4.7億元。
二是加快財(cái)政資金支出進(jìn)度，全方位落實(shí)常態(tài)化財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制。充分利用直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，強(qiáng)化直達(dá)資金執(zhí)行管理，確保直達(dá)資金直接惠企利民。我縣直達(dá)資金支出71721萬元，充分發(fā)揮了直達(dá)資金使用效益，助力做好“六?！?、“六穩(wěn)”工作。
三是用好政府性融資擔(dān)保政策，通過政銀擔(dān)、政擔(dān)銀、政采貸、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等政策措施，助力解決中小微企業(yè)融資難、融資貴問題，2022年累計(jì)發(fā)放各類擔(dān)保貸款36549萬元，財(cái)政貼息共計(jì)565.65萬元。其中：2022年共計(jì)為32家工商企業(yè)發(fā)放“政銀擔(dān)”擔(dān)保貸款7155萬元，財(cái)政貼息109.65萬元，本年度新增16家“政銀擔(dān)”支持企業(yè)，發(fā)放“政銀擔(dān)”擔(dān)保貸款3500萬元；2022年為農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)及合作社發(fā)放“政擔(dān)銀”擔(dān)保貸款68筆，15141萬元，其中優(yōu)質(zhì)糧食工程放款48筆，12196萬元；2022年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款444筆，共計(jì)10452萬元，其中個(gè)人貸款8542萬元，小微企業(yè)1910萬元，在保余額15344萬元，撥付財(cái)政貼息資金456萬元；截至目前，開展“政采貸”合同融資貸款共11筆，貸款金額合計(jì)3801萬元。
四是加大企業(yè)扶持力度，截至目前，已為我縣31家企業(yè)累計(jì)提供41672萬元的續(xù)貸資金，并免收企業(yè)利息。為9家企業(yè)向荊州市融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司出具了扶助小微企業(yè)融資推薦函，推薦金額累計(jì)5770萬元，極大降低了企業(yè)續(xù)貸融資時(shí)的財(cái)務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)。
五是推動(dòng)階段性減免市場主體房屋租金，2022年全縣涉及房屋租金減免的行政事業(yè)單位和國有企業(yè)9家，應(yīng)減免租金34.52萬元，已減免34.52萬元，惠及餐飲、超市、藥品銷售、糧食收購等行業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶共40戶，租金減免政策全部落實(shí)到位。
六是進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展力度，督促指導(dǎo)全縣各部門各單位專門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購份額。截至12月14日，全縣政府采購總額39296.1萬元，面向中小微型企業(yè)采購合同金額38828.9萬元，中小微企業(yè)合同總額占全部政府采購總額的比例為98.8%。
（三）全力保障民生支出
一是兜牢兜實(shí)“三保”底線，2022年全年安排“三保”支出14.85億元，占一般公共預(yù)算支出44.5%。二是堅(jiān)持優(yōu)先安排民生支出，全年民生支出預(yù)計(jì)完成數(shù)208770萬元，占全年一般公共預(yù)算的80.86%，切實(shí)保障民生福祉，有力地促進(jìn)全縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。三是及時(shí)足額將惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放到位。2022年發(fā)放實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼4092.01萬元，涉及補(bǔ)貼面積103.34萬畝；耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金68833戶6492.64萬元，涉及補(bǔ)貼面積90.85萬畝；稻谷補(bǔ)貼2114萬元，補(bǔ)貼面積81.19萬畝；2019年、2020年累計(jì)棉花價(jià)格補(bǔ)貼562.3萬元。
（四）加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)稅體制
一是扎實(shí)開展預(yù)算績效管理，組織全縣50家一級(jí)預(yù)算單位開展績效自評組織預(yù)算單位開展績效自評工作，同時(shí)委托第三方機(jī)構(gòu)對5家單位部門整體支出、8個(gè)項(xiàng)目2.16億元實(shí)施重點(diǎn)績效評價(jià)，并將預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果作為2023年預(yù)算編制參考依據(jù)。二是上線部門政務(wù)公開平臺(tái)，嚴(yán)格按照政務(wù)公開有關(guān)法規(guī)及時(shí)全面公開財(cái)政資金、部門會(huì)議、政策文件等政務(wù)信息，切實(shí)保障公眾知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)和參與權(quán)。三是深化政府采購制度改革，加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理，完善投訴處理機(jī)制，強(qiáng)化服務(wù)效能，建立快速裁決通道，提供高效便捷的維權(quán)服務(wù)，制定政府集中采購目錄實(shí)施方案，提高集中采購目錄內(nèi)小額零星采購的交易效率，完善電子商城和交易平臺(tái)信用評價(jià)管理體系，強(qiáng)化對政府采購主體的誠信約束。四是積極推進(jìn)縣屬國有企業(yè)改革。按照《江陵縣國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020—2022年）》要求，健全國企市場化經(jīng)營機(jī)制，完成縣城投公司市場化轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步完善了中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度和國有資產(chǎn)監(jiān)管體制。五是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。針對一體化系統(tǒng)運(yùn)行一年來發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行全面“回頭看”，針對性修改完善存在的問題和短板，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。
各位代表，我縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，這是縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及人大代表、政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全縣各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)一是財(cái)政收入增幅放緩。受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策、房地產(chǎn)遇冷等疊加因素影響，企業(yè)生產(chǎn)意愿不強(qiáng)，主要稅源收入受到?jīng)_擊，地方稅收占地方一般公共預(yù)算收入占比有所降低。同時(shí)，非稅收入增長具有不可持續(xù)性，財(cái)政收入質(zhì)量有待提高；二是財(cái)政剛性支出持續(xù)增加。民生、償債、抗疫、保市場主體等剛性支出增長明顯，還面臨“十四五”時(shí)期重大戰(zhàn)略實(shí)施、重大項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)支出需求旺盛的新問題，財(cái)政收支矛盾凸顯。我們將高度重視這些問題，采取有效措施，努力加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央和各級(jí)黨委、政府重大決策部署，堅(jiān)持量入為出原則，落實(shí)零基預(yù)算要求，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好重點(diǎn)支出分類保障。繼續(xù)堅(jiān)持政府過緊日子，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全面實(shí)施預(yù)算績效管理。全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，以信息化推動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，推動(dòng)建立標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算管理體系，為壯大新能源新材料產(chǎn)業(yè)基地、打造“一城三區(qū)”、加快江陵全域綠色高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。
（一）公共財(cái)政預(yù)算
1.收入預(yù)算。2023年一般公共預(yù)算收入312646萬元，剔除2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)省市統(tǒng)籌部分56437萬元和一般債券轉(zhuǎn)貸收入28839萬元（下同），可比增長5.1%。
（1）2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入64168萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增長12%（以下簡稱“增長”）。其中：
——稅收收入49668萬元，增長5.3%；
——非稅收入14500萬元，增長43.4%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入248478萬元，可比增長3.5%。其中：
——返還性收入3376萬元，與上年持平；
——一般性轉(zhuǎn)移支付收入208558萬元，可比增長8.7%；
——專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16809萬元，增長12.1%；
——調(diào)入資金19735萬元，增長31.7%。
2.支出預(yù)算。一般公共預(yù)算支出總計(jì)312646萬元，可比增長5.1%。
（1）縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出295664萬元，可比增長5.6%。其中：
——一般公共服務(wù)支出28340萬元；
——公共安全支出10364萬元；
——教育支出42734萬元；
——科學(xué)技術(shù)支出3571萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出2334萬元；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出40843萬元；
——衛(wèi)生健康支出22017萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出3877萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出9588萬元；
——農(nóng)林水支出70513萬元；
——交通運(yùn)輸支出26577萬元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出2245萬元；
——自然資源海洋氣象等支出3369萬元；
——住房保障支出9323萬元；
——糧油物資儲(chǔ)備支出2868萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1958萬元；
——援助其他地區(qū)支出14萬元；
——預(yù)備費(fèi)3000萬元；
——其他支出6512萬元；
——債務(wù)付息支出5537萬元；
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出80萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出15000萬元，增長7.1%。
（3）債務(wù)還本支出1982萬元，主要用于再融資債券到期還本。
3.平衡情況。收支相抵，預(yù)算平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算編制遵循“以收定支、?？顚Ｓ谩⑹罩胶狻钡脑瓌t。政府性基金支出根據(jù)政府性基金收入情況安排，自求平衡，不編制赤字預(yù)算。
1.收入預(yù)算。2023年政府性基金預(yù)算收入84163萬元（不含專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入，22年專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入148571萬元）。
（1）縣本級(jí)政府性基金收入83055萬元，其中：
——國有土地使用權(quán)出讓收入81505萬元；
——城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入900萬元；
——污水處理費(fèi)收入650萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入1108萬元。
2.支出預(yù)算。2023年政府性基金預(yù)算支出84163萬元。
（1）縣本級(jí)政府性基金支出78210萬元，其中：
——文化旅游體育與傳媒支出10萬元；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出280萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出71638萬元；
——農(nóng)林水支出420萬元；
——其他支出398萬元；
——債務(wù)付息支出5364萬元；
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出4982萬元。
（3）債務(wù)還本支出971萬元。
3.平衡情況。收支相抵，預(yù)算平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，分統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制。
1. 收入預(yù)算。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為41950.01萬元，分項(xiàng)為：
（1）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16483.87萬元；
（2）機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金12767.03萬元；
（3）職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金12027.44萬元；
（4）失業(yè)保險(xiǎn)基金671.67萬元；
2.支出預(yù)算。2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為35181.43萬元，分項(xiàng)為：
（1）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11366.69萬元；
（2）機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14954.81萬元；
（3）職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8334.83萬元(生育保險(xiǎn)已合并入職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金)；
（4）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出525.1萬元；
3.平衡情況：預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6768.58萬元，上年滾存結(jié)余74052.81萬元，年末滾存結(jié)余80821.39萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年度我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算編制涉及8家企業(yè)，分別為湖北鼎力融資擔(dān)保有限公司、荊州市金盾押運(yùn)保安服務(wù)有限公司江陵分公司、江陵永通城市公交有限公司、江陵縣城發(fā)集團(tuán)、江陵縣銀鑫電影發(fā)行放映有限公司、江陵永通客運(yùn)有限公司、江陵縣傳媒有限公司、江陵儲(chǔ)備糧食有限公司。相關(guān)編制情況如下：
1.預(yù)算收入
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為615萬元，較2022年增加558萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)170萬元，湖北鼎力融資擔(dān)保有限公司利潤收入75萬元，荊州市金盾押運(yùn)保安服務(wù)有限公司江陵分公司利潤收入50萬元，江陵縣城發(fā)集團(tuán)利潤收入為300萬元（按照凈利潤30%比例上繳），縣傳媒公司利潤收入10萬元，江陵縣儲(chǔ)備糧食有限公司利潤收入10萬元，江陵永通城市公交有限公司、江陵縣永通客運(yùn)有限公司和江陵縣銀鑫電影發(fā)行放映有限公司沒有國有資本收益。
2.預(yù)算支出
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出615萬元，其中用于改革成本支出270萬元，其他用于縣級(jí)預(yù)算調(diào)配。
3. 平衡情況。收支相抵，預(yù)算平衡。
五、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）強(qiáng)化財(cái)政保障能力
一是積極組織收入，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，精準(zhǔn)挖掘稅收資源，確保應(yīng)收盡收；加大非稅收入征管力度，督促執(zhí)收單位切實(shí)履行主體責(zé)任，確保各項(xiàng)非稅收入及時(shí)足額入庫。二是主動(dòng)作為，積極對上爭資爭項(xiàng)，持續(xù)加大爭取重點(diǎn)項(xiàng)目資金、轉(zhuǎn)移支付等各類資金的力度，切實(shí)增強(qiáng)縣級(jí)可用財(cái)力。三是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步清理存量資金及閑置資產(chǎn)，加快盤活變現(xiàn)。四是加強(qiáng)稅源培育，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，優(yōu)化營商環(huán)境，加大工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，助力縣內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目早日投產(chǎn)達(dá)效，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€
科學(xué)應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行和疫情反復(fù)等不利因素，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆弊鳛樨?cái)政工作的重中之重來抓，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，確?！叭！敝С鼍珳?zhǔn)、足額、優(yōu)先納入預(yù)算管理，堅(jiān)決兜住“三保”底線。
（三）牢固樹立過“緊日子”思想
建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，壓減一般性支出。嚴(yán)控預(yù)算安排，嚴(yán)格財(cái)政審批程序，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，建立部門年度預(yù)算執(zhí)行、結(jié)余資金與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金使用效能。
（四）持續(xù)加大民生投入
在全力做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的同時(shí)，加大民生領(lǐng)域資金投入，增進(jìn)民生福祉。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均衡配置，進(jìn)一步完善學(xué)前教育投入體系。二是穩(wěn)步推近社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展，及時(shí)足額落實(shí)好各類困難群眾生活保障資金發(fā)放工作。三是精準(zhǔn)支持鄉(xiāng)村振興，深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，加大對農(nóng)村飲水、農(nóng)村道路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，加快實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程，培育特色農(nóng)業(yè)品牌，大力發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板。
（五）嚴(yán)格防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
加強(qiáng)政府債務(wù)管理，完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制，將舉債規(guī)模嚴(yán)格控制在上級(jí)下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)，堅(jiān)守隱性債務(wù)總量不增長，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)以及各類變相舉債行為，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，同時(shí)妥善化解存量債務(wù)，穩(wěn)步降低債務(wù)規(guī)模，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（六）完善現(xiàn)代財(cái)政管理體系
加強(qiáng)財(cái)政資金特別是專項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)管，完善資金直達(dá)機(jī)制，確保資金及時(shí)足額撥付到位。完善全過程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大對重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度。
各位代表，做好2023年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大！我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)決執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)的決議和決定，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議。以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，凝心聚力，真抓實(shí)干，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，助推縣委、縣政府“一城三區(qū)”戰(zhàn)略實(shí)施，為“發(fā)展千億大產(chǎn)業(yè)、融入荊州主城區(qū)，奮力繪就‘千里江陵’新畫卷”提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
