（湖北省）關(guān)于十堰市張灣區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
?關(guān)于張灣區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年12月27日在張灣區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
??張灣區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向本次會(huì)議書面報(bào)告張灣區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、商用車市場(chǎng)低迷、新冠疫情不斷反復(fù)的嚴(yán)峻形勢(shì)，區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“疫情要防住，經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”重要要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策落地見效，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本大盤；做好財(cái)政資源統(tǒng)籌和財(cái)政資金盤活，全面從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，抓實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有效，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
（一）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)完成區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入360989萬元。其中：區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入128806萬元；轉(zhuǎn)移性收入159907萬元（其中：返還性收入9381萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付107648萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付42878萬元）；政府債券轉(zhuǎn)貸收入19261萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)32780萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20235萬元。
區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：2022年，預(yù)計(jì)完成區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入128806萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)122020萬元的105.6%，按可比口徑剔除增值稅留抵退稅因素后下降9.3%。其中：稅收收入105220萬元，同比下降37.8%，占區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入的81.7%；非稅收入23586萬元，同比增長(zhǎng)64.4%。分稅種完成情況：增值稅40284萬元；企業(yè)所得稅7969萬元；個(gè)人所得稅4261萬元；資源稅39萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅7511萬元；房產(chǎn)稅9024萬元；印花稅3037萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅11424萬元；土地增值稅12551萬元；車船稅9萬元；耕地占用稅1700萬元；契稅7069萬元；環(huán)境保護(hù)稅342萬元。
2、區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總支出337179萬元。其中：區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算支出220043萬元；上解市財(cái)政支出101344萬元；債務(wù)還本支出15792萬元。
全口徑科目支出情況：一般公共服務(wù)支出26191萬元，公共安全支出2173萬元；教育支出52410萬元；科學(xué)技術(shù)支出7012萬元；文化旅游體育與傳媒支出734萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24200萬元；衛(wèi)生健康支出13875萬元；節(jié)能環(huán)保支出3894萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17498萬元；農(nóng)林水支出36840萬元；交通運(yùn)輸支出10039萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出777萬元；自然資源海洋氣象等支出241萬元；住房保障支出14344萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5474萬元；其他支出416萬元；債務(wù)付息支出3904萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出21萬元。
2022年一般公共預(yù)算總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23810萬元。
（二）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收入34502萬元，其中：土地出讓收入9927萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1800萬元；政府債券轉(zhuǎn)貸收入22500萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)275萬元。
2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總支出34502萬元。分科目支出情況：文化旅游體育與傳媒支出5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出583萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9398萬元；農(nóng)林水支出138萬元；其他支出7744萬元；債務(wù)付息支出1614萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出20萬元；債券還本（專項(xiàng)）15000萬元。
2022年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收支相抵，收支平衡。
（三）區(qū)級(jí)社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年，累計(jì)完成區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入21529萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2456萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9198萬元，上年結(jié)余9875萬元。
2022年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出13735萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2348萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11387萬元。
2022年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收支相抵，當(dāng)年滾存結(jié)余7794萬元。
由于目前年度預(yù)算尚未執(zhí)行完畢，上述財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況是預(yù)結(jié)算快報(bào)數(shù)，待市對(duì)我區(qū)2022年度財(cái)政決算正式批復(fù)后，財(cái)政收支結(jié)算情況還會(huì)有些變化，屆時(shí)再專題向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
（一）加強(qiáng)財(cái)政收入管理，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
一是減稅降費(fèi)持續(xù)發(fā)力。積極推進(jìn)落實(shí)大規(guī)模、多行業(yè)、組合式減稅退稅緩稅政策。全年全口徑增值稅留抵退稅達(dá)104671萬元，地方“六稅兩費(fèi)”減免退稅4221萬元，制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅19822萬元，進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。組織區(qū)直單位、區(qū)屬國(guó)企為轄區(qū)服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶落實(shí)租金減免政策，全年共為215家市場(chǎng)主體減免租金271萬元。
二是積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。緊跟全市財(cái)源能力建設(shè)進(jìn)度和步伐，積極構(gòu)建財(cái)稅大數(shù)據(jù)平臺(tái)，達(dá)成信息共享，互動(dòng)交流，協(xié)稅共治。加強(qiáng)對(duì)上爭(zhēng)取，外引稅源增加區(qū)級(jí)收入，積極協(xié)調(diào)達(dá)成將黃龍灘發(fā)電廠增值稅核定征收稅額由每月350萬元增加至每月600萬元，協(xié)調(diào)東風(fēng)總部企業(yè)總分機(jī)構(gòu)所得稅在我區(qū)繳納。同時(shí)，大力清收轄區(qū)房土兩稅，實(shí)現(xiàn)依法征收，顆粒歸倉(cāng)。保障3056萬元實(shí)現(xiàn)東風(fēng)商用車動(dòng)力總成事業(yè)部完成公司化改制，服務(wù)東風(fēng)公司高質(zhì)量發(fā)展，帶動(dòng)銷售增長(zhǎng)和稅收實(shí)現(xiàn)。扎實(shí)推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)園區(qū)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)招商入駐企業(yè)26家，稅源培植能力進(jìn)一步提升。
三是繼續(xù)加大向上爭(zhēng)取資金力度。各部門搶抓穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子支持、擴(kuò)大內(nèi)需、實(shí)現(xiàn)有效投資等政策窗口期，以及政策性、開發(fā)性金融貸款機(jī)遇期，高效謀劃和儲(chǔ)備重大項(xiàng)目，較好完成項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取工作。全年收到上級(jí)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入159907萬元，同比增長(zhǎng)22.1%，有效緩解了本級(jí)財(cái)政收支壓力，為保障民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了有力支撐。積極爭(zhēng)取地方政府債券資金，到位新增一般債券資金11568萬元，新增專項(xiàng)債券資金7500萬元。
（二）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障重點(diǎn)領(lǐng)域和民生投入
一是集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。兜牢“三?！敝С龅拙€，增強(qiáng)民生福祉。投入中央、省、市、區(qū)四級(jí)銜接補(bǔ)助資金14341萬元，支持鞏固脫貧成果，助推實(shí)現(xiàn)全面鄉(xiāng)村振興。撥付資金5600萬元，支持教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，進(jìn)一步完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制?；I措資金9800萬元，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)提標(biāo)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、優(yōu)撫對(duì)象等社會(huì)保障和社會(huì)救助政策，織牢社會(huì)保障體系網(wǎng)。同時(shí)，兜牢疫情防控常態(tài)化工作支出責(zé)任，研究細(xì)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策措施，保障好疫情反復(fù)帶來的防控各項(xiàng)開支，全年共計(jì)保障9365萬元。會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)疫情防控社區(qū)工作人員待遇保障政策，參與研究制定疫情防控資金使用管理具體辦法。
二是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。支持企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。積極籌措資金兌現(xiàn)招商引資企業(yè)優(yōu)惠政策資金6007萬元。申報(bào)發(fā)行新增政府專項(xiàng)債券3000萬元，支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園加快建設(shè)。繼續(xù)助力服務(wù)東風(fēng)公司高質(zhì)量發(fā)展，兌現(xiàn)“東風(fēng)縣”汽車消費(fèi)補(bǔ)貼1145萬元，受惠人數(shù)1029人。兌現(xiàn)支持東風(fēng)專用零部件有限公司擴(kuò)能改造資金569萬元，兌現(xiàn)29臺(tái)高排放機(jī)動(dòng)車補(bǔ)貼29萬元。撥付區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展突出貢獻(xiàn)單位和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)資金2435萬元，有力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，幫助市場(chǎng)主體紓困減負(fù)，激發(fā)市場(chǎng)活力。
三是壓減單位“三公經(jīng)費(fèi)”。貫徹落實(shí)政府帶頭過“緊日子”思想，把寶貴資金用在發(fā)展緊要處、民生急需上，以政府緊日子換取百姓好日子。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年縮減“三公”開支，切實(shí)縮減會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（三）樹立底線思維，確保財(cái)政安全可持續(xù)
一是嚴(yán)格兜牢兜實(shí)“三保”底線。對(duì)于人員支出，按政策打滿打足，不留缺口。對(duì)國(guó)家出臺(tái)的統(tǒng)一民生政策做到應(yīng)保盡保，對(duì)教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、特困群眾保障等民生事項(xiàng)，按照“盡力而為、量力而行”的原則，合理安排預(yù)算。一般性支出在年初部門預(yù)算已按10%比例壓減的基礎(chǔ)上再壓減3%，全年累計(jì)壓減一般性支出134萬元，全部收歸政府總預(yù)算統(tǒng)籌用于三保支出。2022年民生支出達(dá)181088萬元，占全年一般公共預(yù)算支出220043萬元的82.3%，增長(zhǎng)30.6%。
二是切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省市關(guān)于加強(qiáng)政府債務(wù)管理和財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)的各項(xiàng)工作要求，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，妥善處置存量政府債務(wù)，政府債券應(yīng)付利息足額納入預(yù)算，全區(qū)政府性債務(wù)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均在合理可控范圍內(nèi)。2022年，政府債務(wù)還本付息共計(jì)安排36232萬元，全部按照規(guī)定時(shí)間償還，確保政府到期債券按時(shí)還本付息。
三是切實(shí)防范其他領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政傳導(dǎo)。落實(shí)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，解決平安艷湖改造、凱旋大道消防站建設(shè)等項(xiàng)目資金1143萬元。認(rèn)真修訂出臺(tái)了《張灣區(qū)財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》和《張灣區(qū)財(cái)政投資評(píng)審操作規(guī)程》，嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算后評(píng)審再實(shí)施的政府投資項(xiàng)目管理決策機(jī)制，加強(qiáng)與政府投融資機(jī)制、政府投資項(xiàng)目管理辦法的同頻共振，提高財(cái)政資金使用效益，嚴(yán)禁通過新增政府隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子。
（四）深化制度改革，促進(jìn)財(cái)政管理質(zhì)效雙提升
一是落實(shí)項(xiàng)目庫(kù)管理。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)），持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加快推行項(xiàng)目庫(kù)管理制度，所有部門項(xiàng)目支出預(yù)算實(shí)行項(xiàng)目庫(kù)管理，項(xiàng)目必須“先評(píng)審、后入庫(kù)、再納入預(yù)算安排”。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政直達(dá)資金管理，收到上級(jí)直達(dá)資金4.16億元，已全部分配下達(dá)，資金分配進(jìn)度100%，切實(shí)加強(qiáng)直達(dá)資金管理使用，確保直達(dá)資金“一竿子插到底”直達(dá)基層、直接惠企利民。
二是大力加強(qiáng)政府采購(gòu)。2022年全區(qū)政府采購(gòu)脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品281萬元。全區(qū)政府采購(gòu)合同信用融資線上投放總量達(dá)到1263萬元，線下投放總量達(dá)到2000萬元。
三是全面實(shí)施績(jī)效管理。以績(jī)效目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，部門預(yù)算項(xiàng)目及整體支出全部納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理范疇，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)編報(bào)、審核、批復(fù)等管理流程。對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理，實(shí)現(xiàn)與預(yù)算執(zhí)行的銜接。2022年共進(jìn)行17個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政銜接資金、教育專項(xiàng)資金、資產(chǎn)配置、城維費(fèi)、疫情防控資金、債券資金等，評(píng)價(jià)金額24173萬元。
各位代表，過去一年，面對(duì)重重困難，區(qū)財(cái)稅部門錨定目標(biāo)，克難攻堅(jiān)，確保了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)稅改革和財(cái)政管理工作取得了新的進(jìn)展，成績(jī)來之不易。面對(duì)新時(shí)代財(cái)政工作的新使命、新要求，冷靜審視財(cái)政管理的新形勢(shì)、新特點(diǎn)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，財(cái)政處于緊平衡狀態(tài)，收支矛盾較為突出；財(cái)源基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，財(cái)政資源統(tǒng)籌和財(cái)政資金盤活力度還需進(jìn)一步加大；財(cái)政政策效能提升、財(cái)政資金績(jī)效提高有待進(jìn)一步加強(qiáng)；推動(dòng)完善高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)政制度體系仍面臨諸多困難和矛盾。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
面對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)，2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持和完善黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，促進(jìn)積極的財(cái)政政策加力提效，實(shí)現(xiàn)財(cái)政工作質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。堅(jiān)決執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，銜接政策發(fā)展目標(biāo)，匯聚政策發(fā)展合力。加快建立現(xiàn)代預(yù)算管理制度，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的宏觀指導(dǎo)，努力構(gòu)建財(cái)政可持續(xù)發(fā)展格局。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，著力保障和改善民生，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，支持推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
按照上述指導(dǎo)思想和全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，以2022年財(cái)政收入為基數(shù)，綜合考量經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展水平、重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革等影響因素，本著“量力而行、盡力而為”的原則，2023年區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為148130萬元，同比增長(zhǎng)15%。
（一）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
2023年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入擬安排337430萬元，其中：區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)148130萬元，同比增長(zhǎng)15%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)156332萬元（其中：返還性收入9381萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入119998萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入26953萬元）；政府債券轉(zhuǎn)貸收入19468萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13500萬元。
區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入中，稅收收入預(yù)計(jì)完成135931萬元，非稅收入預(yù)計(jì)完成12199萬元。轉(zhuǎn)移性收入主要是按照體制結(jié)算辦法測(cè)算的上級(jí)財(cái)政下達(dá)的固定性、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助額度和計(jì)劃轉(zhuǎn)貸債券規(guī)模列入預(yù)算。
2023年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總支出擬安排337430萬元，其中：區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算支出205749萬元；上解市財(cái)政支出118711萬元；債務(wù)還本支出12970萬元。按市對(duì)區(qū)財(cái)政體制算賬后，區(qū)本級(jí)財(cái)政擬安排支出138672萬元，其中區(qū)本級(jí)部門預(yù)算安排支出115266萬元。
全口徑支出分科目情況：一般公共服務(wù)支出24441萬元；公共安全支出1046萬元；教育支出53821萬元；科學(xué)技術(shù)支出5969萬元；文化旅游體育與傳媒支出567萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出21355萬元；衛(wèi)生健康支出19603萬元；節(jié)能環(huán)保支出8610萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9412萬元；農(nóng)林水支出17289萬元；交通運(yùn)輸支出4230萬元；自然資源海洋氣象等支出40萬元；住房保障支出27249萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2972萬元；預(yù)備費(fèi)2200萬元；其他支出3209萬元；債務(wù)付息支出3716萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出20萬元。
2023年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收支相抵，收支平衡。
（二）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況
2023年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收入16800萬元，其中：土地出讓收入12000萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1800萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入（專項(xiàng)）3000萬元。
2023年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算總支出16800萬元。分科目支出情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出410萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6440萬元，農(nóng)林水支出100萬元，其他支出4950萬元，債務(wù)付息支出1600萬元；債券還本（專項(xiàng)）支出3300萬元。
2023年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收支相抵，收支平衡。
（三）區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年，預(yù)計(jì)完成區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入23282萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3419萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12069萬元，上年結(jié)余7794萬元。
2023年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出14795萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2726萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12069萬元。
2023年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收支相抵，當(dāng)年滾存結(jié)余8487萬元。
四、認(rèn)真做好2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作
2023年，區(qū)財(cái)稅部門將嚴(yán)格貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，心懷“國(guó)之大者”，“區(qū)之要事”，算好政治賬、經(jīng)濟(jì)賬和社會(huì)帳，財(cái)政“忙”起來，資金“跑”起來，民生“暖”起來。統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政收支，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，著重抓好以下幾項(xiàng)工作：
（一）凝心聚力抓組織收入，堅(jiān)持收入預(yù)算由約束性向預(yù)期性轉(zhuǎn)變
一是切實(shí)增強(qiáng)做好財(cái)稅工作的責(zé)任感和緊迫感，緊扣收入預(yù)期目標(biāo)，搶抓時(shí)間節(jié)點(diǎn)，深挖財(cái)源和稅源潛力，主攻重點(diǎn)和難點(diǎn)，增強(qiáng)組織收入工作的主動(dòng)性和前瞻性。二是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的把握研判，圍繞全市“一主四優(yōu)多支撐”產(chǎn)業(yè)體系，認(rèn)真摸清掌握下劃企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，做好動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保依法征收，應(yīng)收盡收，維護(hù)區(qū)級(jí)收入利益。三是持續(xù)深化“放管服”改革，落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化政府營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)有為政府和有效市場(chǎng)更好結(jié)合，全面激活市場(chǎng)、主體和要素，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。四是配合各部門積極謀劃和儲(chǔ)備項(xiàng)目，爭(zhēng)取納入國(guó)家和湖北省“十四五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和湖北省疫后重振補(bǔ)短板強(qiáng)功能“十大工程”編制支持范圍，共同做大做強(qiáng)區(qū)級(jí)財(cái)政蛋糕。
（二）從嚴(yán)從緊強(qiáng)預(yù)算管理，堅(jiān)持預(yù)算收支安排更加科學(xué)高效
一是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入分析各預(yù)算單位預(yù)算編制和執(zhí)行當(dāng)中存在的各類問題，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制的宏觀指導(dǎo)，提高預(yù)算安排的精準(zhǔn)度和約束性。二是加快推行項(xiàng)目庫(kù)管理制度，注重精準(zhǔn)發(fā)力，更加注重預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，強(qiáng)化“資金跟著項(xiàng)目走”管理責(zé)任，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置上的決定性作用，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。三是優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持量入為出，運(yùn)用零基預(yù)算理念，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)力可能科學(xué)核定預(yù)算，該砍的要砍，該減的要減，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出只增不減的固化局面。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，真正壓實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任。四是財(cái)政調(diào)控手段注重由增量調(diào)控向存量調(diào)控轉(zhuǎn)變。落實(shí)中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革要求，對(duì)教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、特困群眾保障等民生事項(xiàng)，按支出責(zé)任予以足額保障，加快補(bǔ)齊民生短板，并注重與財(cái)力狀況相匹配，不搞過高保障和過度福利。
（三）固本培元構(gòu)體制機(jī)制，堅(jiān)持有為政府和有效市場(chǎng)相結(jié)合
一是用發(fā)展的眼光看問題，大力發(fā)展稅源經(jīng)濟(jì)，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，發(fā)揮減稅降費(fèi)疊加積累效應(yīng)，加強(qiáng)減稅降費(fèi)信息共享，繼續(xù)密切關(guān)注各行業(yè)稅負(fù)變化，盤活存量稅源，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，為財(cái)政增收創(chuàng)造新源泉。二是進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)政支持方式，發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)資源和服務(wù)向先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等集聚，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。建立財(cái)政投入確定、增長(zhǎng)和退出評(píng)估機(jī)制。三是建立市場(chǎng)化、多元化的基本公共服務(wù)提供機(jī)制，聚焦市場(chǎng)薄弱環(huán)節(jié)注入政府資源，著力改變過去單一的供給主體和供給模式，積極引導(dǎo)市場(chǎng)資本參與，加大推進(jìn)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)力度，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)、政府投資評(píng)審等財(cái)政服務(wù)供給，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè)。
（四）一以貫之促財(cái)政監(jiān)管，堅(jiān)持財(cái)政管理效能提質(zhì)增效
一是進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，推行預(yù)算績(jī)效和預(yù)算管理一體化，建立健全覆蓋所有政府資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)督和公開公示機(jī)制，確保資金和賬戶運(yùn)行安全。二是完善國(guó)庫(kù)管理制度，運(yùn)用智能數(shù)據(jù)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)款支出監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析，提高支出時(shí)效性和均衡性，重點(diǎn)審查預(yù)算單位三保支出責(zé)任履行情況。認(rèn)真總結(jié)財(cái)政直達(dá)資金管理經(jīng)驗(yàn)，更好發(fā)揮財(cái)政資金效益。規(guī)范財(cái)政暫付款管理，防范國(guó)有資金風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控，多渠道籌集償債資金，有序化解存量債務(wù)，在政府債務(wù)限額內(nèi)規(guī)范舉債，加強(qiáng)政府債券資金使用管理，從嚴(yán)控制新增政府隱性債務(wù)，緊盯風(fēng)險(xiǎn)防控不放松。
各位代表，做好2023年的財(cái)政工作，確保完成預(yù)算目標(biāo)，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，主動(dòng)作為，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“建設(shè)示范區(qū)、建功先行區(qū)”而不懈奮斗！
