（湖北?。╆P(guān)于十堰市房縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于房縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年11月8日在房縣第十九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
房縣財(cái)政局
各位代表:
受縣人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告全縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案情況,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),充分發(fā)揮職能作用,積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情和洪澇災(zāi)害影響,銳意進(jìn)取、奮發(fā)作為,較好地執(zhí)行了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算,有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》,現(xiàn)將2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下:
(一)一般公共預(yù)算
2021年,地方一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成85000萬元,占年初縣人大通過收入計(jì)劃74000萬元的115%,比上年完成數(shù)58688萬元增加26312萬元,增長(zhǎng)45%。
2021年,我縣預(yù)計(jì)可用財(cái)力657866萬元,比年初預(yù)算623638萬元增加34228萬元,增長(zhǎng)5%。變動(dòng)的主要原因:一是地方一般公共預(yù)算收入增加;二是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加;三是上年結(jié)轉(zhuǎn)金額按照省財(cái)政廳批復(fù)2020年財(cái)政總決算據(jù)實(shí)調(diào)整。
2021年,我縣財(cái)力構(gòu)成情況:地方一般公共預(yù)算收入85000萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入459299萬元(其中:返還性收入6561萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入405907萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入46831萬元),債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60602萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4059萬元,調(diào)入資金48906萬元。
2021年,我縣預(yù)計(jì)總支出657866萬元,與年初預(yù)算623638萬元相比凈增34228萬元,增長(zhǎng)5%。其中:地方一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算570572萬元調(diào)整為608090萬元,調(diào)增37518萬元(縣本級(jí)支出調(diào)增15131萬元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付調(diào)增7128萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出調(diào)增15259萬元);債務(wù)還本支出由年初預(yù)算36929萬元調(diào)整為33639萬元,調(diào)減3290萬元;上解支出16137萬元。按政府收支功能分類科目如下:
一般公共服務(wù)支出104875萬元,公共安全支出15872萬元,教育支出70706萬元,科學(xué)技術(shù)支出6584萬元,文化旅游體育與傳媒支出7112萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出94633萬元,衛(wèi)生健康支出58403萬元,節(jié)能環(huán)保支出11133萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12511萬元,農(nóng)林水支出150061萬元,交通運(yùn)輸支出21849萬元,資源勘探信息等支出16641萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1800萬元,金融支出55萬元,自然資源海洋氣象等支出4434萬元,住房保障支出15294萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出514萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4556萬元,其他支出751萬元,債務(wù)付息支出10206萬元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元,債務(wù)還本支出33639萬元,上解支出16137萬元。
2021年,我縣一般公共預(yù)算收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算
2021年,政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)104056萬元,其中:縣本級(jí)收入56954萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入5925萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)387萬元,專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入40790萬元。
2021年,政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)104056萬元,分項(xiàng)情況是:文化旅游體育與傳媒支出30萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5280萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出53410萬元,債務(wù)付息3913萬元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)18萬元,其他支出38115萬元,債務(wù)還本支出3290萬元。
2021年,我縣政府性基金預(yù)算收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年,全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入800.04萬元,其中:城投公司756萬元、水利水電開發(fā)公司21.9萬元、天賜公司11.34萬元、天昊公司10.8萬元;2021年,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出800.04萬元,其中:調(diào)出到一般公共預(yù)算777.9萬元(城投公司756萬元、水利水電開發(fā)公司21.9萬元),其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出22.14萬元(天賜公司11.34萬元、天昊公司10.8萬元按照《湖北省光伏扶貧電站收益分配使用實(shí)施辦法》規(guī)定統(tǒng)籌用于村級(jí)公益崗位和公益事業(yè)建設(shè))。
2021年,我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
(四)社?；痤A(yù)算
2021年,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)151757萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入45896萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入45191萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14342萬元,失業(yè)保險(xiǎn)基金收入362萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育)基金收入15022萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入30599萬元,工傷保險(xiǎn)基金收入345萬元。
2021年,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)145079萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出40295萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出43912萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12075萬元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出517萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12513萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出35152萬元,工傷保險(xiǎn)基金支出615萬元。
2021年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵,當(dāng)年結(jié)余6678萬元,年末滾存結(jié)余28277萬元。
(五)2021年財(cái)政主要工作完成情況
2021年,縣財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算決議,積極主動(dòng)作為、依法科學(xué)理財(cái),努力提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)效。
——積極對(duì)上爭(zhēng)取。關(guān)注政策走向,著力爭(zhēng)資立項(xiàng),預(yù)計(jì)全年?duì)幦〉轿豁?xiàng)目資金161000萬元、債券資金86664萬元;累計(jì)調(diào)度資金50億元;做好世灃電子、三誼建材、紡織產(chǎn)業(yè)園三個(gè)重點(diǎn)對(duì)口項(xiàng)目的服務(wù)工作。
——助推高質(zhì)量發(fā)展。一是助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。綜合運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)等多種方式,支持中小企業(yè)發(fā)展,繼續(xù)執(zhí)行擔(dān)保費(fèi)率降低1%的惠企政策,商業(yè)貸款擔(dān)保、涉農(nóng)貸款擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保和精準(zhǔn)扶貧市場(chǎng)主體、扶貧小額農(nóng)戶貸款擔(dān)保在保余額8615筆147227.82萬元,其中23家企業(yè)新增擔(dān)保貸款29筆7201萬;為經(jīng)營(yíng)困難的14家企業(yè)展期擔(dān)保19筆6989.17萬元;新型政銀擔(dān)業(yè)務(wù)在保82筆32070萬元;辦理“政采貸”業(yè)務(wù)4筆,貸款金額585萬元。二是組織召開《房縣城區(qū)水環(huán)境綜合治理建設(shè)PPP項(xiàng)目》“兩評(píng)一案”報(bào)告評(píng)審會(huì),積極向財(cái)政部申報(bào)入庫(kù),試驗(yàn)段正式開工。三是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,深化財(cái)政領(lǐng)域“放管服”改革,落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。
——兜牢“三?！钡拙€。一是兜牢“三保”。緊緊圍繞“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”目標(biāo),積極向上爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付,竭力增加縣級(jí)可用財(cái)力,確保了全縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,干部職工工資發(fā)放、社會(huì)保障正常運(yùn)行和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是助力鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌127818萬元,已統(tǒng)籌進(jìn)入專戶101263萬元,撥付82994萬元,用于支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興;落實(shí)《關(guān)于健全村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制促進(jìn)鄉(xiāng)村治理的實(shí)施意見》,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村干部待遇保障有力。三是厲行勤儉節(jié)約。出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范房縣國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位縣轄區(qū)差旅伙食費(fèi)繳納有關(guān)事項(xiàng)的通知》,進(jìn)一步從嚴(yán)規(guī)范公務(wù)接待。四是落實(shí)惠農(nóng)政策。扎實(shí)開展惠農(nóng)政策宣傳月活動(dòng),兌付耕地地力保護(hù)、生態(tài)公益林、天然林停伐等各類補(bǔ)助共計(jì)6886.88萬元。
——提升財(cái)政資金監(jiān)管能力。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè),成立領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班,明確職責(zé),嚴(yán)格要求,開展培訓(xùn),有序做好賬務(wù)核對(duì)、指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn),確保新舊系統(tǒng)平穩(wěn)轉(zhuǎn)換,順利實(shí)現(xiàn)預(yù)算一體化上線運(yùn)行。二是下發(fā)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》,明確預(yù)算績(jī)效管理的時(shí)間表和路線圖。三是扎實(shí)開展監(jiān)督檢查工作。運(yùn)用鄉(xiāng)村振興和民生領(lǐng)域政策落實(shí)監(jiān)察系統(tǒng)扎實(shí)開展監(jiān)督檢查,核實(shí)信息4714條;有序開展省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付、河湖確權(quán)劃界、農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村綜合改革資金重點(diǎn)檢查監(jiān)督,配合推進(jìn)行政事業(yè)單位執(zhí)行績(jī)效工資制度和津貼補(bǔ)貼政策情況監(jiān)督檢查、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問題專項(xiàng)整治。四是有序推進(jìn)醫(yī)療單位財(cái)政電子票據(jù)管理改革。五是做好直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控,收到直達(dá)資金指標(biāo)115517萬元,實(shí)際支付86271萬元,支出進(jìn)度74.7%。六是健全國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)制。起草《房縣國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》及七大投資公司組建方案,出臺(tái)《房縣縣屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法(試行)》《房縣政府出資企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究暫行辦法》,開展國(guó)有資產(chǎn)大清查,進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)企監(jiān)管。七是加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理。完成政府采購(gòu)項(xiàng)目1271批次,實(shí)施政府采購(gòu)預(yù)算51237萬元,實(shí)際采購(gòu)48459萬元,節(jié)約資金2778萬元,節(jié)約率5.42%;積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)金額45億元;完成103個(gè)項(xiàng)目的投資評(píng)審,送審金額17.79億元,審定金額15.95億元,審減1.84億元,審減率10.3%。
各位代表,2021年財(cái)政工作取得的成績(jī),是縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是縣人大縣政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、關(guān)心支持的結(jié)果,也是鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府、縣直各部門密切配合共同努力的結(jié)果。
但在預(yù)算執(zhí)行中也存在一些突出的困難和問題:一是財(cái)政增收困難,自給率偏低,自我保障能力不足,對(duì)上級(jí)依賴度較高;二是財(cái)政剛性支出多,財(cái)政平衡壓力大;三是資金調(diào)度困難,因疫情穩(wěn)控后,一次性增補(bǔ)項(xiàng)目減少,省財(cái)政廳對(duì)縣級(jí)支出壓減10%等因素,導(dǎo)致資金調(diào)度緊張,國(guó)庫(kù)庫(kù)款嚴(yán)重不足,庫(kù)款保障水平低,嚴(yán)重影響了財(cái)政預(yù)算的正常執(zhí)行。我們將高度重視這些問題,通過進(jìn)一步強(qiáng)化措施來逐步加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
(一)指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),落實(shí)中央、省、市、縣決策部署和工作要求,圍繞政府工作報(bào)告和縣委政府確定的中心工作,優(yōu)化財(cái)政資源配置,助推房縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展;加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),盡力而為、量力而行,著力提升財(cái)政保障水平;用足用好地方政府債券,加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增加,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);完善預(yù)算管理一體化,健全預(yù)算管理制度,創(chuàng)新財(cái)政支出方式,全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制,為建設(shè)“區(qū)域中心城、綠色示范縣”提供財(cái)力支撐。
(二)基本原則
——堅(jiān)決履行財(cái)政保障基本職能。預(yù)算安排緊緊圍繞縣委政府確定的中心工作和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),落實(shí)法定支出、債務(wù)還本付息等剛性支出,兜牢“三?！钡拙€。
——嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求。過“緊日子”、“苦日子”,進(jìn)一步壓減一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出,取消低效和無效支出;繼續(xù)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
——強(qiáng)化零基預(yù)算理念。打破基數(shù)概念和支出固化格局,建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制;進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出預(yù)算管理,將項(xiàng)目作為部門和單位預(yù)算管理的基本單元,預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù),所有納入年度預(yù)算的項(xiàng)目必須從項(xiàng)目庫(kù)選取,未納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目不予安排預(yù)算。
——加強(qiáng)資產(chǎn)資源統(tǒng)籌管理。嚴(yán)格實(shí)行“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”,積極盤活存量資源,預(yù)算安排充分考慮以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,對(duì)預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模較大的項(xiàng)目,減少2022年預(yù)算安排或不再安排。
——健全預(yù)算約束機(jī)制。健全“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”的控制機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算,嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑,嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出。
——推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。牢固樹立績(jī)效理念,將績(jī)效管理貫穿預(yù)算管理全過程;強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果同預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合,充分發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向作用。
——完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。2022年全縣部門預(yù)算全部使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制,嚴(yán)格遵循業(yè)務(wù)規(guī)范,建立健全單位資金管理機(jī)制,完善內(nèi)部管理流程,明確內(nèi)部職責(zé)分工,進(jìn)一步做好數(shù)據(jù)整理和上線運(yùn)行,提升預(yù)算管理整體效能。
(三)收支安排
1.一般公共預(yù)算
2022年,地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)102000萬元,比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)85000萬元增加15000萬元,增長(zhǎng)20%。
2022年,我縣預(yù)計(jì)可用財(cái)力622697萬元,構(gòu)成情況:地方一般公共預(yù)算收入102000萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入448988萬元(返還性收入6561萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入408288萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入34139萬元),上年結(jié)余收入1384萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入65000萬元,調(diào)入資金5325萬元。
2022年,我縣總支出預(yù)計(jì)安排622697萬元,其中:地方一般公共預(yù)算支出558487萬元,上解支出19137萬元,債務(wù)還本支出45073萬元。按政府收支功能科目分類如下:
一般公共服務(wù)支出70172萬元,公共安全支出16554萬元,教育支出59698萬元,科學(xué)技術(shù)支出11454萬元,文化旅游體育與傳媒支出5574萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出100824萬元,衛(wèi)生健康支出57984萬元,節(jié)能環(huán)保支出14005萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出11898萬元,農(nóng)林水支出122223萬元,交通運(yùn)輸支出38338萬元,資源勘探信息等支出19729萬元,商業(yè)服務(wù)等支出356萬元,金融支出50萬元,自然資源海洋氣象等支出3498萬元,住房保障支出9642萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出534萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1676萬元,預(yù)備費(fèi)500萬元,其他支出35萬元,債務(wù)付息支出13643萬元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)100萬元,上解支出19137萬元,債務(wù)還本支出45073萬元。
2022年,一般公共預(yù)算收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2022年,政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)104740萬元。其中:縣本級(jí)收入59000萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入5740萬元,專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入40000萬元。
2022年,政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)104740萬元,分項(xiàng)情況是:文化旅游體育與傳媒支出30萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5280萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出54800萬元,債務(wù)付息4100萬元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)100萬元,其他支出40430萬元。
2022年,政府性基金預(yù)算收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年,全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)全年收入900萬元,比上年增長(zhǎng)12.5%,主要是國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)支出900萬元,比上年增長(zhǎng)12.5%,主要用于支持國(guó)有企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、解決國(guó)有企業(yè)改革歷史遺留問題。
2022年,縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)全年收入156620萬元;全年各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出155968萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出45711萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出49687萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12846萬元,失業(yè)保險(xiǎn)基金支出365萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12899萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出33954萬元,工傷保險(xiǎn)基金支出506萬元。
2022年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵,當(dāng)年結(jié)余652萬元。
三、完成2022年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2022年,是我縣全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)縣新征程的開局之年,是推進(jìn)“區(qū)域中心城、綠色示范縣”建設(shè)的啟始之年。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定性因素多,減收增支形勢(shì)嚴(yán)峻,預(yù)算收支矛盾十分突出,財(cái)政部門將嚴(yán)格預(yù)算編制,加大預(yù)算績(jī)效管理力度,持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),做好新一年財(cái)政工作,努力完成全年預(yù)算收支任務(wù)。突出抓好以下工作:
(一)強(qiáng)化收入征管,確保增收提質(zhì)
密切財(cái)稅協(xié)調(diào),努力克服減稅降費(fèi)政策影響,切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的征管;健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制,加強(qiáng)稅源實(shí)時(shí)監(jiān)控分析、涉稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析、稅收走勢(shì)研判分析,提高科技治稅水平和綜合治稅能力,保障收入平穩(wěn)入庫(kù);盤活土地資源,發(fā)揮以地生財(cái)?shù)淖饔?做好國(guó)有資產(chǎn)清查,盤活存量國(guó)有資產(chǎn),提高國(guó)有資產(chǎn)資源的變現(xiàn)和增值能力;做實(shí)非稅收入,提高稅收占比,確保財(cái)政收入規(guī)模質(zhì)量“雙提升”。
(二)壯大財(cái)政實(shí)力,服務(wù)重點(diǎn)建設(shè)
一是做實(shí)項(xiàng)目支撐。深入研究《關(guān)于新時(shí)代推動(dòng)湖北高質(zhì)量發(fā)展加快建成中部地區(qū)崛起重要戰(zhàn)略支點(diǎn)的實(shí)施意見》,圍繞事關(guān)房縣發(fā)展的重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大社會(huì)民生、重大生態(tài)環(huán)保,精準(zhǔn)把握政策,全程銜接跟蹤,想盡一切辦法、克服一切困難、采取一切措施,爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入中央、省投資“盤子”。二是積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券。在國(guó)家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的形勢(shì)下,著力專項(xiàng)債券爭(zhēng)取,按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則,主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接,全力爭(zhēng)取。三是支持推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌財(cái)政資金,優(yōu)先保障縣委縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程資金需求,確保項(xiàng)目建成落地生效。
(三)創(chuàng)新支持方式,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展
一是協(xié)助做好投融資改革,加快融資平臺(tái)建設(shè),為發(fā)展注入動(dòng)力;繼續(xù)推進(jìn)PPP模式,吸引社會(huì)資本參與重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。二是變資產(chǎn)為資本,激活金融活水。全面履行國(guó)有金融資本出資人職責(zé),通過向鼎立信擔(dān)保公司注入擔(dān)保資本金,放大擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模,引導(dǎo)更多資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。三是變資產(chǎn)為財(cái)源,提高配置效率。對(duì)行政事業(yè)單位房屋、城鎮(zhèn)土地開發(fā)經(jīng)營(yíng)、礦產(chǎn)、林業(yè)、城市廣告等公共資源進(jìn)行有效整合,通過置換、合并、拍賣、出租、委托經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)作等方式,使資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為資本,資本通過運(yùn)作轉(zhuǎn)化為新的財(cái)源。四是發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用,通過財(cái)政貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式,發(fā)揮“過橋貸”、“擔(dān)保貸”、“政采貸”作用,支持打造菌、畜、藥、煙、茶、果、黃酒和蔬菜八大產(chǎn)業(yè)鏈,支持培育“一主三大四優(yōu)”產(chǎn)業(yè)集群。五是支持構(gòu)建“一城兩帶三星”區(qū)域發(fā)展布局,支持建設(shè)美麗縣城、實(shí)力園區(qū)、活力鄉(xiāng)鎮(zhèn),為實(shí)現(xiàn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2023年“翻一番”、2025年“翻兩番”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(四)厲行勤儉節(jié)約,增進(jìn)民生福祉
一是守住“無預(yù)算不支出”底線。堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出、無支出不行政”的原則,所有財(cái)政性資金全部納入政府財(cái)政綜合預(yù)算;在實(shí)際預(yù)算執(zhí)行中,切實(shí)減少預(yù)算調(diào)整、預(yù)算追加事項(xiàng),切實(shí)減少非財(cái)政保障事項(xiàng),強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。二是守住“三?！辟Y金不斷鏈的底線。對(duì)工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生政策特別是到人到戶的民生政策和債務(wù)還本付息、鄉(xiāng)村振興等剛性支出、必保支出打滿打足,把錢花在刀刃上。三是兌現(xiàn)惠農(nóng)補(bǔ)貼。認(rèn)真兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、“三農(nóng)”保險(xiǎn)等惠農(nóng)民生政策,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,切實(shí)保護(hù)群眾利益。
(五)推進(jìn)財(cái)政改革,發(fā)揮資金效能
一是完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng),認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》(國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)),使用新系統(tǒng)開展預(yù)算編制、指標(biāo)管理、預(yù)算執(zhí)行,所有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須嚴(yán)格對(duì)標(biāo)對(duì)表財(cái)政部業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),凡是不符合規(guī)范的業(yè)務(wù)工作必須進(jìn)行調(diào)整改進(jìn),確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、監(jiān)督一體化、全流程管理,提高預(yù)算管理水平。二是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,進(jìn)一步清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,統(tǒng)籌使用存量資金,大力清收暫付款項(xiàng),嚴(yán)格控制財(cái)政新增對(duì)外借款,確保財(cái)政資金效益最大化。三是推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制改革,落實(shí)《湖北省國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案(2020-2022年)》,貫徹《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》,嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失,確保保值增值。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,開展以財(cái)政監(jiān)督檢查局、預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)股室、會(huì)計(jì)執(zhí)法職能機(jī)構(gòu)、基層財(cái)政所為主的“四位一體”、多方聯(lián)動(dòng)、通力協(xié)作的事前事中事后的全過程財(cái)政“大監(jiān)督”體系建設(shè),提升整體效能。五是加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理,分類摸清底數(shù),逐步建立產(chǎn)權(quán)歸屬明晰、管護(hù)主體明確、運(yùn)行管理規(guī)范的長(zhǎng)效機(jī)制。六是推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,借湖北省深化擴(kuò)權(quán)賦能強(qiáng)縣改革的東風(fēng),在財(cái)政資金使用上進(jìn)一步增強(qiáng)縣域統(tǒng)籌能力,推動(dòng)事權(quán)和財(cái)權(quán)相統(tǒng)一;持續(xù)深化要素市場(chǎng)化配置改革、財(cái)稅體制改革、政府投融資體制改革、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,助力“經(jīng)濟(jì)倍增、跨越發(fā)展”。
各位代表,2022年財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨,我們將按照本次會(huì)議確定的目標(biāo)計(jì)劃,在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大政協(xié)監(jiān)督支持下,務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)、真抓實(shí)干,不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政治理能力,為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展加快建設(shè)“區(qū)域中心城、綠色示范縣”做出財(cái)政貢獻(xiàn)!
