（湖北省）關(guān)于十堰市竹山縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年 預(yù)算（草案）的報(bào)告
竹山縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年 預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報(bào)告我縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，統(tǒng)籌做好疫情防控和支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)六保”工作，全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體符合預(yù)期。
——一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)532155萬元，比年初預(yù)算數(shù)421800萬元增加110355萬元，增幅26%。具體分項(xiàng)情況：
地方一般公共預(yù)算收入66000萬元，與縣十八屆人大五次會議審議通過的59300萬元增加6700萬元，同比增長33%；轉(zhuǎn)移性收入390839萬元（返還性收入6978萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入325608萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入58253萬元）；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入9992萬元；省轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券收入51322萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3451萬元；其他調(diào)入資金10551萬元，包括調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和政府性基金結(jié)余收入。
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)532155萬元，比年初預(yù)算數(shù)421800萬元增加110355萬元，增幅26%。其中：地方一般公共預(yù)算支出488167萬元；地方政府一般債券還本支出30372萬元；上解支出13616萬元。
地方一般公共預(yù)算支出488167萬元，按功能分類情況：一般公共服務(wù)支出46491萬元；國防支出3萬元；公共安全支出11100萬元；教育支出63000萬元；科學(xué)技術(shù)支出3900萬元；文化旅游體育與傳媒支出3700萬元；社會保障和就業(yè)支出72000萬元；衛(wèi)生健康支出51000萬元；節(jié)能環(huán)保支出26000萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5100萬元；農(nóng)林水支出112000萬元；交通運(yùn)輸支出62500萬元；資源勘探信息等支出80萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出400萬元；金融支出10萬元；自然資源海洋氣象等支出1500萬元；住房保障支出17000萬元；糧油物資儲備支出600萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1800萬元；其他支出360萬元；債務(wù)付息支出9581萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出42萬元。
2021年，一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡（具體情況見附表一）。
——政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金總收入預(yù)計(jì)73536萬元。具體分項(xiàng)情況：本級收入42935萬元，其中：土地出讓金收入17600萬元，土地增減掛鉤收入23800萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入600萬元，污水處理費(fèi)收入480萬元，專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入455萬元；轉(zhuǎn)移性收入7996萬元；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入22040萬元;上年結(jié)余收入565萬元。
2021年，全縣政府性基金總支出預(yù)計(jì)73536萬元。具體分項(xiàng)情況：文化旅游體育與傳媒支出1萬元；社會保障和就業(yè)支出7595萬元（大中型水庫移民后期扶持基金）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40852萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出39663萬元， 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出600萬元，污水處理費(fèi)安排的支出589萬元；其他支出15800萬元，其中：其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)安排的支出15000萬元，彩票公益金安排的支出800萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出2248萬元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出7040萬元。
2021年,政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
——社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)114115萬元，同比下降2%，下降原因主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金從2021年起實(shí)行省級統(tǒng)籌，其中：社會保險(xiǎn)費(fèi)收入59635萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入52167萬元，其他收入2313萬元。
2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)113303萬元，同比增長15%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22403萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13526萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出32855萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（含生育保險(xiǎn)）10287萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出32507萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出695萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1030萬元。
2021年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余812萬元，預(yù)計(jì)年末累計(jì)滾存結(jié)余82378萬元。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計(jì)280萬元，其中：利潤收入20萬元，股利、股息收入230萬元,轉(zhuǎn)移性收入3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出預(yù)計(jì)280萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出7萬元，國有企業(yè)資本金注入50萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出38萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金185萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
——地方政府債務(wù)情況
2021年，期末債務(wù)余額為377547萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)374936萬元（存量一般債務(wù)2327萬元、一般債券295425萬元、專項(xiàng)債券77184萬元），同比增長9%，占省定債務(wù)限額395856萬元的95%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在合理區(qū)間; 政府負(fù)有救助責(zé)任的債務(wù)308萬元，同比持平; 政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)2303萬元，同比下降23%。
2021年預(yù)算執(zhí)行尚未最終扎賬，以上數(shù)字只是預(yù)計(jì)數(shù)，待省財(cái)政對縣決算批復(fù)后，再依法向縣人大常委會報(bào)告。
二、2021年主要政策落實(shí)和重點(diǎn)工作完成情況
（一）破解收入難題，確保平穩(wěn)運(yùn)行。2021年，受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、新冠疫情反復(fù)沖擊等因素影響，財(cái)政減收增支壓力十分突出。通過調(diào)結(jié)構(gòu)、壓一般等多途徑、多措施全力統(tǒng)籌各類資源，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是依法依規(guī)組織財(cái)政收入，錨定拼搏目標(biāo)不放松，落實(shí)周報(bào)告、周調(diào)度、月通報(bào)督辦機(jī)制，對重點(diǎn)稅源、稅收實(shí)施科學(xué)精準(zhǔn)調(diào)度，全年完成地方一般預(yù)算收入6.6億元，同比增幅33%。二是強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，全年壓減一般性支出188萬元。三是積極盤活財(cái)政存量資金，調(diào)整用于民生事業(yè)及其他急需領(lǐng)域，全年累計(jì)收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.2億元。四是強(qiáng)化項(xiàng)目為王、投資至上理念，準(zhǔn)確把握國家政策導(dǎo)向，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)和民生保障等領(lǐng)域，全力爭取上級支持，全年累計(jì)到位上級補(bǔ)助資金39.1億元。五是依法依規(guī)拓寬融資渠道，積極爭取新增地方政府債券資金4.35億元，有力保障公共衛(wèi)生體系、交通、城市、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等打基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、利長遠(yuǎn)的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，通過涵養(yǎng)稅源穩(wěn)住實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全年累計(jì)減免各項(xiàng)稅費(fèi)3200萬元，減免房屋租金249.5萬元。二是紓解企業(yè)融資難題。綜合運(yùn)用財(cái)政貼息、擔(dān)保、獎(jiǎng)補(bǔ)等手段，引導(dǎo)更多“金融活水”流向中小微企業(yè)，全縣累計(jì)提供融資擔(dān)保貸款3.2億元，累計(jì)撥付財(cái)政貼息資金1150萬元，支持規(guī)模企業(yè)及茶葉、食用菌等農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是大力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展。全縣家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體累計(jì)達(dá)2000家，拓寬農(nóng)民就業(yè)渠道，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。四是全力支持園區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展。落實(shí)《支持衛(wèi)浴汽配規(guī)上企業(yè)十條措施》《竹山縣招商引資政策十條》等優(yōu)惠政策，精準(zhǔn)幫扶實(shí)體企業(yè)，全年新增規(guī)模企業(yè)20家，規(guī)模工業(yè)增加值增長10%，園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)41億元，創(chuàng)稅1.7億元。發(fā)揚(yáng)“店小二”精神，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全年累計(jì)撥付招商引資企業(yè)等各項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3億元，助力縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）加大調(diào)控力度，聚力保障民生。堅(jiān)持“保民生、?；尽⒈Ｉ鷳B(tài)、保穩(wěn)定、保發(fā)展”基本方針，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將更多財(cái)力用于支持民生事業(yè)發(fā)展。全縣民生支出達(dá)43億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)88%。一是堅(jiān)持人民至上，全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，先后統(tǒng)籌中央、省、市、縣各級財(cái)政資金及各類社會捐贈(zèng)資金，累計(jì)撥付醫(yī)療救治、疫情防控、公共衛(wèi)生體系建設(shè)、疫苗接種等相關(guān)經(jīng)費(fèi)4.3億元。二是健全鄉(xiāng)村振興銜接資金投入機(jī)制，全年統(tǒng)籌資金9.15億元，全力支持茶葉、食用菌、光伏、中藥材、林特等鞏固脫貧產(chǎn)業(yè)建設(shè)，確保就業(yè)幫扶、生態(tài)補(bǔ)償、政策兜底保障等惠民政策落實(shí)落地，助力鄉(xiāng)村振興工作順利推進(jìn)，持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果。三是堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育，全年教育支出6.3億元，同比增長13%。全縣教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)顯著改善，義務(wù)教育教師工資與公務(wù)員保持同等水平，貧困生資助政策落實(shí)落地，23880名困難學(xué)生受益。四是強(qiáng)化社會保障，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感和安全感。落實(shí)社會救助、就業(yè)優(yōu)先、退役軍人服務(wù)等社會保障政策，全年社會保險(xiǎn)基金支出11.55億元、社會救助資金支出1.6億元。五是支持文旅融合發(fā)展，全年文化旅游支出3700萬元，同期比增長4%，全縣公共文化服務(wù)體系不斷完善，我縣被列為全省第四批公共文化服務(wù)區(qū)建設(shè)示范縣。六是聚力支持城鄉(xiāng)一體化，全年累計(jì)投入資金10億元支持核心大城區(qū)等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，潘口-五房溝一級路、轅門街老舊城區(qū)改造等加速推進(jìn)，東坡灣-懸鼓洲、十堰路、北大街路改造全面完成，“四好農(nóng)村公路”通車?yán)锍汤塾?jì)達(dá)1400公里。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，守牢紅線底線。一是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，做到控制增量，逐步消化存量，全年累計(jì)籌措資金化解政府債務(wù)4.2億元。二是積極化解村級債務(wù)。制定化債方案，聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)對“三資”進(jìn)行審計(jì)，全縣238個(gè)行政村鎖定債務(wù)3.15億元，負(fù)債10萬元以下的行政村實(shí)現(xiàn)債務(wù)清零。三是致力環(huán)境保護(hù)。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”理念，投入資金2億元支持長江大保護(hù)十大標(biāo)志性戰(zhàn)役退捕禁捕工作以及“擦亮小城鎮(zhèn)”等農(nóng)村環(huán)境整治、污水處理、生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)，突出環(huán)境問題按期整改到位。
（五）深化財(cái)政改革，打造堅(jiān)固壁壘。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行功能模塊全域上線，全縣預(yù)算單位應(yīng)用一體化實(shí)現(xiàn)全覆蓋。二是推進(jìn)預(yù)算信息公開工作，堅(jiān)持以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)全面公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，廣泛接受社會監(jiān)督。除涉密部門外，全年公開部門及其所屬單位197個(gè)，公開面達(dá)到100%。三是深化政府采購改革，完善政府采購合同線上融資平臺和采購監(jiān)管一體化建設(shè)，降低采購成本，提高采購效率，全年共完成政府采購項(xiàng)目478個(gè)，實(shí)現(xiàn)采購金額3.88億元。四是深化國有企業(yè)改革，加強(qiáng)國資監(jiān)管體系建設(shè)，先后出臺《關(guān)于明確過渡時(shí)期縣屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出要求的通知》《竹山縣縣屬國有企業(yè)考評暫行辦法》等文件，編制《竹山縣國有資產(chǎn)資源整合總體規(guī)劃》，推進(jìn)資源向資產(chǎn)轉(zhuǎn)化，為提高國有資產(chǎn)運(yùn)營效益奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（六）加強(qiáng)財(cái)政管理，提高行政效能。一是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。對2020年扶貧統(tǒng)籌資金、會計(jì)評估信息等開展專項(xiàng)檢查，對存在發(fā)現(xiàn)問題全部整改銷號，突出抓好中央直達(dá)資金和惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，做到資金直達(dá)民生、直達(dá)基層、直達(dá)企業(yè)，確保相關(guān)政策及時(shí)落地見效。二是開展財(cái)政資金使用績效評價(jià)，全年共評價(jià)項(xiàng)目420個(gè)，評價(jià)資金9.8億元，對績效評價(jià)審核不過關(guān)的，不得納入下年度項(xiàng)目庫。三是加強(qiáng)投資評審管理，把好項(xiàng)目預(yù)算評審關(guān)。全年完成項(xiàng)目評審130個(gè)，審查金額18億元，審定金額17.2億元，審減8000萬元。四是抓實(shí)國有資產(chǎn)管理，持續(xù)開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)專項(xiàng)檢查與整治，加快推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)辦公用房和經(jīng)營性資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理。全縣扶貧資產(chǎn)確權(quán)登記總額達(dá)30.51億元，印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理實(shí)施細(xì)則》，為扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理提供制度保障。五是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)流程，出臺《關(guān)于進(jìn)一步明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)收支審核事項(xiàng)的通知》等一系列規(guī)章制度，通過開展多種形式的會計(jì)培訓(xùn)和財(cái)務(wù)互查，農(nóng)村財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提升。
各位代表，在肯定成績的同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行過程中仍然存在諸多困難和問題：一是財(cái)政增收艱難，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、減稅降費(fèi)、新冠疫情等因素相互疊加，加之產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型任務(wù)繁重，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量還不夠高，財(cái)政增收艱難，必須下大力氣培植財(cái)源，千方百計(jì)增加財(cái)政收入；二是民生領(lǐng)域短板弱項(xiàng)還比較多，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)，以及政府債務(wù)還本付息等剛性支出不斷增加，過緊日子思想必須進(jìn)一步牢固；三是預(yù)算執(zhí)行不均衡，中期財(cái)政規(guī)劃約束力不強(qiáng)，項(xiàng)目庫建設(shè)不實(shí)，預(yù)算績效管理不規(guī)范等問題仍不同程度存在，直接影響財(cái)政資金科學(xué)分配和使用績效。今后我們將通過不斷深化財(cái)政改革，強(qiáng)化措施逐步加以解決，努力在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開新局，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
三、2022年預(yù)算草案
總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣相關(guān)決策部署和總體要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)全口徑政府預(yù)算管理，不斷提高財(cái)政預(yù)算的完整性；嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，重點(diǎn)保障“三?！敝С觥⒅卮笳咧С龊椭攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出，不斷提高預(yù)算安排的精準(zhǔn)性；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性；加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，不斷提高預(yù)算管理的規(guī)范性；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，建立全面規(guī)范、公開透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
——一般公共預(yù)算
2022年，一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)429330萬元。具體分項(xiàng)情況：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)75000萬元，同比增長13%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)324567萬元，其中：返還性收入6978萬元，體制補(bǔ)助收入107萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入6011萬元，縣級基本財(cái)力保障補(bǔ)助收入57982萬元，產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1600萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入14000萬元，固定補(bǔ)助收入32637萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2300萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入28萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入22307萬元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1110萬元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入14224萬元，科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入50萬元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1746萬元，社會保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入38863萬元，衛(wèi)生健康共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入28633萬元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3180萬元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入21550萬元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入32706萬元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入13000萬元，糧油物資儲備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入184萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1500萬元，其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1229萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入22642萬元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入20633萬元（到期債券再融資）；調(diào)入資金9130萬元，主要是調(diào)入政府性基金結(jié)余收入及其他收入。
2022年，一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)429330萬元。其中：地方一般公共預(yù)算支出394181萬元，上解支出14516萬元，地方政府一般債券還本支出20633萬元。
地方一般公共預(yù)算支出394181萬元。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出123567.38萬元，同比下降0.7%，主要用于人員工資福利和部門公用經(jīng)費(fèi)支出，下降原因主要是按照政策要求壓減部門單位一般性支出5%。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)1396.5萬元，同比下降7.5%（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)770萬元，同比下降0.6%；公務(wù)接待費(fèi)626.5萬元，同比下降14.8%；因公出國<境>費(fèi)無支出）；項(xiàng)目支出238488.24萬元，同比增長5.2%，主要是部門單位用于項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)支出；預(yù)備費(fèi)及預(yù)留專項(xiàng)支出32125.39萬元，同比增長21%，主要用于地方政府債務(wù)還本付息、科技投入、鄉(xiāng)村振興、零星增資等無法預(yù)算到部門單位的有關(guān)支出。按功能分類：一般公共服務(wù)支出31708.08萬元；公共安全支出9376.43萬元；教育支出58455.2萬元；科學(xué)技術(shù)支出5893.72萬元；文化旅游體育與傳媒支出4310.41萬元；社會保障和就業(yè)支出95718.49萬元；衛(wèi)生健康支出16888.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出6238萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3555.82萬元；農(nóng)林水支出75186.69萬元；交通運(yùn)輸支出36678.48萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出244萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出649.72萬元；自然資源海洋氣象等支出1438.81萬元；住房保障支出29887.61萬元；糧油物資儲備支出452.58萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4798.58萬元；預(yù)備費(fèi)2500萬元；債務(wù)付息支出10100萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元。
2022年，一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡（具體情況見附表二）。
——政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金總收入預(yù)計(jì)31375萬元。具體分項(xiàng)情況: 本級收入16604萬元，其中：土地出讓金收入15000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入600萬元、污水處理費(fèi)收入480萬元、專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入524萬元；轉(zhuǎn)移性收入6076萬元，主要是大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)資金；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8695萬元（到期債券再融資）。
2022年，全縣政府性基金總支出預(yù)計(jì)31375萬元。具體分項(xiàng)情況：社會保障和就業(yè)支出6076萬元（大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14196萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13116萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出600萬元，污水處理費(fèi)安排的支出480萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出2408萬元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出8695萬元。
2022年，政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡（具體情況見附表三）。
——社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全縣社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)117704萬元，同比增長3.1%。其中：社會保險(xiǎn)費(fèi)收入61735萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入53423萬元,其他收入2546萬元。
2022年，全縣社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)114418萬元，同比增長1%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23042萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34252萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14202萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11008萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出30874萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出390萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出650萬元。
2022年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3286萬元，年末滾存結(jié)余85664萬元（見附表四）。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計(jì)325萬元，其中：利潤收入25萬元（投資公司停車場收費(fèi)及高速公路廣告收入）；股利、股息收入300萬元（興竹公司參股湖北銀行分紅）。
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出預(yù)計(jì)325萬元，其中：解決歷史預(yù)留問題及改革成本支出100萬元，國有企業(yè)資本金注入100萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出125萬元。
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡（見附表五）。
四、完成2022年財(cái)政預(yù)算工作的主要措施
2022年，財(cái)政部門將嚴(yán)格落實(shí)縣委決策部署，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為“經(jīng)濟(jì)倍增先行區(qū)、綠色發(fā)展示范縣”建設(shè)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
1.強(qiáng)化收支統(tǒng)籌，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。全面貫徹新發(fā)展理念，加大稅源監(jiān)控，做實(shí)財(cái)政收入，不斷提高收入質(zhì)量。圍繞縣“十四五”規(guī)劃和“5+6513”產(chǎn)業(yè)體系，加大招商引資工作力度，培植后續(xù)財(cái)源。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，有效盤活財(cái)政存量資金，集中力量保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，緩解財(cái)政收支矛盾。精準(zhǔn)把握國家政策導(dǎo)向，最大限度爭取上級資金支持，積極籌措可用財(cái)力，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。
2.強(qiáng)化預(yù)算管理，聚集縣域重點(diǎn)工作。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，合理安排預(yù)算，確保“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。全面落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，不折不扣落實(shí)過緊日子的要求，精打細(xì)算，嚴(yán)控支出，持續(xù)壓減一般性支出。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，從嚴(yán)控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。聚焦重大項(xiàng)目建設(shè)、營商環(huán)境優(yōu)化、市場主體幫扶、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、公共衛(wèi)生體系建設(shè)等重點(diǎn)支出，精準(zhǔn)發(fā)力、精準(zhǔn)保障。
3.強(qiáng)化政策落實(shí)，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力和經(jīng)濟(jì)競爭力。發(fā)揮好一般債券和專項(xiàng)債券投資拉動(dòng)作用，有效支持補(bǔ)短板、惠民生、擴(kuò)內(nèi)需。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和投入方式，支持衛(wèi)浴汽配、智能制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等穩(wěn)鏈補(bǔ)鏈工作。進(jìn)一步落實(shí)好創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策，統(tǒng)籌用好創(chuàng)業(yè)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等，支持企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)。進(jìn)一步推進(jìn)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，降低企業(yè)融資成本，優(yōu)化企業(yè)融資環(huán)境，優(yōu)化政府采購、投資評審服務(wù)機(jī)制，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè)。
4.強(qiáng)化改革責(zé)任，實(shí)施預(yù)算績效管理。一是圍繞推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革；持續(xù)深化國資國企改革，推動(dòng)完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制；加快資產(chǎn)資源整合，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管；深化政府采購制度改革，規(guī)范政府采購行為，支持優(yōu)化營商環(huán)境；推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，實(shí)現(xiàn)國庫集中支付。二是構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化建設(shè)，推進(jìn)績效指標(biāo)體系建設(shè)，完善預(yù)算績效管理考核，層層傳導(dǎo)壓實(shí)績效責(zé)任。三是強(qiáng)化地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，健全政府舉債融資機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解債務(wù)存量，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
5.強(qiáng)化主動(dòng)意識，自覺接受人大監(jiān)督。依法依規(guī)向人大及常委會報(bào)告財(cái)政重大事項(xiàng)，認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)政策措施和制度辦法，不斷提升財(cái)政服務(wù)能力和水平。增強(qiáng)預(yù)決算公開主體責(zé)任，依法依規(guī)推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作，全面打造陽光財(cái)政。
各位代表，我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會各界的有效監(jiān)督和大力支持下，攻堅(jiān)克難、履職盡責(zé)，全力做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)”四篇文章，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，為竹山經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展不懈奮斗。
