（湖北?。╆P(guān)于十堰市鄖西縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于鄖西縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2020年12月30日在縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
縣財(cái)政局
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)向大會報(bào)告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政部門在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，在社會各界的關(guān)心支持下，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，在“戰(zhàn)役戰(zhàn)貧”大考中履行財(cái)政使命與擔(dān)當(dāng)，推動積極的財(cái)政政策聚力增效，全年財(cái)政運(yùn)行趨于平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
(一)一般公共預(yù)算
1．收入情況。2020年，財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成62100萬元，比2019年下降13.7%。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成42100萬元，占年初預(yù)算54500萬元的77%，占預(yù)算調(diào)整42100萬元的100%，比2019年下降17.3%。收入分稅種預(yù)計(jì)完成情況：
(1)稅收收入預(yù)計(jì)完成25312萬元，比2019年33588萬元減少8276萬元，下降25%。其中：
增值稅10450萬元，比2019年11718萬元減少1268萬元，下降11%；
企業(yè)所得稅2795萬元，比2019年4394萬元減少1599萬元，下降36%；
個人所得稅2868萬元，比2019年1003萬元增加1865萬元，增長186%；
城市維護(hù)建設(shè)稅908萬元，比2019年958萬元減少50萬元，下降5%；
城鎮(zhèn)土地使用稅768萬元，比2019年959萬元減少191萬元，下降20%；
土地增值稅1220萬元，比2019年1965萬元減少745萬元，下降38%；
耕地占用稅1816萬元，比2019年6570萬元減少4754萬元，下降72%；
契稅2532萬元，比2019年3602萬元減少1070萬元，下降30%；
煙葉稅388萬元，比2019年155萬元增加233萬元，增長150%；
其他稅收收入1567萬元，比2019年2264萬元減少697萬元，下降31%。
(2)非稅收入預(yù)計(jì)完成16788萬元，比2019年17303萬元減少515萬元，下降3%。其中：
專項(xiàng)收入848萬元，比2019年1025萬元減少177萬元，下降17%；
行政事業(yè)性收費(fèi)收入2000萬元，比2019年3508萬元減少1508萬元，下降43%；
罰沒收入4920萬元，比2019年3649萬元增加1271萬元，增長35%；
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入8270萬元，比2019年7771萬元增加499萬元，增長6%；
政府住房基金收入750萬元，比2019年1350萬元減少600萬元，下降44%。
完成上述收入目標(biāo)，地方一般公共預(yù)算收入42100萬元，省財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)411467萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入90568萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3106萬元，調(diào)入資金24359萬元，當(dāng)年可用財(cái)力預(yù)計(jì)571600萬元。
2．支出情況。2020年，全縣財(cái)政總支出預(yù)計(jì)571600萬元，占年初預(yù)算430000萬元的132%。
(1)地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)508600萬元，占年初預(yù)算367000萬元的138%。支出按功能分類情況：
一般公共服務(wù)支出33036萬元，占本級支出6.5%；
公共安全支出13870萬元，占本級支出2.7%；
教育支出68069萬元，占本級支出13.4%；
科學(xué)技術(shù)支出4745萬元，占本級支出0.9%；
文化體育與傳媒支出5894萬元，占本級支出1.2%；
社會保障和就業(yè)支出80055萬元，占本級支出15.7%；
衛(wèi)生健康支出57057萬元，占本級支出11.2%；
節(jié)能環(huán)保支出8294萬元，占本級支出1.6%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6974萬元，占本級支出1.4%；
農(nóng)林水支出144165萬元，占本級支出28.3%；
交通運(yùn)輸支出46303萬元，占本級支出9.1%；
資源勘探工業(yè)信息等支出385萬元，占本級支出0.1%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出203萬元，占本級支出0.04%；
自然資源海洋氣象等支出881萬元，占本級支出0.2%；
住房保障支出13366萬元，占本級支出2.6%；
糧油物資儲備支出1657萬元，占本級支出0.3%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7044萬元，占本級支出1.4%；
債務(wù)付息支出10267萬元，占本級支出2%；
預(yù)備費(fèi)1900萬元，占本級支出0.4%；
其他支出4435萬元，占本級支出0.9%。
(2)上解支出14124萬元，占年初預(yù)算14124萬元的100%。
(3)地方政府債券還本支出48876萬元，占年初預(yù)算48876萬元的100%。
全年財(cái)政收支執(zhí)行結(jié)果：收入總來源預(yù)計(jì)571600萬元，總支出預(yù)計(jì)571600萬元，當(dāng)年收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算
2020年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)126771萬元，占年初預(yù)算113400萬元的117%，增加13371萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入31731萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入647萬元，污水處理費(fèi)收入400萬元，省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入25919萬元，地方政府債券專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸收入68074萬元。
2020年，政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)126771萬元，占年初預(yù)算113400萬元的117%，增加13371萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出31731萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排支出647萬元，污水處理費(fèi)安排支出400萬元，省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出25919萬元，地方政府專項(xiàng)債券支出68074萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7836萬元，比年初預(yù)算35萬元增加7801萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7611萬元，人壽教育基金股利收入187萬元，省?？?萬元，國有企業(yè)利潤收入35萬元。
2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7836萬元，比年初預(yù)算35萬元增加7801萬元。其中：注入縣融資擔(dān)保有限責(zé)任公司資本金支出7611萬元，教育支出187萬元，國企退休人員補(bǔ)助3萬元，其他國有資本經(jīng)營支出35萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
(四)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年，社會保險(xiǎn)基金總收入預(yù)算調(diào)整為124321萬元，占年初預(yù)算126130萬元的99%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25923萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入285萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9218萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入451萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17199萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31893萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入37752萬元，其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1600萬元。
受疫情影響，社會保險(xiǎn)基金收入減少。2020年2月至12月，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金單位繳納部分免征；2020年2月至6月，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金單位繳納部分減半征收。
2020年，社會保險(xiǎn)基金總支出預(yù)算121744萬元，占年初預(yù)算119153萬元的102%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27772萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出797萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9838萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出719萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11709萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31893萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出37716萬元，其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1300萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2577萬元，年末滾存結(jié)余70511萬元。
2020年，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣重大決策部署，全力支持服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，聚焦聚力支持脫貧攻堅(jiān)、疫情防控及基本民生改善，深入推進(jìn)財(cái)政改革落實(shí)見效，為全縣經(jīng)濟(jì)社會健康持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。
——全力以赴決勝脫貧攻堅(jiān)。緊扣“四個不摘”要求，盡銳出戰(zhàn)，合力攻堅(jiān)，圓滿完成脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)任務(wù)。財(cái)政收入增量的15％和收回存量資金的50%用于支持精準(zhǔn)扶貧，2020年本級落實(shí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4949萬元，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果提供了財(cái)力保障?？茖W(xué)制定《鄖西縣2020年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金支持精準(zhǔn)扶貧工作方案》，統(tǒng)籌整合資金111828萬元支持精準(zhǔn)扶貧“五大工程”，鞏固脫貧成效。加強(qiáng)扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，扶貧資金分配下達(dá)率、預(yù)警信息處理率、績效目標(biāo)填報(bào)率均達(dá)100%，位居全省、全市前列。扶貧項(xiàng)目資金績效管理實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”，提高了扶貧資金使用效益。扎實(shí)開展扶貧資金專項(xiàng)檢查，確保扶貧資金精準(zhǔn)使用。推動脫貧攻堅(jiān)責(zé)任落實(shí)、政策落實(shí)、工作落實(shí)，支持全縣脫貧攻堅(jiān)大局。認(rèn)真貫徹脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作部署，聚心聚力開展“四雙”幫扶，10個包聯(lián)村全部實(shí)現(xiàn)“戶脫貧、村出列”目標(biāo)。
——優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真貫徹中央“六穩(wěn)”“六?！辈渴鹨螅媛鋵?shí)國家減稅降費(fèi)政策、疫情防控出臺的系列政策措施，支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。主動對接中央支持湖北一攬子政策，向上爭取減收綜合財(cái)力補(bǔ)助15840萬元，疫情增支補(bǔ)助14517萬元，抗疫特別國債26280萬元，支持疫后重振和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。爭取債券資金158642萬元，其中新增一般債券41692萬元，再融資債券49750萬元，政府專項(xiàng)債券67200萬元，緩解了本級財(cái)政壓力。扎實(shí)開展項(xiàng)目申報(bào)和資金爭取工作，到位各類財(cái)政專項(xiàng)資金140373萬元，保障了水利基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、交通公路、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)建設(shè)等民生工程順利實(shí)施。優(yōu)化營商環(huán)境，支持中小微企業(yè)和市場主體復(fù)工復(fù)產(chǎn)，辦理“過橋”資金7340萬元，落實(shí)貼息再貸款1200萬元，申報(bào)“農(nóng)擔(dān)抗疫信用貸”19393萬元，減免房租261萬元，返還失業(yè)保險(xiǎn)180萬元。爭取村級公益事業(yè)建設(shè)獎補(bǔ)資金489萬元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)扶持資金1500萬元、新型村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金520萬元、廁所革命資金1479萬元，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
——持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。積極應(yīng)對疫情沖擊，財(cái)政保障更加有力有效，有效兜牢了“三?！钡拙€，全縣財(cái)政運(yùn)行趨于平穩(wěn)。在預(yù)算安排上嚴(yán)格把關(guān)，有效控制了預(yù)算調(diào)整、追加行為。堅(jiān)持過“緊日子”，行政事業(yè)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比壓減10%。強(qiáng)化人員經(jīng)費(fèi)保障，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政人員(離退休人員)獎勵性補(bǔ)貼按人年均9000元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助基礎(chǔ)上，將縣直全額預(yù)算單位按人年均6000元標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)按政策由20%調(diào)整為16%。新冠肺炎疫情暴發(fā)后，及時開通資金調(diào)度“綠色通道”，暢通政府采購渠道，多方籌措疫情防控資金31436萬元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了財(cái)力保障。統(tǒng)籌整合健康扶貧資金5685萬元，有序推進(jìn)大病重病集中救治、貧困重病患者住院兜底保障等工作?；I措資金154335萬元落實(shí)各項(xiàng)社保政策，保障了困難群眾救助、就業(yè)再就業(yè)、社?；?、基本養(yǎng)老待遇發(fā)放、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、公共衛(wèi)生、優(yōu)撫事務(wù)、殘疾人事務(wù)等基本民生支出。全力助推創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，新增擔(dān)保貸款1079筆15298萬元，同比增長848%，支持帶動3000余人創(chuàng)業(yè)?；I措教育保障經(jīng)費(fèi)72262萬元，落實(shí)“一個一般不低于，兩個只增不減”政策，補(bǔ)齊義教工資與公務(wù)員工資差額，支持全縣教育資源均衡配置，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。籌措資金7230萬元，支持文旅、體育、傳媒、科技、檔案等事業(yè)發(fā)展?；I措資金40011萬元，支持政法單位運(yùn)轉(zhuǎn)、平安鄖西、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡等工作，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
——全面推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新。精準(zhǔn)施策強(qiáng)化收入征管，健全協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)納稅情況進(jìn)行拉網(wǎng)排查，做到重點(diǎn)稅源“一本賬”，形成了齊心協(xié)力抓征管的合力。政府預(yù)算體系不斷拓展和完善，財(cái)政“四本預(yù)算”編制更加科學(xué)透明。規(guī)范預(yù)算編制程序，完成全縣198個部門(單位)預(yù)算編制工作，編制面達(dá)100％。進(jìn)一步細(xì)化“全口徑”預(yù)算管理，預(yù)決算信息公開工作更加規(guī)范。強(qiáng)化財(cái)政存量資金管理，回收2017至2019年存量資金32309萬元。全面倡導(dǎo)“綠色采購、高效采購”，完成政府采購21210萬元，節(jié)約資金1173萬元。全縣95個預(yù)算單位在“扶貧832”銷售平臺實(shí)現(xiàn)交易1308萬元，位居全市第一。財(cái)政投資評審項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了從“要我評審”到“我要評審”的轉(zhuǎn)變，評審重點(diǎn)項(xiàng)目92個，審減資金10610萬元，綜合審減率9.2%。更加注重預(yù)算績效流程管理，全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系基本建立。推進(jìn)融資平臺公司轉(zhuǎn)型改革，钖發(fā)集團(tuán)經(jīng)營和融資擔(dān)保能力顯著增強(qiáng)。全縣16家國企退休人員社會化管理移交工作全面完成，剝離企業(yè)辦社會職能。協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，減少醫(yī)保基金支出4152萬元。行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì)制度改革、會計(jì)代理記賬服務(wù)改革有序推進(jìn)。
——切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。全方位、多角度、創(chuàng)造性地開展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，打通資金監(jiān)管“最后一公里”。組織開展扶貧資金管理使用情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對存在問題進(jìn)行了全面整改。完善直達(dá)資金、財(cái)政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，處理監(jiān)控預(yù)警240筆。扎實(shí)開展財(cái)政出借資金專項(xiàng)清查整治工作，下達(dá)催款函118份，整理檔案185卷，清收資金20641萬元。嚴(yán)格落實(shí)上級扶貧資金檢查反饋問題整改工作，扎實(shí)開展紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化監(jiān)督檢查工作，對過橋資金使用管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對全縣所有預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)開展專項(xiàng)檢查，有效解決了財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問題。對全縣行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)、財(cái)政資金安全進(jìn)行全覆蓋檢查，以問題為導(dǎo)向完善內(nèi)控機(jī)制。印發(fā)《鄖西縣國庫集中支付業(yè)務(wù)管理工作規(guī)程(暫行)》，改進(jìn)和優(yōu)化支付系統(tǒng)監(jiān)控規(guī)則，監(jiān)控業(yè)務(wù)6萬余筆80.8億元，規(guī)范預(yù)算單位支出行為。
客觀總結(jié)2020年工作的同時，也清醒地認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行存在一些短板和不足：一是“三?！贝嬖陲L(fēng)險(xiǎn)。受新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)政策影響，不可預(yù)見性支出大幅增加，縣級可支配財(cái)力落實(shí)“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出存在較大缺口，落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任存在較大風(fēng)險(xiǎn)。二是財(cái)政國庫資金調(diào)度日趨緊張。我縣國庫資金來源主要是中央和省級轉(zhuǎn)移支付，隨著剛性支出逐年增加，墊付資金越累越多，財(cái)政國庫資金支付面臨較大壓力，影響預(yù)算執(zhí)行。若2021年中央直達(dá)資金和省對縣財(cái)力補(bǔ)助調(diào)減，財(cái)政國庫資金調(diào)度將更為艱難，直接影響財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會大局穩(wěn)定。三是過“緊日子”思想沒有深入人心。2020年國務(wù)院《政府工作報(bào)告》再次明確提出，各級政府必須真正過“緊日子”。黨中央、國務(wù)院、財(cái)政部、省委、省政府三令五申要求牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)決調(diào)結(jié)構(gòu)、壓一般、保重點(diǎn)。但少數(shù)單位勤儉節(jié)約意識不夠，未樹牢過“緊日子”思想，要求解決經(jīng)費(fèi)和追加預(yù)算需求較大，超出了財(cái)政承受能力。針對這些問題，將通過深化改革、加快發(fā)展和創(chuàng)新管理，逐步加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算(草案)
2021年，財(cái)政預(yù)算繼續(xù)堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”原則和“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的順序編制。
(一)一般公共預(yù)算
2021年，地方一般公共預(yù)算收入建議為48500萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成42100萬元增長15%。
完成上述收入任務(wù)，地方一般公共預(yù)算收入48500萬元，加上稅收返還及上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入371000萬元，政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50500萬元，當(dāng)年本級可用財(cái)力預(yù)計(jì)470000萬元。地方一般公共預(yù)算支出470000萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
(二)政府性基金預(yù)算
2021年，政府性基金預(yù)算收入81500萬元。其中：本級收入41500萬元(國有土地使用權(quán)出讓收入40350萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入650萬元，污水處理費(fèi)收入500萬元)，省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(?？?收入15000萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入25000萬元。
2021年，政府性基金預(yù)算支出81500萬元。其中：本級支出41500萬元(國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出36025萬元，城市基礎(chǔ)配套費(fèi)收入安排支出650萬元，污水處理費(fèi)收入安排支出500萬元)，專項(xiàng)債券還本付息支出4325萬元，省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出15000萬元，地方政府專項(xiàng)債券支出25000萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入185萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出185萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
(四)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入131943萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25912萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入541元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入10571萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入1039萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17747萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36242萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入38291萬元，其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1600萬元。
2021年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出125152萬元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26423萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出262元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9521元，工傷保險(xiǎn)基金支出1007萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12329萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36242萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出38068萬元，其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1300萬元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6791萬元，年末滾存結(jié)余77302萬元。
三、完成2021年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2021年是實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的收官之年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，完成財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)意義深遠(yuǎn)、責(zé)任重大。2020年預(yù)算編制及財(cái)政工作總體思路：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞全縣發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，牢固樹立和深入貫徹新發(fā)展理念，推動積極的財(cái)政政策聚力增效，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行；持續(xù)深化財(cái)政改革創(chuàng)新，提升財(cái)政治理和服務(wù)效能，完善財(cái)政資金監(jiān)管新機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)自身建設(shè)，強(qiáng)化“以政領(lǐng)財(cái)、財(cái)為政行”意識，確?！笆奈濉遍_局財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較大增幅，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻(xiàn)禮。我們將認(rèn)真落實(shí)本次人代會關(guān)于預(yù)算的審查意見和相關(guān)決議決定，著力抓好以下重點(diǎn)工作：
(一)努力保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是樹牢過“緊日子”思想。嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國務(wù)院、財(cái)政部和省委、省政府過“緊日子”要求，更加突出以收定支、有保有壓，通過節(jié)支改善財(cái)政收支緊平衡狀況。堅(jiān)持壓減和盤活“兩手抓”，打好“鐵算盤”，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，合理控制服務(wù)保障需求，在務(wù)求節(jié)儉中講求效能，在保證效能中實(shí)現(xiàn)節(jié)約。二是堅(jiān)決落實(shí)“三保”責(zé)任。健全財(cái)政“三?！遍L效機(jī)制，強(qiáng)化“三?！敝С霰Ｕ系拙€，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。積極爭取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、一般轉(zhuǎn)移支付，緩解“三保”資金壓力。三是持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。加大固定資產(chǎn)建設(shè)投入，培優(yōu)做大做強(qiáng)支柱產(chǎn)業(yè)，儲蓄經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、增加財(cái)源夯實(shí)基礎(chǔ)，確?！笆奈濉逼陂g財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較大增幅，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。四是切實(shí)加強(qiáng)收入征管。按照實(shí)事求是、把握規(guī)律、均衡運(yùn)行的原則，依規(guī)平穩(wěn)有序組織財(cái)政收入，堅(jiān)決貫徹依法治稅，應(yīng)收盡收，提高稅收征管的質(zhì)量和效率。五是努力提升預(yù)算管理水平。按照“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的要求，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要和可用財(cái)力科學(xué)編制預(yù)算，提高預(yù)算編制的政策科學(xué)性和資金績效性。六是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束。注重財(cái)政政策“提質(zhì)”要求和“增效”導(dǎo)向，增加支出政策可承受能力評估論證。嚴(yán)格落實(shí)先有預(yù)算、后有支出，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，依法做好預(yù)算調(diào)整，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
(二)全力支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，主動向上爭取政策性資金、轉(zhuǎn)移支付資金，爭取貧困縣土地增減掛鉤指標(biāo)交易力度，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。聚焦中央、省級利好支持政策，堅(jiān)持向上爭取與統(tǒng)籌安排并重，支持武西高鐵、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、扶貧產(chǎn)業(yè)園、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、大健康產(chǎn)業(yè)園等政府性投資項(xiàng)目建設(shè)，提升資源集聚功能，培育涵養(yǎng)縣域經(jīng)濟(jì)增長極。支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，全力推進(jìn)老舊小區(qū)改造、道路提檔升級、5G基站實(shí)施、垃圾分類試點(diǎn)等民生工程。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，在建立完善防貧機(jī)制、鞏固貧困人口政策扶持、激發(fā)貧困人口內(nèi)生動力等方面下足功夫、做好參謀。建立財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機(jī)制，推動脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深化財(cái)政領(lǐng)域“放管服”改革，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。用好企業(yè)“過橋”資金，支持融資服務(wù)體系建設(shè)，緩解企業(yè)融資難、融資貴問題。
(三)協(xié)力推進(jìn)財(cái)稅改革創(chuàng)新。持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度?？茖W(xué)編制財(cái)政預(yù)算，規(guī)范部門預(yù)算編制，有序推進(jìn)預(yù)決算公開。構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍升級。認(rèn)真貫徹國務(wù)院深化政府采購制度改革工作部署，提升政府采購專業(yè)化水平，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。穩(wěn)步推進(jìn)全縣財(cái)政電子票據(jù)改革，逐步取消紙質(zhì)票據(jù)。深化財(cái)政投資評審“放管服”改革，推動投資評審職能轉(zhuǎn)型，提升評審工作質(zhì)量。完善公務(wù)卡結(jié)算改革，推行預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)。同時，加強(qiáng)財(cái)政政策保障，優(yōu)化財(cái)政政策供給，支持國資國企、社會事業(yè)、司法體制、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域改革工作。
(四)傾力做好民生保障工作。持續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，將保基本民生擺在突出位置，兜牢民生保障底線。突出公共財(cái)政導(dǎo)向，在民生大事急事難事上精準(zhǔn)發(fā)力、補(bǔ)齊短板，做好關(guān)鍵時點(diǎn)、困難人群基本保障。實(shí)施社保兜底工程，完善社會救助體系，建立五保、低保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)自然調(diào)整機(jī)制。加大公共衛(wèi)生領(lǐng)域投入和醫(yī)療救助體系建設(shè)，切實(shí)提高醫(yī)療保障水平、應(yīng)對公共衛(wèi)生事件能力。建立健全中小學(xué)教師工資長效聯(lián)動機(jī)制，改善鄉(xiāng)村辦學(xué)條件，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。加大科技創(chuàng)新支持力度，提升科技基礎(chǔ)條件和發(fā)展水平。提高公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出效益，深入實(shí)施文化惠民工程。保障智慧鄖西、健康鄖西、平安鄖西等工作順利推進(jìn)，維護(hù)社會大局穩(wěn)定。
(五)著力提升財(cái)政監(jiān)督能力。圍繞黨中央、國務(wù)院和省、市、縣重大決策部署貫徹落實(shí)情況，重點(diǎn)開展扶貧、民生領(lǐng)域財(cái)政資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查行動，提高財(cái)政資金使用效益。創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督方式，加快“大數(shù)據(jù)”監(jiān)督平臺建設(shè)。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)國庫管理與預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、非稅收繳管理等核心業(yè)務(wù)有效銜接。筑牢出借資金制度“籠子”，把紀(jì)律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督貫通于財(cái)政資金出借、使用、回收的全過程，加大財(cái)政借款回收和消化力度。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置隱性債務(wù)存量。加大會計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，建立健全會計(jì)內(nèi)部控制制度，規(guī)范會計(jì)中介機(jī)構(gòu)市場行為。推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，提高依法行政、依法理財(cái)能力。
(六)強(qiáng)力推進(jìn)黨建工作落實(shí)。充分發(fā)揮黨的政治建設(shè)的統(tǒng)領(lǐng)作用，把堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”作為首要任務(wù)，營造風(fēng)清氣正政治生態(tài)。強(qiáng)化財(cái)政部門政治機(jī)關(guān)屬性，以更高標(biāo)準(zhǔn)走好“第一方陣”，創(chuàng)建“有財(cái)先有政”的模范機(jī)關(guān)。打造黨建工作新平臺，持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、干部能力建設(shè)，完善管理監(jiān)督長效機(jī)制，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍，推動全縣財(cái)政工作再上新臺階。
各位代表，新的一年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督下，銘記初心使命，激發(fā)奮進(jìn)力量，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量！
