（湖北?。╆P(guān)于十堰市丹江口市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于丹江口市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月5日在市十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) ?石曉宇
各位代表：
受市政府委托，我向本次大會(huì)書面報(bào)告我市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政部門認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，較好地完成2020年各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)“十三五”財(cái)政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃任務(wù)圓滿收官，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）2020年公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況
1.公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況
（1）地方財(cái)政總收入完成139500萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.5%，同比增長(zhǎng)-25.9%；其中：丹江口市本級(jí)完成118100萬(wàn)元（市稅務(wù)部門完成98100萬(wàn)元、財(cái)政部門完成20000萬(wàn)元），占調(diào)整預(yù)算的101.5%，同比增長(zhǎng)-20.4%；武當(dāng)山特區(qū)完成21400萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)-46.5%。
（2）地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成91000萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)-27.1%；其中：丹江口市本級(jí)74000萬(wàn)元（市稅務(wù)部門完成54000萬(wàn)元、財(cái)政部門完成20000萬(wàn)元），占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)-21.6%；武當(dāng)山特區(qū)完成17000萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)-44.3%。
????地方公共財(cái)政預(yù)算收入同比下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影響和2019年大規(guī)模減稅降費(fèi)翹尾政策影響造成。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況
（1）丹江口市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出474033萬(wàn)元，比2019年支出433796萬(wàn)元增長(zhǎng)9.3%，按預(yù)算口徑，剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)支出、上級(jí)?？詈驼咝赞D(zhuǎn)移支付217447萬(wàn)元，本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算可比口徑支出256586萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算246186萬(wàn)元的104.2%。
（2）武當(dāng)山特區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出90232萬(wàn)元，比2019年支出81440萬(wàn)元增長(zhǎng)10.8%。
（3）上解省級(jí)支出19768萬(wàn)元，其中：丹江口市本級(jí)19768萬(wàn)元，武當(dāng)山特區(qū)1669萬(wàn)元。
（4）地方政府債券還本支出76161萬(wàn)元，其中：丹江口市本級(jí)58846萬(wàn)元，武當(dāng)山特區(qū)17315萬(wàn)元。
（5）調(diào)出資金1186萬(wàn)元，其中：武當(dāng)山特區(qū)1186萬(wàn)元。
3.按省管縣財(cái)政體制算賬，2020年丹江口市本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入74000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 ???346051萬(wàn)元，上年結(jié)余3499萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入71781萬(wàn)元，調(diào)入資金59000萬(wàn)元，財(cái)力收入總計(jì)554331萬(wàn)元。
（2）地方公共財(cái)政預(yù)算支出474033萬(wàn)元，上解省級(jí)財(cái)政支出19768萬(wàn)元，地方政府債券還本支出58846萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)552647萬(wàn)元。
（3）地方公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力總收入與地方公共財(cái)政預(yù)算總支出相抵后，年終結(jié)余為1684萬(wàn)元。
（二）2020年政府性基金預(yù)算完成情況
1.丹江口市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
政府性基金總收入143160萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入完成73128萬(wàn)元，基金預(yù)算省?？钛a(bǔ)助40082萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余2129萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入27821萬(wàn)元；政府性基金總支出141497萬(wàn)元，其中：政府性基金支出89882萬(wàn)元，基金專項(xiàng)債務(wù)付息支出5794萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出19821萬(wàn)元，調(diào)出資金26000萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余1663萬(wàn)元。
2.武當(dāng)山特區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
政府性基金總收入24537萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入完成10180萬(wàn)元，基金預(yù)算省專款補(bǔ)助3837萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入10118萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余402萬(wàn)元；政府性基金總支出24335萬(wàn)元，其中：政府性基金支出10217萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出10118萬(wàn)元，調(diào)出資金4000萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余202萬(wàn)元。
（三）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況（不含武當(dāng)山）
社會(huì)保險(xiǎn)基金征收74792萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助 68118萬(wàn)元，投資收益及利息收入992萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入14487萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入2744萬(wàn)元，其他收入66萬(wàn)元，基金上年結(jié)余85189萬(wàn)元。收入合計(jì)246389萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出147150萬(wàn)元，收支相抵滾存結(jié)余99238萬(wàn)元。
（四）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況（不含武當(dāng)山）
按新的《政府收支分類科目》核算規(guī)定，市國(guó)資公司管理的行政事業(yè)單位門面出租收益以及資產(chǎn)處置收入列入一般公共預(yù)算收入中的“國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入-非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入”科目，按此規(guī)定，2020年行政事業(yè)單位門面出租收入已納入一般公共預(yù)算收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算為零。
（五）地方政府債務(wù)情況
截至2020年12月，省財(cái)政廳批復(fù)我市政府債務(wù)限額為434696萬(wàn)元，我市地方政府債券余額為399934.5萬(wàn)元，在省核定限額之內(nèi)。
需要說(shuō)明：報(bào)告的2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)，與省財(cái)政部門2021年批復(fù)數(shù)將有一定差異，待省財(cái)政核定后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政決算時(shí)報(bào)告變化情況。
（六）2020年主要財(cái)政工作
1.全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展動(dòng)力。一是認(rèn)真落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策。全年全市減免稅費(fèi)4.09億元。二是全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)產(chǎn)能。牢固樹(shù)立“服務(wù)企業(yè)不過(guò)夜不過(guò)節(jié)假日”理念，及時(shí)撥付涉企項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)、招商引資獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)扶持政策資金10181萬(wàn)元，推進(jìn)財(cái)源建設(shè)、工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、招商引資等工作。通過(guò)“票據(jù)置換”“助保貸”“企業(yè)應(yīng)急還貸”為11家企業(yè)解決流動(dòng)資金6300萬(wàn)元，著力解決企業(yè)融資難融資貴難題。認(rèn)真執(zhí)行各級(jí)防控疫情財(cái)稅支持政策，出臺(tái)租賃國(guó)有資產(chǎn)租金減免等多項(xiàng)優(yōu)惠政策，幫助中小微企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。三是著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升民生保障能力。2020年，因持續(xù)減稅降費(fèi)，加之突如其來(lái)的新冠肺炎疫情影響，我市地方公共財(cái)政預(yù)算增速放緩收入下降，但民生保障能力持續(xù)增強(qiáng)，全年全市民生總支出39.9億元，占一般公共預(yù)算支出的84.2%。?
2.強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)意識(shí)，全力落實(shí)“三?！币蟆Ｒ皇翘嵘握疚?，認(rèn)真履職盡責(zé)。以兜實(shí)兜牢“三保”底線作為落實(shí)“六穩(wěn)六保”要求著力點(diǎn)，足額安排預(yù)算，堅(jiān)持“三?！碧貏e是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序。二是全力服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。緊盯市委確定的年度“四、六、七”工作目標(biāo)，多方統(tǒng)籌資金，全年全市用于生態(tài)文明建設(shè)、交通、城鄉(xiāng)建設(shè)等重點(diǎn)支出9.34億元。三是認(rèn)真落實(shí)社會(huì)保障政策。撥付大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼和見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼、“4050”補(bǔ)貼、特設(shè)公崗、公益性崗位等就業(yè)資金2320萬(wàn)元，做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。加大向上匯報(bào)爭(zhēng)取工作，全力爭(zhēng)取中央一攬子資金支持政策，共爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助及?？?.39億元，調(diào)度資金4億元（含退捕禁捕調(diào)度資金1億元），保障新冠肺炎疫情防控支出和各項(xiàng)補(bǔ)助政策落實(shí)到位，支持公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。全年到位新增債券資金2.09億元及置換債券7.87億元，有力支持了婦幼保健院新院區(qū)、殯儀服務(wù)中心、思源學(xué)校、交通建設(shè)等公益性項(xiàng)目建設(shè)。投入17488萬(wàn)元，對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困供養(yǎng)對(duì)象實(shí)施補(bǔ)助和醫(yī)療救助。撥付教育專項(xiàng)資金5.16億元，全面保障義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍危房改造、教師工資待遇、營(yíng)養(yǎng)餐改善等支出。撥付4601萬(wàn)元困難學(xué)生教育救助資金，確保貧困學(xué)子“上得起學(xué)”。四是從嚴(yán)清理一般公共預(yù)算、財(cái)政專戶結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，累計(jì)盤活財(cái)政存量資金6504萬(wàn)元，本級(jí)可用財(cái)力得以增加；五是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想。大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)等一般性支出，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位大額現(xiàn)金管理，認(rèn)真執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”月報(bào)制度，全市“三公經(jīng)費(fèi)”持續(xù)下降，2020年比上年下降18%。
3.主動(dòng)擔(dān)當(dāng)政治使命，堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是全力支持脫貧攻堅(jiān)。落實(shí)扶貧資金投入“兩個(gè)不低于”要求，2020年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金6.54億元，全力支持脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管確保整合資金管理規(guī)范、績(jī)效明顯。二是著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2020年償還到期政府債券7.87億元，化解政府隱性債務(wù)6.91億元，共消化暫付款5.14億元，實(shí)現(xiàn)了“逐步消化存量，嚴(yán)格控制增量，總量只減不增”基本目標(biāo)，為下一步財(cái)政出借資金清理整改工作奠定了良好基礎(chǔ)。三是加大生態(tài)文明建設(shè)投入。支持大氣、水、土壤污染防治工作。統(tǒng)籌安排污染防治資金1.18億元，配合做好生態(tài)保護(hù)及修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)工作、長(zhǎng)江流域重點(diǎn)水域退捕禁捕漁船上岸及轉(zhuǎn)產(chǎn)工作。
4.全面推進(jìn)財(cái)政改革，提高依法理財(cái)能力。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。“十三五”期間，我市基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的工作總目標(biāo)。2020年，財(cái)政再評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)部門127個(gè)項(xiàng)目、金額2.8億元，對(duì)22個(gè)項(xiàng)目3.75億元資金進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)。二是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政、部門預(yù)決算信息公開(kāi)，全市所有一級(jí)預(yù)算單位通過(guò)政府網(wǎng)站集中公開(kāi)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，積極配合市人大財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)向市人大報(bào)告制度，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。三是加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管工作，結(jié)合自身實(shí)際建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新監(jiān)管手段，提升監(jiān)管水平；四是切實(shí)提高依法理財(cái)水平。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，規(guī)范財(cái)政資金審批撥付工作要求，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)及執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)培訓(xùn)，不斷提高全市財(cái)務(wù)管理水平。
2020年財(cái)政工作各項(xiàng)成績(jī)的取得，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大依法監(jiān)督、指導(dǎo)的結(jié)果，是全市人民共同努力的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在取得成績(jī)的同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中仍然存在一些亟需解決的問(wèn)題：財(cái)政增收困難狀況沒(méi)有得到有效改善；剛性支出需求不斷加大，有效化解政府債務(wù)刻不容緩，大量的暫付性款項(xiàng)掛賬占用了財(cái)政預(yù)算資金，財(cái)政資金調(diào)度困難，財(cái)政收支壓力持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。對(duì)于上述問(wèn)題，我們將在下一步工作中強(qiáng)化措施加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算(草案)
指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，以《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》為準(zhǔn)繩，全面貫徹落實(shí)中央、省和十堰市、丹江口市決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，深化財(cái)政體制改革，全面從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜實(shí)兜牢“三保”底線，認(rèn)真貫徹落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，優(yōu)化財(cái)政領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，進(jìn)一步加大財(cái)源建設(shè)力度，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，盤活存量資金，實(shí)現(xiàn)財(cái)政事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
堅(jiān)持原則：一是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。統(tǒng)籌考慮本級(jí)財(cái)力和支出需求。綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。二是以收定支，量力而行。大力壓縮一般性支出，優(yōu)先安排“三?！敝С觯_保重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算特別是地方政府債券還本付息支出。三是依法理財(cái)，績(jī)效優(yōu)先。認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》等法律法規(guī)以及中央、省、十堰市和丹江口市委各項(xiàng)政策要求，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管工作，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，2021年財(cái)政預(yù)算（草案）編制情況是：
（一）2021年公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃
1.公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃
（1）地方財(cái)政總收入計(jì)劃156900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.4%;其中：丹江口市本級(jí)133300萬(wàn)元（市稅務(wù)部門計(jì)劃111200萬(wàn)元，市財(cái)政部門計(jì)劃22100萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)12.8%；武當(dāng)山特區(qū)計(jì)劃23600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.2%。
（2）地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃102900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.0%;其中：丹江口市本級(jí)84100萬(wàn)元（市稅務(wù)部門計(jì)劃62000萬(wàn)元，市財(cái)政部門計(jì)劃22100萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)13.5%;武當(dāng)山特區(qū)計(jì)劃18800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.6%。
2.公共財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃471707萬(wàn)元
（1）丹江口市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出336231萬(wàn)元。
（2）武當(dāng)山特區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出48600萬(wàn)元。
（3）上解省級(jí)支出23491萬(wàn)元（其中：丹江口市本級(jí)21822萬(wàn)元，武當(dāng)山特區(qū)1669萬(wàn)元）。
（4）地方政府債券還本支出63385萬(wàn)元（其中：丹江口市本級(jí)18769萬(wàn)元，武當(dāng)山特區(qū)44616萬(wàn)元）。
3.按省管縣財(cái)政體制算賬，2021年丹江口市本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃84100萬(wàn)元，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入179458萬(wàn)元，上年結(jié)余1684萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入18769萬(wàn)元，調(diào)入資金93000萬(wàn)元，財(cái)力收入總計(jì)安排377011萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算總支出安排376822萬(wàn)元，收支平衡，略有結(jié)余。
（二）2021年政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃
1.丹江口市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃。政府性基金總收入133135萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入91000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40472萬(wàn)元，上年結(jié)余1663萬(wàn)元；政府性基金總支出132994萬(wàn)元，其中：政府性基金支出88440萬(wàn)元，債務(wù)還本支出40472萬(wàn)元，基金專項(xiàng)債務(wù)付息支出4082萬(wàn)元。收支平衡，略有結(jié)余。
2.武當(dāng)山政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃。政府性基金總收入10202萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入10000萬(wàn)元，上年結(jié)余202萬(wàn)元；政府性基金總支出10000萬(wàn)元，其中：政府性基金支出10000萬(wàn)元。收支平衡，略有結(jié)余。
（三）2021年社會(huì)保障基金預(yù)算收支計(jì)劃
社會(huì)保障基金征收收入計(jì)劃77162萬(wàn)元，公共預(yù)算補(bǔ)助收入計(jì)劃71166萬(wàn)元，投資收益及利息收入計(jì)劃1317萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入39萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入計(jì)劃2198萬(wàn)元，其他收入68萬(wàn)元，基金上年結(jié)余99238萬(wàn)元。收入合計(jì)251188萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃152040萬(wàn)元，收支相抵滾存結(jié)余99148萬(wàn)元。
（四）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支計(jì)劃
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃300萬(wàn)元，其中：國(guó)有參股企業(yè)股利股息收入300萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出計(jì)劃300萬(wàn)元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算用于彌補(bǔ)收支缺口300萬(wàn)元。
三、2021年財(cái)政工作措施
（一）圍繞財(cái)政收入主業(yè)，更加注重收支管理。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)以及稅制改革、減稅降費(fèi)對(duì)收入的影響，實(shí)事求是，堅(jiān)決完成財(cái)政收入任務(wù)；認(rèn)真研究國(guó)家、省級(jí)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助政策和投向重點(diǎn)，抓住中央支持湖北一攬子政策機(jī)遇，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金和政策支持；全面貫徹扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策措施，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大對(duì)工業(yè)園區(qū)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)投入力度，提升工業(yè)園區(qū)功能，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力培植財(cái)源，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)；建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算管理體系，實(shí)行全口徑預(yù)決算管理。加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌力度。統(tǒng)籌使用新增債券資金，支持全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；充分發(fā)揮功能平臺(tái)類金融企業(yè)帶動(dòng)作用，綜合運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)榷喾N方式推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；健全財(cái)政支出政策決策機(jī)制，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系，加強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力評(píng)估，做到既量力而行，又盡力而為。
（二）兜牢“三保”底線，更加注重保障民生。梳理整合各類財(cái)政專項(xiàng)資金，盤活存量，用好增量，集中財(cái)力辦大事；爭(zhēng)取國(guó)家、省更多專項(xiàng)資金、政府債券和金融信貸資金，推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有效銜接；健全完善突發(fā)公共事件財(cái)政應(yīng)急保障機(jī)制，按照“特事特辦、急事急辦”原則，開(kāi)通應(yīng)急物資采購(gòu)“綠色通道”，及時(shí)足額撥付專項(xiàng)資金；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)資源，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，補(bǔ)齊高質(zhì)量發(fā)展短板；爭(zhēng)取國(guó)家加大對(duì)丹江口生態(tài)功能區(qū)補(bǔ)償力度，加大污染物減排、庫(kù)區(qū)重點(diǎn)流域水污染防治、退捕禁捕等環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)支持力度，堅(jiān)定踐行習(xí)近平總書記“兩山”理論；堅(jiān)持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項(xiàng)民生事業(yè)統(tǒng)籌并進(jìn)，強(qiáng)化財(cái)政兜底保障功能，逐步加大基本公共服務(wù)投入力度，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施；穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會(huì)救助、撫恤優(yōu)待等標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)提高教師隊(duì)伍待遇政策，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感。
（三）防范化解風(fēng)險(xiǎn)，更加注重財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行。增強(qiáng)憂患意識(shí)，健全政府債務(wù)借、用、管、還和風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督問(wèn)責(zé)全周期管理體系，壓實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任，穩(wěn)妥有序化解存量；嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，積極爭(zhēng)取新增債務(wù)限額，優(yōu)先支持在建項(xiàng)目和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)；進(jìn)一步規(guī)范政府舉債擔(dān)保行為，加大對(duì)違法違規(guī)融資擔(dān)保行為的查處問(wèn)責(zé)力度，落實(shí)終身問(wèn)責(zé)、倒查責(zé)任。依法依規(guī)管理好、使用好債券資金，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)；不斷加大財(cái)政出借資金清理整治工作力度，采取補(bǔ)列預(yù)算、催收還款、依法回收等措施依法依規(guī)依紀(jì)回收財(cái)政出借資金，不再新增財(cái)政出借資金額度；加快推進(jìn)政府投融資公司市場(chǎng)化、實(shí)體化運(yùn)行，強(qiáng)化國(guó)有融資平臺(tái)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政出資方式，強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)，切實(shí)提高融資平臺(tái)公司防風(fēng)險(xiǎn)能力。
（四）以改革促發(fā)展，更加注重財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)市與鎮(zhèn)（街道）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，完善市對(duì)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付制度，努力構(gòu)建科學(xué)公平、權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡、調(diào)動(dòng)多方積極性的市與鎮(zhèn)（街道）財(cái)政關(guān)系；強(qiáng)化預(yù)算和資產(chǎn)管理，扎實(shí)做好機(jī)構(gòu)改革中經(jīng)費(fèi)、債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)等劃轉(zhuǎn)工作；全面實(shí)施績(jī)效管理，健全完善預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，深入開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效監(jiān)控及結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算安排與績(jī)效管理的深度融合，著力改變政策碎片化、資金零散化現(xiàn)象；健全預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，創(chuàng)新公開(kāi)形式，拓展公開(kāi)渠道，力求讓公眾“找得到”“看得懂”“能監(jiān)督”；轉(zhuǎn)變國(guó)資監(jiān)管方式，積極盤活國(guó)有資產(chǎn)存量，支持國(guó)有資本做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本合理流動(dòng)和保值增值；深化政府采購(gòu)制度改革，著力打造公平、公正、公開(kāi)、高效的政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取市政協(xié)的意見(jiàn)和建議，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感使命感，振奮精神，迎難而上，改革創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，保質(zhì)保量完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)宜居宜業(yè)宜旅的現(xiàn)代化生態(tài)濱江城市提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障！
